EFD ICMS/IPI

Cadastro de Contador

É preciso preencher o contador com os dados preenchidos abaixo para fazer a geração do EFD ICMS/IPI.

CST ICMS/IPI

CST ICMS/IPI é configurado de duas formas. 1. ICMS é configurado no cadastro do produto.

2. IPI é configurado no tipo de movimento. * Entrada:

* Saída:

Porcentagem de ICMS/IPI

As porcentagens de ICMS/IPI são colocadas nos cadastros de estados.

Cadastro de Cliente

No cadastro de cliente, é preciso colocar o código do estado que foi configurado anteriormente.

Cadastro de Fornecedor

No cadastro de Fornecedor, é preciso colocar o código do estado que foi configurado anteriormente.

NF Entrada

Assim que estiver pronta todas as configurações, quando for lançar as notas de entrada os campos marcados de vermelho tem que ter gerado seus valores.

NF Saída

Assim que estiver pronta todas as configurações, quando for lançar as notas de saída, os campos marcados de vermelho tem que ter gerado seus valores.
Valores (F4): Totalizadores:

Conhecimento CTRC

Assim que estiverem prontas todas as configurações, quando for lançar os conhecimentos, os campos marcados de vermelho tem que ter gerado seus valores.
Valores (F4):

Totalizadores (F2):

Relatórios

Relatórios que podem ser tirados são os da imagem abaixo.

Geração de ICMS/IPI

Na tela de geração é preciso colocar o período a ser gerado. Sempre o mês anterior do mês atual. E preencher as informações necessárias de acordo com sua empresa. Qualquer duvida pedir o auxilio do contador.

Importação no EFD

Para fazer a importação do arquivo txt para ser validado olhe a imagem abaixo.

Após importar o arquivo é preciso corrigir os erros que esta com o numero ‘1’ e em seguida executar o numero ‘2’ (Verificar Pendencias de Escrituração).

Depois de importar, validar e corrigir os erros pode ser gerado os relatórios de conferências do PVA. Tipo este abaixo, entre outros.