Versões do SeSiag7
▶ Cartilha Orientativa para Emissão da NF-e do IBS – volume 1
▶ Reforma Tributária: Entenda as alterações no layout da NF-e e NFC-e
▶ Acompanhe os vídeos semanais explicando cada atualização do sistema
Sesiag7 - versão 7.26.4.2 - 06/04/2026
Implementação:
1) Almoxarifado -> Distribuição DFe: Implementada checagem para quando o usuário alterar a chave dentro do site da receita, após clicar em Buscar a NFe pelo Site. Não será permitido importar caso tenha inserido uma chave diferente do registro selecionado.
Correções:
1) Faturamento -> Manutenção Boleto: Corrigido erro ao imprimir boletos gerados por formas de pagamento, quando o número é gravado com "1/6".
2) Vendas -> CTe: Corrigido erro onde desabilitava o botão imprimir após imprimir um DACTE.
3) EFD -> EFD ICMS/IPI: Corrigido erro do SPED onde somava duas vezes o valor de FCP_ST, em alguns casos.
4) EFD -> EFD ICMS/IPI: Corrigido erro de memória quando o Livro de ST não estiver preenchido.
Sesiag7 - versão 7.26.4.1 - 01/04/2026
Implementações:
1) Sesiag7 -> Vendas -> NF-e -> Incluir/Alterar : Acrescentada na busca pela exeção na ITEMEXCRT buscar o produto somente pelo estado e com tipo de movimento em branco.
2) Sesiag7 -> Vendas -> DAV : Criado parâmetro chave: 3132 para mostrar o status do Mapa do DAV concatenado com o nome do mapa.
3) SeSiag7 -> Utilitários -> Dados Empresa -> Documentos -> SePDV : Implementada a individualização das configurações de balança no arquivo .ini, agora segmentadas por usuário e
máquina do Windows. Com essa alteração, cada operador terá uma tag específica de configuração vinculada.
Correção:
1) Sesiag7 -> Almoxarifado -> NF Serviços -> Importação xml: Ao buscar o tipo de movimento estava filtrando somente soma fat. Corrigido
Sesiag7 - versão 7.26.3.10 - 30/03/2026
Implementações:
1) Sesiag7>Ao executar o converte do siag7, irá criar o arquivo DESLIGA.SA dentro da firma ao invés de criar na pasta SIS, para bloquear a entrada somente da empresa que estiver sendo convertida.
2) Sesiag7>Tratado no Sesiag7 quando chamado por parâmetro não executar as funções de ribbon para otimizar o processo.
3) SeSiag7 -> Fiscal -> Relatórios -> Livrinho Azul -> Conferência de Impostos ST/IPI/ICMS: Adição total de notas no final do relatório.
4) Sesia7 -> Alterada Função para criar os estados iniciais caso a tabela de estados esteja vazia para uma Unit Separada.
5) Sesiag7 -> Cadastros -> Outros Cadastros -> Ajuste de comissão: Implementado novo campo "PARCELA", a fim de indicar caso seja ref a primeira ou terceira parcela.
6) Sesiag7 -> Cadastros -> Outros Cadastros -> Ajuste de comissão -> Relatório -> Modificado a estrutura logica do relatório a fim de informar os dados corretos de cada registro.
Correções:
1) Sesiag7>Vendas>NF-e>Incluir/Alterar - Na tela de itens da NF-e, foi corrigido o campo subtotal não estava mostrando valor e o campo valor total irá passar a deduzir a
desoneração.
SeSiag7 - versão 7.26.3.9 - 26/03/2026
Implementação:
1)Sesiag7 -> Vendas -> CT-e: Implementado parâmetro 202 - Bloquear CTe sem Pedido de Venda com padrão "Não".
Correções:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>Gera NF-e DAV - Ao gerar NF-e do DAV com formas de pagamento, o meio de pagamento estava ficando em branco, ocorrendo erro ao enviar a NF-e.
Corrigido
2) Sesiag7>Vendas>DAV>Gera NF-e DAV - Ao gerar NF-e/NFC-e do DAV com formas de pagamento, não estava gravando as formas de pagamento na NF-e. Corrigido
3) Sesiag7 -> Relatórios -> Vendas -> Movimentação de Vendas: Corrigido erro na quantidade dos produtos, ao filtrar "Soma fat = x"
SeSiag7 - versão 7.26.3.8 - 25/03/2026
Implementação:
1) SeSiag7 -> Implementada Nova Tag no Sesiag.ini "IND_SINFORPG_STRZERO" com Padrão "S".
Correção:
1) SeSiag7 -> Vendas -> Dav -> Gera NFC-e de DAV / Gera NFC-e de DAV'S : Ao gerar uma NFC-e para cliente pessoa jurídica, a validação não estava sendo realizada, mesmo com o
parâmetro 3170 Cliente Pessoa Jurídica, emitir somente NFe.Corrigido.
SeSiag7 - versão 7.26.3.7 - 24/03/2026
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas>NF-e>Incluir - Criado índice NO_REG tabela SINF e SINFCE para que otimizar a rotina que verifica se o último NO_REG está correto.
2) Sesiag7>Modificado locate da SINFORPG para utilizar índice com strzero.
3) Sesiag7>Chamada da rotina de inconsistências de NF-e Canceladas, foi passada para o SeBackup que será chamado na entrada do siag7 e corrigirá as notas automaticamente,
gravando um txt com o log.
4) Sesiag7 - Criado parâmetro 845, para informar a natureza da operação padrão para gerar NF-e da balança. Quando preenchido irá importar o ticket da balança diretamente sem
pedir a natureza da operação. (Somente tela nova da NF-e)
5) Sesiag7-> Faturamento -> Manutenção Boleto: Ao alterar um registro, será permitido a alteração do campo Natureza da Duplicata.
6) Sesiag7 -> Cadastro -> Clientes -> Outras Informações: Adicionado ao Campo Atividade a opção: "25 - MicroPulverizado".
Correções:
1) Sesiag7>Vendas>NF-e>Incluir - Ao inserir uma NF-e buscando dados do ticket, não estava sendo buscado os dados adicionais do cadastro do produto. Corrigido
2) Sesiag7>Vendas>NF-e>Incluir - Ao digitar um pedido de venda, o sistema não estava buscando os produtos. Corrigido
3) Sesiag7>Vendas>NF-e>Incluir - Ao digitar um Ticket para importar, não estava buscando o campo ESPECIE e o campo QTD_ESPECI. Corrigido
4) SeSiag7 -> Financeiro -> Cheques: Ao filtrar um cheque com o status Baixado ou Pendente ocorria um erro de sql. Corrigido.
5) Sesiag7 -> Almoxarifado -> NF Serviço -> importação XML: Corrigida rotina para Importação de NFS-e adequando aos padrões do layout nacional.
SeSiag7 - versão 7.26.3.6 - 23/03/2026
Implementações:
1)SeSiag7 -> Vendas -> Dav -> Gera NF-e de DAV: Ao gerar o documento, será verificado se o DAV e a NF-e estão em concordância quanto à utilização da forma de pagamento.
2)Sesiag7 -> Cadastros -> Transportador: Implementado novo Parâmetro "577 -- Bloquear cadastro de Transportador com o mesmo CPF/CNPJ"
3)Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Ao clicar em importar, caso algum produto esteja com CFOP de Saida, será avisado ao usuário para corrigir.
Correções:
1) Vendas -> PDV: Retirada obrigação de usuário S.E. ter que abrir o caixa para abrir o PDV.
2) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Corrigida mensagem referente ao valor da duplicata da nota estar diferente do valor total da nota.
SeSiag7 - versão 7.26.3.5 - 18/03/2026
Implementações:
1) SeSiag7 : Implementado novo parâmetro "Chave 3173 - Escolher Momento da Abertura da Gaveta" para o selecionar o momento que deve ser aberto a gaveta no SePDV.
Correção:
1) SeSiag7 -> Vendas -> CT-e -> +Opções: Correção ao gerar o RPA, não estava encontrando a placa do veículo, foi retirado a máscara da placa evitando conflito de não encontrar a
placa. E implementado quando chamar a rotina de Contrato de Transporte deve pergunta se deseja realizar o RPA antes do contrato, se caso não encontrar o registro do RPA
referente ao CT-e selecionado. E ao entrar no Contrato de Transporte deve levar o valor da tarifa automaticamente para o campo, referente ao tomador (PRECOTN).
SeSiag7 - versão 7.26.3.4 - 17/03/2026
Implementações:
1)Sesiag7>Utilitários>Manutenções>Manutenções>Manutenção Pis/Cofins Documentos - Criada rotina para atualizar o PIS e Cofins dos documentos de acordo com o que está
configurado no tipo de documento/Produtos.
2)Ao entrar no sistema, caso ocorrer algum erro referente a rotina de documentos com inconsistências, será avisado ao usuário o motivo do erro.
3)Vendas -> CTe: Adicionada checagem se o campo vendedor está preenchido ao confirmar CT-e.
4)Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Será dada uma mensagem, quando a soma dos valores das duplicadas (vdup) for diferente do total da NFe.
5)Sesiag7>Ao executar o converte do siag7, caso alguma tabela retornar o erro "corrupt table", irá recriar a tabela e copiar os registros para resolver o problema.
6)Sesiag7>Almoxarifado>NF Produtos - Ao inserir uma NF de entrada com o campo VRSUBST> 0 e CDSUBTRIB=4, irá ser gerado um lançamento na tabela SIOF197.
7)Sesiag7>Vendas>DAV>+Opções>Manutenção DAV>Ao entrar na tela de manutenção será preenchido o campo TP_CLIFOR automaticamente caso o campo esteja em branco, pois
não estava permitindo confirmar sem o campo preenchido.
Correção:
1)Sesiag7 -> Cadastros -> Tabelas -> Tarefas agendadas : Ao tentar executar uma tarefa agendada com relatórios personalizados, porém sem nenhum relatório marcado para envio,
ocorria um erro. Corrigido.
2)Sesiag7 -> Financeiro -> Contas a Pagar -> Relatórios -> Títulos Pagos/Pagar: Ao selecionar o filtro de banco ocorria um erro. Corrigido
SeSiag7 - versão 7.26.3.3 - 12/03/2026
Implementações:
1) Sesiag7- -> Vendas -> NF-e: Empreas com Inscrição estadual unificada, será chamada a tela de NF-e Todas, facilitando assim a visualização por abas de todas as Empresas.
2) Sesiag7 -> EFD -> EFD Contribuições: Retirado dos avisos de produtos sem código da receita, os itens com CST 05, que não são obrigatórios no EFD.
3) SeSiag7 : Adição de comentários nos campos de criação da tabela RTPRONF.
Correção:
1) Sesiag7 -> Financeiro -> Baixa -> Baixa de títulos: Ao gerar uma baixa com cheque (com tipo de documento configurado para lançamento no caixa), o lançamento estava sendo
realizado duas vezes, duplicando o valor no caixa. corrigido.
2) Sesiag7 -> Rotina de Documentos Pendentes: As rotinas de Documentos Pendentes (NF-e, NFC-e, etc.) possuíam lógicas SQL diferentes entre si. As consultas foram padronizadas
para garantir a exibição correta das informações.
3) Sesiag7 -> Vendas -> CT-e -> Incluir/Alterar : Na tela de CT-e na aba NF-e Transporte, estava obrigando estar com o campo Data de emissão para inserir uma chave. Corrigido
SeSiag7 - versão 7.26.3.2 - 09/03/2026
Implementações:
1) Sesiag7 -> Melhorada Lógica para o log de entrada no sistema.
2) Sesiag7 -> Ao acessar o sistema com o usuário de senha mestre (S.E), caso a empresa esteja utilizando índices compostos, estes serão alterados para índice único e a base será
reindexada, com o objetivo de evitar erros e facilitar o suporte.
3) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - Na tela de formas de pagamento (Outros), será permitido gravar as configurações do Grid.
4) Sesiag7>Vendas>Cadastro>Outros Cadastros>Cadastro de Auxiliar - Criado novo cadastro de auxiliar, será uma imitação do cadastro do vendedor. Ao acrescentar o nome do
cadastro no parâmetro 3128, será mostrado o campo no DAV e o nome do cadastro mudará para o nome acrescentado.
5) Sesiag7>Relatório>Vendas>Vendas Completo - No modelo "Vendas po Operador/Grupo/Produtos" não irá mostrar vendas com condição de pagamento que estejam com meio de
pagamento '90 - Sem Pagamento'.
6) Sesiag7>Vendas>DAV>Alterar - Ao alterar um DAV de devolução, caso o DAV tenha gerado um valor no financeiro, o sistema estava bloqueando a alteração. Foi modificado para
permitir alterar somente os campos de tipo de documento, condição de pagamento e status.
7) Sesiag7>Vendas>DAV>+Opções>Devolução DAV - Criado parâmetros para tipo de documento padrão, e condição de pagamento padrão para o DAV de devolução, e ao confirmar
o DAV, caso no DAVSTATUS tiver o tipo de movimento do DAV, irá alterar para o status encontrado no DAVSTATUS.
8) Sesiag7>Vendas>DAV>Alterar - Quando estiver em alteração no DAV, ao clicar no botão confirma, o sistema irá verificar se o status do DAV (Campo: FECHADO) foi alterado. Caso
tenha sido alterado e o novo status tiver o campo AT_CUSTO = 'S', irá atualizar o custo de todos os produtos.
9) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir - Criado parâmetro chave 3131, para dar aviso de saldo negativo mesmo se a venda no DAV não movimentar estoque.
Correções:
1) Sesiag7 -> Cadastros -> Produtos: Ao duplicar um produto e, na aba Conversão, informar no campo Prod. Agrup/Trans o código de um produto agrupado, ocorria um erro ao confirmar a operação. corrigido.
2) Sesiag7>Cadastro>Clientes>Incluir - Ao consultar o CNPJ do cliente na web, existiam casos em que o Json via incompleto e ocorria uma mensagem de erro. Corrigido
3) Sesiag7>Vendas>DAV>+Opções>Manutenção DAV - Tela de manutenção do DAV estava dando mensagem de código do fornecedor quando era cliente e não permitia confirmar.
Corrigido
4) EFD -> EFD ICMS/IPI: Corrigida lentidão na geração do EFD ICMS com Inventário.
SeSiag7 - versão 7.26.3.1 - 02/03/2026
Implementações:
1) SeSiag7 -> Relatórios -> Produtos -> Vendas de Produtos/NCM : Adição das NFC-es ao relatório.
Correção:
1) Sesiag7 -> Vendas -> DAV-> Incluir/Alterar: Ao colocar uma forma de pagamento outros, dar enter no campo estava calculando o valor restante incorreto. Corrigido
2) SeSiag7 -> Determinados relatórios exibirem janeiro como o mês anterior Devido à fevereiro ter apenas 28 dias e, o cálculo incorreto de subtração de 30 dias. Corrigido
3) Sesiag7 -> Vendas -> Dav -> Gera NFe de Dav's: Corrigido problema em que, após gerar uma NF-e e retornar à tela para uma nova seleção, a tecla Enter deixava de funcionar.
SeSiag7 - versão 7.26.2.7 - 26/02/2026
Implementações:
1) Sesiag7 : Ao acessar o sistema com usuário S.E. o mesmo será armazenada por um período de tempo, caso seja necessário acessar novamente com usuário S.E. não será
necessário a identificação novamente dentro do período.
2) Cadastros -> Tabelas -> Formas de Pagamento NFC-e/PDV : Implementado novo campo "Abrir Gaveta" para decidir se a forma de pagamento deve abrir a gaveta após a finalização
da venda no PDV.
Correção:
1) Vendas -> (NFCE) Manutenção -> Envio em lote NFC-e : Quando a tabela referente aos retornos catalogados não estiver preenchida, ao utilizar rotina em lote, a mesma será
preenchida.
SeSiag7 - versão 7.26.2.6 - 24/02/2026
Implementações:
1) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Adaptada rotina de formula para quando tiver 2 ou mais produtos com fórmulas associadas em um mesmo XML.
2) Vendas -> CT-e -> CTe Complementar: Para as telas graficas, com parâmetro 198 = Sim, a rotina de ct-e complementar será aberta na nova tela.
3) Sesiag7 -> Vendas -> CTE -> + Opções -> Contrato de Transporte: Implementado o campo "Data de Emissão" para informar a data que será exibida no relatório, tendo como padrão a data atual.
Correção:
1) Sesiag7 -> Aba Relatórios -> Vendas -> Movimentação de Vendas: Ao realizar a verificação dos documentos sem forma de pagamento, mesmo com a opção 'Soma Fat = X' marcada, eram exibidos registros que não possuíam o campo Soma Fat. Corrigido.
SeSiag7 - versão 7.26.2.5 - 23/02/2026
Implementações:
1) SeSiag7 -> Vendas -> NF-e -> Duplicar NF-e : Ao duplicar uma NF-e, caso o produto da NF-e tenha um produto agrupado, o sistema irá verificar o saldo do produto agrupado ao
invés do produto informado na NF-e.
2) SeSiag7 -> Utilitários -> Parâmetros -> Dados Empresa : Adição da validação da 'Inscrição Municipal' ao salvar.
3) SeSiag7 -> Cadastros -> Produtos -> + Opções -> Gerar Arquivo Terminal de Preço : Adicionado o modelo GERTEC TC506-E nas opções de tipo de terminal.
SeSiag7 - versão 7.26.2.4 - 19/02/2026
Implementações:
1) Sesiag7>Faturamento>Manutenção de Boleto>Incluir/Alterar - Ao digitar o número da nota fiscal na manutenção de boleto, o sistema irá completar com zero a esquerda o número
da nota digitada, para que o arquivo de retorno consiga localizá-la.
2) Sesiag7 -> Implementada nova tabela 'RTPRONF'.
3) Sesiag7 -> Cadastros -> Tabelas -> Observação: Ao incluir uma nova observação será possível escolher o código a ser cadastrado.
Correção:
1) Sesiag7>Almoxarifado>Importação CT-e - Rotina só gerava contábil de PIS e Cofins quando o CST do Tipo de movimento era 50. Corrigido para gerar caso tenha gerado valor de
PIS e Cofins.
Sesiag7 - versão 7.26.2.2 - 05/02/2026
Implementações:
1) SeSiag7 -> Cadastros -> Produtos: Implementado busca por NBS no aplicativo SeRtConsulta quando tipo do produto for serviço.
2) Sesiag7>Vendas>NF-e>Incluir/Alterar - Acrescentado campo TP_DOC na aba Doc. referenciada
3) Sesiag7>Vendas>NF-e>Incluir/Alterar - Na inclusão de itens da NF-e, foi criado um botão "Outras Operações" que irá aparecer somente quando o tipo de movimento estiver configurado com o campo PEROUTOPER = 'S'. Ao selecionar uma operação irá buscar a tributação configurada na mesma.
4) Sesiag7>Vendas>>DAV>+ Opções>Gera DAV do inventario - Modificado custo médio do DAV para buscar campo CUSTMEDIO da tabela SITMPIV1.
5) EFD -> EFD ICMS/IPI: Na versão do Layout, será gravado e lido ao entrar novamente na rotina, a versão digitada.
6) Sesiag7 -> Cadastros -> produtos -> Aba Reforma Tributária: Implementado novo botão para atualizar a tabela de Classificação Tributária.
7) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Criado parâmetro 469 - Enviar Produtos para Imendes após a Entrada da Nota. Caso marcado sim, e utilizar a Imendes, será feito o envio de produtos após confirmar a entrada da nota.
8) Vendas -> CTe: Para as telas graficas, com parâmetro 198 = Sim, a rotina de duplicar CT-E será aberta na tela nova.
9) Almoxarifado -> Distribuição DFe: Quando ocorrer algum erro referente a tabela SINFTERC, será avisado ao usuário para fechar e abrir novamente a rotina.
10) Almoxarifado -> NF Entrada -> Devolução de Nota: Adicionado no xml das notas de devolução as tags da Reforma Tributaria, caso exista na entrada.
Correção:
1) SeSeSiag7 -> Relatórios -> Movimentos -> Movimentação de produtos: Adição do filtro tipo movimentação. Correção
2) Sesiag7>Vendas>NFC-e>Incluir - Ao incluir uma NFC-e, não estava gerando a chave no campo CHAVE_NFE. Corrigido
3) Cadastro -> Produtos -> Opções -> Integração Imendes: Corrigido erro ao abrir rotinas da Imendes quando faltava enviar parâmetro de senha.
4) Sesiag7 -> Aba Fiscal -> Inventário (Cadastros ): Ao buscar os tipos do produto, o sistema utilizava uma lista diferente daquela usada na geração do inventário(Harbor), o que ocasionava divergência na descrição. Correção aplicada.
5) Vendas -> NFe: No envio de boleto após envio e autorização da NFe, foi corrigido a rotina. Estava enviando somente um boleto, mesmo que houvesse vários para a mesma NFe.
6) EFD -> EFD ICMS/IPI: Retirado dos registros 0200 e 0400 os produtos e tipos de movimento utilizados em Notas modelo 62.
Sesiag7 - versão 7.26.2.1 - 02/02/2026
Implementações:
1) SeSiag7 -> Cadastros -> Outros Cadastros -> Cadastro de Outras Operações: Adição dos do formulário para registro de outras operações.
2) Sesiag7>Vendas>NF-e>+Opções>Aba Reforma Tributaria - Acrescentados eventos "211124 - Perecimento, perda, roubo ou furto durante o transporte contratado pelo
adquirente" e "112120 - Importação em ALC/ZFM não convertida em isenção "
3) SeSiag7 -> Relatórios -> Mensais -> Cliente/Documentos: Adição do filtro Mecânico no formulário.
4) SeSeSiag7 -> Financeiro -> A Receber -> Relatórios -> Contas a Receber/Juros: Adição do filtro 'Tipo de Doc.' e valor no relatório.
5) Sesiag7>Vendas>>DAV>+ Opções>Gera DAV do inventario - Liberado tipo de movimento com movimento de estoque, e acrescentado campo para digitar a data do DAV.
6) Sesiag7 -> Utilitários -> Dados da Empresa -> Diversos -> Boleto: Implementado a opção BoletoPix (FAST) para padronizar o modelo.
7) Sesiag7 -> Financeiro -> Títulos a receber -> +Opções -> Manutenção receber: Implementado novo campo para informar a data do pagamento da comissão.
8) Sesiag7 -> Cadastros -> Vendedor: Implementado nova aba SeVendas (Caso empresa esteja habilitada), a fim de Definir alguns campos como : Importar todos os Clientes e
Visualizar Dashboard.
9) Sesiag7 -> Fiscal>>(Cadastro) Inventário>>+ Opções: Alterado o botão de "Gera Movimentação" para "Gera Movimentação de Entrada".
