Mudanças entre as edições de "EFD Contribuições - Lucro Real."

Edição atual tal como às 09h58min de 29 de outubro de 2012

Índice

1 Informações
2 Cadastro de Contador
3 CST Pis/Cofins
4 NF Entrada
5 NFe Saída
6 NFe Saída de Serviço
7 Conhecimentos
8 Relatórios
9 Geração da EFD
10 Importação no EFD

Informações

Empresas Lucro Real : Apura impostos pelas saídas (-) as entradas. Deveram ir para o EFD notas de débitos e créditos.

Cadastro de Contador

É preciso preencher o contador com os dados preenchidos abaixo para fazer a geração do EFD Contribuições.

CST Pis/Cofins

CST Pis/Cofins pode ser configurado em dois lugares.
1. No cadastro de produto:
Configurar o Pis/Cofins de entrada e saída no cadastro de produto.
Lembrando que:
o Para entrada a configuração é do 50 ao 98 o Para saída a configuração é do 1 ao 49 o Alíq. Diferenciada, caso o produto tenha uma alíquota diferenciada configura neste campo, de acordo com o que o contador informar.

2. No tipo de movimento: Para configurar no tipo de movimento o Pis/Cofins de acordo com o Código Fiscal. Se o código fiscal for de entrada, configurar o Pis/Cofins sendo entrada do 50 ao 98. Se o código fiscal for de saída, configurar o Pis/Cofins sendo saída do 1 ao 49.

Se o Pis/Cofins for configurado nos dados da empresa, na aba Outras configurações (F6), tem que estar como ‘S’ no campo: Gera EFD PIS/Cofins.
OBS: Se nos dados da empresa estiver habilitado PIS/COFINS Produto, você vai configurar o CST Pis/Cofins no cadastro do produto. Agora, se não estiver habilitado PIS/Cofins Produto, o CST Pis/Cofins vai ser configurado no tipo de movimento.

NF Entrada

Depois que foi feito todos os passos acima, quando é feito a nota fiscal de entrada, o valor do PIS/COFINS e as bases de PIS/COFINS tem que ser geradas e aparecer no local marcado de vermelho.
Lembrete: O PIS/COFINS para notas de entradas só vai para o SPED quando a empresa é LUCRO REAL.

NFe Saída

Depois que foi feito todos os passos acima, quando é feito a nota fiscal de saída, o valor do PIS/COFINS e as bases de PIS/COFINS tem que ser geradas e aparecer em Totalizadores.

NFe Saída de Serviço

Depois que foi feito as configurações, ao fazer a NFe Saída de Serviço, o valor do PIS/COFINS e as base de PIS/COFINS tem que ser geradas e aparecer no local marcado de vermelho.
Lembrete: Como não são todas as empresas que tem PIS/COFINS, a empresa que tiver nota fiscal de serviço terá que clicar em ‘Calcular Retenções’ pra calcular o PIS/COFINS.

Conhecimentos

Depois que foi feito as configurações, ao fazer o conhecimento, o valor do PIS/COFINS e as base de PIS/COFINS tem que ser geradas e aparecer em Totalizadores(F2).

Relatórios

Relatórios que podem ser tirados são os da imagem abaixo.

Geração da EFD

Na tela de geração é preciso colocar o período a ser gerado. Sempre o mês anterior do mês atual.

Importação no EFD

Para fazer a importação do arquivo txt para ser validado olhe a imagem abaixo.

Após importar o arquivo txt, é preciso fazer o passo 1 que é ‘Gerar Apurações’ e o passo 2 que é ‘Verificar Pendencias de Escrituração’. Feito isso, é preciso arrumar os erros se caso tiver.

Depois de importar, validar e corrigir os erros pode ser gerado os relatórios de conferencias do PVA. Tipo este abaixo.

