Mudanças entre as edições de "EFD ICMS/IPI"

Edição atual tal como às 07h16min de 29 de outubro de 2012

Índice

1 Cadastro de Contador
2 CST ICMS/IPI
3 Porcentagem de ICMS/IPI
4 Cadastro de Cliente
5 Cadastro de Fornecedor
6 NF Entrada
7 NF Saída
8 Conhecimento CTRC
9 Relatórios
10 Geração de ICMS/IPI
11 Importação no EFD

Cadastro de Contador

É preciso preencher o contador com os dados preenchidos abaixo para fazer a geração do EFD ICMS/IPI.

CST ICMS/IPI

CST ICMS/IPI é configurado de duas formas. 1. ICMS é configurado no cadastro do produto.

2. IPI é configurado no tipo de movimento. * Entrada:

* Saída:

Porcentagem de ICMS/IPI

As porcentagens de ICMS/IPI são colocadas nos cadastros de estados.

Cadastro de Cliente

No cadastro de cliente, é preciso colocar o código do estado que foi configurado anteriormente.

Cadastro de Fornecedor

No cadastro de Fornecedor, é preciso colocar o código do estado que foi configurado anteriormente.

NF Entrada

Assim que estiver pronta todas as configurações, quando for lançar as notas de entrada os campos marcados de vermelho tem que ter gerado seus valores.

NF Saída

Assim que estiver pronta todas as configurações, quando for lançar as notas de saída, os campos marcados de vermelho tem que ter gerado seus valores.
Valores (F4): Totalizadores:

Conhecimento CTRC

Assim que estiverem prontas todas as configurações, quando for lançar os conhecimentos, os campos marcados de vermelho tem que ter gerado seus valores.
Valores (F4):

Totalizadores (F2):

Relatórios

Relatórios que podem ser tirados são os da imagem abaixo.

Geração de ICMS/IPI

Na tela de geração é preciso colocar o período a ser gerado. Sempre o mês anterior do mês atual. E preencher as informações necessárias de acordo com sua empresa. Qualquer duvida pedir o auxilio do contador.

Importação no EFD

Para fazer a importação do arquivo txt para ser validado olhe a imagem abaixo.

Após importar o arquivo é preciso corrigir os erros que esta com o numero ‘1’ e em seguida executar o numero ‘2’ (Verificar Pendencias de Escrituração).

Depois de importar, validar e corrigir os erros pode ser gerado os relatórios de conferências do PVA. Tipo este abaixo, entre outros.

