Mudanças entre as edições de "Importação Fichas"
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| + | item "10º)", 3 - Atribuir mesmo valor a vários itens; Para o ultimo caso Preencha o campo "Novo Valor" com o valor desejado, em seguida "marque" os <br> | ||
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Edição das 14h52min de 5 de setembro de 2012
[Importação de fichas de Pneus para o Faturamento]
Este formulário, é utilizado para a importação de Fichas de pneus (pneus produzidos/recusados);
Para que sejam gerados as suas notas fiscais (Nota fiscal de Serviço, Nota Fiscal de Retorno de Pneus );
1º) Dados do cliente: Uma vez selecionado o cliente, são realizadas algumas verificações financeiras do mesmo, antes de autorizar a sua seleção;
São realizadas as seguintes verificações : * Cliente esta "Bloqueado" ou "Inativo"; * Cliente esta com títulos em atraso a mais dias do que o tolerado; * Cliente esta a um numero de dias sem movimento acima do tolerado; * Cliente possui um valor de títulos a receber em aberto acima do tolerado;
Caso alguma das situações acima seja verdadeira, não sera permitida a importação das fichas deste cliente;
2º)Cobrar manchão;
3º)Desconto de Conserto Automático ;
4º)Condição de Pagamento: Informa a condição de pagamento que será utilizada para a geração da NF de Serviço;
Esta condição de pagamento é "pre-cadastrada" no cliente, mas é possível altera-la;
5º)Atribuir Valor (vários itens): Há ao todo 3 formas de atribuir valor aos recapes e consertos, 1 - Tabela de Preços, 2 - Atribuir manualmente
item "10º)", 3 - Atribuir mesmo valor a vários itens; Para o ultimo caso Preencha o campo "Novo Valor" com o valor desejado, em seguida "marque" os
"check-box", de cada um dos itens a atribuir o valor; Selecione um novo valor refaça este processo quantas vezes forem necessárias;
Digite o Valor a Atribuir
6º)Grid de Pneus: Este Grid demonstra todos os pneus que estão pendentes para faturamento do cliente em questão;
7º)
8º)
9º)
10º)
