EFD Contribuições

Criado por: Renata de Brito Fernandes - 26/06/2012

Sumário

  • Geração do Controle

  • Informações

  • Configuração nos Dados da Empresa

  • Cadastro de Contador

  • CST Pis/Cofins

  • NF Entrada

  • NFe Saída

  • NFe Saída de Serviço

  • Conhecimentos

  • Relatórios

  • Geração da EFD

  • Importação no EFD

Geração do Controle

Para habilitar EFD Contribuições primeiramente tem que habilitar no controle, e colocar o controle na pasta ‘SIS’.

Lembrete: Baixar o validador do EFD Contribuições

Informações

Empresas Lucro Presumido : Apura imposto só pelas saídas.
Empresas Lucro Real : Apura impostos pelas saídas (-) as entradas.

Configuração nos Dados da Empresa

Primeira configuração a Fazer é:

• Nos dados da empresa na aba F7 habilitar EFD – Pis/Cofins

Segunda configuração:

 • Aba Informações (F3), configurar a parte de Sped Fiscal (F9)
 Sugestão: Como é o contador que fala qual vai ser a configuração da empresa, seria ótimo
 você dar o print na tela e levar pra ele dar uma olhada nas informações a ser preenchidas para
 não ter o perigo de ficar errado e causar problemas maiores depois.

 

Terceira configuração:

 • Na Aba Outras Configurações (F6), configurar o Regime Recolhimento,
 Tributação Empresa, Alíquota PIS Saída e Entrada, Alíquota COFINS Saída e
 Entrada. Essas informações quem tem que passar para ser preenchida é o
 contador.


 

Cadastro de Contador

É preciso preencher o contador com os dados preenchidos abaixo para fazer a geração do EFD Contribuições. CST Pis/Cofins CST Pis/Cofins pode ser configurado em dois lugares. 1. No cadastro de produto: Habilita primeiramente nos dados da empresa Ao habilitar nos dados da empresa configura o Pis/Cofins de entrada e saída no cadastro de produto. Lembrando que: o Para entrada a configuração é do 50 ao 98 o Para saída a configuração é do 1 ao 49 o Alíq. Diferenciada, caso o produto tenha uma alíquota diferenciada configura neste campo, de acordo com o que o contador informar. 2. No tipo de movimento: Para configurar no tipo de movimento o Pis/Cofins de acordo com o Código Fiscal. Se o código fiscal for de entrada, configurar o Pis/Cofins sendo entrada do 50 ao 98. Se o código fiscal for de saída, configurar o Pis/Cofins sendo saída do 1 ao 49. Se o Pis/Cofins for configurado nos dados da empresa, na aba Outras configurações (F6), tem que estar como ‘S’ no campo: Gera EFD PIS/Cofins. OBS: Se nos dados da empresa estiver habilitado PIS/COFINS Produto, você vai configurar o CST Pis/Cofins no cadastro do produto. Agora, se não estiver habilitado PIS/Cofins Produto, o CST Pis/Cofins vai ser configurado no tipo de movimento. NF Entrada Depois que foi feito todos os passos acima, quando é feito a nota fiscal de entrada, o valor do PIS/COFINS e as bases de PIS/COFINS tem que ser geradas e aparecer no local marcado de vermelho. Lembrete: O PIS/COFINS para notas de entradas só vai para o SPED quando a empresa é LUCRO REAL. NFe Saída Depois que foi feito todos os passos acima, quando é feito a nota fiscal de saída, o valor do PIS/COFINS e as bases de PIS/COFINS tem que ser geradas e aparecer em Totalizadores. NFe Saída de Serviço Depois que foi feito as configurações, ao fazer a NFe Saída de Serviço, o valor do PIS/COFINS e as base de PIS/COFINS tem que ser geradas e aparecer no local marcado de vermelho. Lembrete: Como não são todas as empresas que tem PIS/COFINS, a empresa que tiver nota fiscal de serviço terá que clicar em ‘Calcular Retenções’ pra calcular o PIS/COFINS. Conhecimentos Depois que foi feito as configurações, ao fazer o conhecimento, o valor do PIS/COFINS e as base de PIS/COFINS tem que ser geradas e aparecer em Totalizadores(F2). Relatórios Relatórios que podem ser tirados são os da imagem abaixo. Geração da EFD Na tela de geração é preciso colocar o período a ser gerado. Sempre o mês anterior do mês atual. Importação no EFD Para fazer a importação do arquivo txt para ser validado olhe a imagem abaixo. Após importar o arquivo txt, é preciso fazer o passo 1 que é ‘Gerar Apurações’ e o passo 2 que é ‘Verificar Pendencias de Escrituração’. Feito isso, é preciso arrumar os erros se caso tiver. Depois de importar, validar e corrigir os erros pode ser gerado os relatórios de conferencias do PVA. Tipo este abaixo.