Mudanças entre as edições de "EFD Contribuições - Lucro Real."
De SeWiki
Ir para navegaçãoIr para pesquisar| Linha 33: | Linha 33: | ||
o Alíq. Diferenciada, caso o produto tenha uma alíquota diferenciada | o Alíq. Diferenciada, caso o produto tenha uma alíquota diferenciada | ||
configura neste campo, de acordo com o que o contador informar.<br> | configura neste campo, de acordo com o que o contador informar.<br> | ||
| − | [[Arquivo:Produto.jpg]]<br> | + | [[Arquivo:Produto.jpg|1000px]]<br> |
2. No tipo de movimento: | 2. No tipo de movimento: | ||
Para configurar no tipo de movimento o Pis/Cofins de acordo com o Código | Para configurar no tipo de movimento o Pis/Cofins de acordo com o Código | ||
| Linha 39: | Linha 39: | ||
do 50 ao 98. Se o código fiscal for de saída, configurar o Pis/Cofins sendo saída | do 50 ao 98. Se o código fiscal for de saída, configurar o Pis/Cofins sendo saída | ||
do 1 ao 49.<br> | do 1 ao 49.<br> | ||
| − | [[Arquivo:Pis-Cofins.jpg]]<br> | + | [[Arquivo:Pis-Cofins.jpg|1000px]]<br> |
Se o Pis/Cofins for configurado nos dados da empresa, na aba Outras | Se o Pis/Cofins for configurado nos dados da empresa, na aba Outras | ||
configurações (F6), tem que estar como ‘S’ no campo: Gera EFD PIS/Cofins. | configurações (F6), tem que estar como ‘S’ no campo: Gera EFD PIS/Cofins. | ||
| Linha 53: | Linha 53: | ||
'''[[Lembrete:]]''' O PIS/COFINS para notas de entradas só vai para o SPED quando a empresa | '''[[Lembrete:]]''' O PIS/COFINS para notas de entradas só vai para o SPED quando a empresa | ||
é LUCRO REAL.<br> | é LUCRO REAL.<br> | ||
| − | [[Arquivo:NfEntrada.jpg]] | + | [[Arquivo:NfEntrada.jpg|1000px]] |
== '''NFe Saída'''<br> == | == '''NFe Saída'''<br> == | ||
| Linha 59: | Linha 59: | ||
saída, o valor do PIS/COFINS e as bases de PIS/COFINS tem que ser geradas e aparecer | saída, o valor do PIS/COFINS e as bases de PIS/COFINS tem que ser geradas e aparecer | ||
em Totalizadores.<br> | em Totalizadores.<br> | ||
| − | [[Arquivo:NfSaida.jpg]] | + | [[Arquivo:NfSaida.jpg|1000px]] |
== '''NFe Saída de Serviço'''<br> == | == '''NFe Saída de Serviço'''<br> == | ||
| Linha 67: | Linha 67: | ||
'''[[Lembrete:]]''' Como não são todas as empresas que tem PIS/COFINS, a empresa que tiver | '''[[Lembrete:]]''' Como não são todas as empresas que tem PIS/COFINS, a empresa que tiver | ||
nota fiscal de serviço terá que clicar em ‘Calcular Retenções’ pra calcular o PIS/COFINS.<br> | nota fiscal de serviço terá que clicar em ‘Calcular Retenções’ pra calcular o PIS/COFINS.<br> | ||
| − | [[Arquivo:NfServico.jpg]] | + | [[Arquivo:NfServico.jpg|1000px]] |
== '''Conhecimentos'''<br> == | == '''Conhecimentos'''<br> == | ||
| Linha 73: | Linha 73: | ||
PIS/COFINS e as base de PIS/COFINS tem que ser geradas e aparecer em | PIS/COFINS e as base de PIS/COFINS tem que ser geradas e aparecer em | ||
Totalizadores(F2).<br> | Totalizadores(F2).<br> | ||
| − | [[Arquivo:Conhecimento.jpg]] | + | [[Arquivo:Conhecimento.jpg|1000px]] |
== '''Relatórios'''<br> == | == '''Relatórios'''<br> == | ||
Relatórios que podem ser tirados são os da imagem abaixo.<br> | Relatórios que podem ser tirados são os da imagem abaixo.<br> | ||
| − | [[Arquivo:Relatorio.jpg]] | + | [[Arquivo:Relatorio.jpg|1000px]] |
== '''Geração da EFD'''<br> == | == '''Geração da EFD'''<br> == | ||
Na tela de geração é preciso colocar o período a ser gerado. Sempre o mês | Na tela de geração é preciso colocar o período a ser gerado. Sempre o mês | ||
anterior do mês atual.<br> | anterior do mês atual.<br> | ||
| − | [[Arquivo:Geracao.jpg]] | + | [[Arquivo:Geracao.jpg|1000px]] |
== '''Importação no EFD'''<br> == | == '''Importação no EFD'''<br> == | ||
Para fazer a importação do arquivo txt para ser validado olhe a imagem | Para fazer a importação do arquivo txt para ser validado olhe a imagem | ||
abaixo.<br> | abaixo.<br> | ||
| − | [[Arquivo:Importacao.jpg]]<br> | + | [[Arquivo:Importacao.jpg|1000px]]<br> |
