EFD ICMS/IPI

 Criado Por: Renata de Brito Fernandes - 27/06/2012

Sumário

 • Cadastro de Contador

 • CST ICMS/IPI

 • Porcentagem de ICMS/IPI

 • Cadastro de Cliente

 • Cadastro de Fornecedor

 • NF Entrada

 • NF Saída

 • Conhecimento CTRC

 • Relatórios

 • Geração ICMS/IPI

 • Importação no EFD

Cadastro de Contador

 É preciso preencher o contador com os dados preenchidos abaixo para fazer a
 geração do EFD ICMS/IPI.

 

CST ICMS/IPI

 CST ICMS/IPI é configurado de duas formas.
   1. ICMS é configurado no cadastro do produto.

 

   2. IPI é configurado no tipo de movimento.
   * Entrada:

 

   * Saída:

 

Porcentagem de ICMS/IPI

 As porcentagens de ICMS/IPI são colocadas nos cadastros de estados.

 

Cadastro de Cliente

 No cadastro de cliente, é preciso colocar o código do estado que foi
 configurado anteriormente.

 

Cadastro de Fornecedor

 No cadastro de Fornecedor, é preciso colocar o código do estado que foi
 configurado anteriormente.

 

NF Entrada

 Assim que estiver pronta todas as configurações, quando for lançar as notas de
 entrada os campos marcados de vermelho tem que ter gerado seus valores.

 

NF Saída

 Assim que estiver pronta todas as configurações, quando for lançar as notas de
 saída, os campos marcados de vermelho tem que ter gerado seus valores.

 Valores (F4):
 

 Totalizadores:
 

Conhecimento CTRC

 Assim que estiverem prontas todas as configurações, quando for lançar os
 conhecimentos, os campos marcados de vermelho tem que ter gerado seus valores.

 Valores (F4):

 

 Totalizadores (F2):

 

Relatórios

 Relatórios que podem ser tirados são os da imagem abaixo.

 

Geração de ICMS/IPI

 Na tela de geração é preciso colocar o período a ser gerado. Sempre o mês
 anterior do mês atual. E preencher as informações necessárias de acordo com sua
 empresa. Qualquer duvida pedir o auxilio do contador.

 

Importação no EFD

 Para fazer a importação do arquivo txt para ser validado olhe a imagem
 abaixo.

 

 Após importar o arquivo é preciso corrigir os erros que esta com o numero ‘1’ e
 em seguida executar o numero ‘2’ (Verificar Pendencias de Escrituração).

 

 Depois de importar, validar e corrigir os erros pode ser gerado os relatórios de
 conferências do PVA. Tipo este abaixo, entre outros.