10) Sesiag7 -> Cadastro -> Tipo de Movimento: Implementado novo campo na Aba Reforma Tributária - "Doação".
11) Sesiag7 -> Relatórios -> Vendas : Implementado novo relatório Movimentação Vendas, a fim de verificar totalizadores de produtos, formas e vendas gerais de NF-e, NFC-e e Dav.
Correção:
1) SeSiag7 -> Fiscal -> Relatórios -> Resumo Entrada e Saída por CFOP (Documento cancelado, deve sair com valor zerado no relatório, e não somar no valor total) : Alterações
realizadas.
2) Sesiag7>Vendas>DAV - Quando o DAV está configurado com uma aba principal, os registros não estavam sendo filtrados de acordo com a aba na abertura do Grid. Corrigido
3) Sesiag7>Vendas>NFCe>Incluir/Alterar - Campo complemento no Grid dos itens da NFC-e não estava mostrando as informações do complemento do item. Corrigido
Sesiag7 - versão 7.26.1.12 - 27/01/2026
Implementações:
1) Sesiag7 -> Uteis -> Parâmetros: Adicionada mensagem informativa ao Parâmentro "34 - Grid Exibir Coluna Vencidos a Vencer" do cadastro de clientes, informando sobre as
informações dentro do cadastro.
Correção:
1) Sesiag7 -> Vendas -> MDF-e: Ao tentar gerar um MDF-e de NF-e, ocorria um erro de sql devido a não encontrar a placa do transportador sem o hífen. Corrigido
Sesiag7 - versão 7.26.1.11 - 26/01/2026
Implementações:
1) Sesiag7 -> Almoxarifado -> NF Produtos -> +Opções -> Reforma Tributária: Implementado novo Evento de Apropriação de Crédito de Combustível.
2) Sesiag7 -> Utilitários -> Configuração de Usuários: Implementado Grupo Reforma Tributária para controle do Evnio de eventos por usuário.
3) Sesiag7 -> Almoxarifado -> NF Produtos -> +Opções -> Reforma Tributária: Implementando a opção de visualizar os Eventos da nota fiscal de entrada selecionada.
4) Sesiag7 -> Implementado novos campos nas tabelas 'TIPOMOV' e 'SINFCXML'
5) Sesiag7 -> Cadastros -> Outros Cadastros -> Cadastros de Eventos DFE: Implementado novo botão para o cancelamento do Evento.
6) SeSiag7 -> Úteis -> Úteis -> Parâmetros : Adição do parâmetro Reforma Tributária.
7) Sesiag7 -> Vendas -> NF-e -> Incluir/Alterar: Acrescentado logs na tela da NF-e.
8) Sesiag7 -> Vendas -> NF-e -> +Opções -> Acrescentado eventos de "112130: Perecimento, perda, roubo ou furto durante o transporte contratado pelo fornecedor Emitente" e
"112140 Fornecimento não realizado com pagamento antecipado Emitente" na aba reforma tributária.
9) Sesiag7 -> Tela de Login -> Implementada opção para passar o Usuário S.E. por parâmetro.
Correção:
1) Sesiag7: Ao tentar enrar no sistema, caso possua o arquivo desliga.txt sera informado na mensagem os possiveis motivos.
2) Financeiro -> Caixa: Corrigida gravação de permissões dos operadores do Caixa.
3) Sesiag7 -> Na versão do Delphi 11, nas opções de expansão dos componentes de data, foi colocado o padrão antigo, que exibe o calendário completo.
Sesiag7 - versão 7.26.1.10 - 21/01/2026
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas>NF-e>Incluir - Acrescentado logtempo na tela da NF-e.
2) Sesiag7>Cadastro>Produtos>+Opções(Aba NCM)>Se Manutenção cClasTRib - Criada opção que irá preencher o cClasTrib dos itens de acordo com o BD da calculadora da receita
(Buscando por NCM).
3) SeSeSiag7 -> Cadastro -> Imovel: Adição de formulário para cadastro de imóveis.
4) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Se a Nota for de Importação, estrangeira, e o tipo NF for 0, será avisado para o usuário preencher o fornecedor.
5) SeSeSiag7 -> Relatórios -> Movimentos -> Movimentação de produtos: Adição do filtro tipo movimentação.
6) SeSeSiag7 -> Financeiro -> A Receber -> Relatórios -> Contas a Receber/Juros: Adição do filtro 'Tipo de Doc.' e valor no relatório.
7) Sesiag7>Vendas>NF-e>Incluir - Acrescentado logtempo na Verificação de Faturas.
8) Sesiag7 -> Vendas -> NF-e -> +Opções -> Aba Reforma Tributária: Implementado nova Opção para visualizar os eventos do documento selecionado.
9) Sesiag7 -> Vendas -> NF-e -> +Opções -> Aba Reforma Tributária: Implementado nvos Eventos (de Aceite Credito, Transf empresa sucessora por IBS/CBS, liberaração crédito
presumido do adquirente).
10) Sesiag7 -> Cadastros -> Clientes: Implementado parâmetro "55 - Nível mínimo para visualizar dados financeiros do cliente" A fim de possibilitar limitar o usuário de visualizar os
dados financeiros caso se faça necessário.
11) Sesiag7 -> Utilitários -> Dados da Empresa: Implementado nova verificação de TEF por Usuário, Permitindo assim que seja possível dois usuários, um com TEF e outro sem.
12) Vendas -> CTe: Quando o CT-e tiver com SITUAC "T" (Complementar), será verificado se ele existe na SICTEREG para liberar ou não os campos para edição no alterar.
Correção:
1) Sesiag7 -> Vendas -> MDF-e -> Ao buscar os documentos pendentes estava mostrando duplicados as placas com Hífen ( - ) e sem. Corrigido.
Sesiag7 - versão 7.26.1.9 - 19/01/2026
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>Alterar - Criado parâmetros "3126 - Nível mínimo para alterar cliente" e "3127 - Nível mínimo para alterar vendedor" para o usuário poder bloquear os
campos de cliente e vendedor de acordo com o nível.
2) Sesiag7>Almoxarifado>NF Produtos>+Opções>Aba Reforma Tributária - Foram criados 3 botões para envios de enventos referentes a entrada de NF-e. Eventos de imobilizado,
evento de uso e consumo e evento de apropriação de crédito.
3) Sesiag7>Contábil>Tipo Lançamento - Acrescentada opção de duplicar o cadastro de tipo de lançamento contábil ao clicar com direito no Grid.Sesiag7>Contábil>Tipo Lançamento -
Acrescentada opção de duplicar o cadastro de tipo de lançamento contábil ao clicar com direito no Grid.
4) Sesiag7 -> Vendas -> NF-e -> +Opções -> Aba Reforma Tributária -> Alteração data de Entrega : Implementado nova tela para o Envio do evento de alteração de data de entrega da NF-e.
Sesiag7 - versão 7.26.1.8 - 15/01/2026
Implementações:
1) SeSiag7 -> Aba Financeiro -> Arquivo de Retorno -> Impressão modelo 2.0: Adicionada coluna "Data de Vencimento" á impressão.
2) SeSiag7 -> Codigo de Acesso: Implementado um novo botão na tela de busca do Código de Acesso, permitindo a consulta de boletos pendentes.
3) Financeiro -> Arquivo de Retorno: Desenvolvida a busca de arquivo de retorno dos boletos API do banco Itaú.
4) Sesiag7 -> Vendas -> NF-e -> Incluir/Alterar : Criada a opção nos campos de Frete, Despesas e seguro se entraram no cálculo de desoneração, informando o campo com "D -
Desonerado".
Sesiag7 - versão 7.26.1.7 - 14/01/2026
Implementações:
1) SeSiag7 -> Cadastros -> Outros Cadastros -> Cadastro Evento DFe : Implementado nova tela de cadastro referente aos eventos DFe. Somente para consulta, visualização XML e
impressão.
2) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Adicionado campos de valores IBS, CBS, e IS na importação de notas.
3) Cadastros -> Tarefas Agendadas: Criada verificação do documento pendente e de emais não preenchidos nas tarefas. Caso exista documento pendente, ou algum email não
preenchido, as tarefas não serão enviadas. Criado campo status para controlar se a Tarefa está ativa ou não.
Correções:
1) Sesiag7 -> Vendas -> NFC-e -> Incluir : Ao inserir uma NFC-e caso emitisse com uma data retroativa, estava gravando no campo DT_ULT_NFC da tabela NUM_NFCE a data do dia
ao invés da data do documento. Corrigido
2) Almoxarifado -> Distribuição DFe: Trocado nomes de tabelas temporárias quando a importação vem da Distribuição XML
3) Almoxarifado -> Importar CT-e: Corrigida regra de importação de frete com destino final fora do Estado. O CFOP vai ser gravado de acordo com a UFFim.
Sesiag7 - versão 7.26.1.6 - 13/01/2026
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>Gerar NFS-e - Ao gerar NFS-e de um DAV, será verificado se existe algum serviço do DAV sem o código LST e não irá permitir gerar NFS-e.
2) Sesiag7>Financeiro>NFs com Juros/Multa - Criado botão "Gera NF-e Juros/Multa em Lote" para gerar referente a todas as notas selecionadas de uma vez.
3) Sesiag7>Vendas>DAV>Gerar NFC-e - Criada a opção de informar cliente ao gerar NFC-e de DAV para consumidor final. O Cliente informado irá gravar na SINF_CLI igual o PDV faz.
4) Sesiag7>Vendas>DAV>Gerar NF-e/NFC-e - Criado parâmetro (chave=3125) para ao gerar NF-e/NFC-e do DAV, buscar as Observações do Cliente para a NF-e/NFC-e a ser gerada.
5) SeSiag7 : Implementado novo parâmetro "3172 - Mostrar cClasTrib no grid do PDV" para visualizar o cClasTrib no grid do PDV.
Correções:
1) Sesiag7>Financeiro>Baixas(A Pagar)>Baixa de títulos - Quando estava habilitada a tela nova do contas a pagar (Parâmetro 249 = 'S'), ao realizar uma baixa automática com data
retroativa, o contábil estava gerando na data atual. Corrigido
2) Sesiag7>Vendas>DAV - Realizada otimização na abertura do Grid do DAV que estava lenta em algumas empresas.
Sesiag7 - versão 7.26.1.5 - 12/01/2026
Implementações:
1) Sesiag7 -> Implementado novos campos na tabelas 'DADOS2' Para a NF de Juros/multa.
2) Sesiag7 -> Implementada Nova Tabela de Eventos da Reforma (Somente Copia SE).
3) Sesiag7 -> Utilitários -> Dados da Empresa: Implementada nova aba "Reforma Tributária", e implementado campos para definir produto e tipo de movimento padrões para NF
Juros/Multa.
4) Sesiag7 -> Cadastros -> Produtos: Adicionado ao Grid os Campos referentes a reforma tributária, "CST CBS/IBS" e "Classificação Tributária".
Correções:
1) Sesiag7 -> Ao Ocorrer um erro na alteração da estrutura de um campo(Converte Empresa), o mesmo fechava o sistema. Corrigido.
2) Uteis -> Parâmetros: Reposicionado botão de parâmetros para o início do grupo Úteis, de modo que não fique "escondido" em telas menores, exibindo somente o ícone.
Sesiag7 versão 7.26.1.4 07/01/2026
Implementações:
1) Sesiag7 -> Vendas -> Dav -> Imprimir: Implementada verificação da variável [VENCIMENTO], garantindo que ela seja preenchida apenas quando a forma de pagamento possuir
parcelas.
Correção:
1) Sesiag7 : Ao trocar de Empresas com usuário e senha mestre (S.E.), era necessário informar novamente o nome do suporte responsável.Corrigido.
2) Sesiag7 : Implementado novo campo na tabela SICHAVES U_RTDFEEVE
3) Sesiag7 :Ao executar a rotina de criação de novos campos e tabelas, o sistema não estava gerando o arquivo desliga.se, responsável por impedir o acesso dos usuários à empresa
durante o processo. Corrigido.
Sesiag7 versão 7.26.1.3 06/01/2026
Implementações:
1) Sesiag7 -> Utilitários -> Configuração de Usuário -> Acessos: Ao preencher a aba “Controles”, caso o parâmetro 2977 – Controle de Usuários Individual por Controles/Botões/etc
não esteja definido como “Sim”, ele será alterado automaticamente.
Correção:
1) Sesiag7 -> Utilitários -> Parâmetros do sistema: Ao acessar com o usuário e senha mestre (S.E.), não era possível alterar a numeração dos DF-e’s. Corrigido.
2) Sesiag7 -> Cadastro -> Clientes -> +Opções -> Históricos Cliente: Quando a empresa tinha o campo OPERADOR no cadastro de clientes estava ocorrendo um erro de SQL ao abrir
a tela. Corrigido
Sesiag7 versão 7.26.1.2 - 05/01/2026
Correção:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>Importa DAV's DBF - Tratada importação DBF para gerar DAV's para trabalhar com código do produto alfanumérico.
Sesiag7 versão 7.26.1.1 - 05/01/2026
Implementações:
1) Sesiag7 -> Vendas -> NF-e -> Incluir/Alterar: NF-e agora irá calcular os impostos IBS/CBS na inclusão/Alteração.
2) EFD -> EFD ICMS: Criado blocos Registro D700 da EFD-ICMS/IPI - Nota Fiscal Fatura Eletrônica de serviços de comunicação - NFCom (código 62) e Registro D730 da EFD-ICMS/IPI -
Registro analítico Nota Fiscal Fatura Eletrônica de serviços de comunicação – NFCom (Código 62). Na tela de entrada, foi criado os campos NFCOM_FIN, e NFCOM_FAT.
3) Sesiag7 -> Ao acessar com o Usuário de Senha Mestre (S.E.), será obrigatório informar o nome do suporte responsável, para fins de registro de log e auditoria.
4) Sesiag7 -> Implementado Novos campos de Valores de CBS/IBS nas tabelas ('SIPRONFE', 'SIPRONES', 'SIPRONFS','SIPRONFC' , 'SIPNFUM', 'SIPNFU1',
'SISERNSV','SISNFES','SIPDENSV')
5) Sesiag7 -> Implementada nova verificação no módulo Reforma Tributária Plus, aplicada na exceção da Reforma dentro do cadastro de produtos e na geração de NF de Juros/Multa
no Contas a Receber.
Correções:
1) Vendas -> CTe: Corrigida busca da UF das placas de Reboque.
2) Sesiag7 -> Relatórios -> Etiquetas -> Etiquetas Gráficas -> Etiquetas Produtos: Corrigida Demora ao importar produtos pela Nota.
3) Utilitários -> Importação NFSe: Corrigido erro ao cadastrar item na importação NFSe
Sesiag7 versão 7.25.12.10 - 23/12/2025
Implementações:
1) Sesiag7 -> Vendas -> NFSe -> Incluir/Alterar: Acrescentado cálculos de valor de IBS e CBS e acrescentada aba totalizadores.
2) Sesiag7 -> Vendas -> DAV -> Importa DAV's DBF: Ao cadastrar um serviço na rotina irá preencher os campos de tributação com o padrão.
3) Sesiag7 -> Implementado novos campos nas tabelas SINFENT2 e SINFENTS.
4) Sesiag7 -> Implementado novo parâmetro 2943 - "NF Devolução (Simples Nacional) gerar Tag Reforma", com Padrão "não".
Correções:
1) Sesiag7 -> Financeiro -> Baixas -> Baixas de Títulos: Quando estava configurado tela nova do contas a pagar (Parâmetro 249) estava baixando o título selecionado com a data
atual mesmo quando o usuário preenchia a data da baixa. Corrigido
2) Sesiag7 -> Utilitários -> Importações -> Importação XML NF Serv. Eletrônica: Ao cadastrar o serviço com o código LST contendo “0” à esquerda, conforme o cadastro, o registro era
rejeitado no SPED.Corrigido
Sesiag7 versão 7.25.12.9 - 22/12/2025
Implementações:
1) Sesiag7 -> Cadastros -> Produtos -> +Opções -> NCM -> Manutenção Classtrib por NCM: Implementado Verificações ao classtrib, seguindo o padrão de layout do cadastro de produto.
2) Sesiag7 -> Cadastros -> Tipo de Movimento: Modificado layout da aba Reforma Tributária.
Correções:
1) Utilitários -> Dados da Empresa: Corrigido erro onde não gravava código do frete de empresas com codigo do item tamanho 13.
2) Sesiag7 -> Relatórios -> Etiquetas -> Etiquetas Gráficas -> Etiquetas Produtos: Corrigida Demora ao importar produtos pela Nota.
3) Utilitários -> Importação NFSe: Corrigido erro ao cadastrar item na importação NFSe
Sesiag7 versão 7.25.12.7 - 16/12/2025
Implementações:
1) Sesiag7>Financeiro>Baixas(A Pagar)>Baixa de Títulos - Quando habilitada nova tela de títulos a pagar (Parâmetro 249), o sistema irá chamar a nova tela para realizar as baixas.
2) Sesiag7>Vendas>NF-e>Incluir/Alterar - Adicionado na tela de inserir produtos na NF-e/NFC-e o campo de Tributação Regular do produto (CCLASTREG).
3) Sesiag7>Vendas>CT-e>Incluir/Alterar - Acrescentados na aba totalizadores os campos referentes aos impostos da reforma tributária.
4) Sesiag7 -> Utilitários -> Exportações -> Exportar Itens para Balança: Implementada verificação de itens em Promoção. O item só assumirá o valor promocional do mesmo, caso não
possua nenhuma forma de pagamento definida para a promoção.
5) Sesiag7 -> Relatórios -> Etiquetas -> Etiquetas Gráficas- > Etiquetas Produtos: Implementada verificação de itens em Promoção. O item só assumirá o valor promocional do mesmo,
caso não possua nenhuma forma de pagamento definida para a promoção.
Correções:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>Gerar NFSe - Ao gerar NFSe de um DAV com desconto no total, o sistema estava gerando o valor do desconto para o campo de desconto incondicional
ocasionando erro. Foi modificado para o campo de desconto condicional (VR_DESC).
2) Sesiag7>Vendas>DAV>Importa DAV's DBF - Rotina estava duplicando clientes ao importar. Corrigido
3) Vendas -> DAV : Correção do filtro por período de data de geração dos DAVs, que foi deslocado para uma tela específica exibida ao clicar na opção “Exportar”. Anteriormente, o
filtro era aplicado diretamente na tela do grid, o que ocasionava lentidão na operação. E corrigido ao realizar uma pesquisa estava desabilitando os botões de alterar e consultar
Sesiag7 versão 7.25.12.6 - 15/12/2025
Implementações:
1) Vendas -> CTe: Quando preenchido o código do serviço da Reforma Tributária, nos dados da empresa, será buscado e preenchido pela tela de CT-e.
2) Vendas -> CTe: Retirado hífen nos preenchimentos das placas do CT-e, pois as empresas de vale pedágio não conseguem ler com esse caracter especial. No campo Frete Peso, foi
passado para 4 casa decimais, para cálculos mais preciso.
3) Almoxarifado -> Importar NFe Entrada: Adicionada importação das tags PISST e COFINSST. Vai ser atribuido ao campo OUTROSVR (Soma do PisST + CofinsST). Somente para
importação utilizando ACBr.
4) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Nos arquivos temporários, foram trocados os nomes para: NFXMLDADOS, NFXMLITEM, e NFXMLCTLC
5) Sesiag7 -> Cadastros: Implementada Verificação para bloquear a exclusão de um cadastro, caso o mesmo já tenha sido utilizado em algum documento/registro.
6) Sesiag7 -> Implementado novos campos da Reforma nas tabelas "SICRTC" e "SICRTMAN"
7) Sesiag7 -> Cadastros -> Produtos -> Aba Reforma Tributária: Implementado campo visual para informar quais documentos o Classtrib poderá ser utilizado.
Sesiag7 versão 7.25.12.5 - 11/12/2025
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas>MDF-e>+Opções>Enviar e-mail MDF-e Web - Caso não tenha cadastrado a empresa na Web, irá ser feita a pergunta se deseja cadastrar a empresa.
2) Sesiag7>Faturamento>Manutenção de Boletos>Alterar - Criado parâmetro chave 2888. Caso estiver "N" não irá alterar os lançamentos do banco ao alterar um boleto.
3) Sesiag7>Vendas>NF-e - Acrescentados campos vIBS e NFTOT na aba totalizadores da NF-e.
4) Sesiag7 -> Vendas -> NFC-e -> +Opções -> Ajustes NFC-e : Adicionado os Campos de "Vendedor" e "Tipo de documento" para o ajuste.
5) Sesiag7 -> Implementado novos campos nas tabelas ("SINFENT2", "SINFENTS", " SIPRONFE" , "SIPRONES" )
6) Sesiag7 -> Acrescentado informações de login ao Acesso Online.
7) Sesiag7>Vendas>NF-e>Incluir - Ao inserir um item da NF-e sem o cClasTrib, a partir de 15/12/2025 irá dar um aviso ao usuário. A partir de 29/12/2025 irá bloquear de passar o
produto caso o parâmetro chave 2940 = 'S'.
8) Sesiag7>Vendas>NF-e>+Opções>Gera NF-e Juros/Multa - Criada rotina para gerar NF-e de Juros/Multa referentes a NF-e selecionada.
9) Sesiag7>Financeiro>Títulos(A Receber)>+Opções>Gera NF-e Juros/Multa - Criada rotina para gerar NF-e de Juros/Multa referentes a NF-e do título selecionado.
10) Sesiag7>Vendas>NF-e>Incluir/Alterar - Ao inserir um produto na NF-e, o sistema irá dar uma mensagem caso o cClasTrib daquele item não existir na tabela S_CLASTRIB da pasta
Raiz.
Correção:
1) Sesiag7>Vendas>CT-e>Incluir / Alterar - Na tela de CT-e o campo PESO estava gravando somente com o peso bruto. Corrigido para verificar o parâmetro 201 para gravar de
acordo com o peso bruto ou peso líquido.
Sesiag7 versão 7.25.12.4 - 08/12/2025
Implementações:
1) Úteis -> Parâmetros : Implementado o parâmetro 3171 - Configurar PosPrinter/Gaveta por estação, com o objetivo de configurar a porta das gavetas e impressão de cada estação
no PDV separadamente.
2) Sesiag7 -> Cadastros -> Produtos -> +Opções -> NCM -> Manutenção Classtrib por NCM: Implementada no grid a opção de selecionar o registro pela tecla Espaço.
Correção:
1) Sesiag7 -> Fiscal -> Relatórios -> Relatório Entrada/Saída por CFOP : Ao gerar o relatório, as NFC-e inutilizadas estavam sendo consideradas no total de valores, o que resultava
em somas incorretas. Corrigido.
