Mudanças entre as edições de "EFD ICMS/IPI"
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==Cadastro de Contador==<br> | ==Cadastro de Contador==<br> | ||
| − | + | É preciso preencher o contador com os dados preenchidos abaixo para fazer a | |
| − | + | geração do EFD ICMS/IPI.<br> | |
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==CST ICMS/IPI==<br> | ==CST ICMS/IPI==<br> | ||
| − | + | CST ICMS/IPI é configurado de duas formas. | |
| − | + | '''1.''' ICMS é configurado no cadastro do produto.<br> | |
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==Porcentagem de ICMS/IPI==<br> | ==Porcentagem de ICMS/IPI==<br> | ||
| − | + | As porcentagens de ICMS/IPI são colocadas nos cadastros de estados.<br> | |
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==Cadastro de Cliente==<br> | ==Cadastro de Cliente==<br> | ||
| − | + | No cadastro de cliente, é preciso colocar o código do estado que foi | |
| − | + | configurado anteriormente.<br> | |
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==Cadastro de Fornecedor==<br> | ==Cadastro de Fornecedor==<br> | ||
| − | + | No cadastro de Fornecedor, é preciso colocar o código do estado que foi | |
| − | + | configurado anteriormente.<br> | |
| − | + | [[Arquivo:Fornecedor.jpg]] | |
==NF Entrada==<br> | ==NF Entrada==<br> | ||
| − | + | Assim que estiver pronta todas as configurações, quando for lançar as notas de | |
| − | + | entrada os campos marcados de vermelho tem que ter gerado seus valores.<br> | |
| − | + | [[Arquivo:NFEntrada.jpg]] | |
==NF Saída==<br> | ==NF Saída==<br> | ||
| − | + | Assim que estiver pronta todas as configurações, quando for lançar as notas de | |
| − | + | saída, os campos marcados de vermelho tem que ter gerado seus valores.<br> | |
| − | + | '''Valores (F4):''' | |
| − | + | [[Arquivo:nfFrente.jpg]]<br> | |
| − | + | '''Totalizadores:''' | |
| − | + | [[Arquivo:nfCosta.jpg]]<br> | |
==Conhecimento CTRC==<br> | ==Conhecimento CTRC==<br> | ||
| − | + | Assim que estiverem prontas todas as configurações, quando for lançar os | |
| − | + | conhecimentos, os campos marcados de vermelho tem que ter gerado seus valores.<br> | |
| − | + | '''Valores (F4):'''<br> | |
| − | + | [[Arquivo:conhecimento-frente.jpg]]<br> | |
| − | + | '''Totalizadores (F2):'''<br> | |
| − | + | [[Arquivo:conhecimento-costa.jpg]]<br> | |
==Relatórios==<br> | ==Relatórios==<br> | ||
| − | + | Relatórios que podem ser tirados são os da imagem abaixo.<br> | |
| − | + | [[Arquivo:relatorios.jpg]] | |
==Geração de ICMS/IPI==<br> | ==Geração de ICMS/IPI==<br> | ||
| − | + | Na tela de geração é preciso colocar o período a ser gerado. Sempre o mês | |
| − | + | anterior do mês atual. E preencher as informações necessárias de acordo com sua | |
| − | + | empresa. Qualquer duvida pedir o auxilio do contador.<br> | |
| − | + | [[Arquivo:Geracao icms-ipi.jpg]] | |
==Importação no EFD==<br> | ==Importação no EFD==<br> | ||
| − | + | Para fazer a importação do arquivo txt para ser validado olhe a imagem | |
| − | + | abaixo.<br> | |
| − | + | [[Arquivo:importacao 1.jpg]]<br> | |
| − | + | Após importar o arquivo é preciso corrigir os erros que esta com o numero ‘1’ e | |
| − | + | em seguida executar o numero ‘2’ (Verificar Pendencias de Escrituração).<br> | |
| − | + | [[Arquivo:importacao 2.jpg]]<br> | |
| − | + | Depois de importar, validar e corrigir os erros pode ser gerado os relatórios de | |
| − | + | conferências do PVA. Tipo este abaixo, entre outros.<br> | |
| − | + | [[Arquivo:importacao 3.jpg]] | |
Edição das 07h15min de 29 de outubro de 2012
==Cadastro de Contador==
É preciso preencher o contador com os dados preenchidos abaixo para fazer a
geração do EFD ICMS/IPI.
==CST ICMS/IPI==
CST ICMS/IPI é configurado de duas formas.
1. ICMS é configurado no cadastro do produto.
2. IPI é configurado no tipo de movimento.
* Entrada:
* Saída:
==Porcentagem de ICMS/IPI==
As porcentagens de ICMS/IPI são colocadas nos cadastros de estados.
==Cadastro de Cliente==
No cadastro de cliente, é preciso colocar o código do estado que foi
configurado anteriormente.
==Cadastro de Fornecedor==
No cadastro de Fornecedor, é preciso colocar o código do estado que foi
configurado anteriormente.
==NF Entrada==
Assim que estiver pronta todas as configurações, quando for lançar as notas de
entrada os campos marcados de vermelho tem que ter gerado seus valores.
==NF Saída==
Assim que estiver pronta todas as configurações, quando for lançar as notas de
saída, os campos marcados de vermelho tem que ter gerado seus valores.
Valores (F4):
Totalizadores:
==Conhecimento CTRC==
Assim que estiverem prontas todas as configurações, quando for lançar os
conhecimentos, os campos marcados de vermelho tem que ter gerado seus valores.
Valores (F4):
Totalizadores (F2):
==Relatórios==
Relatórios que podem ser tirados são os da imagem abaixo.
==Geração de ICMS/IPI==
Na tela de geração é preciso colocar o período a ser gerado. Sempre o mês
anterior do mês atual. E preencher as informações necessárias de acordo com sua
empresa. Qualquer duvida pedir o auxilio do contador.
==Importação no EFD==
Para fazer a importação do arquivo txt para ser validado olhe a imagem
abaixo.
Após importar o arquivo é preciso corrigir os erros que esta com o numero ‘1’ e
em seguida executar o numero ‘2’ (Verificar Pendencias de Escrituração).
Depois de importar, validar e corrigir os erros pode ser gerado os relatórios de
conferências do PVA. Tipo este abaixo, entre outros.
