EFD ICMS/IPI

Cadastro de Contador

É preciso preencher o contador com os dados preenchidos abaixo para fazer a geração do EFD ICMS/IPI.

==CST ICMS/IPI==
CST ICMS/IPI é configurado de duas formas. 1. ICMS é configurado no cadastro do produto.

2. IPI é configurado no tipo de movimento. * Entrada:

* Saída:

==Porcentagem de ICMS/IPI==
As porcentagens de ICMS/IPI são colocadas nos cadastros de estados.

==Cadastro de Cliente==
No cadastro de cliente, é preciso colocar o código do estado que foi configurado anteriormente.

==Cadastro de Fornecedor==
No cadastro de Fornecedor, é preciso colocar o código do estado que foi configurado anteriormente.

==NF Entrada==
Assim que estiver pronta todas as configurações, quando for lançar as notas de entrada os campos marcados de vermelho tem que ter gerado seus valores.

==NF Saída==
Assim que estiver pronta todas as configurações, quando for lançar as notas de saída, os campos marcados de vermelho tem que ter gerado seus valores.
Valores (F4):
Totalizadores:

==Conhecimento CTRC==
Assim que estiverem prontas todas as configurações, quando for lançar os conhecimentos, os campos marcados de vermelho tem que ter gerado seus valores.
Valores (F4):

Totalizadores (F2):

==Relatórios==
Relatórios que podem ser tirados são os da imagem abaixo.

==Geração de ICMS/IPI==
Na tela de geração é preciso colocar o período a ser gerado. Sempre o mês anterior do mês atual. E preencher as informações necessárias de acordo com sua empresa. Qualquer duvida pedir o auxilio do contador.

==Importação no EFD==
Para fazer a importação do arquivo txt para ser validado olhe a imagem abaixo.

Após importar o arquivo é preciso corrigir os erros que esta com o numero ‘1’ e em seguida executar o numero ‘2’ (Verificar Pendencias de Escrituração).

Depois de importar, validar e corrigir os erros pode ser gerado os relatórios de conferências do PVA. Tipo este abaixo, entre outros.