2) Sesiag7 -> Cadastros -> Produtos: Ao alterar o registro o Classtrib do mesmo estava sendo excluído. Corrigido.
3) Sesiag7 -> Almoxarifado -> Pedido de Compra: Modelo de Impressão "(laser) com rodapé de analise critica" estava sobrepondo os campos. Corrigido
4) Sesiag7 -> Almoxarifado -> Importação XML(Cadastro de Fornecedor automático) :Ao realizar a rotina com fornecedor pessoa física (CPF), o novo cadastro não era gravado
corretamente, ocasionando duplicidade. Corrigido.
SeSiag7 - versão 7.25.12.3 - 04/12/2025
Implementações:
1) Vendas -> Outras -> Nota Fiscal Manual: Habilitada impressão de notas manuais. Na importação dos XML de saída, foi criado um checkbox: "Copiar XML para Pasta NFManual". Ao
marcar, dentro da SIS, será criada a pasta NFManual, onde ficará os XML's importados lidos para impressão.
2) Sesiag7 - Criado no + Opções dos cadastros de Produto, cliente e fornecedor, no DAV, NF-e, NFC-e e no contas a pagar uma aba para gerenciar o acesso aos botões da respectiva
tela do +Opções.
3) Vendas->CT-e -> Opções CTe- > CT-e Complementar: Destacado campos Codigo do CT-e e Serie do CT-e nessa rotina, para não confundir quando houver duas séries.
4) Sesiag7>Vendas>NFe>Incluir/Alterar - Ao inserir um item na NF-e caso tiver o campo ITEMEXCRT->CCLASTRREG preenchido, irá preencher o campo cClasTReg>SIPRONFS.
5) Sesiag7>Vendas>NF-e>Incluir/Alterar - Acrescentado campos Tipo de Operação e Redutor na aba Público/Retenção.
6) Sesiag7 -> Vendas -> CT-e -> +Opções -> Manutenção CTE/EFD: Implementado a possibilidade de Alteração do campo "Tipo de Movimento" para usuários nivel 9.
7) Sesiag7 -> Converte Empresa: Implementado novo modelo de log ao Converter uma Empresa com os campos alterados/criados.
8) Sesiag7 -> Converte Empresa: Implementado novos Campos ref. a nova reforma tributária nas tabelas ("SINF", "SINFCE", "SINFUM" e "SIFU1").
9) Sesiag7 -> Cadastros -> Produtos: Ao preencher o campo CST de CBS/IBS, se torna obrigatório o preenchimento do Classtrib do mesmo.
10)Sesiag7 -> Aba Wiki -> Disponibilizado um novo link privado para assistir aos vídeos das últimas novidades do sistema.
11) Sesiag7 -> Aba Relatórios -> Etiquetas -> Etiquetas Gráficas -> Etiquetas Produtos: Ao pesquisar o produto, foi implementada a tela de Cadastro de Produtos seguindo o padrão
dos DF-e’s.
Correções:
1) Vendas -> CTe: Ao alterar um CT-e com SITUAC = X, não estava sendo habilitado os campos, na tela gráfica. Corrigido.
2) Vendas -> CTe: Corrigida exibição dos campos Numero da Nota e Serie da Nota na tela grafica.
3) Vendas -> CTe: Corrigida alteração, consulta, exclusão e carta de correção de CT-e Série 2 na tela grafica.
4) Sesiag7>Fiscal>SCANC - Nota fiscal manual cancelada estava gerando registros no SCANC. Corrigido
5) Sesaig7 -> Ao abrir o SEBACKUP o sistema trocava de aba da principal para o WIKI ao abrir o sistema, Corrigido.
SeSiag7 - versão 7.25.12.2 - 02/12/2025
Implementações:
1) Cadastro -> Produtos -> +Opções -> Integração Imendes: Adaptada integração da Imendes para ler e gravar campos referente a Reforma Tributária.
2) Sesiag7 -> Relatório -> Etiquetas ->Etiquetas Gráficas -> Etiquetas Produtos: Alterado o nome da Etiqueta 33, para "33 - 1 Coluna 1 Linha (Cód Barras - BP)".
3) Sesiag7 -> Implementado novos campos "GovtpOpe" e "cGovpRedut" nas tabelas (SINF,SINFCE, SINFUM,SINFSER2).
4) Sesiag7 -> Implementado novo campo "CCLASTREG" em todas as tabelas Filhas que tem o "CCLASTRIB".
5) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - Ao mudar o status do DAV, será verificado o campo DAVSTATUS->DAV_FEC, caso for 'S', será alterado o campo de data de fechamento
para a data do dia.
SeSiag7 - versão 7.25.12.1 - 01/12/2025
Implementações:
1) Sesiag7 -> Cadastros -> Outros Cadastros -> Campos Obrigatórios: Implementada a tabela de Fornecedor, para adicionar campos Obrigatórios.
2) Sesiag7 -> Criado novos Campos de Base de Cálculo e Classtrib nas tabelas "SIITPVEN, SIIPEDW, SIITPV2".
3) Sesiag7-> Vendas -> Dav -> Implementada rotina para identificar DAVs sem produtos e recuperar os itens a partir do movimento.
Correções:
1) Sesiag7 -> Relatórios -> Vendas -> Vendas Completo: Corrigido erro ao visualizar o modelo Análise de Movimentação por Cliente.
SeSiag7 - versão 7.25.11.14 - 27/11/2025
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>Gerar NFSe - Ao gerar NFS-e a prazo de um DAV, no financeiro irá gravar o número do DAV no campo Referência.
2) Vendas -> Backup XML: Adicionada nova verificação para copiar XML de CT-e Cancelado.
3) SeSiag7 : Implementado rotina para checar a pasta \SIS\BACKUP se possui mais de 1GB, ocupado com executáveis de versões anteriores. Se apresentar mais de 1GB exclui todos os
executáveis da pasta, deixando somente a versão mais recente dos backups.
4) SeSiag7 : Implementado a criação dos campos CH_REF (Chave de acesso do DF-e referenciado) e NITEM_POS (Número do item do documento referenciado) nas tabelas
SIPRONFS, SIPNFUM, SIPNFU1 e SIPRONFC.
Correções:
1) Sesiag7>Vendas>NF-e>Incluir - Ao importar um ticket para a NF-e, não estava buscando e exceção dos produtos quando o cliente era fora do estado. Corrigido
2) Sesiag7>Financeiro>Baixas>Baixa de títulos - Quando a nova baixa de títulos estava habilitada (Parâmetro 22 = 'S') não estava imprimindo recibo ao baixar. Corrigido
3) Sesiag7>Financeiro>Baixas(A Receber)>Baixa de títulos - Quando configurado para utilizar a nova baixa a Receber (Parâmetro 222 = 'S') , o cheque inserido pela tela não estava
sendo gravado. Corrigido
4) Sesiag7>Vendas>DAV>Gerar NFSe - Quando o DAV tinha desconto no total, a NFS-e não estava sendo gerada com o desconto. Corrigido
SeSiag7 - versão 7.25.11.13 - 25/11/2025
Implementações:
1) Vendas -> MDFe -> +Opções : Criada opção de Cadastro CNPJ/CPF Autorizados XML para o MDF-e. Ao adicionar o CNPJ nesse cadastro, será levado para a tag autxml o CNPJ cadastrado. No CT-e, foi corrigida para a tabela para a CRTCAXML
2) Faturamento -> Cedente: Criado campo Dias para Pagamento no cadastro de cedente. Opção disponível para o Banco do Brasil. Esse campo refere-se a quantidade de dias que o pagador tem para realizar o pagamento após o vencimento.
3) Sesiag7 -> Cadastros -> Clientes -> Consulta CNPJ : Adicionado a busca o campo optante pelo simples.
4) Sesiag7 -> Cadastros -> Clientes: Adicionado novos Tipos de Empresa ao cadastro.
Correções:
1) Vendas/Compras -> Importação XML: Corrigida importação de notas quando o XML tiver algum problema na estrutura referente a tag VTroco.
2) SeSiag7 : Correção ao realizar a mudança de firma pelo SeSiag7 não estava realizando a verificação de tarefas agendadas, adicionando a verificação ao trocar de firma.
Sesiag7 - versão 7.25.11.12 - 21/11/2025
Implementações:
1) Sesiag7 -> Relatórios -> Vendas -> Vendas Completo: Implementado novo modelo "Vendas por Operador/Grupo/Produto".
2) Vendas/Compras -> Importação XML: Caso não encontrar o Tipo de Movimento para o CFOP do XML, será cadastrado um novo com as informações contidas no XML
Correções:
1) Vendas/Compras -> Importação XML: Caso o XML da NFC-e não tenha CNPJ ou CPF no destinatário, sera buscado o cliente padrão definido nos Dados da Empresa.
2) Vendas -> DAV: Ao fazer estorno de um DAV, não estava gravando o numero do Turno no Caixa. Corrigido.
Sesiag7 - versão 7.25.11.11 - 19/11/2025
Implementações:
1) SeSiag7 -> Cadastros -> Fornecedor: Implementada rotina de correção de registros duplicados na tabela "SPROXML".;
2) Sesiag7 -> Faturamento -> Manutenção Boleto -> Impressão: Implementado novo campo para preenchimento do corpo do e-mail a ser enviado.
Sesiag7 - versão 7.25.11.10 - 19/11/2025
Implementações:
1) SeSiag7 -> Úteis -> Parâmetros : Implementado parâmetro "Chave 2942 Imprimir cClasTrib e BC CBS/IBS/Reforma no DANFE". O parâmetro mesmo marcando como "Sim" deve
habilitar o parâmetro 2940 habilitado para reformar.
2) Telas de Cadastros : Correção o botão de "Excluir" deve ficar depois do botão de "Consultar" nas telas de cadastros.
3) SeSiag7 -> Financeiro -> Relatórios -> Contas Pagas/A Pagar (Ordenar por: Documento Simplificado) : Adição dos totais de desconto e juros por documento e geral.
Sesiag7 - versão 7.25.11.9 - 18/11/2025
Implementações:
1) EFD Contribuições -> Outras Informações -> Rateio de Crédito Comum (0111): Criado cadastro de informações referente as receitas não cumulativas e cumulativas
Sesiag7 - versão 7.25.11.8 - 17/11/2025
Implementações:
1) Relatórios -> Cadastros -> Clientes -> Clientes/Vendedor/Consultor/Gerente: Acrescimento da coluna "Últ. Compra".
2) Sesiag7 -> Implementado novos campos para NF de Juros nas Tabelas SIRBMOV e SIRBGER ("NDTIPO_REG","NDNO_REG").
3) Sesiag7 -> Vendas -> CT-e -> +Opções -> Cadastro de Seguradora: Ao Incluir/Alterar um novo cadastro e o Parâmetro 199 - Apolice seguro (DFEAPOLICE) sair no CT-e estiver
"NÃO", Será alterado automaticamnte para "Sim sair no xCampo".
Correções:
1) Sesiag7 -> Vendas -> CT-e -> +opções: Ao Abrir o Cadastro de Seguradora o sistema apresentava um erro de campos não encontrados.Corrigido
2) Sesiag7 -> Utilitários -> Importações XML NF Serv. Eletrônica: Rotina apresentava erros devido a atualização do componente ACBR, corrigido.
Sesiag7 - versão 7.25.11.7 - 13/11/2025
Implementações:
1) Sesiag7 -> Vendas -> NF-e: Adicionada novas opções para Tipo de NF Debito e Credito.
2) Vendas -> DAV: No DAV, além do parâmetro 1933 (Caixa por Turnos), passou a ser checado o Parâmetro 3151 (Verificar se o Caixa está aberto para continuar), para verificar a rotina.
Correções:
1) Sesiag7 -> Vendas -> NF-e -> aba Produtos: Ajustado o tratamento dos campos de desconto para evitar erro ao prosseguir quando estiverem em branco.
2) Sesiag7 -> Financeiro -> grupo a Receber -> Baixa de Títulos: Corrigido erro na nova tela de baixa (Parâmetro 222), que não estava registrando o crédito do cliente quando gerado a partir de troco.
Sesiag7 - versão 7.25.11.6 - 11/11/2025
Implementações:
1) Sesiag7 -> Relatórios -> Diversos -> Classificação Fiscal/Produtos/Serviços: Implementado novo Filtro e Agrupamento por NCM
2) Sesiag7 -> Relatórios -> Vendas -> Vendas Completo: Implementado novo modelo de relatório, Vendas por Promotor/Cliente/NF
3) Vendas -> CTe: Adicionada verificação da data de emissao na tela nova do CT-e.
4) Vendas -> NFe: Na tela de inserção de parcelas, caso digitar zero no numero de parcelas, o foco irá para o campo prazo, para facilitar a digitação dos dados.
5) Criada opção para envio dos produtos para análise da Imendes através do Código de Barras. Campo CODPROD da tabela SIPRODAPI passou a ser criado de acordo com o tamanho do item nos dados da empresa.
Sesiag7 - versão 7.25.11.5 - 10/11/2025
Implementações:
1) Sesiag7 -> Vendas -> NF-e - >Incluir : Ao Inserir uma NF-e caso tentar retroagir a data, irá verificar na tabela NUMERONF e caso for menor que a data da última NF-e irá dar uma
mensagem bloqueando
2) Sesiag7 -> Vendas -> NFe -> +Opções -> Gerar NF Venda pela Compra: Criada rotina para gerar uma NF-e de Venda baseada em uma NF-e de Compra. Irá calcular a base de
cálculo dos impostos baseado no valor da NF-e - valor da NF-e de Compra.
3) Sesiag7 -> Cadastros -> Clientes: Implementado novo campo "Tipo de Empresa" no cadastro de Clientes.
4) Sesiag7 -> Financeiro -> Tílulos(A pagar/ Receber): Foi implementada uma nova interface para o processo de Retirada de Baixas, com o objetivo de assegurar a correta exibição
das mensagens em monitores de baixa resolução (abaixo de 1366x768), evitando que os botões de confirmação (Sim/Não) ficassem inacessíveis.
Correções:
1) Sesiag7 -> Almoxarifado -> Distribuição XML: Corrigida gravação das chaves da nota quanto na SINFTERC quanto na pasta onde ficam os XML'S.
2) Sesiag7 -> Almoxarifado -> Distribuição XML: Ao importar uma nota, quando ocorrer erro na criação das tabelas temporárias, será avisado para o usuário o erro e como corrigir.
3) Sesiag7 -> Vendas -> Dav -> Gerar NF-e de Dav's: Corrigido o erro que impedia a atualização do tipo de movimento ao mudar o status para FECHADO na geração de NF-e de vários
DAVs.
4) Sesiag7 -> Vendas -> Dav -> Gerar NF-e de Dav's: Ao alterar campos como Cliente, Tipo de Documento e demais parâmetros, a descrição do item selecionado não era
atualizada.corrigido.
5) Sesiag7 -> Análise -> DRE Gerencial: Corrigida a inconsistência na DRE, que anteriormente considerava valores de DAVs cancelados.
Sesiag7 - versão 7.25.11.4 - 05/11/2025
Implementações:
1) Sesiag7 -> Cadastros -> Tipo de Movimento: Implementado novo campo para o uso de Outras Operações da Reforma Tributária.
Correções:
1) Sesiag7 -> Vendas -> CTe: Corrigida busca de conta de débito para contas gerenciais no CT-e gráfico.
2) Sesiag7 -> Alterado o campo "NOME_TAB" da tabela EOUTCAD para 15 Caracteres.
3) Sesiag7 -> Relatorios -> Vendas -> Vendas Gerais (PESO/VALOR): Corrigido problema na exibição de notas em que o mesmo produto aparece duas vezes com o mesmo valor e
quantidade.
Sesiag7 - versão 7.25.11.3 - 04/11/2025
Implementações:
1) Sesiag7>Cadastros>Outros Cadastros>Classificação tributária>+Opções>Importa Tabela Classificação Tributária - Criado novo botão "Importação API Web", que irá buscar a
tabela de classificação tributária direto da API da Receita federal.
2) Sesiag7>Vendas>NF-e>Incluir/Alterar - Será permitido usuário maior que 7 dar um desconto no produto da NF-e igual a 100% do valor do produto.
Correções:
1) Sesiag7>Vendas>NF-e>Incluir/Alterar - Desconto no total da NF-e não estava sendo aplicado. Corrigido
2) Sesiag7>Vendas>NF-e>Duplicar NF-e - Ao duplicar uma NF-e o sistema não estava levando o campo CCLASTRIB para a nova NF-e. Corrigido
Sesiag7 - versão 7.25.11.2 - 03/11/2025
Implementação:
1) Vendas -> CTe: Na tela de parcelas, nas condições de pagamento, foi adicionada a opção de Dias, para facilitar a geração das parcelas.
Correção:
1)Vendas -> CTe: Corrigida geração de CTe Série 2 na tela gráfica.
Sesiag7 - versão 7.25.11.1 - 03/11/2025
Implementação:
1) SeSiag7 -> Vendas -> (Conhecimento) -> Manutenção ->Inutilização: Foi adicionada uma mensagem de aviso ao acessar a rotina, indicando que sua utilização foi descontinuada a
partir da versão 4.00 do CTe.
Correção:
1) SeSiag7 -> Relatórios -> Etiquetas -> Etiquetas Gráficas -> Etiquetas Produtos -> Incluir Etiquetas pela Nota : Correção o campo "Nº Original" não estava saindo no fastreport da
etiqueta.
Sesiag7 - versão 7.25.10.19 - 31/10/2025
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas>NF-e>+Opções>NFe Complementar de Valores - Rotina de NF-e Complementar de Valores irá permitir digitar quantidade zerada e acrescentar somente valor.
2) Sesiag7>Vendas>NF-e>Incluir - Ao alterar o combo de Situação da NF-e, irá alterar o combo de Finalidade correspondente aquela Situação caso houver.
3) Vendas -> CTe: Configurada tela nova do CT-e para Série 2.
4) Vendas -> MDFe: Nas informações de pagamento, nas parcelas a prazo, foi adicionado o campo quantidade de dias para facilitar no calculo das parcelas.
Correções:
1) Vendas -> CTe: Corrigida geração das tags referente a SIFATURA na tela nova do CT-e.
Sesiag7 - versão 7.25.10.18 - 29/10/2025
Implementações:
1) Vendas -> CTe -> CIOT/Seguro(F3): Ao digitar uma quantidade inferior a 12 dígitos no campo CIOT do CTE, será avisado ao usuário para preencher corretamente.
Correções:
1) Vendas -> MDFe: Trocada informação referente ao valor do documento nas informações de pagamento. Caso CT-e, o valor exibido será o do Conhecimento. Caso Nota, será exibido o valor do documento.
2) Sesiag7>Cadastro>Clientes - Ao pesquisar um código de 1 dígito do cliente, o Grid não estava mostrando o registro correto. Corrigido
Sesiag7 - versão 7.25.10.17 - 28/10/2025
Implementações:
1) Cadastros -> Produtos: Criada regra para alterar PIS/COFINS para 04 quando encontrado na tabela de NCM Monofásico (SINCMPCV)
2) Sesiag7>Criada verificação se a tabela possui campos duplicados antes de converter a tabela. Caso tiver campo irá dar uma mensagem para solicitar o suporte para rodar o FixDBF e não irá converter aquela tabela.
3) Sesiag7>Cadastros>Produtos>Incluir/Alterar - Na tela de cadastro de produtos, ao pesquisar um CEST, caso o NCM do mesmo se enquadre apenas em um CEST irá filtrar somente ele na tela.
4) Sesiag7>Financeiro>Baixas>Baixa de Títulos - Criada nova forma de baixa de títulos. Parâmetros 222 irá habilitar a nova forma que permite colocar valor de juros, multa e desconto e realizar uma baixa parcial.
5) SeSiag7 -> Cadastros -> Produtos -> Reforma Tributária : Implementado uso de skins no aplicativo de consulta de dados da Reforma Tributária pelo ncm "SERTCONSULTA".
6) Almoxarifado -> NF Produtos -> Devolução NF: Adicionado campo NFFINALIDA como 4 ao realizar nota de devolução.
Correções:
1) Sesiag7>Quando dava erro para converter a empresa, o sistema tentava converter novamente mais duas vezes. Corrigido para executar na entrada somente uma vez.
2) Sesiag7 -> Financeiro -> Cheques: Ao tentar excluir um cheque pendente, ocorria um erro pois o sistema interpretava o recibo “0” como um recibo válido. Corrigido.
3) Vendas/Compras -> Importacao XML: Corrigido erro que fazia não importar cadastros para o sistema. Corrigido cadastro de transportador, estava duplicando em alguns casos.
4) Financeiro > Baixas > Baixas de Títulos: Corrigido erro de foco no grid das baixas variáveis.
Sesiag7 - versão 7.25.10.16 - 27/10/2025
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>Importa DAV's DBF - Criada rotina para importar DBF's para gerar DAV.
2) Sesiag7>Vendas>NF-e>Incluir/Alterar - Tela nova da NF-e/NFC-e agora irá abastecer o campo CCLASTRIB da tabela SIPRONFS/SIPRONFC e irá buscar as informações da tabela
ITEMEXCRT para buscar informações de exceção do CCLASTRIB dos produtos da NF-e/NFC-e.
3) Sesiag7 -> Vendas -> Dav -> Gerar NFC-e de Vários Dav's : Implementada nova rotina para gerar NFC-e de mais de uma Dav por vez.
Sesiag7 - versão 7.25.10.15 - 23/10/2025
Implementação:
1) SeSiag7 : Implementado o campo "CCLASTRIB" para as tabelas "SIPNFUM", "SIPRONFS", "SIPRONFC", "SIPNFU1", "SIPRONFE", "SISERNSV", "SIPRONES", "SICRTC".
Correção:
SeSiag7 ->Vendas -> SePDV : Correção ao abrir o SePDV deve verificar os campos CFG_NFE e CFG_NFCE da tabela DADOSSIS e a permissão do usuário no UserControl para
habilitar/desabilitar os botões para gerar NF-e e NFC-e.
Sesiag7 - versão 7.25.10.14 - 22/10/2025
Implementação:
1) Sesiag7 -> Vendas -> DAV- >Incluir :Ao alterar o tipo de movimento do DAV, será verificado, caso o parâmetro 2462 = 'S', se no cadastro do cliente tiver um tipo de movimento
diferente de atacado (TP_PRECO=3), irá bloquear a alteração para este cliente com tipo de movimento de atacado.
2) Sesiag7 -> Cadastros -> Produtos -> inclusão/Alteração -> Tributação -> Reforma Tributária: Implementado novo botão para acessar o Aplicativo de Consulta da Classificação
tributária por NCM (SERTCONSULTA).
Sesiag7 - versão 7.25.10.13 - 20/10/2025
Implementações:
1) Vendas -> CTe: Adicionado totalizador da Base nas informações do total do CT-e. Lembrando que deve estar ativado o parâmetro da Reforma Tributária para ser exibido.
