Mudanças entre as edições de "EFD Contribuições - Lucro Presumido."
De SeWiki
Ir para navegaçãoIr para pesquisar| Linha 13: | Linha 13: | ||
* Importação no EFD | * Importação no EFD | ||
| − | '''Informações'''<br> | + | == '''Informações'''<br> == |
'''[[Empresas Lucro Presumido :]]''' Apura imposto só pelas saídas.<br> | '''[[Empresas Lucro Presumido :]]''' Apura imposto só pelas saídas.<br> | ||
| − | '''Cadastro de Contador'''<br> | + | == '''Cadastro de Contador'''<br> == |
É preciso preencher o contador com os dados preenchidos abaixo para fazer a | É preciso preencher o contador com os dados preenchidos abaixo para fazer a | ||
geração do EFD Contribuições.<br> | geração do EFD Contribuições.<br> | ||
[[Arquivo:Contador.jpg|1000px]] | [[Arquivo:Contador.jpg|1000px]] | ||
| − | '''CST Pis/Cofins''' | + | == '''CST Pis/Cofins''' == |
CST Pis/Cofins pode ser configurado em dois lugares.<br> | CST Pis/Cofins pode ser configurado em dois lugares.<br> | ||
1. No cadastro de produto:<br> | 1. No cadastro de produto:<br> | ||
| Linha 45: | Linha 45: | ||
PIS/Cofins Produto, o CST Pis/Cofins vai ser configurado no tipo de movimento.<br> | PIS/Cofins Produto, o CST Pis/Cofins vai ser configurado no tipo de movimento.<br> | ||
| − | '''NFe Saída'''<br> | + | == '''NFe Saída'''<br> == |
Depois que foi feito todos os passos acima, quando é feito a nota fiscal de | Depois que foi feito todos os passos acima, quando é feito a nota fiscal de | ||
saída, o valor do PIS/COFINS e as bases de PIS/COFINS tem que ser geradas e aparecer | saída, o valor do PIS/COFINS e as bases de PIS/COFINS tem que ser geradas e aparecer | ||
| Linha 51: | Linha 51: | ||
[[Arquivo:NfSaida.jpg|1000px]] | [[Arquivo:NfSaida.jpg|1000px]] | ||
| − | '''NFe Saída de Serviço'''<br> | + | == '''NFe Saída de Serviço'''<br> == |
Depois que foi feito as configurações, ao fazer a NFe Saída de Serviço, o valor | Depois que foi feito as configurações, ao fazer a NFe Saída de Serviço, o valor | ||
do PIS/COFINS e as base de PIS/COFINS tem que ser geradas e aparecer no local | do PIS/COFINS e as base de PIS/COFINS tem que ser geradas e aparecer no local | ||
| Linha 59: | Linha 59: | ||
[[Arquivo:NfServico.jpg|1000px]] | [[Arquivo:NfServico.jpg|1000px]] | ||
| − | '''Conhecimentos'''<br> | + | == '''Conhecimentos'''<br> == |
Depois que foi feito as configurações, ao fazer o conhecimento, o valor do | Depois que foi feito as configurações, ao fazer o conhecimento, o valor do | ||
PIS/COFINS e as base de PIS/COFINS tem que ser geradas e aparecer em | PIS/COFINS e as base de PIS/COFINS tem que ser geradas e aparecer em | ||
| Linha 65: | Linha 65: | ||
[[Arquivo:Conhecimento.jpg|1000px]] | [[Arquivo:Conhecimento.jpg|1000px]] | ||
| − | '''Relatórios'''<br> | + | == '''Relatórios'''<br> == |
Relatórios que podem ser tirados são os da imagem abaixo.<br> | Relatórios que podem ser tirados são os da imagem abaixo.<br> | ||
[[Arquivo:Relatorio.jpg|1000px]] | [[Arquivo:Relatorio.jpg|1000px]] | ||
| − | '''Geração da EFD'''<br> | + | == '''Geração da EFD'''<br> == |
Na tela de geração é preciso colocar o período a ser gerado. Sempre o mês | Na tela de geração é preciso colocar o período a ser gerado. Sempre o mês | ||
anterior do mês atual.<br> | anterior do mês atual.<br> | ||
[[Arquivo:Geracao.jpg|1000px]] | [[Arquivo:Geracao.jpg|1000px]] | ||
| − | '''Importação no EFD'''<br> | + | == '''Importação no EFD'''<br> == |
Para fazer a importação do arquivo txt para ser validado olhe a imagem | Para fazer a importação do arquivo txt para ser validado olhe a imagem | ||
abaixo.<br> | abaixo.<br> | ||
Edição das 11h10min de 29 de junho de 2012
Criado por: Renata de Brito Fernandes - 26/06/2012
Índice
Sumário
* Informações
* Cadastro de Contador
* CST Pis/Cofins
* NFe Saída
* NFe Saída de Serviço
* Conhecimentos
* Relatórios
* Geração da EFD
* Importação no EFD
Informações
Empresas Lucro Presumido : Apura imposto só pelas saídas.