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- '''Criado por:''' Renata de Brito Fernandes - 26/06/2012
+== '''Informações''' ==
+'''[[Empresas Lucro Real :]]''' Apura impostos pelas saídas (-) as entradas. Deveram ir
+para o EFD notas de débitos e créditos.
-<h4>'''Sumário''' </h4>
+== '''Cadastro de Contador'''==
+É preciso preencher o contador com os dados preenchidos abaixo para fazer a
-  * Informações<br>
+geração do EFD Contribuições.<br>
-  * Cadastro de Contador<br>
+[[Arquivo:Contador.jpg|1000px]]
-  * CST Pis/Cofins<br>
-  * NF Entrada
-  * NFe Saída<br>
-  * NFe Saída de Serviço<br>
-  * Conhecimentos<br>
-  * Relatórios<br>
-  * Geração da EFD<br>
-  * Importação no EFD
-'''Informações'''<br>
+== '''CST Pis/Cofins''' ==
-  '''[[Empresas Lucro Real :]]''' Apura impostos pelas saídas (-) as entradas. Deveram ir
+CST Pis/Cofins pode ser configurado em dois lugares.<br>
-para o EFD notas de débitos e créditos.<br>
+. No cadastro de produto:<br>
+Configurar o '''Pis/Cofin'''s de entrada e saída no
+cadastro de produto.<br>
+'''Lembrando que:'''<br>
+o Para entrada a configuração é do 50 ao 98
+o Para saída a configuração é do 1 ao 49
+o Alíq. Diferenciada, caso o produto tenha uma alíquota diferenciada
+configura neste campo, de acordo com o que o contador informar.<br>
+[[Arquivo:Produto.jpg|1000px]]<br>
+. No tipo de movimento:
+Para configurar no tipo de movimento o Pis/Cofins de acordo com o Código
+Fiscal. Se o código fiscal for de entrada, configurar o Pis/Cofins sendo entrada
+do 50 ao 98. Se o código fiscal for de saída, configurar o Pis/Cofins sendo saída
+do 1 ao 49.<br>
+[[Arquivo:Pis-Cofins.jpg|1000px]]<br>
+Se o Pis/Cofins for configurado nos dados da empresa, na aba Outras
+configurações (F6), tem que estar como ‘S’ no campo: Gera EFD PIS/Cofins.
+[[Arquivo:Pis-Cofins 2.jpg|1000px]]<br>
+'''OBS:''' Se nos dados da empresa estiver habilitado PIS/COFINS Produto, você vai
+configurar o CST Pis/Cofins no cadastro do produto. Agora, se não estiver habilitado
+PIS/Cofins Produto, o CST Pis/Cofins vai ser configurado no tipo de movimento.<br>
-'''Cadastro de Contador'''<br>
+== '''NF Entrada'''<br> ==
-  É preciso preencher o contador com os dados preenchidos abaixo para fazer a
+Depois que foi feito todos os passos acima, quando é feito a nota fiscal de
-  geração do EFD Contribuições.<br>
+entrada, o valor do PIS/COFINS e as bases de PIS/COFINS tem que ser geradas e
-  [[Arquivo:Contador.jpg]]
+aparecer no local marcado de vermelho.<br>
+'''[[Lembrete:]]''' O PIS/COFINS para notas de entradas só vai para o SPED quando a empresa
+é LUCRO REAL.<br>
+[[Arquivo:NfEntrada.jpg|1000px]]
-'''CST Pis/Cofins'''
+== '''NFe Saída'''<br> ==
-  CST Pis/Cofins pode ser configurado em dois lugares.<br>
+Depois que foi feito todos os passos acima, quando é feito a nota fiscal de
-. No cadastro de produto:
+saída, o valor do PIS/COFINS e as bases de PIS/COFINS tem que ser geradas e aparecer
-     Habilita primeiramente nos dados da empresa<br>
+em Totalizadores.<br>
-  [[Arquivo:Habilita pis-cofins.jpg]]<br>
+[[Arquivo:NfSaida.jpg|1000px]]
-     Ao habilitar nos dados da empresa configura o '''Pis/Cofin'''s de entrada e saída no
-     cadastro de produto.<br>
-     '''Lembrando que:'''<br>
-       o Para entrada a configuração é do 50 ao 98
-       o Para saída a configuração é do 1 ao 49
-       o Alíq. Diferenciada, caso o produto tenha uma alíquota diferenciada
-       configura neste campo, de acordo com o que o contador informar.<br>
-  [[Arquivo:Produto.jpg]]<br>
-. No tipo de movimento:
-     Para configurar no tipo de movimento o Pis/Cofins de acordo com o Código
-     Fiscal. Se o código fiscal for de entrada, configurar o Pis/Cofins sendo entrada
-     do 50 ao 98. Se o código fiscal for de saída, configurar o Pis/Cofins sendo saída
-     do 1 ao 49.<br>
-  [[Arquivo:Pis-Cofins.jpg]]<br>
-    Se o Pis/Cofins for configurado nos dados da empresa, na aba Outras