2) SeSiag7 -> Vendas -> SePDV : Implementado mais uma verificação de múltiplos cliques no botão do SePDV, PDV não pode ser aberto varias vezes.
3) SeSiag7 -> Cadastros -> Tabela de Preços : Implementado novo campo STATUS_TP na tabela SICADTP adicionando o campo status no cadastro de tabela de preços.
4) Vendas -> CT-e -> Importação XML NF-e/CTe: Adicionada mensagem caso o transportador não tiver nenhum motorista vinculado. Adicionado também label para lembrar que, caso o Parametro 189 estiver como "Sim", vai buscar os dados como Renavam/Motorista do Transportador para o CT-e.
5) Vendas -> MDFe -> Informações de Pagamento: Quando somente um documento fiscal, nas informações de pagamento, será preenchido automaticamente o Nome e CPF/CNPJ do responsável pelo pagamento, através do Tomador do CTe. Adicionado também label para mostrar o valor da carga.
Correções:
1) Vendas -> CTe: Corrigido cálculo da Base BC_CBSIBS.
2) Vendas -> CTe: O campo BC do CT-e da reforma, passou a ser buscado do campo "BC_CBSIBS"
3) SeSiag7 ->Vendas -> SePDV : Correção ao abrir o SePDV deve verificar os campos CFG_NFE e CFG_NFCE da tabela DADOSSIS para habilitar/desabilitar os botões para gerar NF-e e NFC-e.
4) Sesiag7 -> Cadastros : Os Cadastros Gerais não estavam seguindo os respectivos parâmetros de configuração de suas telas. Corrigido
Sesiag7 - versão 7.25.10.12 - 16/10/2025
Implementações:
1) Sesiag7>Financeiro>Títulos(A Pagar)>Baixar - Ao retirar a baixa de um título, irá buscar os títulos a retirar a baixa utilizando código do recibo+código do fornecedor para evitar problemas de código de recibo duplicado.
2) Sesiag7>Vendas>NF-e>Incluir/Alterar - Acrescentado ICMSUFDEST e VFCPUFDEST no cálculo da Base CBS/IBS.
3) Sesiag7>Vendas>NF-e>Incluir/Alterar - Acrescentada coluna cClasTrib no Grid dos produtos e ao lado da descrição na tela de inserir produtos.
4) Sesiag7>Vendas>NFC-e>Manutenção>Consulta NFC-e em Lote - Quando consulta uma NFC-e e o SENFe não preenche a chave na SINFCREG, a rotina irá preencher com a chave
da SINFCE caso a mesma estiver preenchida.
Sesiag7 - versão 7.25.10.11 - 14/10/2025
Implementações:
1) Sesiag7 -> Utilitários -> Grupo Manutenções -> Parâmetros do Sistema: Melhorado o Layout para fonte 12.
2) Sesiag7>Vendas>CT-e>Incluir/Alterar - Ao informar remetente ou destinatário o CT-e irá buscar observação fixa no cliente caso estiver preenchido.
3) Sesiag7>Vendas>DAV>+Opções>Manutenção DAV - Bloqueado campo "Status do DAV" de acordo com o nível informado na tabela DAVSTATUS.
4) Vendas -> CTeOs -> Carta de Correção: Habilitada carta de correção para CTeOS. Verifique os campos que não são possiveis corrigir em: https://svn.code.sf.net/p/acbr/code/tools/DFe/CTe/NT/2024/CTe_NT_2024_001%20v1.04%20Inclusao%20do%20cBenef%20e%20vICMSDeson.pdf
Correções:
1) Sesiag7 -> Vendas -> CT-e -> +Opções -> Visualizar XML: Ao gerar um rascunho de um CTe e tentar Visualizar o seu XML, o sistema não estava encontrando a chave correta. Corrigido.
2) Sesiag7>Vendas>CT-e>Incluir/Alterar - Tela Gráfica do CT-e não estava gerando contábil. Corrigido
3) Sesiag7>Vendas>NF-e>Incluir - Ao informar o código de um ticket que não tenha pedido, o sistema estava duplicando o produto do ticket. Corrigido
4) Vendas -> MDFe -> Informações de Pagamento: Redimensionada a tela para monitores com resolução menor que 1378 x 768. Criada uma aba para tipo de componente de pagamento, e outra para as parcelas de informação a prazo.
Sesiag7 - versão 7.25.10.10 - 13/10/2025
Implementações:
1) Vendas -> MDFe: Foi criado a opção de adicionar mais de um componente de pagamento. Por exemplo, no valor do componente, podem ser informados tanto vale pedagio, como frete. Lembrando que continua sendo obrigatório pelo menos informar o Tipo do Componente, mesmo que com valor zerado.
Correções:
1) Vendas -> MDFe: Corrigido limite de caracteres para nome e chave pix nas informações de pagamento.
Sesiag7 - versão 7.25.10.9 - 10/10/2025
Implementações:
1) Sesiag7 -> Utilitários -> Dados da Empresa : Implementado botão para visualização da auditoria da tabela "DADOS2".
Correção:
1) Sesiag7 : Ao reindexar a firma, o índice da tabela ITEMEXCRT não estava sendo recriado, o que ocasionava erros no cadastro de produtos.Corrigido.
Sesiag7 - versão 7.25.10.8 - 10/10/2025
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas>NFCom - Criado atalho e configurada tela para emissão de NF de Comunicação (somente aparece para tipo de empresa 19).
2) Sesiag7>Vendas>NFe>Incluir/Alterar - Acrescentado "NF Débito(Pagar)" e "NF Crédito(Recuperar" no campo Situação.
Sesiag7 - versão 7.25.10.7 - 08/10/2025
Correção:
1) Sesiag7 -> Cadastros -> Tabelas -> Grupo Tributação: Ao incluir/Alterar um registro, o mesmo não conseguia localizar a UF do Estado.Corrigido.
Sesiag7 - versão 7.25.10.6 - 08/10/2025
Implementações:
1) Sesiag7>Cadastro>Produtos>+Opcoes>(Aba NCM)Manutenção cClasTrib por NCM - Criada rotina para alterar a classificação tributária dos produtos filtrando por NCM.
2) Sesiag7>Vendas>NF-e>Incluir/Alterar - Acrescentado meio de pagamento "91 - Pagamento Posterior" na aba F4.
3) Sesiag7>Vendas>Cadastro(Pedido de Vendas)>Incluir/alterar - Campo vendedor será de preenchimento obrigatório, pois ocorria um erro ao gerar DAV do pedido caso o campo estiver vazio.
4) Sesiag7>Vendas>Cadastro(Pedido de Venda)>Alterar - Quando a empresa possuía tabela de preços o pedido de venda estava bloqueando alteração do preço de venda do pedido,
agora irá permitir alteração e somente irá dar um aviso caso o preço estiver diferente.
5) Sesiag7>Vendas>NF-e>Incluir - Ao inserir uma NF-e e informar o cliente, o sistema irá buscar o tipo de movimento do cliente (campo: TP_MOV) quando estiver preenchido.
6) Sesiag7>Financeiro>Cheques>Impressão de Cheques - Criado novo modelo personalizado para impressão de cheques.
Correções:
1) Sesiag7>Vendas>NF-e>Incluir - Ao digitar um ticket para importar, quando o cliente era fora do estado, não estava alterando o tipo de movimento de acordo com a natureza de
operação, sendo necessário passar pelo campo do cliente. Corrigido
2) Sesiag7>Vendas>NF-e>Incluir/Alterar - Ao inserir um ticket caso o produto esteja configurado com pesagem automática 'S' estava ocorrendo um erro. Corrigido
Sesiag7 - versão 7.25.10.5 - 07/10/2025
Correção:
1) Sesiag7>Vendas>MDF-e: Nas informações de pagamento, foi feitas correções na opção de inserir parcelas.
Sesiag7 - versão 7.25.10.4 - 06/10/2025
Implementações:
1) Sesiag7 -> Utilitários -> Dados da Empresa -> Configuração(F7) -> Implementada nova aba para NF de Comunicação quando o tipo da empresa for 19 - Comunicação.
2) Sesiag7 -> Utilitários -> Grupo Manutenções -> Parâmetros do Sistema: Implementado novo grupo para NF de Comunicação (NFCom) Para empresas do Tipo 19 - Comunicação.
Correções:
1) Sesiag7 -> Cadastros Gerais: Ao pressionar F10 para abrir a tela de parâmetros, o sistema exibia dados incorretos do cadastro. Corrigido.
Sesiag7 - versão 7.25.10.3 - 06/10/2025
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas>MDF-e: Nas informações de pagamento, foi destacado cada grupo e a obrigatoriedade de preenchimento dos campos para autorizar o MDF-e.
Sesiag7 - versão 7.25.10.2 - 06/10/2025
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas>CT-e>Incluir/Alterar - Acrescentado o CST "90 - Outra UF" no CT-e. Ao emitir será gerada a TAG <ICMSOutraUF>, utilizada quando o ICMS devido à UF de origem
da prestação, quando diferente da UF do emitente.
2) Sesiag7>Vendas>NF-e>Incluir - Ao inserir um item que não possui saldo, foi acrescentado o código e descrição do produto que não possui saldo.
3) Sesiag7>Vendas>NF-e>Incluir - Ao inserir uma NF-e com parâmetro de produção automática, caso o item da NF-e tenha produto agrupado (ITEM>PRODAG_ITM = 'S' ), irá gerar a
produção automática do produto agrupado.
4) Sesiag7 -> Utilitários -> Dados da Empresa -> Configurações (F7) -> Tipo de Empresa: Adicionado os Tipos de Empresa: 'Retifica de Motores' , 'Empresa de Software' e 'Serviços em Geral'.
5) Sesiag7>Vendas>NF-e>Incluir/Alterar - Acrescentado campos de Finalidade NF e NF Crédito/Débito. E Organizado campos para ganhar espaço em monitores maiores.
6) Criada tabelas SILENHA e SICOMPON quando não existente na firma.
7) Sesiag7 -> Criada nova Tabela NUM_NFCOM.
8) SeSiag7 -> Cadastros -> Tabelas -> Formas de Pagamento NFC-e/PDV : Implementado nova opção de meio de pagamento "91 - Pagamento Posterior".
9) SeSiag7 -> Cadastros -> Produtos Serviços -> Incluir|Alterar -> Tributação(F5) -> Classificação Tributária : Implementado na ABA "Classificação Tributária" o grid para Inserir|
Alterar|Deletar as exceções referente ao item.
Correções:
1) Sesiag7 - Ao entrar no sistema, quando tem parâmetros duplicados, estava dando um erro ao tentar reindexar a SIPARCOD. Corrigido
2) Vendas/Compras -> Importar NFe: Na importação de XML, foi corrigido diversos erros que travavam a importação de varios XML's, principalmente referente a XML com estrutura
antiga. Ao ocorrer o erro, será continuada a importação e avisada somente ao final, ao invés de parar a importação.
3) SeSiag7 -> Outros Cadastros -> Cadastro de Retornos : Correção campo de pesquisa F2 deixar como padrão o "Código Retorno".
4) SeSiag7 : Correção adicionado novos CST 515, 811 e retirado o CST 810. Sendo implementado em uma nova unit que centraliza as functions e procedures referente a reforma
tributária.
Sesiag7 - versão 7.25.10.1 - 02/10/2025
Implementações:
1) Utilitários -> Dados da Empresa -> Configurações F7: Criado campo para informar o Serviço de Frete Padrão para o CT-e, referente a Reforma Tributária
2) Vendas -> CT-e: Ao colocar campo referente ao Código do Serviço da Reforma, será mostrado também o CST e o Class Trib dele.
3) Vendas/Compras -> Importação XML: Criada opção para retirar checagem de CNPJ, liberando a opção somente para cadastros.
Correção:
1) Vendas -> CTe: O CT-e, quando utilizada a tela grafica, não estava atualizando valores na Montagem e no Receber. Corrigido.
Sesiag7 - versão 7.25.9.10 - 29/09/2025
Implementação:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>Alterar - Criado campo DAV_FEC na tabela DAVSTATUS. Caso o campo estiver preenchido com "S" irá ser
considerado fechado, para que o usuário menor que o parâmetro 2464 não consiga alterar para este status.
Correção:
1) Sesiag7>Vendas>DAV Requisições>Alterar - DAV estava permitindo alterar quando título baixado no financeiro. Corrigido
Sesiag7 versão 7.25.9.9 - 08/09/2025
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas>CT-e>Incluir - Ao incluir um CT-e com pedido de venda e baixar o saldo do pedido, caso o saldo chegar a zero, o pedido será fechado.
2) Sesiag7>Utilitários>Dados da Empresa>Diversos(F8)>Documentos>MDFe Web - Criada aba para configuração de MDF-e na Web, para que sejam encerrados online.
3) Sesiag7>Cadastro>Clientes>Incluir/Alterar - Na Aba ANP foi criado um botão Busca Atividade Web, que irá buscar o Código de atividade na API do site https://publica.cnpj.ws/.
4) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir - Criado recurso para inserir imagens na inclusão do DAV e salvar as imagens somente ao confirmar o DAV.
5) SeSiag7 -> Relatórios -> Diversos -> Planilha Inventário : Implementado a coluna NCM na planilha, adicionado opção para expandir os grupos ao visualizar o relatório.
Correções:
1) Sesiag7>Vendas>SeVendas - Ao exportar foto dos produtos, o log mostrava mensagem de exportado, mesmo pra produtos que não tinham fotos. Corrigido
2) Sesiag7>Vendas>NF-e>Incluir/Alterar - Na aba de dados complementares o campo de UF de embarque não estava mostrando as opções dos estados. Corrigido
3) Sesiag7>Vendas>NFC-e>Incluir - Quando a empresa estava configurada com índices compostos e existe registros em branco na tabela SIPRONFC, estava inserindo um produto em branco ao incluir. Corrigido
Sesiag7 versão 7.25.9.8 - 18/09/2025
Implementações:
1) SeSiag7 : Implementada a criação do novo campo "BC_CBSIBS" para as tabelas SIPNFUM, SIPRONFC, SIPRONFS, SIPNFU1, SISERNSV, SIPRONFE, SISNFES.
2) Sesiag7 -> Vendas -> NF-e -> Incluir/Alterar : Acrescentada no grid de produtos a coluna Base CBS/IBS e acrescentado na aba totalizadores o grupo "Impostos Reforma Tributária".
3) SeSiag7 : Implementada criação da tabela ITEMEXCRT referente as exceções tributarias.
Correções:
1) SeSiag7 -> Vendas -> NFC-e -> +Opções -> Ajustes NFC-e : Correção ao alterar a opção do CST PIS, repetir o mesmo código escolhido, no CST COFINS, ou vice e versa.
2) SeSiag7 -> Vendas -> DAV : Correção ao pesquisar pela opção "Geral", ao verificar se possui alguma placa, deve pesquisar uma placa com ou sem o traço.
3) SeSiag7 -> Outros Cadastros -> Cadastro de Retornos : Correção campo de pesquisa F2 deixar como padrão o "Código Retorno".
Sesiag7 versão 7.25.9.7 - 16/09/2025
Implementações:
1) SeSiag7 -> Úteis -> Parâmetros : Implementado parâmetro Chave 3169 PDV Touch Screen, para utilizar o SePDV com telas touch screen para clientes e vendedores
2) Sesiag7 -> Vendas -> CT-e (Cadastro antigo): Implementada a opção de abrir a tela gráfica de cadastro de CEP ao pressionar a tecla F9 nos campos de CEP (Origem e Destino).
Correções:
1) Sesiag7 -> NFS-e -> Altear: Ao tentar Alterar um registro, o sistema estava trocando o tipo de movimento pelo padrão nos dados da empresa. Corrigido.
2) Almoxarifado -> Importar NFe: Corrigido erro ao sincronizar SIFPROD com as firmas do sincronismo.
3) Faturamento -> Manutenção de Boleto: Na opção de manutenção de boletos -> Imprimir, não será checada a regra da não impressao no cadastro de cliente. Somente quando vier da rotina direta de impressão de boletos 2.0
Sesiag7 versão 7.25.9.6 - 15/09/2025
Correção:
1) Vendas -> CTe: Corrigida gravações nas tabelas COBRANCA, SIRBMOV e LFDUPLIC ao incluir/alterar CT-e na tela nova. Corrigida também gravação do ultimo numero de cada uma na SICHAVES quando provenientes do CT-e.
--------------------------------------------
Sesiag7 versão 7.25.9.5 - 15/09/2025
Implementação:
1) Sesiag7 -> Financeiro -> Lançamentos Caixa -> +Opções: Implementanda rotina para renumerar os codigos de lançamento do caixa.
2) Sesiag7 -> Relatórios -> Diversos -> Planilha para inventário: Implementado novo filtro de NCM para o relatório
3) Sesiag7 -> Cadastros -> Outros Cadastros -> Cadastros de Retornos - Documentos Fiscais: Implementado novo cadastro para registrar os retornos da NFC-e/NF-e/CT-e.
4) Sesiag7 -> Cadastros: Implementada rotina para aumentar o tamanho da tela dos Cadastros Gerais de acordo com o tamanho do monitor do usuário.
5) Sesiag7 -> Vendas -> SeVendas -> Aba Exportação: Adicionados para visualização os parâmetros: "2851 - Deseja exportar imagem do produto", e "406 - Diretório da imagem do
produto", juntamente com seus respectivos conteúdos.
Correções:
1) Sesiag7 -> Cadastros -> Clientes: Ao buscar por número, o sistema pesquisava com “contém”. Corrigido.
2) Sesiag7 -> Vendas -> DAV: Ao gerar um DAV de entrada, o sistema verificava erroneamente o status do cliente para permitir ou não vendas a prazo. Corrigido.
3) Sesiag7 -> Vendas -> NFC-e -> Manutenção -> Envio de NFC-e em lote: Corrigido o problema em que, ao tentar enviar uma NFC-e com código de retorno já preenchido, o sistema
não realizava o reenvio.
4) Sesiag7 -> Almoxarifado -> Cotação: Ao incluir um novo produto para cotação, o sistema permitia quantidade 0. Corrigido.
--------------------------------------------
Sesiag7 versão 7.25.9.4 - 11/09/2025
Implementação:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>+Opções>Manutenção DAV - Acrescentado campo odômetro e quando passa pelo campo placa, caso o veículo não estiver cadastrado, será feita a
pergunta se deseja cadastrar.
Correções:
1) Sesiag7>Vendas>NF-e>Incluir/Alterar - Ao clicar no altera bases do produto, o ponteiro do GRID estava sempre indo para o último registro. Corrigido
2) Sesiag7>Vendas>CT-e>Incluir - Ao confirmar um CT-e com tipo de calculo 3 - livre, estava exigindo digitar um pedido de venda. Corrigido
Sesiag7 versão 7.25.9.3 - 09/09/2025
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas>CT-e>Incluir - Criado campo para informar o pedido de venda no CT-e buscando da tabela SIESTORC. Caso informado irá baixar o saldo do primeiro produto do
pedido de venda.
2) Sesiag7>Vendas>NF-e>Incluir/Alterar>Altera Bases - Quando a NF-e for de importação/Exportação e tiver alterado bases no produto, ao dar enter no produto para alterar, o
sistema irá fazer uma pergunta se deseja recalcular os impostos, caso responda "Não", irá manter o cálculo do Altera bases.
3) Sesiag7>Vendas>NF-e>Incluir/Alterar - Ao incluir/Alterar uma NF-e, será verificado o tamanho dos campos de código do produto nas tabelas: MOVIM, SIPRONFS, SIPRONFC. E
caso a empresa tiver produção, também irá checar as tabelas de produção. Caso o tamanho do campo código do produto estiver diferente, irá dar uma mensagem para corrigir e não
deixará incluir a NF-e/NFC-e.
4) Sesiag7 -> Faturamento -> Manutenção boleto: Implementada mensagem de aviso na tela de Manutenção quando o certificado do PIX PSP estiver próximo do vencimento ou já
vencido.
5) Sesiag7>Vendas>DAV>+Opções>Manutenção DAV - Acrescentado campo de Placa.
6) Vendas -> MDF-e : Adequado para a NT 1.03 MDFE
Correção:
1) Sesiag7>Fiscal>SIMP - Correção no arredondamento de total de entradas e saídas do SIMP.
2) Sesiag7>Vendas>NF-e>Incluir/Alterar>Altera Bases - Ao alterar o PIS e Cofins pelo altera bases o sistema estava recalculando novamente não mantendo a alteração. Corrigido
Sesiag7 versão 7.25.9.2 - 08/09/2025
Implementações:
1) Sesiag7-> Cadastros -> Natureza de Operação: Implementado campo para informar o Indicador do intermediador.
2) Sesiag7-> Cadastros -> Natureza de Operação: Implementado campo para informar o Indicador do intermediador.
3) Utilitários -> Dados da Empresa: Passada configuração CFG_EMINF para Sim quando a empresa tem Nota Fiscal ativa, para evitar erros ao configurar empresa.
4) Utilitários > importações > importação xml : Adicionadas tags qBCMonoRet, adRemICMSRet e vICMSMonoRet no cadastro dos produtos da nota fiscal importada (Tabela sipnfum), de acordo com os valores do XML.
Correções:
1) Vendas -> Dav -> +Opçoes -> Mapa de Entrega Completo: Corrigida exibição do relatorio de Mapa de Entrega, estava mostrando valores incorretos no Preço.
2) Faturamento -> Manutenção de Boletos -> Envio pelo WhatsApp: Adicionada verificação do campo Fone_cob (Telefone de Cobrança no cadastro do cliente) para enviar documento.
Sesiag7 versão 7.25.9.1 - 03/09/2025
Implementações:
1) Sesiag7 -> Cadastros -> Tipo de Movimento: Implementada nova Aba Classificação Tributária a fim informar os códigos de CST CBS/IBS e CLASTRIB.
2) Sesiag7>Cadastros>Outros Cadastros>Classificação tributária>+Opções>Importa Tabela Classificação Tributária - Criada nova tela para importar a tabela de classificação tributária disponibilizada pela receita.
3) Sesiag7>Utilitários>>Grupo Manutenções>>Exclusão Documentos Fiscais/Financeiro - Acrescentado checkbox de exclusão de contas a receber, a pagar e lançamentos do caixa.
4) Sesiag7 -> Converte Empresa: Implementada Rotina para alterar os seguintes parâmetros de envio de boletos ao converter a empresa :
901 - Cobrança/Arquivo de Remessa = ACBr
2884 - Versão do Boleto = Boleto 2.0,
2886 - Modelo de Impressão do Boleto = Boleto 2.0 ,
2887 - Modelo de Log do Boleto = Integral (Todas as Informações).
