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Linha 1: |
| − | =='''Tipo de Movimento'''== | + | ==Dados da Empresa== |
| − | | + | Escolha o Tipo de sua Empresa (EPP, ME, LUCRO REAL) e preencha todos os |
| − | Aba F6 marcar utiliza CFOP do produto como ‘S’, pois o Sintegra utiliza o CFOP do produto e não o que esta no tipo de movimento.<br>
| + | dados para que não haja erros na estrutura do Sintegra. |
| − | [[Arquivo:tipo de movimento.jpg|1000px]] <br>
| + | [[Arquivo:dados da empresa.jpg|dados da empresa.jpg]] |
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| − | =='''Cadastro de Produto'''==
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| − | Cadastre o produto com suas tributações corretas na ABA F5, e para EFD Contribuições ABA F3.<br>
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| − | [[Arquivo:produto 1.jpg|1000px]]<br>
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| − | [[Arquivo:produto 2.jpg|1000px]]<br>
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| − | =='''Nota Fiscal de Entrada'''==<br>
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| − | Ao lançar a nota fiscal de entrada, lembrar de conferir o tipo de movimento se esta movimentando estoque ou não e o CFOP nos produtos na ABA F7. Todos os campos marcados abaixo tem que ser conferidos com cuidado para não ir errado para o Sintegra. Lembrando que o Sintegra puxa é da Data de Entrada.<br>
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| − | [[Arquivo:nf ent 1.jpg|1000px]]<br>
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| − | [[Arquivo:nf ent 2.jpg|1000px]]<br>
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| − | =='''Nota Fiscal de Saída Eletrônica'''== | |
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| − | Ao lançar a nota fiscal de saída, lembrar de conferir o tipo de movimento se esta correto. Conferir se os produtos estão com as tributações corretas no cadastro, porque ao incluir a nota fiscal os campos dos impostos são puxados do cadastro e não é possível a alteração dentro da nota fiscal. (Inserção de produtos na NF (F7))<br>
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| − | [[Arquivo:nf sai 1.jpg|1000px]]<br>
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| − | [[Arquivo:nf sai 2.jpg|1000px]]<br>
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| − | [[Arquivo:nf sai 3.jpg|1000px]]<br>
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| − | =='''Nota Fiscal Serie D e Serie D1'''==
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| − | Na Serie D e Serie D1 o CFOP é puxado do tipo de movimento, não checa do produto. O código da nota é o mesmo numero do bloquinho.<br>
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| − | [[Arquivo:serie 1.jpg|1000px]]<br>
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| − | [[Arquivo:serie 2.jpg|1000px]]<br>
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| − | =='''Conhecimento Manual, CTe ou Formulário'''==
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| − | A única coisa que muda, é que no conhecimento manual escolhe a serie e o numero do conhecimento, e os outros são automático direto do sistema. O CFOP é puxado do tipo de movimento.<br>
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| − | [[Arquivo:conhecimento 1.jpg|1000px]]<br>
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| − | [[Arquivo:conhecimento 2.jpg|1000px]]<br>
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| − | =='''Nf Manual'''==
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| − | O lançamento da NF Manual é igual a nota fiscal de saída. Lembrar de conferir o tipo de movimento se esta correto. Conferir se os produtos estão com as tributações corretas no cadastro, porque ao incluir a nota fiscal os campos dos impostos são puxados do cadastro e não é possível a alteração dentro da nota fiscal. (Inserção de produtos na NF (F7)).<br>
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| − | [[Arquivo:nf manual 1.jpg|1000px]]<br>
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| − | [[Arquivo:nf manual 2.jpg|1000px]]<br>
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| − | [[Arquivo:nf manual 3.jpg|1000px]]<br>
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| − | =='''Nota Fiscal de Entrada com Conhecimento'''==
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| − | Ao lançar a nota fiscal de entrada com conhecimento, lembrar de conferir o tipo de movimento se esta movimentando estoque ou não e o CFOP nos produtos na ABA F7. Colocar o valor do frete e preencher os dados corretamente do transportador e as tributações. Todos os campos marcados abaixo tem que ser conferidos com cuidado para não ir errado para o Sintegra.<br>
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| − | [[Arquivo:nf ent conhecimento 1.jpg|1000px]]<br>
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| − | [[Arquivo:nf ent conhecimento 2.jpg|1000px]]<br>
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| − | =='''Redução Z'''==
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| − | Na redução Z o que vai para o Sintegra é apenas o que esta marcado de vermelho na imagem abaixo.<br>
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| − | [[Arquivo:reducao.jpg|1000px]]<br>
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| − | =='''Geração do Sintegra'''==
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| − | Gerar o arquivo txt para conferencia do Sintegra e sua validação.<br>
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| − | [[Arquivo:geracao 1.jpg|1000px]]<br> | |
| − | [[Arquivo:geracao 2.jpg|1000px]]<br>
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| − | [[Arquivo:geracao 3.jpg|1000px]]<br>
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| − | =='''Abrir Arquivo no Validador'''==
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| − | Depois do arquivo txt gerado dentro do sistema ir para o validador para ver se não ouve nenhum erro.<br>
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| − | [[Arquivo:validador 1.jpg|1000px]]<br>
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| − | [[Arquivo:validador 2.jpg|1000px]]<br>
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| − | [[Arquivo:validador 3.jpg|1000px]]<br>
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