@@ Linha 1: / Linha 1: @@
-Criado Por: Renata de Brito Fernandes - 27/06/2012<br>
+==Cadastro de Contador==
+É preciso preencher o contador com os dados preenchidos abaixo para fazer a
+geração do EFD ICMS/IPI.<br>
+[[Arquivo:Contador.jpg]]
+==CST ICMS/IPI==
+CST ICMS/IPI é configurado de duas formas.
+'''1.''' ICMS é configurado no cadastro do produto.<br>
+[[Arquivo:CST Produto.jpg]]<br>
+'''2.''' IPI é configurado no tipo de movimento.
+'''* Entrada:'''<br>
+[[Arquivo:Tipo de Movimento 1.jpg]]<br>
+'''* Saída:'''<br>
+[[Arquivo:Tipo de Movimento 2.jpg]]<br>
-<h4>Sumário</h4><br>
+==Porcentagem de ICMS/IPI==
-  • Geração do Controle<br>
+As porcentagens de ICMS/IPI são colocadas nos cadastros de estados.<br>
-  • Configuração nos Dados da Empresa<br>
+[[Arquivo:Estado.jpg]]
-  • Cadastro de Contador<br>
-  • CST ICMS/IPI<br>
-  • Porcentagem de ICMS/IPI<br>
-  • Cadastro de Cliente<br>
-  • Cadastro de Fornecedor<br>
-  • NF Entrada<br>
-  • NF Saída<br>
-  • Conhecimento CTRC<br>
-  • Relatórios<br>
-  • Geração ICMS/IPI<br>
-  • Importação no EFD<br>
-'''Geração do Controle'''<br>
+==Cadastro de Cliente==
-  Para habilitar EFD ICMS/IPI primeiramente tem que habilitar no controle, e
+No cadastro de cliente, é preciso colocar o código do estado que foi
-  colocar o controle na pasta ‘SIS’.<br>
+configurado anteriormente.<br>
-  '''[[Lembrete:]]''' Baixar o validador do EFD ICMS/IPI.<br>
+[[Arquivo:Cliente.jpg]]
-'''Configuração nos Dados da Empresa'''<br>
+==Cadastro de Fornecedor==
-     Primeira configuração a Fazer é:
+No cadastro de Fornecedor, é preciso colocar o código do estado que foi
-   • Nos dados da empresa na aba F7 habilitar EFD – SPED Fiscal<br>
+configurado anteriormente.<br>
-   [[Arquivo:Sped-Fiscal.jpg]]<br>
+[[Arquivo:Fornecedor.jpg]]
-     Segunda configuração:
-   • Aba Informações (F3), configurar a parte de Sped Fiscal (F9)
-   '''[[Sugestão:]]''' Como é o contador que fala qual vai ser a configuração da empresa, seria ótimo
-   você dar o print na tela e levar pra ele dar uma olhada nas informações a ser preenchidas para
-   não ter o perigo de ficar errado e causar problemas maiores depois.<br>
-   [[Arquivo:ICMS-IPI.jpg]]<br>
-     Terceira configuração:
-   • Na Aba Outras Configurações (F6), configurar o Regime Recolhimento,
-   Tributação Empresa. Essas informações quem tem que passar para ser
-   preenchida é o contador.<br>
-   [[Arquivo:Outras Configuracoes.jpg]]
-Cadastro de Contador
+==NF Entrada==
-É preciso preencher o contador com os dados preenchidos abaixo para fazer a
-geração do EFD ICMS/IPI.
-CST ICMS/IPI
-CST ICMS/IPI é configurado de duas formas.
-. ICMS é configurado no cadastro do produto.
-. IPI é configurado no tipo de movimento.
-� Entrada:
-� Saída
-Porcentagem de ICMS/IPI
-As porcentagens de ICMS/IPI são colocadas nos cadastros de estados.
-Cadastro de Cliente
-No cadastro de cliente, é preciso colocar o código do estado que foi
-configurado anteriormente.
-Cadastro de Fornecedor
-No cadastro de Fornecedor, é preciso colocar o código do estado que foi
-configurado anteriormente.
-NF Entrada
 Assim que estiver pronta todas as configurações, quando for lançar as notas de
-entrada os campos marcados de vermelho tem que ter gerado seus valores.
+entrada os campos marcados de vermelho tem que ter gerado seus valores.<br>
-NF Saída
+[[Arquivo:NFEntrada.jpg]]
+==NF Saída==
 Assim que estiver pronta todas as configurações, quando for lançar as notas de
-saída, os campos marcados de vermelho tem que ter gerado seus valores.
+saída, os campos marcados de vermelho tem que ter gerado seus valores.<br>
-Valores (F4):
+'''Valores (F4):'''
-Totalizadores:
+[[Arquivo:nfFrente.jpg]]
-Conhecimento CTRC
+'''Totalizadores:'''
+[[Arquivo:nfCosta.jpg]]<br>
+==Conhecimento CTRC==
 Assim que estiverem prontas todas as configurações, quando for lançar os
-conhecimentos, os campos marcados de vermelho tem que ter gerado seus valores.
+conhecimentos, os campos marcados de vermelho tem que ter gerado seus valores.<br>
-Valores (F4):
+'''Valores (F4):'''<br>
-Totalizadores (F2):
+[[Arquivo:conhecimento-frente.jpg]]<br>
-Relatórios
+'''Totalizadores (F2):'''<br>
-Relatórios que podem ser tirados são os da imagem abaixo.
+[[Arquivo:conhecimento-costa.jpg]]<br>
-Geração de ICMS/IPI
+==Relatórios==
+Relatórios que podem ser tirados são os da imagem abaixo.<br>
+[[Arquivo:relatorios.jpg]]
+==Geração de ICMS/IPI==
 Na tela de geração é preciso colocar o período a ser gerado. Sempre o mês
 anterior do mês atual. E preencher as informações necessárias de acordo com sua
-empresa. Qualquer duvida pedir o auxilio do contador.
+empresa. Qualquer duvida pedir o auxilio do contador.<br>
-Importação no EFD
+[[Arquivo:Geracao icms-ipi.jpg]]
+==Importação no EFD==
 Para fazer a importação do arquivo txt para ser validado olhe a imagem
-abaixo.
+abaixo.<br>
+[[Arquivo:importacao 1.jpg]]<br>
 Após importar o arquivo é preciso corrigir os erros que esta com o numero ‘1’ e
-em seguida executar o numero ‘2’ (Verificar Pendencias de Escrituração).
+em seguida executar o numero ‘2’ (Verificar Pendencias de Escrituração).<br>
+[[Arquivo:importacao 2.jpg]]<br>
 Depois de importar, validar e corrigir os erros pode ser gerado os relatórios de
-conferências do PVA. Tipo este abaixo, entre outros.
+conferências do PVA. Tipo este abaixo, entre outros.<br>
+[[Arquivo:importacao 3.jpg]]