5) Sesiag7 -> Cadastros -> Produtos/Serviços -> Aba Tributação -> Classificação Tributária: Implementado novo campo de busca para o Código de Classificação Tributária
(ClassTrib), que abre o respectivo cadastro já filtrado a partir do CST previamente selecionado.
6) Sesiag7 -> Cadastro -> Outros Cadastros -> Cadastro Classificação Tributária: Implementado novo Cadastro da tabela referente ao novos códigos de Classificação Tributária (CST
IBS/CBS e CLASSTRIB).
7) SeSiag7 : Implementado novo campo "LBL_COLOR" para tabela "DASHBOARD" para alterar a cor das labels nos cards
8) Sesiag7>Fiscal>Simp - No grid da aba produtos, irá ser filtrado somente itens que movimentaram estoque com tipo de movimento com o campo OPER_SIMP diferente de vazio.
9) Sesiag7>Utilitários>Exportações>SesincronizaFirmas - Acrescentado atalho para chamar o SesincronizaFirmas.
10)Sesiag7>Utilitários>Exportações>SesincronizaFirmas (XML) - Criado atalho para o SesincronizaFirmas para sincronizar somente os XML.
Correções:
1) Sesiag7 -> Vendas -> NFCe Séries Multiplas -> +opções -> Cancelar NFC-e: Corrigido o problema que impedia o cancelamento de NFC-e com múltiplas séries, onde o sistema apenas
piscava na tela sem concluir a operação.
2) Sesiag7>Vendas>SeVendas - Ao exportar cliente, caso o campo LIM_CRED estivesse em branco estava ocorrendo um erro. Corrigido
3) Sesiag7 -> Almoxarifado -> Pedido de Compras: Ao visualizar os modelos a laser, o código do produto em formato alfanumérico era exibido de forma incorreta, cortando parte do
conteúdo. Corrigido
4) Sesiag7-> Financeiro -> Combo A pagar -> Baixa -> Baixa por fornecedor: Ao tentar incluir um cheque de terceiros ocorria um erro. Corrigido
SeSiag7 versão 7.25.8.12 - 28/08/2025
Implementação:
1) Sesiag7 -> Implementado novos parâmetros para o PDV:
Sesiag7 -> Cadastro -> Produtos / serviços -> Ao confirmar um Produto Será necessário as seguintes Regras para entrar na rotina:
Caso 1:
* Dados da Empresa -> Diversos -> Documentos -> SePDV -> Modelo = 01 ou 02
Ao incluir ou alterar um produto que sua unidade de medida (SIESTUNI) esteja cadastrada como Unidade Fracionada, e o cadastro do item tentar ser confirmado sem a combinação
Exportar para balança de pesagem = S e Ind. Arredondamento = A, Será feita a seguinte pergunta:
Deseja configurar automaticamente este item para utilização em balança?
Ind. Arredondamento = A
Exportar para balança de pesagem = S
Caso 2:
* Dados da Empresa -> Diversos -> Documentos -> SePDV -> Modelo Balança Diferente de Nenhum
Ao incluir ou alterar um produto que sua unidade de medida (SIESTUNI) esteja cadastrada como Unidade Fracionada, e o cadastro do item tentar ser confirmado sem a combinação
Produto leitura automática de pesagem=S e Ind. Arredondamento=A, Será Feita a seguinte pergunta:
Deseja configurar automaticamente este item para utilização em balança?
Ind. Arredondamento=A
Produto leitura automática de pesagem=S
Caso 3:
* Dados da Empresa -> Diversos -> Documentos -> SePDV -> Modelo = 01 ou 02 E também
* Dados da Empresa -> Diversos -> Documentos -> SePDV -> Modelo Balança Diferente de Nenhum
Ao incluir ou alterar um produto que sua unidade de medida (SIESTUNI) esteja cadastrada como Unidade Fracionada, e o cadastro do item tentar ser confirmado sem a combinação
Produto leitura automática de pesagem=S, Exportar para balança de pesagem=S e Ind. Arredondamento=A, fazer a seguinte pergunta:
Deseja configurar automaticamente este item para utilização em balança?
Ind. Arredondamento=A
Exportar para balança de pesagem=S
Produto leitura automática de pesagem=S
SeSiag7 versão 7.25.8.12 - 28/08/2025
Implementações:
1) Sesiag7 -> Implementado novos parâmetros para o PDV:
* 3164 - Esquema de cores do PDV
* 3165 - Cor Personalizada do Fundo Vr Total a Pagar/Compra.
* 3166 - Cor Personalizada do Texto Vr Total a Pagar/Compra.
2) Vendas -> CT-e: Na aba Complemento(F7), foi criado o campo Código do Serviço (Reforma Tributária), para contemplar as novas regras da Reforma. Ao filtrar o item, será mostrado somente os itens cadastros como Tipo Frete. (Lembrando que, ainda não esta em vigor, estamos somente fazendo as implementações iniciais).
3) Vendas -> NFC-e Pendentes: Na rotina de Enviar NFC-e Pendentes, foi adicionado um timer para evitar erro de gravação da autorização da NFC-e.
4) Na rotina de exibir clientes aniversariantes, foi adicionada uma aba para informar as mensagens que foram enviadas naquele dia. Em Clientes -> +Opções, existe o botão "Clientes Aniversariantes", para caso queira consultar.
5) Utilitários -> Dados da Empresa: Quando o Tipo de API para o WhatsApp for setada como Evolution Residente, o parâmetro 2993 será passado automaticamente para sim (Parametro 2993 - Inicializa o SeAPI junto com o SeSiag7).
6) Utilitários -> Dados da Empresa: Opção de configuração liberada para nível 9, porém, somente para visualização do QR-CODE e Consulta do Status da Instância.
7) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Modificado calculo para total do produto, para verificar a utilização do desconto do icms desonerado. Adicionado valor de ST e FCP ao calculo.
8) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Quando o campo Utiliza PIS/COF do Produto, no Tipo de Movimento, for igual a Não, a busca do PIS/COFINS do Item, não será feita através do cadastro do produto. Quando marcada igual a Sim, será buscado do cadastro de produtos.
Correções:
1) Sesiag7>Retirada Opção de filtros nos Grid's sem o habilita filtros esteja habilitado, pois estava cortando o nome de alguns campos.
2) EFD -> EFD Matriz/Filial: Corrigida unificação de EFD para o Bloco M400. Não estava somando o M400/09 do arquivo das Filiais.
3) Fiscal>>Relatórios>>Conferencia de Impostos ST/IPI/ICMS: Corrigido erro ao exibir relatório quando as notas não tem CFOP. Vai exibir agora independente de ter ou não essa informação.
SeSiag7 versão 7.25.8.11 - 27/08/2025
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>+Opções>Outros>Veifica MOVIM incorreto - Criada opção para verificar se existe algum DAV que não gravou o MOVIM corretamente, com a opção de regerar o MOVIM.
2) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - Na tela de DAV, ao acrescentar um produto com o campo de "comissão a vista" ou "comissão a prazo" (COM_AV_ITM e COM_AP_ITM)
preenchidos, irá ser gravado no campo de comissão dos itens do DAV (SIITPVEN>TX_COM) de acordo com a condição de pagamento.
3) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - Ao confirmar um DAV com formas de pagamento para gerar lançamento no banco, caso a data de Fechamento estiver preenchida, será gerado o lançamento pela data de fechamento.
4) Sesiag7 -> Cadastros - > Tipo de Documento: Ao utilizar a opção lançar no caixa, Torna-se obrigatório o preenchimento da conta caixa.
5) Sesiag7 -> Cadastros -> Produtos / Serviços -> +opções -> Fracionar Produtos: Alterado o TIPO_REG dos produtos para 90.
Correções:
1) Sesiag7 - Índice do SECEST estava sendo criado pelo Sesiag7 incorretamente. Corrigido
2) Seisag7 -> Aba Financeiro -> Títulos a Pagar -> Baixa: Ao realizar a baixa de um titulo o sistema estava verificando incorretamente o tipo de documento ao checar a conta do caixa
mesmo a opção lançar no caixa = "Não". Corrigido.
SeSiag7 versão 7.25.8.10 - 26/08/2025
Implementações:
1) Sesiag7 -> Utilitários -> Grupo Manutenções -> Personalizar Modelo DAV : Implementado opção de mostrar no relatório de DAV Personalizado código da alíquota pelo item de
excessão, para habilitar deve acessar o parâmetro 3124 - Mostrar excessão na impressão do DAV personalizado.
2) Sesiag7 -> Cadastro -> Tabelas -> Formas de Pagamento NFC-e /PDV: Criada aba de campos personalizados no cadastro de formas de pagamento.
3) Sesiag7 -> Vendas>NFC-e -> +Opções -> Manutenção BD Sincronismo: Acrescentada aba relatório, onde foi criado um relatório de inconsistências de documentos. Onde mostrará
caso algum documento não tenha sido sincronizado.
4) Sesiag7 -> Vendas -> DAV : Adicionada mensagem informativa sobre o bloqueio de alteração do cliente quando o DAV utilizar preço de atacado.
Correções:
1) Sesiag7 -> Cadastros -> Produtos : Ao desmarcar a opção Código Automático, o sistema sempre chamava o cadastro antigo. Corrigido.
2) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir - Quando preenchia o campo placa e clicava "Sim" para cadastrar, ao confirmar o DAV ocorria um erro. Corrigido
3) Sesiag7 -> Anánlise -> DRE Gerencial: Ao gerar a DRE, o sistema não estava calculando os valores das contas adicionadas no cadastro de Lançamentos DRE Centro de Custo
(Cadastros -> Outros Cadastros -> Lançamentos DRE Centro de Custo).Corrigido
4) Sesiag7 -> Financeiro -> Pagar -> Baixa -> Duplicatas Fornecedor : Ao pesquisar um cheque de terceiros nessa tela ocorria um erro de SQL. Corrigido.
5) Sesiag7 -> Cadastros -> Outros Cadastros -> Outros Cadastros: Ao pesquisar uma tabela e aplicar filtros, os campos não estavam sendo setados corretamente na tela,
ocasionando erros de filtragem. Corrigido
SeSiag7 versão 7.25.8.9 - 22/08/2025
Implementações:
1) Sesiag7 -> Cadastros -> Produtos/Serviços -> +opções -> Integração IMENDES: Implementados filtros para os grids da tela de Integração.
2) Sesiag7 -> Aba Análise -> DRE Gerencial: Implementada a DRE considerando os DAVs de Entrada, levando em conta o tipo de sinal '1' e '3' do tipo de Movimento.
3) Sesiag7 -> Vendas -> NFC-e -> +opções -> Inutilizar NFC-e: Ao inutilizar a NFC-e, o sistema verificará se existem registros no Caixa e/ou no Financeiro, a fim de realizar o estorno
do Caixa e a exclusão no Financeiro.
4) Sesiag7 -> Financeiro -> Grupo Caixa -> Relatórios -> Razão Analítico: Adicionado um totalizador de saldo por conta (Entrada menos Saída) ao final de cada conta.
Correções:
1) Sesiag7 -> Vendas -> NFC-e -> +opções -> Ao tentar inutilizar a NFC-e ocorria um erro de Access Violation. Corrigido.
2) Sesiag7 -> Vendas -> NFC-e -> Series Multiplas : Ao abrir o grid, é exibida uma mensagem para informar quais NFC-e estavam duplicadas. A mensagem trazia informações
incorretas; agora são consideradas duplicadas apenas quando código, série e data forem iguais.
3) Sesiag7 -> Vendas -> Dav -> +Opções -> Mapa de Entrega: Ao visualizar o relatório buscando mais de um mapa, os produtos não estavam sendo agrupados. Corrigido.
SeSiag7 versão 7.25.8.8 - 20/08/2025
Correção:
1) Sesiag7>Vendas/Compras>Importação BP-e - Na importação de BP-e, quando o código do bilhete chega em 999999 o sistema está buscava o próximo código incorreto. Corrigido
SeSiag7 versão 7.25.8.7 - 19/08/2025
Implementações:
1) Sesiag7>Cadastro>Clientes>Incluir - Na consulta CNPJ Web, quando retornar o json 404 irá retornar uma mensagem de "CNPJ não encontrado na base de dados".
2) Sesiag7>Fiscal>SIMP - Acrescentado botão para gerar planilha e retirado caractere especial de fim de arquivo na última linha do arquivo TXT gerado.
3) Almoxarifado -> IMportação CT-e: Na opção Tipo de Frete, quando a Tag do Tomador for igual a 0, o Tipo de Frete será por conta do Remetente. Criado também opção ajuda explicando cada Tipo de Frete.
Correções:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>+Opções>Gerar Nfe DAVs - Na rotina de gerar NF-e de DAVs, quando gerava a NF-e, mesmo marcando para excluir o financeiro dos DAV's estava
verificando o limite de crédito referente aos títulos dos DAV's. Corrigido
2) Sesiag7>Vendas>DAV>Gerar Nfe - Sesiag7>Vendas>DAV>Gerar NFe - Ao gerar NF-e de DAV com produtos alfanuméricos, quando o código do produto possui mais de 14
caracteres, não estava levando o produto para a NF-e. Corrigido
SeSiag7 versão 7.25.8.6 - 13/08/2025
Implementações:
1) Sesiag7 -> Cadastros -> Produtos/Serviços : Implementado novo Tipo de Produto F -Frete/CT-e ( o qual será utilizado para informar o tipo de Serviço no Frete/CT-e )
2) Sesiag7 -> Cadastros -> Produtos/Serviços -> Aba Tributação -> Reforma Tributária: Implementado novo Botão para acessar o site do Portal DF-e ( Classificação Tributária).
3) Financeiro -> Extrato: Adaptada consulta do Extrato pela ACBr para Contas com 4, 5 e 6 digitos (Sicoob).
4) Faturamento -> Impressão de Boleto: No cadastro do Cliente, na opção Enviar/Imprimir PDF do Boleto, foi criada a opção "Não Imprimir". Quando marcada, o boleto não será impresso na manutenção do boleto.
Correções:
1) Sesiag7 -> Alterado os Campos Código de Envio (COD_ENVIO) e Código de Cancelamento (COD_CAN) para tamanho 4, nas tabelas SINFEREG e SINFCREG.
SeSiag7 versão 7.25.8.5 - 12/08/2025
Implementações:
1) SeSiag7-> Vendas -> Pedido de Vendas -> Cadastro: O botão ‘Recalcula Pedidos’ foi renomeado para ‘Recalcula Individual’ com o objetivo de reduzir o tempo da consulta. A opção
para recalcular todos os pedidos continua disponível na tela de ‘+Opções’ ou no grupo ‘Pedido de Vendas’ da tela anterior.
2) Sesiag7 -> Utilitários -> Dados da Empresa: Implementada Rotina para Pré Configurar automaticamente os dados da aba de EFD Contribuições, dependendo do tipo de empresa.
3) Sesiag7->Fiscal->SIMP - Modificado o nome do arquivo TXT e ZIP trocando onde estava o código de instalação para agente regulado.
Correções:
1) Sesiag7>Produção>Cadastro Fórmulas>Incluir/Alterar - Criado campo "Quantidade máxima a produzir", quando informado maior que zero, não irá deixar realizar a baixa daquela
produção que excedeu o valor máximo (Somente na tela nova de baixa de produção).
2) Sesiag7>Produção>Baixar Produção - Na tela de baixa de produção, ao informar na quantidade das matérias primas valores decimais, será verificado se a unidade de medida da
matéria prima permite fracionária e irá bloquear o usuário de alterar para valor decimal.
3) Sesiag7>Vendas - Quando dois usuários estão inserindo NF-e/NFC-e ao mesmo tempo, o sistema estava gravando o CODIGO_NF da dos itens da nota com o código incorreto.
Corrigido
4) Sesiag7 -> Cadastros -> Produtos -> Exceção: Ao tentar inserir uma nova exceção com o código do item sendo do tipo AlfaNumérico ocorria um erro. Corrigido
5) Sesiag7 -> Vendas -> Pedido de Venda: Ao Duplicar um pedido o sistema não estava duplicando as informações da aba empresas (Tabela "SIPEDCLI"). Corrigido
SeSiag7 versão 7.25.8.4 - 11/08/2025
Implementações:
1) SeSiag7>Relatório>Vendas>Vendas Completo - Acrescentado agrupamento por classificação do produto no modelo Analise de movimentação por Cliente.
Correções:
1) Almoxarifado -> Importação XML: Corrigido erro ao alterar preço de venda do produto atraves da rotina de nota de entrada.
SeSiag7 versão 7.25.8.3 - 06/08/2025
Implementação:
1) SeSiag7 -> Vendas -> DAV : Implementado bloqueio de vendas no DAV com formas de pagamento utilizando Cartão e PIX, caso o parâmetro Chave: 3122 - Descrição: "Bloquear vendas DAV com formas de pagamento Cartão e PIX".
Correção:
1) Faturamento -> Duplicata Grafica: Corrigida impressão de duplicatas. Estava duplicando.
SeSiag7 versão 7.25.8.2 - 05/08/2025
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - Ao confirmar um DAV o sistema não irá verificar o estoque no botão confirma quando o tipo de movimento do DAV já tivesse movimentado
estoque. Quando item digitado mais de uma vez, irá somar os itens iguais para verificar o estoque.
2) Sesiag7>Vendas>DAV>Alterar - Retirada a verificação na alteração do item do DAV se o estoque ficou negativo em datas anteriores.
3) Sesiag7>Utilitários>Cobrança SE - Quando a cópia for SE-000 ou IC-000 irá mostrar todos os boletos em aberto.
4) Sesiag7>Vendas>DAV>Gerar NF-e - Criado parâmetro 3123 para ao gerar NF-e/NFC-e do DAV, omitir os descontos do DAV no valor líquido do produto.
5) Sesiag7>Financeiro>Movimento(Bancos) - Criado parâmetro 3201 para acrescentar as colunas Saldo e Data Ult. Lançamento na tela de bancos.
Correção:
1) Sesiag7>Vendas>DAV Requisicoes>Incluir/Alterar - Na tela de DAV e na NF-e ao tentar inserir um produto, não estava encontrando o produto quando o código do produto é alfanumérico. Corrigido
SeSiag7 versão 7.25.8.1 - 05/08/2025
Implementações:
1) Implementado o parâmetro Chave: 3122 Descrição: "Bloquear vendas DAV com formas de pagamento Cartão e PIX", para bloquear no DAV vendas com formas de pagamento Cartão e PIX
2) Implementado o parâmetro Chave: 3163 Descrição: "Importar DAV com checagem", para o PDV que habilita no botão "Importa DAV [F12]" a conferência de produtos.
3) Sesiag7 -> Vendas -> NF-e/NFC-e/DAV -> +opções -> Movimentação SuperTEF : Implementado novo recurso no SuperTEF a fim de Rejeitar Transações as quais ficaram pendentes.
4) Sesiag7 -> Vendas -> NF-e/NFC-e/DAV -> +opções -> Movimentação SuperTEF : Implementado Novos campos de CNPJ da Adquirente e Nome da Adquirente.
5) Utilitários -> Dados da Empresa -> Diversos -> SeAPI: Ao cadastrar uma instância nova no SeAPI (Evolution), foi retirado os caracteres especiais, para evitar erros no envio. Também foram feitos tratamentos de erros quando o SeAPI não conseguia se conectar, e quando o mesmo já estava aberto e tentava abrir novamente.
6) Sesiag7 -> Implementado novo campo para Rateio Substituição ST na tabela SINFENT2.
7) Sesiag7-> Vendas -> NFe/DAV -> + opções: Adicionado ao +opções a consulta movimentação SuperTEF.
Correções:
1) Vendas -> NF-e: Corrigida pesquisa por Nome Cli/For.
2) Sesiag7 -> Financeiro -> Grupo a receber Baixas -> Baixas de Títulos: Ao realizar a baixa utilizando cheques, o titular sempre estava Trazendo o último cadastro da tabela. Corrigido.
SeSiag7 versão 7.25.7.13 - 31/07/2025
Implementações:
1) Vendas -> MDFe: Na checagem do contratante, foi adicionado para verificar se o mesmo é CPF, no caso de produtores rurais, por exemplo. Adicionado tambem a checagem do Tipo de Frete. Caso for NF-e, e o Tipo de Frete for 4, o contratante passará a ser o Cliente da Nota.
2) Faturamento -> Manutenção de Boletos -> Envio em Lote: Criado checkbox envio unitário de boletos. Marcando essa opção, os boletos vão ser enviados 1 a 1, para evitar erros com uma carga de boletos muito grande.
3) Sesiag7>Cadastro>Fornecedor>+Opções>Manutençao Grupo de Empresas - Criada opção para alterar grupo de empresas dos fornecedores de acordo com clientes com mesmo CNPJ/CPF.
4) Sesiag7>Fiscal>SIMP - Modificado o nome do arquivo TXT e ZIP a ser gerado para o padrão do Engine da ANP.
5) Sesiag7>Vendas>DAV>Alterar - Quando alterar um DAV com o parâmetro 2997 = 'S', o campo usa forma de pagamento irá ficar habilitado caso esteja 'N-Não'.
6) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - Modificado nome do campo de observação fixa do DAV para CODOBS1 e ajustado nas telas do DAV, geração de NF-e, geração de NFS-e e DAV personalizado.
7) Faturamento -> Cadastro Cedentes: No cadastro de cedentes, foi criada uma nova aba, Configurações do Boleto. Nela, foram criados três campos: Tipo de Desconto, Tipo de Multa, e Tipo de Juros/Mora. De acordo com o selecionado, será enviado o boleto. Caso não preencha, ficará padrão do jeito que estava.
8) Financeiro -> Extrato: Criada opção para consultar o Extrato da Conta, através de API (Sem a necessidade do OFX). Criada também a opção de importar esses lançamentos para o banco.
Correções:
1) Sesiag7 -> Financeiro -> Grupo a Receber -> Baixa de Títulos: Ao baixar dois Títulos consecutivos, o sistema estava apresentando um erro ao passar pelo campo de Tipo de Baixa. Corrigido
2) Sesiag7>Financeiro>Baixas(A Pagar)>Baixa de Duplicatas por fornecedor - Ao realizar uma baixa com um cheque de terceiros e um valor em dinheiro, o valor referente ao cheque também estava indo para o caixa. Corrigido
Sesiag7 versão 7.25.7.12 - 25/07/2025
Implementações:
1) Sesiag7 - Ao executar o Altera tabelas, só irá aparecer no aguarde o nome das tabelas que estão sendo alteradas.
2) Sesiag7 -> Converte : Ajustado o tamanho dos campos de Protocolo nas tabelas SINFCREG e SINFEREG para atender às novas regras da reforma tributária.