Após importar o arquivo txt, é preciso fazer o passo 1 que é ‘Gerar | Após importar o arquivo txt, é preciso fazer o passo 1 que é ‘Gerar | ||
Apurações’ e o passo 2 que é ‘Verificar Pendencias de Escrituração’. Feito isso, é | Apurações’ e o passo 2 que é ‘Verificar Pendencias de Escrituração’. Feito isso, é | ||
preciso arrumar os erros se caso tiver.<br> | preciso arrumar os erros se caso tiver.<br> | ||
| − | [[Arquivo:Passos.jpg]]<br> | + | [[Arquivo:Passos.jpg|1000px]]<br> |
Depois de importar, validar e corrigir os erros pode ser gerado os relatórios de | Depois de importar, validar e corrigir os erros pode ser gerado os relatórios de | ||
conferencias do PVA. Tipo este abaixo.<br> | conferencias do PVA. Tipo este abaixo.<br> | ||
| − | [[Arquivo:Pva.jpg]] | + | [[Arquivo:Pva.jpg|1000px]] |
Edição das 11h14min de 29 de junho de 2012
Criado por: Renata de Brito Fernandes - 26/06/2012
Índice
Sumário
* Informações
* Cadastro de Contador
* CST Pis/Cofins
* NF Entrada
* NFe Saída
* NFe Saída de Serviço
* Conhecimentos
* Relatórios
* Geração da EFD
* Importação no EFD
Informações
Empresas Lucro Real : Apura impostos pelas saídas (-) as entradas. Deveram ir para o EFD notas de débitos e créditos.
Cadastro de Contador
É preciso preencher o contador com os dados preenchidos abaixo para fazer a geração do EFD Contribuições.
CST Pis/Cofins
CST Pis/Cofins pode ser configurado em dois lugares.
1. No cadastro de produto:
Configurar o Pis/Cofins de entrada e saída no cadastro de produto.
Lembrando que:
o Para entrada a configuração é do 50 ao 98 o Para saída a configuração é do 1 ao 49 o Alíq. Diferenciada, caso o produto tenha uma alíquota diferenciada configura neste campo, de acordo com o que o contador informar.
2. No tipo de movimento: Para configurar no tipo de movimento o Pis/Cofins de acordo com o Código Fiscal. Se o código fiscal for de entrada, configurar o Pis/Cofins sendo entrada do 50 ao 98. Se o código fiscal for de saída, configurar o Pis/Cofins sendo saída do 1 ao 49.
Se o Pis/Cofins for configurado nos dados da empresa, na aba Outras configurações (F6), tem que estar como ‘S’ no campo: Gera EFD PIS/Cofins.
OBS: Se nos dados da empresa estiver habilitado PIS/COFINS Produto, você vai configurar o CST Pis/Cofins no cadastro do produto. Agora, se não estiver habilitado PIS/Cofins Produto, o CST Pis/Cofins vai ser configurado no tipo de movimento.
NF Entrada
Depois que foi feito todos os passos acima, quando é feito a nota fiscal de entrada, o valor do PIS/COFINS e as bases de PIS/COFINS tem que ser geradas e aparecer no local marcado de vermelho.
Lembrete: O PIS/COFINS para notas de entradas só vai para o SPED quando a empresa é LUCRO REAL.
NFe Saída
Depois que foi feito todos os passos acima, quando é feito a nota fiscal de saída, o valor do PIS/COFINS e as bases de PIS/COFINS tem que ser geradas e aparecer em Totalizadores.
NFe Saída de Serviço
Depois que foi feito as configurações, ao fazer a NFe Saída de Serviço, o valor do PIS/COFINS e as base de PIS/COFINS tem que ser geradas e aparecer no local marcado de vermelho.
Lembrete: Como não são todas as empresas que tem PIS/COFINS, a empresa que tiver nota fiscal de serviço terá que clicar em ‘Calcular Retenções’ pra calcular o PIS/COFINS.
Conhecimentos
Depois que foi feito as configurações, ao fazer o conhecimento, o valor do PIS/COFINS e as base de PIS/COFINS tem que ser geradas e aparecer em Totalizadores(F2).
Relatórios
Relatórios que podem ser tirados são os da imagem abaixo.
Geração da EFD
Na tela de geração é preciso colocar o período a ser gerado. Sempre o mês anterior do mês atual.
Importação no EFD
Para fazer a importação do arquivo txt para ser validado olhe a imagem abaixo.
Após importar o arquivo txt, é preciso fazer o passo 1 que é ‘Gerar Apurações’ e o passo 2 que é ‘Verificar Pendencias de Escrituração’. Feito isso, é preciso arrumar os erros se caso tiver.
Depois de importar, validar e corrigir os erros pode ser gerado os relatórios de conferencias do PVA. Tipo este abaixo.