Cadastro de Contador
É preciso preencher o contador com os dados preenchidos abaixo para fazer a geração do EFD Contribuições.
CST Pis/Cofins
CST Pis/Cofins pode ser configurado em dois lugares.
1. No cadastro de produto:
Configura o Pis/Cofins de entrada e saída no cadastro de produto.
Lembrando que:
o Para entrada a configuração é do 50 ao 98 o Para saída a configuração é do 1 ao 49 o Alíq. Diferenciada, caso o produto tenha uma alíquota diferenciada configura neste campo, de acordo com o que o contador informar.
2. No tipo de movimento: Para configurar no tipo de movimento o Pis/Cofins de acordo com o Código Fiscal. Se o código fiscal for de entrada, configurar o Pis/Cofins sendo entrada do 50 ao 98. Se o código fiscal for de saída, configurar o Pis/Cofins sendo saída do 1 ao 49.
Se o Pis/Cofins for configurado nos dados da empresa, na aba Outras configurações (F6), tem que estar como ‘S’ no campo: Gera EFD PIS/Cofins.
OBS: Se nos dados da empresa estiver habilitado PIS/COFINS Produto, você vai configurar o CST Pis/Cofins no cadastro do produto. Agora, se não estiver habilitado PIS/Cofins Produto, o CST Pis/Cofins vai ser configurado no tipo de movimento.
NFe Saída
Depois que foi feito todos os passos acima, quando é feito a nota fiscal de saída, o valor do PIS/COFINS e as bases de PIS/COFINS tem que ser geradas e aparecer em Totalizadores.
NFe Saída de Serviço
Depois que foi feito as configurações, ao fazer a NFe Saída de Serviço, o valor do PIS/COFINS e as base de PIS/COFINS tem que ser geradas e aparecer no local marcado de vermelho.
Lembrete: Como não são todas as empresas que tem PIS/COFINS, a empresa que tiver nota fiscal de serviço terá que clicar em ‘Calcular Retenções’ pra calcular o PIS/COFINS.
Conhecimentos
Depois que foi feito as configurações, ao fazer o conhecimento, o valor do PIS/COFINS e as base de PIS/COFINS tem que ser geradas e aparecer em Totalizadores(F2).
Relatórios
Relatórios que podem ser tirados são os da imagem abaixo.
Geração da EFD
Na tela de geração é preciso colocar o período a ser gerado. Sempre o mês anterior do mês atual.
Importação no EFD
Para fazer a importação do arquivo txt para ser validado olhe a imagem abaixo.
Após importar o arquivo txt, é preciso fazer o passo 1 que é ‘Gerar Apurações’ e o passo 2 que é ‘Verificar Pendencias de Escrituração’. Feito isso, é preciso arrumar os erros se caso tiver.
Depois de importar, validar e corrigir os erros pode ser gerado os relatórios de conferencias do PVA. Tipo este abaixo.