3) Sesiag7>Vendas>DAV - Criado campo de observação fixa no DAV.
4) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - Criada aba no DAV para inserir imagens.
5) Sesiag7- > Cadastros -> Tabelas -> Condição de pagamento: Implementado Novos dois tipos : "1-Dias Próximas Quintas" e "2-Dias 08/15/22/01"
6) Sesiag7>Utilitários>Cobrança SE - Criada nova tela para o usuário consultar o PIX para pagamento do boleto da S.E.
Correções:
1) Sesiag7 -> Fiscal -> Relatórios -> Relatórios ICMS/ST/IPI: Ao Filtrar por CFOP o relatório ainda separava por cst, corrigido.
2) Sesiag7>Cadastro>Produtos - Ao abrir alguma tela que possui o gridcadgeral dentro do cadastro de produtos, estava ocorrendo um erro para confirmar o produto. Corrigido
Sesiag7 versão 7.25.7.11 - 24/07/2025
Implementações:
1) Sesiag7 -> Cadastros -> Produtos -> Aba Tributação -> Reforma Tributária: Implementado Botão para consultar a tabela dos códigos da Classificação Tributária, Adicionado
também um Combo Contendo os CST CBS/IBS.
2) Sesiag7 -> Financeiro -> A pagar -> Títulos : Ao realizar uma baixa com um tipo de documento configurado para gerar caixa, mas sem conta caixa definida, o sistema gravava o
lançamento sem caixa. Foi implementada uma mensagem de alerta para informar o usuário nesta situação.
3) Sesiag7 -> Utilitários -> Grupo Manutenções -> Personaliza Modelo DAV: Implementado Campo de Nome da forma de pagamento.
4) Sesiag7 -> Cadastros -> Tabelas -> Cadastro Bandeiras de Cartão: Implementada novo Cadastro para armazenar os tipos e taxas das bandeiras de cartão, (Tabela STBAND).
5) Sesiag7 -> Cadastros -> Outros Cadastros -> Grupo de Tributação CBS/IBS: Implementado novo cadastros para preenchimentos das alíquotas de CBS / IBS / IS da nova reforma
Tributária.
6) Sesiag7 -> Vendas -> NFC-e -> +Opções -> Movimentação SuperTEF: Implementado nova tela para Consulta e manutenção da movimentação do SuperTEF.
7) Sesiag7- > Financeiro -> Títulos(A Receber) -> Incluir/Alterar: Acrescentado aba de campos personalizados no títulos a receber.
Correções:
1) Sesiag7 -> Relatórios -> Etiquetas -> Etiquetas Gráficas -> Etiquetas Produtos: Ao Alterar a quantiade de etiquetas ocorria um erro. Corrigio.
2) Sesiag7 -> Cadastros -> Outros Cadastros -> Dicionário de Dados: Ao preencher o campo tamanho com casas decimais ocorria um erro. Corrigido.
3) Venda -> DAV -> Imprimir Orçamento : Alterado a imagem da logo no modelo orçamento "5-Modelo SE Sistemas Novo" referente a "S.E. SISTEMAS & Certificados", retirado a
palavra "Certificados"
Sesiag7 versão 7.25.7.10 - 21/07/2025
Implementações:
1) EFD -> EFD PIS/COFINS: Caso o CFOP de ajuste esteja preenchido, ele será associado ao CFOP.
2) Na mensagem referente a atualização de app/dll, foi adicionado o path onde está sendo requerido a atualização
3) Almoxarifado -> Importar NFe -> Buscar XML/CT-e: Criado campo Tipo Lancamento Contabil do Frete. Na tela de importação do frete, tem a opção de informar o lançamento contábil.
4) Vendas -> NFSe: Homologado e testado novo provedor de Nota Fiscal de Serviço: "GESTAOISS".Testado para a cidade de Pains - MG.
Correções:
1) Sesiag7>Vendas>NF-e - Ao inserir uma NF-e em que o cliente tenha um percentual de desconto preenchido no cadastro, o sistema estava recalculando novamente o desconto ao alterar o item da NF-e. Corrigido
2) Sesiag7>Produção>Incluir pela Fórmula - Após incluir a produção, quando marcado imprimir "S", não estava imprimindo a produção correta. Corrigido
3) Almoxarifado -> Importar NF-e Compras: Corrigida a exibição da aba Informações CT-e ao importar o XML manualmente.
Sesiag7 versão 7.25.7.9 - 17/07/2025
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - Criado novo parâmetro (chave 2997) para gerar contábil dos documentos (NF-e, NFC-e e DAV) pela forma de pagamento.
2) Sesiag7>Vendas>NF-e>Incluir - Tela gráfica de NF-e irá calcular a base do IPI igual ao total dos produtos.
Correção:
1) Sesiag7>Vendas>Cte>Importar XML Nfe - Ao clicar no botão estava ocorrendo um erro de "Integer Value" quando o parâmetro chave 187 estava em branco. Corrigido
Sesiag7 versão 7.25.7.8 - 14/07/2025
Implementações:
1) Sesiag7>Fiscal>Relatórios>Relatório Apuração Pis e Cofins - Criado novo relatório de apuração de PIS e Cofins.
Correções:
1) Sesiag7-> Financeiro -> Baixa de Títulos a receber: Ao realizar a baixa, o sistema enviava o código do recibo zerado. Corrigido.
2) Sesiag7 -> Cadastros -> Tabelas -> Formas de pagamento NFC-e/PDV: Ao abrir a tela com o tipo PIX marcado, o sistema alterava automaticamente a opção TEF para ‘Não’.
Corrigido, pois o novo SuperTEF também aceita transações via PIX.
3) Sesiag7-> Utilitários -> Dados da Empresa: Ao tentar cadastrar um CEP pela tela de dados da Empresa, o sistema não verificava o parâmetro 874 (‘Webservice de Busca’) e utilizava
sempre a API dos Correios. Corrigido.
Sesiag7 versão 7.25.7.7 - 14/07/2025
Implementações:
1) Sesiag7 -> Cadastros -> Tabelas -> PIX PSP: Implementado Novo tipo PSP SuperTEF.
2) Sesiag7 -> Cadastros -> Tabelas -> Formas de pagamento NFC-e/PDV: Implementado novo tipo de TEF, SuperTEF.
3) Criada Nova Tabela TEFMOV a fim de Registrar a movimentação do TEF.
4) Sesiag7 -> Aba Financeiro -> Grupo A receber : Implementada Rotina para gerar Lnaçamento Contábil de Formas de recebimento Diversas.
5) Sesiag7>Vendas>Manutenção(NFCe)>Gerar NF-e de NFC-e - Ao gerar a NF-e de NFC-e o sistema irá buscar as Observações das NFC-e para a NF-e.
Sesiag7 versão 7.25.7.6 - 11/07/2025
Implementações:
1) EFD -> EFD ICMS/IPI: Para levar os campos referente a Apuração de ICMS, ICMS ST e Diferencial de Aliquota, será considerado o campo informado nos Dados Da Empresa.
2) Sesiag7>Vendas>NF-e>Incluir/Alterar - Tela da NF-e irá aceitar condições de pagamento com o "Tipo Pagamento" 1 e 2.
3) Sesiag7>Vendas>NF-e>+Opções>NFe Complementar de Valores - Criada nova rotina para gerar uma NF-e Complementar de Valores.
4) Sesiag7>Faturamento>Manutenção Boleto >Alterar - Ao alterar o vencimento ou desconto de boleto um boleto, o sistema irá alterar também no contas a receber e no banco caso houver.
5) Sesiag7 -> Aba Cadastros -> Produtos: Implementado Campo Criptografado com Palavra Chave nos dados da Empresa.
6) Sesiag7-> Aba Relatórios -> Etiquetas -> Etiquetas Produtos: Implementada Variável "CUSTREPOS_CRYPTO", a fim de mostrar o valor da Ultima aquisição porém criptografado.
Correções:
1) Nos cadastros, onde utiliza o código manual, foi corrigida a exibição onde o campo tem mais que 5 caracteres.
2) Vendas/Compras -> Importar XML: Na importação de XML de CT-os, foi realizada uma série de correções e melhorias.
3) EFD -> Outras Informações -> F100: Corrigido erro ao cancelar inclusão de registro.
4) Sesiag7>Vendas>CT-e>Incluir/Alterar - Na tela gráfica de CT-e o CST de PIS e Cofins estava '01' como padrão, foi corrigido para buscar do tipo de movimento. Corrigido também o
cálculo do valor de PIS e Cofins.
Sesiag7 versão 7.25.7.5 - 10/07/2025
Implementação:
1) Sesiag7 -> Úteis -> Parâmetros : Implementado o Parâmetro 2966 - "Alterar Campos de pesquisa nos Grid Foco Busca (F2)", Ajustado para evitar que a busca mude
automaticamente para código ao digitar um número nas telas de cadastro geral.
2) Sesiag7 -> Vendas -> NF-e -> +Opções -> Ajustes EFD: Modificado o layout da tela de alteração de produto para melhorar a visualização dos campos.
Correções:
1) Sesiag7 -> Financeiro -> Cheques de Terceiros: Ao utilizar os filtros de busca (F2), o sistema não estava localizando os registros. Corrigido.
Sesiag7 versão 7.25.7.4 - 09/07/2025
Implementação:
1) Sesiag7 -> Relatórios -> Etiquetas -> Etiquetas Gráficas -> Etiquetas Produtos: Implementadas as variáveis "Similares" e "Ult_Aquis".
2) Sesiag7 -> Relatórios -> Etiquetas -> Etiquetas Gráficas -> Etiquetas Produtos: Ao visualizar um determinado modelo, o sistema irá gravá-lo como último utilizado e abrirá a tela já
com este modelo como padrão.
Sesiag7 versão 7.25.7.3 - 08/07/2025
Implementação:
1) Sesisag7 -> Financeiro -> Grupo Cheques de Terceiros: Implementada Rotina a fim de Unificar os Cheques de Terceiros entre Firmas.
2) Sesiag7 -> Vendas -> NFC-e/DAV/NF-e -> +opções: Implementada Rotina no +opções a fim de Gerar QR PIX da venda selecionada.
Correções:
1) Sesiag7 -> Financeiro -> Grupo A pagar -> Baixas -> Duplicatas a Pagar por Fornecedor: Ao pesquisar o Tipo de Baixa, estavam sendo exibidos também tipos inativos e do tipo
Receber. corrigido.
Sesiag7 versão 7.25.7.2 - 08/07/2025
Implementações:
1) Sesiag7>Financeiro>Títulos>(a Receber)>Baixar - Baixa de títulos a receber irá permitir baixar com o valor integral de crédito ou devolução.
2) Sesiag7 -> Vendas -> CT-e: Acrescentado campo informativo de CST ICMS padrão para fora do estado
3) Sesiag7 -> Cadastros -> Cadastro Clientes: Alterada Forma de pesquisa do Cód Alíq Estado, chamando agora o Cadastro de estado.
4) Faturamento -> Manutenção Boleto -> Consulta em Lote: Criado novo filtro para consulta em lote - Lançamento Inicial e Final.
5) Sesiag7 -> Vendas -> CT-e tela Gráfica: Implementada verificação no CT-e de substituição, exigindo o preenchimento da chave Referênciada.
6) Ao enviar WhatsApp, caso a opção configurada seja Evolution Local, não será dada mensagem para abrir o SEAPI, será aberto automaticamente.
7) Distribuição DFe -> Importar CT-e: Ao importar NF-e com Frete, será mostrado na aba Informações CT-e os dados do frete.
8) Vendas/Compras -> Importação CT-e: Criado checkbox "Checar CNPJ do Tomador com os Dados da Empresa". Ao marcar, só serão importados os CT-e onde o CNPJ do Tomador Indicado no XML for igual ao cadastrado nos Dados da Empresa.
Sesiag7 versão 7.25.7.1 - 01/07/2025
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>Excluir - Ao excluir um DAV que tenha utilizado crédito do cliente, irá zerar o lançamento do crédito escrevendo no complemento DAV xxxx excluído pelo
operador xxxx.
2) Nos cadastros de Cliente, Fornecedor, Vendedor, Transportador e Contador foi adicionado um botão WhatsApp ao lado do telefone. Ao clicar, será aberto a conversa, através do
WhatsApp Web (Local ou no navegador) com aquele contato.
3) Distribuição XML -> Importar CT-e: Ao importar somente o Frete (CT-e), caso o XML exista na XMLDOWN, ele será copiado para a pasta XMLENT, dentro da firma, de acordo com o
mês do frete, da mesma maneira que é feita com a nota, com o adicional de '-cte' no final do xml.
4) Distribuição XML -> Importar CT-e: Adicionado aba Informações CT-e ao importar somente o frete, para mostrar ao usuário as informações do frete que ela está importando.
5) Faturamento -> Manutenção Boleto -> Impressao: Na impressão de boletos, foi adicionado a opção Enviar WhatsApp e Enviar WhatsApp em Lote. Para o envio do boleto no
WhatsApp, devem ser atendida as seguintes condições:
1 - No cadastro de cliente, na aba cobrança, o campo Enviar PDF WhatsApp deve estar igual a sim.
2 - A API utilizada deve ser a Evolution.
Correções:
1) Sesiag7 Relatórios > Produtos > Produtos/Clientes: Ao gerar o relatório, o sistema estava exibindo NFC-e canceladas. Corrigido.
2) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir - DAV de entrada estava verificando limite de crédito do cliente quando usava forma de pagamento. Corrigido.
3) Sesiag7 -> Vendas -> Manutenção NFC-e -> Gera NF-e de NFC-e: Ao alterar a condição de pagamento após gerar NFC-e de NFE, ocorria um erro. Corrigido.
---------------------------------------------
Sesiag7 versão 7.25.6.10 - 30/06/2025
Implementações:
1) Sesiag7 -> Aba Vendas -> Cadastro Pedido de Venda-> +opções: Implementada rotina para duplicar o Pedido de Venda.
2) Sesiag7 -> Utilitários -> Grupo Manutenções -> Personaliza Modelo DAV: Implementado no Dataset para Formas de Pagamento do DAV.
Como Exemplo segue o modelo 33 em : "213:\x\Augusto\Dav Personalizado\DAVPersonalizado33.fr3".
3) Sesiag7 -> Utilitários -> Grupo Manutenções -> Manutenções -> Copia XML Estação/Servidor : Implementada Rotina para copiar os XML de NFC-e e/ou NF-e do terminal ao Servidor,
Como meio de backup caso ocorra algum erro no Sincronismo.
Correção:
1) Sesiag7 -> Aba Cadastros -> Outros Cadastros -> Cadastro de DRE Gerencial: Ao incluir um novo código, o valor digitado não era exibido. Corrigido.
Sesiag7 versão 7.25.6.9 - 30/06/2025
Implementações:
1) Sesiag7>Financeiro>Títulos (A Receber)>Bloqueada inclusão, alteração e exclusão de títulos fora do período configurado nos dados da empresa. (Período e Período Contábil).
2) Sesiag7>Financeiro>Títulos (A Pagar)>Bloqueada inclusão, alteração e exclusão de títulos fora do período configurado nos dados da empresa. (Período e Período Contábil).
Sesiag7 versão 7.25.6.8 - 25/06/2025
Implementação:
1)Sesiag7>Cadastros>Tabelas>PIX PSP - Acrescentado modelo API "Thomson API", para configurar os dados para integração da API da Domínio.
2)Sesiag7>Utilitários>Grupo Manutenções>Manutenções>API Domínio - Criado atalho para chamar o EXE referente a API de integração da Domínio.
Correções:
1) Sesiag7 -> Cadastros -> Produtos/Serviços: Ao digitar um CFOP de entrada no campo destinado ao CFOP de venda, o sistema permitia a inclusão incorretamente. Problema
corrigido.
2) Sesiag7 -> Utilitários -> Grupo manutenções -> Ao utilizar o novo SQL (parâmetro 2994), os produtos estavam sendo duplicados conforme a quantidade de formas de pagamento.
Problema corrigido.
3) Sesiag7 -> Aba Vendas -> DAV: Ao agrupar DAV's com o parâmetro 2472 - DAV Aceitar Acréscimo no Total - Sim, os valores no campo acréscimo não estavam sendo adicionados no
novo DAV agrupado corrigido.
Sesiag7 versão 7.25.6.7 - 24/06/2025
Implementação:
1) Financeiro -> Cedente: Ao cadastrar um cedente do Banco Sicredi, vai ser indicado no campo Digito da Conta uma instrução para informar o Posto. O Sicredi, para boleto API, exige que seja informado o Posto do Banco no local do Digito da Conta.
Correções:
1) Sesiag7 -> Relatórios -> Vendas -> Vendas Completo: Ao gerar uma NFC-e contendo produtos repetidos com desconto, o valor total do desconto não estava sendo somado corretamente. Problema corrigido.
2) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Corrigido erro onde ao gerar custos do produto, alterava o foco do item selecionado. Corrigido tambem um erro ao clicar em alterar produto.
Sesiag7 versão 7.25.6.6 - 23/06/2025
Correções:
1) Sesiag7 -> Utilitários -> Importações -> Importar XML NF-e: Ao importar manualmente uma NF-e pela rotina, o tipo do frete não estava sendo carregado corretamente. Problema corrigido.
2) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Na tela de entrada de notas, foi corrigida a exibição da Data de Entrada na opção da Leitura de XML pela ACBr.
3) Sesiag7 -> Uteis -> Parâmetros : Aletrado parâmetro 201 opção "Peso Livre" para "Peso Líquido".
Sesiag7 versão 7.25.6.5 - 20/06/2025
Implementação:
1) SeSiag7 -> MDF-e (Vendas) -> +Opções -> Manutenção Averbação MDF-e : Implementado nova tela para realizar a manutenção dos campos da averbação, que foi selecionado no
grid do MDF-e.
Sesiag7 versão 7.25.6.4 - 16/06/2025
Implementações:
1) Sesiag7>Almoxarifado>Importação NFe Compras - Na tela de exibição de custos da importação de XML foi acrescentado o valor da Difal no cálculo do Custo e foi corrigido o valor de
outras despesas que estava deduzindo do valor ao invés de somar.
2) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - Campo USA_FORMPG passado para a ABA Valores(F1). Caso o campo estiver preenchido com "S" irá bloquear o campo de condição de pagamento.
3) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - Na tela do DAV, ao escolher um cliente com o campo DESCONTO preenchido, irá preencher o percentual de desconto no total do DAV para a venda.
4) Sesiag7>Vendas>NF-e/NFC-e - Ao informar um cliente na NF-e e NFC-e, será mostrado um aviso caso o campo de País estiver em branco.
5) Aba Vendas -> Dav -> +Opções -> Agrupar DAVs: Ao finalizar a rotina de agrupamento, o DAV será automaticamente aberto em modo de alteração, permitindo o lançamento no Financeiro e no Caixa.
6) Aba vendas -> NFS-e: Ao gravar uma nota fiscal de serviço, será verificado se a série do RPS está em branco. Caso esteja, uma mensagem será exibida ao usuário e o campo será preenchido automaticamente.
7) Vendas -> NF-e|NFC-e -> Produtos(F7) : Implementado no grid da ABA Produtos (F7) as colunas "Red. Item", "Red. ST" e "MVA".
Correções:
1) Aba Vendas - > CTE -> Importar XML NFe: Ao utilizar a rotina de importação do XML para gerar o CT-e, a informação do tipo de documento não estava sendo carregada ao CT-e. Problema corrigido.
2) Sesiag7>Almoxarifado>>mportar NFE compras - Nas tela de importação de XML, ao alterar o preço de venda ou a unidade de medida do produto no GRID, não estava gravando auditoria. Corrigido
3) Sesiag7>Almoxarifado>Importação Nfe Compras - Ao importar um XML de uma empresa com CPF, o sistema estava cadastrando um novo fornecedor mesmo o CPF já estando cadastrado. Corrigido
4) Sesiag7>Vendas>NFS-e - Ao gerar NFS-e com forma de pagamento gerando lançamento no banco, o sistema estava buscando o CD_INTEGRA incorreto e excluindo o lançamento anterior. Corrigido
Sesiag7 versão 7.25.6.3 - 12/06/2025
Implementações:
1) Sesiag7 -> Atalho Tecla F10: Ao Utilizar o atalho F10, agora ira chamar a tela de Parâmetros do Sistema com o filtro da tela anterior, permitindo assim realizar alterações pelo atalho.
2) Sesiag7 -> Página Principal -> Informações: Implementada informação do tipo de sincronismo ultilizado Verificando a partir do Parâmetro 3156 - Utiliza Sinconiza BD.
3) Sesiag7 -> Utilitários -> Grupo Manutenção -> Personalizar Modelo DAV: Implementada nova variável [COND_PAGAMENTO] a fim de mostrar as parcelas e o valor sem o uso do
financeiro.
Correção:
1) Sesiag7 -> Utilitários -> Dados da Empresa: Ao adicionar um Certificado .PFX com a senha maior que 14 caracteres, não estava conseguindo gravar a senha.Corrigido.
Sesiag7 versão 7.25.6.2 - 05/06/2025
Correção:
1) Aba Financeiro -> Modulo Caixa -> Relatórios -> Razão Analítico: Ao vizualizar o Relatório sem a opção de Saldo anterior estava ocorrendo um erro de SQL. Corrigido.
Sesiag7 versão 7.25.6.1 - 04/06/2025
Implementações:
1) Utilitários -> Configuração de Usuários: Adicionado no Grid a coluna contendo o nome do Perfil do Usuário para melhor vizualização.
2) Aba Cadastros -> Clientes -> inclusão/Alteração -> Aba Tabela de Preço: Implementado ao Grid a função de gravar Configuração, e adicionado todos os campos da tabela
"SIESTTP.DBF".
Correção:
1) Sesiag7 -> Correção aplicada no processo de criação da tabela SIRECPAG durante a inicialização do sistema.
2) Cadastros -> Consultor Promotor : Alterado a obrigatoriedade de preencher todos os campos para cadastrar um registro, deixando somente obrigado o campo "Nome".
3) Aba Vendas -> CT-e: Ao incluir um CT-e com subcontratação, o sistema exigia o preenchimento dos campos 'Expedidor/Consignatário' e 'Recebedor/Redespacho'. Essa validação foi
removida para manter a compatibilidade com as regras da tela antiga.
SeSiag7 versão 7.25.5.14 - 30/05/2025
Implementações:
1) Aba Análise -> DRE Gerencial: Implementado Novo modelo de impressão de Relatório de contas com Percentual por conta.
2) Cadastros -> Produtos: Criado aba Reforma Tributária dentro da Aba Tributação. Foram criados dois campos, CST-IBS/CBS e Classificação Tributária.
Correções:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - DAV estava verificando bloqueando venda a prazo para cliente pela condição de pagamento, mesmo com a forma de pagamento habilitada.
