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| − | <style type="text/css"> | + | [[EFD Contribuições - Lucro Presumido.]]<br> |
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| − | .texto {font-family: arial, helvetica, serif;}
| + | [[EFD Contribuições - Lucro Real.]]<br> |
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| − | '''Criado por:''' Renata de Brito Fernandes - 26/06/2012 <br><br>
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| − | <h4>'''Sumário'''</h4>
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| − | <span >
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| − | • Geração do Controle<br>
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| − | • Informações<br>
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| − | • Configuração nos Dados da Empresa<br>
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| − | • Cadastro de Contador<br>
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| − | • CST Pis/Cofins<br>
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| − | • NF Entrada<br>
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| − | • NFe Saída<br>
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| − | • NFe Saída de Serviço<br>
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| − | • Conhecimentos<br>
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| − | • Relatórios<br>
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| − | • Geração da EFD<br>
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| − | • Importação no EFD<br>
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| − | </span>
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| − | '''Geração do Controle'''<br><br>
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| − | Para habilitar EFD Contribuições primeiramente tem que habilitar no controle,
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| − | e colocar o controle na pasta ‘SIS’.<br>
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| − | '''[[Lembrete:]]''' Baixar o validador do EFD Contribuições<br><br>
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| − | '''Informações'''<br><br>
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| − | '''[[Empresas Lucro Presumido :]]''' Apura imposto só pelas saídas.<br>
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| − | '''[[Empresas Lucro Real :]]''' Apura impostos pelas saídas (-) as entradas.<br><br>
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| − | '''Configuração nos Dados da Empresa'''<br><br>
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| − | '''Primeira''' configuração a Fazer é:<br>
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| − | • Nos dados da empresa na aba F7 habilitar EFD – Pis/Cofins<br></h6>
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| − | [[Arquivo:Dados da Empresa.jpg]]
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| − | '''Segunda''' configuração:<br>
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| − | • Aba Informações (F3), configurar a parte de Sped Fiscal (F9)
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| − | '''[[Sugestão:]]''' Como é o contador que fala qual vai ser a configuração da empresa, seria ótimo
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| − | você dar o print na tela e levar pra ele dar uma olhada nas informações a ser preenchidas para
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| − | não ter o perigo de ficar errado e causar problemas maiores depois.<br>
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| − | [[Arquivo:Dados da Empresa 2.jpg]]
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| − | '''Terceira''' configuração:
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| − | • Na Aba Outras Configurações (F6), configurar o Regime Recolhimento,
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| − | Tributação Empresa, Alíquota PIS Saída e Entrada, Alíquota COFINS Saída e
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| − | Entrada. Essas informações quem tem que passar para ser preenchida é o
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| − | contador.<br><br>
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| − | [[Arquivo:Dados da Empresa 3.jpg]]
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| − | '''Cadastro de Contador'''<br><br>
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| − | É preciso preencher o contador com os dados preenchidos abaixo para fazer a
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| − | geração do EFD Contribuições.
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| − | CST Pis/Cofins
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| − | CST Pis/Cofins pode ser configurado em dois lugares.
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| − | 1. No cadastro de produto:
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| − | Habilita primeiramente nos dados da empresa
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| − | Ao habilitar nos dados da empresa configura o Pis/Cofins de entrada e saída no
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| − | cadastro de produto.
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| − | Lembrando que:
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| − | o Para entrada a configuração é do 50 ao 98
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| − | o Para saída a configuração é do 1 ao 49
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| − | o Alíq. Diferenciada, caso o produto tenha uma alíquota diferenciada
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| − | configura neste campo, de acordo com o que o contador informar.
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| − | 2. No tipo de movimento:
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| − | Para configurar no tipo de movimento o Pis/Cofins de acordo com o Código
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| − | Fiscal. Se o código fiscal for de entrada, configurar o Pis/Cofins sendo entrada
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| − | do 50 ao 98. Se o código fiscal for de saída, configurar o Pis/Cofins sendo saída
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| − | do 1 ao 49.
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| − | Se o Pis/Cofins for configurado nos dados da empresa, na aba Outras
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| − | configurações (F6), tem que estar como ‘S’ no campo: Gera EFD PIS/Cofins.
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| − | OBS: Se nos dados da empresa estiver habilitado PIS/COFINS Produto, você vai
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| − | configurar o CST Pis/Cofins no cadastro do produto. Agora, se não estiver habilitado
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| − | PIS/Cofins Produto, o CST Pis/Cofins vai ser configurado no tipo de movimento.
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| − | NF Entrada
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| − | Depois que foi feito todos os passos acima, quando é feito a nota fiscal de
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| − | entrada, o valor do PIS/COFINS e as bases de PIS/COFINS tem que ser geradas e
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| − | aparecer no local marcado de vermelho.
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| − | Lembrete: O PIS/COFINS para notas de entradas só vai para o SPED quando a empresa
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| − | é LUCRO REAL.
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| − | NFe Saída
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| − | Depois que foi feito todos os passos acima, quando é feito a nota fiscal de
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| − | saída, o valor do PIS/COFINS e as bases de PIS/COFINS tem que ser geradas e aparecer
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| − | em Totalizadores.
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| − | NFe Saída de Serviço
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| − | Depois que foi feito as configurações, ao fazer a NFe Saída de Serviço, o valor
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| − | do PIS/COFINS e as base de PIS/COFINS tem que ser geradas e aparecer no local
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| − | marcado de vermelho.
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| − | Lembrete: Como não são todas as empresas que tem PIS/COFINS, a empresa que tiver
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| − | nota fiscal de serviço terá que clicar em ‘Calcular Retenções’ pra calcular o PIS/COFINS.
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| − | Conhecimentos
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| − | Depois que foi feito as configurações, ao fazer o conhecimento, o valor do
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| − | PIS/COFINS e as base de PIS/COFINS tem que ser geradas e aparecer em
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| − | Totalizadores(F2).
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| − | Relatórios
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| − | Relatórios que podem ser tirados são os da imagem abaixo.
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| − | Geração da EFD
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| − | Na tela de geração é preciso colocar o período a ser gerado. Sempre o mês
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| − | anterior do mês atual.
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| − | Importação no EFD
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| − | Para fazer a importação do arquivo txt para ser validado olhe a imagem
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| − | abaixo.
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| − | Após importar o arquivo txt, é preciso fazer o passo 1 que é ‘Gerar
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| − | Apurações’ e o passo 2 que é ‘Verificar Pendencias de Escrituração’. Feito isso, é
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| − | preciso arrumar os erros se caso tiver.
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| − | Depois de importar, validar e corrigir os erros pode ser gerado os relatórios de
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| − | conferencias do PVA. Tipo este abaixo.
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