Criado por: Renata de Brito Fernandes - 26/06/2012
Sumário
• Geração do Controle
• Informações
• Configuração nos Dados da Empresa
• Cadastro de Contador
• CST Pis/Cofins
• NF Entrada
• NFe Saída
• NFe Saída de Serviço
• Conhecimentos
• Relatórios
• Geração da EFD
• Importação no EFD
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Geração do Controle
Para habilitar EFD Contribuições primeiramente tem que habilitar no controle,
e colocar o controle na pasta ‘SIS’.
Lembrete: Baixar o validador do EFD Contribuições
Informações
Empresas Lucro Presumido : Apura imposto só pelas saídas.
Empresas Lucro Real : Apura impostos pelas saídas (-) as entradas.
Configuração nos Dados da Empresa
Primeira configuração a Fazer é:
• Nos dados da empresa na aba F7 habilitar EFD – Pis/Cofins
Segunda configuração:
• Aba Informações (F3), configurar a parte de Sped Fiscal (F9)
Sugestão: Como é o contador que fala qual vai ser a configuração da empresa, seria ótimo
você dar o print na tela e levar pra ele dar uma olhada nas informações a ser preenchidas para
não ter o perigo de ficar errado e causar problemas maiores depois.
Terceira configuração:
• Na Aba Outras Configurações (F6), configurar o Regime Recolhimento,
Tributação Empresa, Alíquota PIS Saída e Entrada, Alíquota COFINS Saída e
Entrada. Essas informações quem tem que passar para ser preenchida é o
contador.
Cadastro de Contador
É preciso preencher o contador com os dados preenchidos abaixo para fazer a
geração do EFD Contribuições.
CST Pis/Cofins
CST Pis/Cofins pode ser configurado em dois lugares.
1. No cadastro de produto:
Habilita primeiramente nos dados da empresa
Ao habilitar nos dados da empresa configura o Pis/Cofins de entrada e saída no
cadastro de produto.
Lembrando que:
o Para entrada a configuração é do 50 ao 98
o Para saída a configuração é do 1 ao 49
o Alíq. Diferenciada, caso o produto tenha uma alíquota diferenciada
configura neste campo, de acordo com o que o contador informar.
2. No tipo de movimento:
Para configurar no tipo de movimento o Pis/Cofins de acordo com o Código
Fiscal. Se o código fiscal for de entrada, configurar o Pis/Cofins sendo entrada
do 50 ao 98. Se o código fiscal for de saída, configurar o Pis/Cofins sendo saída
do 1 ao 49.
Se o Pis/Cofins for configurado nos dados da empresa, na aba Outras
configurações (F6), tem que estar como ‘S’ no campo: Gera EFD PIS/Cofins.
OBS: Se nos dados da empresa estiver habilitado PIS/COFINS Produto, você vai
configurar o CST Pis/Cofins no cadastro do produto. Agora, se não estiver habilitado
PIS/Cofins Produto, o CST Pis/Cofins vai ser configurado no tipo de movimento.
NF Entrada
Depois que foi feito todos os passos acima, quando é feito a nota fiscal de
entrada, o valor do PIS/COFINS e as bases de PIS/COFINS tem que ser geradas e
aparecer no local marcado de vermelho.
Lembrete: O PIS/COFINS para notas de entradas só vai para o SPED quando a empresa
é LUCRO REAL.
NFe Saída
Depois que foi feito todos os passos acima, quando é feito a nota fiscal de
saída, o valor do PIS/COFINS e as bases de PIS/COFINS tem que ser geradas e aparecer
em Totalizadores.
NFe Saída de Serviço
Depois que foi feito as configurações, ao fazer a NFe Saída de Serviço, o valor
do PIS/COFINS e as base de PIS/COFINS tem que ser geradas e aparecer no local
marcado de vermelho.
Lembrete: Como não são todas as empresas que tem PIS/COFINS, a empresa que tiver
nota fiscal de serviço terá que clicar em ‘Calcular Retenções’ pra calcular o PIS/COFINS.
Conhecimentos
Depois que foi feito as configurações, ao fazer o conhecimento, o valor do
PIS/COFINS e as base de PIS/COFINS tem que ser geradas e aparecer em
Totalizadores(F2).
Relatórios
Relatórios que podem ser tirados são os da imagem abaixo.
Geração da EFD
Na tela de geração é preciso colocar o período a ser gerado. Sempre o mês
anterior do mês atual.
Importação no EFD
Para fazer a importação do arquivo txt para ser validado olhe a imagem
abaixo.
Após importar o arquivo txt, é preciso fazer o passo 1 que é ‘Gerar
Apurações’ e o passo 2 que é ‘Verificar Pendencias de Escrituração’. Feito isso, é
preciso arrumar os erros se caso tiver.
Depois de importar, validar e corrigir os erros pode ser gerado os relatórios de
conferencias do PVA. Tipo este abaixo.
Segunda configuração:
Terceira configuração:
• Na Aba Outras Configurações (F6), configurar o Regime Recolhimento,
Tributação Empresa, Alíquota PIS Saída e Entrada, Alíquota COFINS Saída e
Entrada. Essas informações quem tem que passar para ser preenchida é o
contador.
Cadastro de Contador