2) Aba Cadastro > Produtos > Incluir > Aba Mov. Estoque: Corrigido Erro ao gravar na rotina de incluir movimentação do produto, na inclusão.
3) Aba Análise -> DRE Gerencial : Ao regerar a DRE, estava somando os valores errado. Corrigido.
4) Na entrada do sistema, foi corrigido o erro que aparecia referente a tabela CADSINCRO.
SeSiag7 versão 7.25.5.13 - 29/05/2025
Implementações:
1) Faturamento -> Manutenção Boleto: Criada a opção de envio de alteração do boleto. Ao alterar Data de Vencimento e/ou Valor do Desconto, será sugerido ao usuário a enviar a alteração do boleto ao banco. O nome do botão na lateral também passará a se chamar Enviar Alteração, caso tenha alterado alguma dessas informações. Lembrando que o boleto já deve ter sido enviado para ser habilitada a alteração API.
2) Aba Utilitários-> Grupo Manutenções -> Corrigir CEP Duplicados: Implementada Rotina a fim de Atualizar a Tabela SICEP Removendo os CEP duplicados.
3) Criado tabela GTRICBSIBS, referente a Reforma Tributária.
4) Sesiag7>Fiscal>SIMP Matriz/Filial - Acrescentada novo campo para informar filial para unificar o SIMP.
5) Sesiag7>Vendas>Condicional/Consignado>Gera Venda - Criada opção de gerar Venda total.
Correções:
1) Cadastros -> Tabelas -> PIX PSP -> Incluir|Alterar -> Gerar Certificado : Correção na busca do arquivo .PFX ele não reconhece o diretório indicado.
SeSiag7 versão 7.25.5.12 - 27/05/2025
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas>NF-e>+Opções>Outros>Verifica Inconsistências NF Canceladas - Criada rotina para verificar as Notas fiscais canceladas que possuem registros no MOVIM e
SIRBMOV. Rotina será verificada também na entrada do sistema
2) Aba Almozarifado -> Cotação: Implementado novo layout nos botões do +Opções.
3) Aba Almozarifado -> Cotação: Implementada verificação de nível de usuário para o acesso às funções de cotação.
4) Vendas -> CTe: Criado parâmetro 201 - Tipo de Peso Utilizado Para Realizar Cálculo do Frete. O calculo vai ser feito de acordo com o escolhido no parâmetro, para a tela grafica.
5) Utilitários -> Grupo Manutenções -> Personalizar Modelo DAV : Implementado novo modelo "41 - DAV Promissória Personalizado" imprimindo as promissórias junto com o DAV
selecionado.
Correções:
1) Vendas->Dav->+Opções->Alterar Operador: O usuário 'S.E.' foi removido da lista e os demais foram ordenados em ordem alfabética.
2) Vendas -> CT-e: Corrigida a geração do email na tabela CTEENV para a tela grafica nova.
3) Aba Cadastros -> +Opções -> Entrada e Saída de Produtos: Adicionado Campo de Margem de lucro.
4) Sesiag7>Vendas>NFC-e>Incluir - Ao inserir uma NFC-e o campo DIFAL_ALT virá sempre com padrão 'N'.
5) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - Ao alterar uma forma de pagamento irá aceitar colocar somente valor maior que zero.
SeSiag7 versão 7.25.5.11 - 22/05/2025
Implementação:
1) Sesiag7->Faturamento -> Manutenção Boleto : Implementado Filtros de status do Boleto API caso a empresa utilize o Recurso 'Exibir (F3)'.
2) Sesiag7->Aba Cadastros -> Cadastro de Produtos: Criado a verificação caso a empresa use margem de lucro para checar o parâmetro 410 - 'Atualizar margem de lucro pelo Preço
de Venda'.
3) Sesiag7->Aba Cadastros-> Produtos: Retirada a obrigatoriedade dos campos :"Tx Red. ST" , "Tx Redução", "MVA(Vr. Agr)", "Aliq. Interna", quando preenchido os CST 10, 20 ou 70
agora será perguntado ao Usuário se deseja continuar mesmo com os Campos vazio.
Correção:
1) Sesiag7>Vendas>NF-e>Incluir/Alterar - Empresa do simples nacional estava gerando base de cálculo quando CST do produto estava 00. Corrigido
SeSiag7 versão 7.25.5.10 - 20/05/2025
Correções:
1) Aba Vendas -> DAV: Durante a alteração de um DAV para inclusão de um novo item, o sistema realizava a revalidação dos saldos dos produtos previamente adicionados,
ocasionando inconsistências na verificação.
SeSiag7 versão 7.25.5.9 - 20/05/2025
Implementações:
1) Cadastros -> Produtos Serviços -> Pressionar Tecla F11 : Implementado ao selecionar um item no grid ou digitar o código do item no campo de busca e apertar a tecla F11 deve
abrir a tela de alteração com objetivo de somente alterar o valor do preço do produto e confirmar o registro ao sair do campo de preço.
2) Utilitários -> Exportações -> Exportação Itens - Balança MGV5/Filizola : Alterado o nome da rotina para Utilitários -> Exportações -> Exportação Itens - Balança. Foi implementado
os modelos de balança: 'Toledo - MGV5', 'Filizola', 'Toledo', 'Urano', 'UranoS', 'ToledoMGV7', 'UranoURF32', 'Ramuza', 'TriunfoRDC429' todas presentes na demo da ACBr.
SeSiag7 versão 7.25.5.8 - 20/05/2025
Implementações:
1) Faturamento -> Impressão Boleto: Criado um novo modelo de impressão de boleto utilizando o FastReport. Modelo 13 - BoletoPix (Fast).
2) Faturamento -> Impressão Boleto: Nos Dados da Empresa, em Diversos (F8) -> Boleto, foi criado o grupo Margens do Boleto (Fortes). A impressão de boletos passará a ler essas configurações para impressão dos modelos Fortes.
3) Faturamento -> Manutenção de Boletos -> Envio em Lote (Boleto API): Para o envio em lote, foi adicionado e corrigido alguns filtros. Adicionado filtro para selecionar o Cedente que está enviando. Adicionado filtro do boletos cancelados e boletos com código da remessa preenchidos.
SeSiag7 versão 7.25.5.7 - 19/05/2025
Implementações:
1) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Caso o XML contenha códigos repetidos, ao exibir a mensagem para o usuário, somente não serão inseridos os registros na SPROXML e na SIFPROD. Os registros serão checados ao sair da tela, e ao importar a nota fiscal.
SeSiag7 versão 7.25.5.6 - 15/05/2025
Implementações:
1) Sesiag -> Cadastros: para o usuário S.E, não será checada a permissão de acesso dos botões de Auditoria e Exportação.
2) Relatórios -> Fornecedor -> Movimentação de Produtos por Fornecedor : Implementado botão "Grid" para analise do SQL referente ao relatório, adicionado o campo "Tipo Data"
para selecionar se o relatorio vai ser baseado na data de emissão ou de entrada, e adicionado "checkbox" para exibir o valor dos produtos.
3) Aba Relatórios -> Compras -> Sugestão de Compras: Implementado novo modelo para visualizar tanto os produtos com similares que estão com saldo abaixo do mínimo quanto
aqueles que não possuem similares.
Correções:
1) Vendas -> DAV: Para as regras do DAVSTATUS, nível minimo para confirmação, foi aplicada somente para alteração. Estava verificando tambem em consulta. Corrigido.
2) Aba Cadastros -> Produtos: Ao Filtrar um Produto estava Com erro de SQL. Corrigido.
SeSiag7 versão 7.25.5.5 - 13/05/2025
Implementações:
1) Utilitarios -> Dados da Empresa -> Configurações(F7) -> integração Contabil/Fiscal/Bancos: Ao selecionar a Opção 'DAV Previsão Contabil', Automaticamente ira Alterar o Parâmetro
2482 Gerar Lançamento Contábil para SIM.
2) Utilitários -> Configuração de Usuário -> Acessos -> Aba Controles: Adicionado Texto no canto inferior Direito A fim de Iformar a seguinte mensagem: "Controle de usuários será
ativado Apenas se o parâmetro 2977 estiver como SIM."
3) Aba Vendas -> NF-e -> Aba Produtos: Ao clicar no botão 'Cad. Produto', a tela de Cadastro de Produtos será aberta com um filtro aplicado aos códigos presentes na nota,
facilitando a visualização.
Correções:
1) Almoxarifado -> NF Produtos -> Devolução NF-e: Corrigido calculo de devolução parcial para o campo desconto de acordo com a quantidade devolvida
2) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Mensagem referente ao ICMS Desonerado aparecerá no canto inferior esquerdo da tela. Antes era uma mensagem a ser confirmada.
SeSiag7 versão 7.25.5.4 - 12/05/2025
Implementações:
1) Aba Vendas -> DAV: o campo 'Status do DAV' agora Segue referente ao tamanho do campo 'DESCRICAO' da tabela 'DAVSTATUS.
2) EFD -> EFD ICMS/IPI: Configurado para código da receita levar de acordo com o que foi preenchido. (Com a máscara de XXX-X)
3) Sesiag7>Cadastro>Clientes>Incluir - Ao incluir um cliente em uma empresa integrada na contabilidade, caso exista um CNPJ com raiz igual cadastrado, irá perguntar se deseja usar a mesma conta contábil.
4) Sesiag7>Cadastros>Tabelas>Outros Cadastros>Cadastro de Campos do Grid - Criado novo cadastro para informar campos extras para aparecer nos Grid's. (DAV, NF-e/NFC-e, NF entrada, Produto, Cliente, Fornecedor, Títulos a Receber)
5) Sesiag7>Vendas>NF-e>Incluir/Alterar - Implementada geração dos Livros fiscais na tela nova da NF-e quando configurado nos dados da empresa.
6) Utilitarios -> Parametros: Criado Parâmetro 2940 - Gerar XML com Tags da Reforma Tributária. Padrão Não. Parâmetro criado para fazermos testes com as mudanças da reforma tributária.
Correções:
1) Aba Relatórios -> Relatórios -> Dav Pendentes: Relatório não estava considerando o Desconto Aplicado no DAV, Corrigido.
2) Aba Vendas DAV: ao utilizar a rotina de Fechar DAV e alterar o Tipo de Movimento, o sistema não checava o saldo dos produtos, mesmo quando o Tipo de Movimento exigia essa verificação. Corrigido.
3) Aba Financeiro _> Grupo Caixa -> Relatórios -> Razão Analítico: ao gerar o relatório sem filtrar por operador ou turno, a soma dos valores do saldo anterior estava incorreta. Correção realizada
4) Sesiag7>Almoxarifado>Importar NFe Compras - Alterada mensagem da importação de quando o CST do produto está 01.
5) Sesiag7>Vendas>DAV>Gera Nfe - Ao gerar NF-e de DAV na tela nova, o complemento do item do DAV não estava levando para a NF-e. Corrigido
6) Sesiag7>Vendas>Manutenção(Nota fiscal Consumidor)>Gerar NF-e de NFC-e - Quando exibia a mensagem de bloqueio de registro para pegar a última NF-e, caso o usuário clicasse em cancelar, estava gravando o número da nota zerado. Corrigido
7) Sesiag7>Vendas>NF-e>Incluir/Alterar - Na tela nova da NF-e os produtos com CST 00 não estavam gerando valor de ICMS. Corrigido.
8) Almoxarifado -> Importação NF-e: Corrigida importação NF-e para o campo Aliq_IPI.
9) Vendas -> DAV: Corrigida impressão do modelo 37. A variável vencimento não estava sendo preenchida.
SeSiag7 versão 7.25.5.3 - 08/05/2025
Correções:
1) EFD -> EFD ICMS/IPI: Corrigido erros ocasionados por participantes que foi para o EFD, sem estar em documento fiscal ou não utilizado (0150).
2) EFD -> EFD ICMS/IPI: Na nota de devolução, caso seja de uma nota de entrada, o indicador do emitente passa a ser 1 (Terceiros), para corrigir erros referente ao C113.
SeSiag7 versão 7.25.5.2 - 06/05/2025
Implementações:
1) Sesiag7>EFD>Grupo EFD Contribuições >Outras Informações> Bloco F-100> +Opções: Implementada Rotina Para gerar Registros do Bloco F-100 A partir da Guia de RPA.
2) Vendas -> DAV -> +Opções -> Manutenção DAV : Implementado o campo de tipo de cliente ou fornecedor para realizar a manutenção do campo para informar o código do cliente
ou fornecedor,
de acordo com o tipo de movimento. A manutenção do campo do cliente é somente para usuários nível 9.
Correções:
1) Aba Análises> DRE Gerencial -> Modificada a visualização da DRE, a fim de mostrar somente as contas analíticas que estiverem preenchidas.
2) Sesiag7>Vendas>DAV>Alterar - Ao alterar um DAV agrupado estava ocorrendo um erro. Corrigido.
3) Sesiag7>Utilitários>Personalisa Modelo DAV: Variável 'FATURAS' modificada para melhor visualização.
SeSiag7 versão 7.25.5.1 - 05/05/2025
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas>Condicional/Consignado>Gera Venda - Acrescentado crédito do cliente na rotina por forma de pagamento.
2) Sesiag7>Financeiro>Utilitários>Provisão Contas a Pagar - Criado checkbox para inserir provisão de empréstimos. Quando marcado irá liberar os campos referentes a juros e multa de empréstimos.
3) Para os Usuarios Nível 9 e S.E, será liberado os botões "Devolução", "Manutenção Dav", "Copia Dav", estando ou não marcados no Controle de Usuário
4) Cadastros -> Tabelas -> PIX PSP -> Incluir | Alterar : Implementado a opção do tipo PSP "PIXPDV" no cadastro.
Correções:
1) Almoxarifado -> Importar NFe: Corrigida busca de pedido de compras quando digitada manualmente.
2) Almoxarifado -> NF Produtos -> Devolução XML: Corrigido valor de Desconto quando utilizada devolução parcial.
SeSiag7 versão 7.25.4.13 - 28/04/2025
Implementações:
1) Aba Relatórios -> Vendas -> Vendas à Vista e a Prazo : Acionado Campo de Vendedor Para Filtro.
2) Almoxarifado -> Importar NFe: Adicionado campo VR. ICMS proveniente do XML.
3) Almoxarifado -> Importar NFe: Na aba Faturas, agora é permitido a edição do número da fatura.
4) Vendas -> DAV: Na tabela DAVSTATUS, caso o usuário defina um nível mínimo para alteração do DAV de acordo com o Status do DAV, será bloqueada a alteração.
SeSiag7 versão 7.25.4.12 - 24/04/2025
Implementações:
1) Aba Vendas --> Dav: Adicionada Coluna de Hora da Geração do DAV no Grid.
2) Relatórios -> Vendas -> Formas de Pagamento : Implementado o filtro de forma de pagamento em todas opções de agrupamento do relatório, adicionado somatório total dos valores no mês.
3) Financeiro -> Utilitários -> Provisão Contas a Pagar -> Qtde. Lançamentos : Implementado a permissão de inserir uma quantidade de parcelas maior que 99 parcelas.
4) Sesiag7>Vendas>CT-e>Contrato de Transporte - Acrescentado campo Valor Bruto no contrato de transporte, ao informar o valor neste campo será usado este valor desconsiderando a tarifa.
5) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - Acrescentado no parâmetro chave 409 - "Habilitar saldo depósito na firma 2" a opção "Somente visualizar". Ao escolher esta opção no DAV o
saldo disponível não irá considerar o saldo do depósito, ele será somente visualizado pelo usuário.
Correções:
1) Aba Análises->Percentual de Vendas : Corrigido erros de Visualização no Relatório, e implementada a opção para filtrar ou não soma fat X.
2) Aba Financeiro->Transferências: Ao tentar realizar uma transferência, o diretório da tabela estava errado; corrigido.
3) Sesiag7>Vendas>NFC-e>+Opções>Ajustes NFC-e - Ao confirmar na tela de ajustes da NFC-e estava ocorrendo um erro. Corrigido
4) Sesiag7>Financeiro>Títulos(A Pagar)>Incluir/Alterar - Na tela de títulos a pagar, quando ia cadastrar a conta contábil do fornecedor estava cadastrando como conta de débito ao
invés de crédito. Corrigido. E quando o campo DADOS>TAMMASC estiver diferente do real tamanho da mascara contábil, será exibida uma mensagem e acertará o campo TAMMASC.
SeSiag7 versão 7.25.4.11 - 19/04/2025
Implementação:
1) Sesiag7>Vendas>NF-e>Gera NF-e Complemento de Peso - Criada nova rotina para geração de NF-e de complemento de peso dos Tickets de pesagem.
Correção:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>+Opções>Gerar NF-e de DAV's - Quando o produto de um DAV não tinha a unidade cadastrada não estava buscando para gerar a NF-e, dando diferença no
total dos produtos com o total dos DAV's. Corrigido
SeSiag7 versão 7.25.4.10 - 15/04/2025
Implementação:
1) Cadastros -> Tipo de Movimento : Implementado Novo campo para indicar o Tipo da operação (Veículos Novos) .
2) Cadastros -> Produtos : Implementada Nova Aba " Veículos " para os novos Campos de Veículos.
3) EFD -> EFD ICMS/IPI: Na nova versão do validador, 5.0.2, foi corrigido os erros causados pelo D130, pela obrigatoriedade de informar o evento independente do tipo, e pela obrigatoriedade de levar os participantes cancelados.
O D130 deve ser informado para CT-e Simplificado. Dessa forma, foi criado um checkbox ao gerar EFD, com padrao desmarcado, para gerar o registro.
4) Vendas -> NFe Opcoes: Criado botão Reimpressão DANFE XML, onde o usuário pode escolher o XML para estar realizando a reimpressão.
Correções:
1) SeSiag7 -> Etiquetas -> Clientes -> Etiqueta Cliente Zebra GC420T : Correção no modelo de etiqueta de cliente para Zebra GC420T, deve pegar somente clientes com status ativo.
SeSiag7 versão 7.25.4.9 - 14/04/2025
Implementação:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>+Opções>Gerar NF-e de DAV's - Acrescentada chamada da tela nova de NF-e na rotina de gerar NF-e de DAV's.
2) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - Na tela do DAV, ao escolher um tipo de movimento que não gera contábil, caso estiver configurado nos dados da empresa para gerar
contábil do DAV e o parâmetro 2482 estiver 2 ou 3, irá exibir uma mensagem para configurar o tipo de movimento para gerar contábil.
3) SeSiag7 : Criado a tabela MOVITOCAN e alterado a tabela ITENSCAN adicionando o campo COD_MOTCAN
4) SeSiag7 -> Úteis -> Parâmetros : Implementado novo parâmetros da Chave - 3162 - Gravar histórico de cancelamento.
5) SeSiag7 -> Relatórios -> Produtos (Movimentações) -> Itens Cancelados (PDV) : Incluído o botão para gerar o relatório de itens cancelados.
Correções:
1) Sesiag7>Financeiro>Títulos(A Pagar)>Baixar - Ao realizar a baixa de um título, não estava lançando o complemento no lançamento contábil referente a baixa. Corrigido
2) Aba Relatórios -> Compras - > sugestão de compras: Corrigido erro ao Visualizar, Estava saindo sem o N° Original do Produto.
SeSiag7 versão 7.25.4.8 - 10/04/2025
Implementações:
1) Utilitários --> Grupo Manutenções --> Personaliza Modelo Dav: Adcionado Campos da Sinforpg ("DOC", "VPAG", "NO_PARC")
2) Relatórios --> Vendas --> Vendas Completo : Adicionada opção de Filtro do tipo de data no DAV ( Data Fechamento, Data da Venda ...)
3) Sesiag7>Vendas>NFS-e>+Opções>Cancelar NFS-e - Ao cancelar uma NFS-e será verificado o parâmetro 3116, caso estiver "N", somente irá retirar o campo NO_NFES do DAV e não irá cancelar o mesmo.
4) EFD -> EFD ICMS/IPI: Adicionado no registro 0150 participantes de registros cancelados do CT-e. Foi pedido no validador do sped.
5) EFD -> EFD ICMS/IPI: Adicionado no registro 0150 participantes os clientes informados no redespacho do CT-e. O validador passou a validar no registro D130
Correções:
1) Sesiag7>Vendas>CT-e>Incluir/Alterar - Na tela nova de CT-e, estava exibindo a mensagem de "Natureza de operação divergente" de acordo com a UF do Remetente e
destinatário. Foi corrigido para exibir de acordo com os CEPs de origem e destino. E não irá impedir de confirmar o CT-e.
2) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - Ao inserir uma forma de pagamento a prazo, o sistema estava permitindo a data de vencimento ser menor que a data de emissão. Corrigido
3) Sesiag7>Financeiro>Títulos>A Receber - Quando retira baixa de títulos a receber e são vários títulos vinculados a mesma baixa, não estava gravando auditoria em todos os títulos.
Corrigido somente para quem está configurado com a nova tela (Parâmetro 221)
4) Sesiag7>Financeiro>Títulos>A Pagar - Quando retira baixa de títulos a pagar e são vários títulos vinculados a mesma baixa, não estava gravando auditoria em todos os títulos.
Corrigido somente para quem está configurado com a nova tela (Parâmetro 249).
SeSiag7 versão 7.25.4.7 - 09/04/2025
Implementações:
1) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Atualização na Rotina de Importação de XML
Foi realizada a correção na busca da chave da Nota Fiscal durante a importação de XML. Anteriormente, o componente ACBr retornava o número no formato "nfe3121413441...". Com
a última atualização, passou a trazer a chave completa, sem a descrição do tipo de documento no início. Essa alteração foi tratada no SeSiag7, para que a busca considere a chave
completa.
Importante destacar que essa busca da chave só é realizada quando utilizado o parâmetro:
Cadastro NFe Entrada - Chave 465 - Leitura de XML pela ACBr na Importação - Opção: Sim.
Caso a opção esteja configurada como Não, a busca é feita utilizando a XML Doc, que não depende do ACBr para obter as informações. Nessa forma de importação, a chave já era
buscada de forma completa anteriormente.
Além disso, na opção de importação pela ACBr, foi implementado o preenchimento com zeros à esquerda nos campos Nota Fiscal e Série. Embora essa alteração não impacte no
funcionamento, ela foi realizada para manter o padrão entre as importações via XML Doc e ACBr.
Lembramos que a importação pela ACBr está disponível desde 2024.
SeSiag7 versão 7.25.4.6 - 08/04/2025
Implementações:
1) EFD -> EFD ICMS/IPI: Configurado para o bloco D130 contemplar os CT-e modelo 57. Para registros cancelados, não vão ser levados valores no D100 e no D190.
