Mudanças entre as edições de "EFD ICMS/IPI"
| Linha 4: | Linha 4: | ||
[[Arquivo:Contador.jpg]] | [[Arquivo:Contador.jpg]] | ||
| − | ==CST ICMS/IPI== | + | ==CST ICMS/IPI== |
CST ICMS/IPI é configurado de duas formas. | CST ICMS/IPI é configurado de duas formas. | ||
'''1.''' ICMS é configurado no cadastro do produto.<br> | '''1.''' ICMS é configurado no cadastro do produto.<br> | ||
| Linha 14: | Linha 14: | ||
[[Arquivo:Tipo de Movimento 2.jpg]]<br> | [[Arquivo:Tipo de Movimento 2.jpg]]<br> | ||
| − | ==Porcentagem de ICMS/IPI== | + | ==Porcentagem de ICMS/IPI== |
As porcentagens de ICMS/IPI são colocadas nos cadastros de estados.<br> | As porcentagens de ICMS/IPI são colocadas nos cadastros de estados.<br> | ||
[[Arquivo:Estado.jpg]] | [[Arquivo:Estado.jpg]] | ||
| − | ==Cadastro de Cliente== | + | ==Cadastro de Cliente== |
No cadastro de cliente, é preciso colocar o código do estado que foi | No cadastro de cliente, é preciso colocar o código do estado que foi | ||
configurado anteriormente.<br> | configurado anteriormente.<br> | ||
[[Arquivo:Cliente.jpg]] | [[Arquivo:Cliente.jpg]] | ||
| − | ==Cadastro de Fornecedor== | + | ==Cadastro de Fornecedor== |
No cadastro de Fornecedor, é preciso colocar o código do estado que foi | No cadastro de Fornecedor, é preciso colocar o código do estado que foi | ||
configurado anteriormente.<br> | configurado anteriormente.<br> | ||
[[Arquivo:Fornecedor.jpg]] | [[Arquivo:Fornecedor.jpg]] | ||
| − | ==NF Entrada== | + | ==NF Entrada== |
Assim que estiver pronta todas as configurações, quando for lançar as notas de | Assim que estiver pronta todas as configurações, quando for lançar as notas de | ||
entrada os campos marcados de vermelho tem que ter gerado seus valores.<br> | entrada os campos marcados de vermelho tem que ter gerado seus valores.<br> | ||
[[Arquivo:NFEntrada.jpg]] | [[Arquivo:NFEntrada.jpg]] | ||
| − | ==NF Saída== | + | ==NF Saída== |
Assim que estiver pronta todas as configurações, quando for lançar as notas de | Assim que estiver pronta todas as configurações, quando for lançar as notas de | ||
saída, os campos marcados de vermelho tem que ter gerado seus valores.<br> | saída, os campos marcados de vermelho tem que ter gerado seus valores.<br> | ||
'''Valores (F4):''' | '''Valores (F4):''' | ||
| − | [[Arquivo:nfFrente.jpg]] | + | [[Arquivo:nfFrente.jpg]] |
'''Totalizadores:''' | '''Totalizadores:''' | ||
[[Arquivo:nfCosta.jpg]]<br> | [[Arquivo:nfCosta.jpg]]<br> | ||
| − | ==Conhecimento CTRC== | + | ==Conhecimento CTRC== |
Assim que estiverem prontas todas as configurações, quando for lançar os | Assim que estiverem prontas todas as configurações, quando for lançar os | ||
conhecimentos, os campos marcados de vermelho tem que ter gerado seus valores.<br> | conhecimentos, os campos marcados de vermelho tem que ter gerado seus valores.<br> | ||
| Linha 49: | Linha 49: | ||
[[Arquivo:conhecimento-costa.jpg]]<br> | [[Arquivo:conhecimento-costa.jpg]]<br> | ||
| − | ==Relatórios== | + | ==Relatórios== |
Relatórios que podem ser tirados são os da imagem abaixo.<br> | Relatórios que podem ser tirados são os da imagem abaixo.<br> | ||
[[Arquivo:relatorios.jpg]] | [[Arquivo:relatorios.jpg]] | ||
| − | ==Geração de ICMS/IPI== | + | ==Geração de ICMS/IPI== |
Na tela de geração é preciso colocar o período a ser gerado. Sempre o mês | Na tela de geração é preciso colocar o período a ser gerado. Sempre o mês | ||
anterior do mês atual. E preencher as informações necessárias de acordo com sua | anterior do mês atual. E preencher as informações necessárias de acordo com sua | ||
| Linha 59: | Linha 59: | ||
[[Arquivo:Geracao icms-ipi.jpg]] | [[Arquivo:Geracao icms-ipi.jpg]] | ||
| − | ==Importação no EFD== | + | ==Importação no EFD== |
Para fazer a importação do arquivo txt para ser validado olhe a imagem | Para fazer a importação do arquivo txt para ser validado olhe a imagem | ||
abaixo.<br> | abaixo.<br> | ||
Edição atual tal como às 07h16min de 29 de outubro de 2012
Índice
Cadastro de Contador
É preciso preencher o contador com os dados preenchidos abaixo para fazer a
geração do EFD ICMS/IPI.
CST ICMS/IPI
CST ICMS/IPI é configurado de duas formas.
1. ICMS é configurado no cadastro do produto.
2. IPI é configurado no tipo de movimento.
* Entrada:
* Saída:
Porcentagem de ICMS/IPI
As porcentagens de ICMS/IPI são colocadas nos cadastros de estados.
Cadastro de Cliente
No cadastro de cliente, é preciso colocar o código do estado que foi
configurado anteriormente.
Cadastro de Fornecedor
No cadastro de Fornecedor, é preciso colocar o código do estado que foi
configurado anteriormente.
NF Entrada
Assim que estiver pronta todas as configurações, quando for lançar as notas de
entrada os campos marcados de vermelho tem que ter gerado seus valores.
NF Saída
Assim que estiver pronta todas as configurações, quando for lançar as notas de
saída, os campos marcados de vermelho tem que ter gerado seus valores.
Valores (F4):
Totalizadores:
Conhecimento CTRC
Assim que estiverem prontas todas as configurações, quando for lançar os
conhecimentos, os campos marcados de vermelho tem que ter gerado seus valores.
Valores (F4):
Totalizadores (F2):
Relatórios
Relatórios que podem ser tirados são os da imagem abaixo.
Geração de ICMS/IPI
Na tela de geração é preciso colocar o período a ser gerado. Sempre o mês
anterior do mês atual. E preencher as informações necessárias de acordo com sua
empresa. Qualquer duvida pedir o auxilio do contador.
Importação no EFD
Para fazer a importação do arquivo txt para ser validado olhe a imagem
abaixo.
Após importar o arquivo é preciso corrigir os erros que esta com o numero ‘1’ e
em seguida executar o numero ‘2’ (Verificar Pendencias de Escrituração).
Depois de importar, validar e corrigir os erros pode ser gerado os relatórios de
conferências do PVA. Tipo este abaixo, entre outros.
