EFD ICMS/IPI

Criado Por: Renata de Brito Fernandes - 27/06/2012

Sumário

 • Geração do Controle

 • Configuração nos Dados da Empresa

 • Cadastro de Contador

 • CST ICMS/IPI

 • Porcentagem de ICMS/IPI

 • Cadastro de Cliente

 • Cadastro de Fornecedor

 • NF Entrada

 • NF Saída

 • Conhecimento CTRC

 • Relatórios

 • Geração ICMS/IPI

 • Importação no EFD

Geração do Controle

 Para habilitar EFD ICMS/IPI primeiramente tem que habilitar no controle, e
 colocar o controle na pasta ‘SIS’.

 Lembrete: Baixar o validador do EFD ICMS/IPI.

Configuração nos Dados da Empresa

    Primeira configuração a Fazer é:
  • Nos dados da empresa na aba F7 habilitar EFD – SPED Fiscal

  Arquivo:Sped-Fiscal.jpg

    Segunda configuração:
  • Aba Informações (F3), configurar a parte de Sped Fiscal (F9)
  Sugestão: Como é o contador que fala qual vai ser a configuração da empresa, seria ótimo
  você dar o print na tela e levar pra ele dar uma olhada nas informações a ser preenchidas para
  não ter o perigo de ficar errado e causar problemas maiores depois.

  Arquivo:ICMS-IPI.jpg

    Terceira configuração:
  • Na Aba Outras Configurações (F6), configurar o Regime Recolhimento,
  Tributação Empresa. Essas informações quem tem que passar para ser
  preenchida é o contador.

  Arquivo:Outras Configuracoes.jpg

Cadastro de Contador É preciso preencher o contador com os dados preenchidos abaixo para fazer a geração do EFD ICMS/IPI. CST ICMS/IPI CST ICMS/IPI é configurado de duas formas. 1. ICMS é configurado no cadastro do produto. 2. IPI é configurado no tipo de movimento. � Entrada: � Saída Porcentagem de ICMS/IPI As porcentagens de ICMS/IPI são colocadas nos cadastros de estados. Cadastro de Cliente No cadastro de cliente, é preciso colocar o código do estado que foi configurado anteriormente. Cadastro de Fornecedor No cadastro de Fornecedor, é preciso colocar o código do estado que foi configurado anteriormente. NF Entrada Assim que estiver pronta todas as configurações, quando for lançar as notas de entrada os campos marcados de vermelho tem que ter gerado seus valores. NF Saída Assim que estiver pronta todas as configurações, quando for lançar as notas de saída, os campos marcados de vermelho tem que ter gerado seus valores. Valores (F4): Totalizadores: Conhecimento CTRC Assim que estiverem prontas todas as configurações, quando for lançar os conhecimentos, os campos marcados de vermelho tem que ter gerado seus valores. Valores (F4): Totalizadores (F2): Relatórios Relatórios que podem ser tirados são os da imagem abaixo. Geração de ICMS/IPI Na tela de geração é preciso colocar o período a ser gerado. Sempre o mês anterior do mês atual. E preencher as informações necessárias de acordo com sua empresa. Qualquer duvida pedir o auxilio do contador. Importação no EFD Para fazer a importação do arquivo txt para ser validado olhe a imagem abaixo. Após importar o arquivo é preciso corrigir os erros que esta com o numero ‘1’ e em seguida executar o numero ‘2’ (Verificar Pendencias de Escrituração). Depois de importar, validar e corrigir os erros pode ser gerado os relatórios de conferências do PVA. Tipo este abaixo, entre outros.