-    configurações (F6), tem que estar como ‘S’ no campo: Gera EFD PIS/Cofins.
-  [[Arquivo:Pis-Cofins 2.jpg]]<br>
-  '''OBS:''' Se nos dados da empresa estiver habilitado PIS/COFINS Produto, você vai
-  configurar o CST Pis/Cofins no cadastro do produto. Agora, se não estiver habilitado
-  PIS/Cofins Produto, o CST Pis/Cofins vai ser configurado no tipo de movimento.<br>
-'''NF Entrada'''<br>
+== '''NFe Saída de Serviço'''==
-  Depois que foi feito todos os passos acima, quando é feito a nota fiscal de
+Depois que foi feito as configurações, ao fazer a NFe Saída de Serviço, o valor
-  entrada, o valor do PIS/COFINS e as bases de PIS/COFINS tem que ser geradas e
+do PIS/COFINS e as base de PIS/COFINS tem que ser geradas e aparecer no local
-  aparecer no local marcado de vermelho.<br>
+marcado de vermelho.<br>
-  '''[[Lembrete:]]''' O PIS/COFINS para notas de entradas só vai para o SPED quando a empresa
+'''[[Lembrete:]]''' Como não são todas as empresas que tem PIS/COFINS, a empresa que tiver
-  é LUCRO REAL.<br>
+nota fiscal de serviço terá que clicar em ‘Calcular Retenções’ pra calcular o PIS/COFINS.<br>
-  [[Arquivo:NfEntrada.jpg]]
+[[Arquivo:NfServico.jpg|1000px]]
-'''NFe Saída'''<br>
+== '''Conhecimentos'''==
-  Depois que foi feito todos os passos acima, quando é feito a nota fiscal de
+Depois que foi feito as configurações, ao fazer o conhecimento, o valor do
-  saída, o valor do PIS/COFINS e as bases de PIS/COFINS tem que ser geradas e aparecer
+PIS/COFINS e as base de PIS/COFINS tem que ser geradas e aparecer em
-  em Totalizadores.<br>
+Totalizadores(F2).<br>
-  [[Arquivo:NfSaida.jpg]]
+[[Arquivo:Conhecimento.jpg|1000px]]
-'''NFe Saída de Serviço'''<br>
+== '''Relatórios'''==
-  Depois que foi feito as configurações, ao fazer a NFe Saída de Serviço, o valor
+Relatórios que podem ser tirados são os da imagem abaixo.<br>
-  do PIS/COFINS e as base de PIS/COFINS tem que ser geradas e aparecer no local
+[[Arquivo:Relatorio.jpg|1000px]]
-  marcado de vermelho.<br>
-  '''[[Lembrete:]]''' Como não são todas as empresas que tem PIS/COFINS, a empresa que tiver
-  nota fiscal de serviço terá que clicar em ‘Calcular Retenções’ pra calcular o PIS/COFINS.<br>
-  [[Arquivo:NfServico.jpg]]
-'''Conhecimentos'''<br>
+== '''Geração da EFD'''==
-  Depois que foi feito as configurações, ao fazer o conhecimento, o valor do
+Na tela de geração é preciso colocar o período a ser gerado. Sempre o mês
-  PIS/COFINS e as base de PIS/COFINS tem que ser geradas e aparecer em
+anterior do mês atual.<br>
-  Totalizadores(F2).<br>
+[[Arquivo:Geracao.jpg|1000px]]
-  [[Arquivo:Conhecimento.jpg]]
-'''Relatórios'''<br>
+== '''Importação no EFD'''==
-  Relatórios que podem ser tirados são os da imagem abaixo.<br>
+Para fazer a importação do arquivo txt para ser validado olhe a imagem
-  [[Arquivo:Relatorio.jpg]]
+abaixo.<br>
+[[Arquivo:Importacao.jpg|1000px]]<br>
-'''Geração da EFD'''<br>
+Após importar o arquivo txt, é preciso fazer o passo 1 que é ‘Gerar
-  Na tela de geração é preciso colocar o período a ser gerado. Sempre o mês
+Apurações’ e o passo 2 que é ‘Verificar Pendencias de Escrituração’. Feito isso, é
-  anterior do mês atual.<br>
+preciso arrumar os erros se caso tiver.<br>
-  [[Arquivo:Geracao.jpg]]
+[[Arquivo:Passos.jpg|1000px]]<br>
+Depois de importar, validar e corrigir os erros pode ser gerado os relatórios de
-'''Importação no EFD'''<br>
+conferencias do PVA. Tipo este abaixo.<br>
-      Para fazer a importação do arquivo txt para ser validado olhe a imagem
+[[Arquivo:Pva.jpg|1000px]]
-  abaixo.<br>
-  [[Arquivo:Importacao.jpg]]<br>
-      Após importar o arquivo txt, é preciso fazer o passo 1 que é ‘Gerar
-  Apurações’ e o passo 2 que é ‘Verificar Pendencias de Escrituração’. Feito isso, é
-  preciso arrumar os erros se caso tiver.<br>
-  [[Arquivo:Passos.jpg]]<br>
-      Depois de importar, validar e corrigir os erros pode ser gerado os relatórios de
-  conferencias do PVA. Tipo este abaixo.<br>
-  [[Arquivo:Pva.jpg]]