SeSiag7 versão 7.25.4.5 - 08/04/2025
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>+Opções>Outros>Importar Plhanilhas DAV: Rotina Criada a fim de Importar planilhas personalizadas no Dav, Podendo conter qualquer campo da
SIPVENDA/SIITPVEN.
SeSiag7 versão 7.25.4.4 - 07/04/2025
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>+Opções>Outros>Gera NFS-e de DAV's - Acrescentado checkbox para buscar os DAV's do mesmo grupo de empresas do cliente selecionado, e feito
melhorias na tela.
2) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir - Quando DAV configurado com tabela de preços, ao acrescentar um cliente que não possui tabela de preços o foco será jogado para o tipo de
movimento.
3) Almoxarifado -> Importação XML: Na importação, foi trocada a forma de checagem de CST Divergente. Será checado o cadastro do produto, não o que veio no XML. Trocado
pergunta por aviso para correção.
4) Cadastros -> Tabelas de Preço: No cadastro de tabela de preço, foi adicionado para aceitar o tipo "S" (Serviço) nas tabelas. Permitido também a inclusão de valores zerados para
nível 9.
Correções:
1) Sesiag7>Almoxarifado>Importação CT-e - Ao importar os XML do CT-e de entrada, não estava buscando o tipo de lançamento contábil informado na tela caso não estivesse
configurado no CFOP do CT-e. Corrigido
2) Almoxarifado -> Importar NFe: Habilitado pedido de compras quando a nota for importada pela distribuição. Corrigido erro que aparecia ao desassociar item.
SeSiag7 versão 7.25.4.3 - 03/04/2025
Implementações:
1) Vendas -> NFe: Ao enviar a NF-e, caso o parâmetro 2939 (Chamar envio de Boleto API ao Enviar NF-e) for igual a Sim, será chamado o envio ao banco através da API daquele boleto. Criada a opção também em + Opções.
2) Faturamento -> Manutenção Boleto: Criada rotina para consultar em lote boletos enviados pela API.
Correções:
1) Vendas -> CTe: Ao gerar CT-e através da importação de XML, foi corrigido o erro que não implementava a fatura quando preenchida a condição de pagamento. Ao iniciar um CT-e, o modelo padrão passou a ser 57.
2) Vendas/Compras -> Importação XML: Corrigido erro ao buscar status do fornecedor.
SeSiag7 versão 7.25.4.2 - 02/04/2025
Implementações:
1) Sesiag7 -> Cadastros -> Estados -> +Opções -> Atualiza ISS Estados : Criada nova rotina para preencher a alíquota de ISS digitada em todos os estados do cadastro.
2) SeSiag7 -> Relatórios -> Mensais -> Faturamento por Grupos : Implementado um "checkbox" na tela para filtrar somente notas com SOMA_FAT = X ao gerar o relatório.
3) SeSiag7 -> Etiquetas -> Clientes -> Etiqueta Cliente Zebra GC420T : Implementado modelo de etiqueta de cliente para Zebra GC420T.
4) SeSiag7 -> Implementado Rotina para Criar as Tabelas da Pasta Raiz ao entrar no sistema, Caso não existir.
Correções:
1) Sesiag7 -> Vendas -> DAV -> Incluir : Ao preencher o cliente, quando o vendedor está preenchido no cadastro do cliente, estava preenchendo o vendedor porém não preenchia a
taxa de comissão. Corrigido
2) Sesiag7 -> Vendas -> DAV -> Incluir/Alterar : Ao cadastrar um veículo por dentro do DAV quando configurado sincronismo de firmas estava duplicando o cadastro na firma1.
Corrigido
Sesiag7 versão 7.25.4.1 - 01/04/2025
Correções:
1) Sesiag7>Vendas>NFC-e>Incluir - Quando empresa configurada como montagem de faturas e sem índice único estava ocorrendo um erro de SQL. Corrigido
2) Sesiag7>Vendas>NF-e>Incluir/Alterar - Na tela nova quando altera NF-e com montagem de fatura na condição de pagamento, não estava gerando os registros na NFFAT. Corrigido
3) Sesiag7>Vendas>NF-e>Incluir/Alterar - Na tela nova de NF-e, ao inserir uma nota a prazo com nº de parcelas 99, não estava verificando caso passasse com os valores não fechando. Corrigido
Implementação:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>+Opções>Devolução DAV - Ao informar um tipo de movimento de entrada, irá bloquear caso parâmetro 2481 <> 'S', e irá buscar o tipo de lançamento
contábil do CFOP ao gerar o DAV de devolução.
Sesiag7 versão 7.25.3.11 - 28/03/2025
Implementações:
1) Vendas -> DAV -> Cancelar DAV: Ao cancelar DAV, quando utilizado o Caixa Controlado por Turnos, será cancelado com o número do turno e operador do DAV selecionado para ser cancelado.
Correções:
1) Sesiag7>Cadastro>Clientes - Grid não estava mostrando o conteúdo dos campos personalizados. Corrigido
2) Vendas -> CTe: Na tela nova, foi corrigido um erro onde checava a data da nota fiscal, ao incluir nf-e referenciada.
Sesiag7 versão 7.25.3.10 - 27/03/2025
Implementações:
1) Sesiag7>Acrescentadas tabelas filhas do produto (SIEXCITM,CTCFOITM,ITEMGRA ) no sincronismo.
2) Sesiag7>Acrescentada barra de progresso no converte do delphi mostrando qual tabela está convertendo
3) Aba Cadastros -> Tabelas -> Cadastro de Formulas: Implementado Verificação ao Preencher Campo "Ultiliza Custo Prod. Acabado", Caso esteja Diferente de "SIM" Da a mensagem pra poder alterar o campo.
4) Aba Relatorios -> Vendas -> Vendas Completo: Acrescentado o campo Unidade no modelo: Analise Movimentação por Cliente.
5) Aba Cadastros -> Clientes -> Implementado tratamento ao Campo de CPF/CNPJ permitindo colar o CNPJ ou CPF com máscara.
O sistema ira tratar tanto na Busca dentro do Cadastro de clientes quanto no busca do grid.
6) Utilitários->Importações->Importar NFCe/Planilha SEFAZ-MG: Implementada Rotina para Importar PLanilha de NFC-e Fornecida pelo SEFAZ MG
Correções:
1) Vendas -> CTe: Corrigido travamento do grid ao duplicar CT-e. Ao gravar CT-e na tela nova, não estava gravando a aliquota. Corrigido.
2) Financeiro -> Caixa: Retirada configuração de aba fechamento pelo UserControl. Centralizada opções de controle na tabela CONFCAIXA, em Financeiro -> Lançamentos -> Permissoes do Caixa.
3)Cadastros -> Fornecedor -> Incluir | Alterar : Na ABA "Importação XML" ao apertador o botão "Delete" para exclusão não tem a necessidade de abrir a tela do cadastro com o botão excluir.
Somente mostrar uma mensagem de confirmação da exclusão e realizar a exclusão.
4)Financeiro -> Caixa: Corrigido fechamento de caixa feito por administrador, na nova opção do caixa controlado por turnos.
5) Cadastros-> Produtos : Corrigido erro no Calculo do Salso Reserva em empresas que usavam saldo Depoisto.
6) Vendas -> Dav -> Incluir/Alterar/Consultar : Grid Prodtudos do DAV, Campo Descrição Continha Descrição e complemento.Removido Complemento pois possui coluna especifica.
Sesiag7 versão 7.25.3.9 - 25/03/2025
Implementações:
1) Sesiag7 - Caso o sistema estiver configurado como estação PDV (PDV_ESTACA = '2') os botões de alterar e incluir ficarão desabilitados nos cadastros de Cliente, Produto e fornecedor.
2) O parâmetro 2989 (Checar índices ao abrir grid) vai ser criado como padrão "N". Na versão 229 do converte delphi, o mesmo também será passado para "N" caso esteja "S".
3) Aba Cadastros -> Tabelas -> Cadastro de Formulas: Adicionado no Grid a coluna "Ultiliza custo Produto Acabado".
4) Aba Ultiltários -> Dados da Empresa: Implementado Verificação caso o arquivo PFX do certificado não seja encontrado na Pasta "\CERTIFICADOS ".
5) Aba Vendas -> NFS-e -> Ao incluir um produto e a empresa estiver com "Contabilidade" habilitada foi implementado campos de Tipo de Lançamento Contábil.
6) Utilitários -> Dados da Empresa: Criada verificação para criar campos na tabela ConfigEmail. Se por algum motivo não conseguir criar, foi criado uma checagem para conseguir confirmar os Dados da Empresa sem erro.
7) Na função onde exibe os aniversários, caso o SeWhatsapp não esteja aberto, será perguntado ao usuário se deseja abrir. Criado campo data de envio no cadastro de cliente, para controlar para quais clientes foram enviadas as mensagens.
Correções:
1) Aba Almoxarifado -> Cotação: Corrigido Erro ao Abrir a pesquisa de Produtos.
2) Aba Vendas -> NFS-e : Ao incluir uma condição de pagamento a vista estava dando erro de Divisão por 0. Corrigido.
Sesiag7 versão 7.25.3.8 - 24/03/2025
Implementação:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>+Opções>Outros>Gera NFS-e de DAV's - Criada nova rotina para gerar NFS-e de vários DAV's, gerando uma NFS-e para cada código LST.
Correções:
1) Sesiag7>vendas>NF-e>Alterar - Ao alterar uma NF-e com condição de pagamento a prazo para a vista, o sistema não estava excluindo a mesma da tabela SIFATURA e LFDUPLIC. Corrigido
2) Sesiag7>Vendas>+Opções>Devolução DAV - Quando o produto tinha desconto e não o devolvia inteiro, não estava rateando o desconto, deixando o valor do produto incorreto. Corrigido
Sesiag7 versão 7.25.3.7 - 21/03/2025
Implementações:
1) Financeiro > Baixas > Baixas de Títulos: Ao colocar o valor desconto na baixa, não será passado o campo % de desconto, para evitar refazer o cálculo e alterar os valores.
2) Vendas -> NFe -> Cancelar: Caso exista um boleto API para aquela nota autorizado, será avisado para o usuário cancelar o boleto antes de cancelar a nota. Caso o usuário seja
nível menor que 9, não será permitido o cancelamento da nota antes de cancelar o boleto API.
3) Sesiag7>Vendas>+Opções>Devolução DAV - Ao gerar uma devolução de DAV só irá colocar o DAV criado como fechado, caso o status "F" não tiver nenhum tipo de movimento vinculado na tabela DAVSTATUS.
Correções:
1) Cadastro --> Clientes --> Ao Buscar por CNPJ/CPF colando o mesmo com a respectiva máscara não conseguia buscar. Corrigido.
2) Cadastros -> Clientes -> Incluir | Alterar : Corrigido ao informar o CEP 35570-000, a API WEB via CEP estava encontrando o CEP mas com os campos vazio, para corrigir está
verificando se o campo município está preenchido, caso não tiver deve retornar que não encontrou o CEP.
Sesiag7 versão 7.25.3.6 - 19/03/2025
Correção:
1) Erro ao Verificar Tipo Indices da Empresa. Corrigido.
Sesiag7 versão 7.25.3.5 - 18/03/2025
Implementação:
1) Sesiag7>Vendas>NF-e>Cancelar NF-e - Ao cancelar uma NF-e com pedido de venda, irá retornar o saldo do pedido de venda e caso o pedido estiver fechado irá reabrir.
Correção:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>Alterar - Foi corrigida a verificação de saldo anterior parâmetro 556, quando existia uma entrada e uma saída no mesmo dia estava considerando o
movimento com código menor primeiro, e quando era o movimento de saída considerava como saldo negativo no dia.
Sesiag7 versão 7.25.3.4 - 18/03/2025
Implementações:
1) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Criado campo STATUS na tabela SIADTFOR. Ele será preenchido com Fechado e Aberto, de acordo com o adiantamento usado na entrada da nota.
Será avisado ao usuário, ao usar o adiantamento, o valor utilizado e restante. No filtro dos adiantamentos, só serão exibidos adiantamentos com status aberto.
2) EFD -> EFD ICMS/IPI: Criado regra para preencher a data da conta contábil quando não encontrada na CIAPCAD. Vai buscar da CTCONTAS.
No G140, foi criada uma verificação para preencher a quantidade caso não encontrada inicialmente na SIPRONFS.
3) Vendas/Compras -> Importação XML: Na importação de XML, foi adicionado o filtro de cliente/fornecedor ativo, para evitar que busque clientes/fornecedores inativos para a nota manual.
4) Financeiro -> Arquivo Retorno -> Imprimir: No relatório, para retorno online, foi adicionado os totalizadores dos valores recebidos, juros e despesas.
5) Sesiag7>Financeiro>Títulos(A Pagar)>Incluir/Alterar - Ao pressionar F9 em campos de pesquisa irá abrir os grids de pesquisa igual quando pressiona F8.
6) Sesiag7>Vendas>DAV>Gerar NFSe - Ao gerar NFS-e de um DAV, quando o DAV for a prazo irá buscar as parcelas do DAV.
7) Sesiag7>Vendas>DAV>Gerar NF-e - Ao gerar NF-e de um DAV, quando o DAV for a prazo irá buscar as parcelas do DAV.
8) Aba Financeiro -> Lançamentos Caixa: Implementado Filtro de Turno.
9) Aba Cadastros -> Produtos: Adicionado Codigos LST Vetados ( 0301, 0714, 0715,1301,1707).
10) Aba Cadastros -> Produtos: Adicionado no GRID a coluna Código NBS.
11) Aba Vendas -> Implementado Abas quando Campo COD_EMP estiver preenchido.
Correções:
1) Cadastro -> Tipo de Movimento: Criado campo PROD_REP, na tabela TIPOMOV. No cadastro de Tipo de Movimentos, foi criado o campo para Permitir produtos com codigo repetido
na entrada do XML.
Quando marcado igual a sim, não será checado os produtos com codigos iguais, e por consequencia, serão gravados normalmente na SIFPROD.
2) Nos relatórios do sistema, foi corrigido o nome ao exportar para PDF para serem enviados por Whatsapp/E-mail. Caso ao exportar o nome contenha '-', foi trocado para '_'.
3) Almoxarifado -> Importar NFe: Na importação de XML, quando houver CST de PIS 01, será chamada a função do tipo de movimento para corrigir os CST. Motivo: Quando o produto
não está associado, o tipo de movimento nao é preenchido automaticamente.
4) Sesiag7>Vendas>Manutenção(Nota Fiscal Consumidor)>Envia NFC-e em Lote - Ao enviar NFC-e em lote, o sistema sempre jogava o foco do sesiag7 pra frente, impedindo o usuário
de realizar outras tarefas enquanto enviava. Corrigido
5) Vendas -> Cadastro(Pedido de Vendas) -> Incluir | Alterar : Correção no campo "Tipo de Frete", estava faltando opções no campo.
6) Aba Financeiro -> Lançamentos Caixa : Ao Realizar algum Filtro, Coluna Turno Ficava em Branco. Corrigido.
7) Aba Financeiro -> Combo CAIXA -> Relatórios -> Razão Analitico: Ao filtrar um turno Não estava buscando a Data do mesmo. Corrigido.
8) Aba Cadastros: Ao Verificar nos Dados da Empresa davOS = 'S' ou '2', Nome do Cadastro de Produtos passará para Produtos Serviços.
9) Aba Cadastros -> Produtos: Ao Duplicar um Produto do Tipo 'S' é preenchido automaticamente 'SEM GTIN'.
10) Aba Cadastros -> Cadastro de Fornecedor - filtro selecionado no Buscar não se mantêm. Corrigido.
11) Importação Sintegra Inventário: Corrigido Mensagem "Gravado com Sucesso" mesmo não importando.
Sesiag7 versão 7.25.3.3 - 14/03/2025
Implementações:
1) Sesiag -> Cadastros -> CEP -> Implementado Busca de codigo SIAFI pelo ViaCep.
2) Financeiro -> Recibos : Implementado a opção de impressão para novo modelo gráfico para o recibo (SRECIDO).
Correções:
1) Sesiag7-> Aba Almoxarifado -> NF Produtos -> + Opções: Corrigido Erro Tipo_reg ao abrir Manutenção EFD.
2) Sesiag7-> Aba Almoxarifado -> NF Produtos -> + Opções -> Manutenção EFD : Corrigida Mensagem "Produto Não Cadastrado" ao Passar pelo campo em branco.
Sesiag7 versão 7.25.3.2 - 13/03/2025
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - Na tela nova do DAV, caso tenha um produto personalizado com o campo exibir no Grid = 'Sim' irá aparecer no grid de produtos do DAV.
2) Utilitários>>Configuração Usuário>>Aba Controles do gerenciador de Acessos: Implementado a opção de Desabilitar o Botão Cancelar NFC-e.
3) Para exibir a aba SeWhatsApp, nas rotinas de envio, será checado se o executável existe na pasta SeChrome.
4) Relatórios -> Vendas Completo: Ao marcar nota manual, foi trocado o codigo_nf por num_nf_sai, para exibir no relatorio.
5) Dados da Empresa -> Diversos -> Envio de Email: foi criado o grupo SeWhatsApp. La vai ser configurado a mensagem padrão, e se vai exibir os aniversariantes ao entrar no sistema.
Caso não marque, tem a opção de visualizar em: Cadastro -> Clientes -> +Opçoes (Diversos) -> Clientes Aniversariantes.
Dentro da tela que exibe os aniversariantes, tem a opção de enviar individualmente a mensagem para o cliente escolhido, ou enviar para todos de uma vez.
6) Almoxarifado -> Nota Fiscal de Serviço de Entrada: Criada opção para importar XML de Nota da Abrasf (Padrao Nacional)
7) Sesiag7 - Quando na tabela SUSUARIO2 existiam registros duplicados, não estava conseguindo abrir nenhum menu. Corrigido para excluir o registro duplicado antes de verificar o usuário.
Correções:
1) Sesiag7>Financeiro>Títulos(A Pagar)>Baixar - Ao dar uma baixa parcial nos títulos a pagar, o título restante estava gerando com código incorreto. Corrigido
2) Sesiag7>Financeiro>Títulos(A Pagar)>Incluir - Ao inserir um título a pagar o sistema estava bloqueando um número do documento igual sem considerar o código do fornecedor. Corrigido
3) Sesiag7>Fiscal>Inventário>Alterar - Ao alterar algum registro com o grid com filtro, o grid não estava atualizando. Corrigido
4) Sesiag7>Cadastro>Produtos>+Opções>Cadastro de Promoções - Ao inserir produtos, quando se filtrava algum produto e confirmava, não estava confirmando os demais produtos selecionado, somente o filtrado. Corrigido
SeSiag7 versão 7.25.3.1 - 06/03/2025
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - Ao confirmar um DAV será verificado se algum produto do DAV ou o cliente está sendo editado, caso tiver não permitirá confirmar até que
sejam liberados. Será verificado também ao confirmar se o total dos produtos fechou com o total do DAV, caso não for igual será exibida uma mensagem ao usuário.
2) Sesiag7>Financeiro>Títulos - Nas baixas de receber e pagar quando gerado lançamento no banco, será gravado o código do recibo na tabela do banco.
3) Sesiag7>Utilitários>Dados Empresa - Quando o tipo de empresa (DADOSSIS->CFG_TPEMP) for = "21 - Pessoa física Produtor Rural" irá digitar CPF no campo DADOSSIS->CCG.
4) Aba Venda --> Pedido de Venda : Criado parâmetro 306 - "Alterar quantidade do Pedido de Venda" , A fim de permitir alterar a quantidade de um pedido.
Correções:
1) Sesiag7>Cadastro>Clientes - Estava ocorrendo um erro na busca quando selecionada busca geral. Corrigido
2) Aba Cadastros --> Produtos --> Aba Conversão/Produção (F2) : Campo Fator de correção nao estava aceitando 4 casas decimais. Corrigido.
3) Sesiag7>Vendas>Condicional - Na tela de condicional, ao clicar em gerar NFC-e do DAV estava abrindo a NFC-e sem os produtos. Corrigido
4) SeSiag7 -> Utilitários -> Grupos Manutenções -> Personalizar Modelo DAV : Correção os itens do DAV estavam duplicando no novo modelo de SQL.
SeSiag7 versão 7.25.2.11 - 26/02/2025
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas>NF-e>Incluir/Alterar - Ao inserir uma NF-e que no estado do cliente estiver preenchido o campo ALIQ_IRRF, irá calcular a base e o valor de IRRF para o campo
RETIRRF da NF-e.
2) Sesiag7>Faturamento>NF Fatura - Feitos ajustes na tela nova de Nota Fiscal Fatura e acrescentada para chamar a tela nova por padrão.
3) Sesiag7>Faturamento>NF Fatura - Acrescentado botão para chamar o cadastro antigo.
4) Vendas -> PDV -> Selecione um Movimento : Implementado a verificação de abertura de caixa, "Parâmetro: 3151 - Bloquear SEPDV sem uma abertura de caixa", na tela de escolha
de movimentação antes de entrar no PDV.
5) Sesiag7>Almoxarifado>NF Produtos>Devolução XML - Ao escolher a tela do tipo de movimento já irá entrar filtrando dentro ou fora do estado.
6) Almoxarifado -> Cotacao: Ao gerar planilha, será criado o diretorio cotacao dentro da firma. Quando enviar, será buscado desse diretório as planilhas. Padronizado envio/geração de e-mail
7) Sesiag7>Vendas>DAV - Ao incluir um DAV de entrada, o sistema não irá atualizar mais os campos referentes a data de última compra, valor de última compra e último fornecedor
quando o tipo de movimento for referente a uma devolução (SOMA_FAT = 'D').
8) Cadastro -> Produtos -> +Opções -> Integrações: Implementada integração com a API iMendes para correção e atualização automática da tributação dos produtos, garantindo
maior precisão fiscal e conformidade com a legislação vigente.
Correções:
1) Sesiag7>Financeiro>Títulos(A Pagar) > Incluir/Alterar/Baixar - O sistema estava permitindo uma data de baixa menor que a data de emissão, e estava permitindo digitar uma data
que não estava dentro do período de lançamentos . Corrigido
2) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - DAV estava permitindo Tipo de Movimento inativo. Corrigido
3) Cadastros -> Tabelas -> Veículos : Ao filtrar Placa estava buscando Código, Corrigido.
SeSiag7 versão 7.25.2.10 - 22/02/2025
Implementação:
1) Sesiag7>Financeiro>Caixa - Acrescentada checagem de preenchimento do parâmetro "1934 - Data inicio caixa por Turnos" quando o parâmetro 1933 for igual a "Sim". Não irá
conseguir abrir a tela caso estiver em branco o parâmetro 1934.
SeSiag7 versão 7.25.2.9 - 21/02/2025
Implementações:
1)Vendas --> Dav --> Gera NF-e de Dav : Adicionado o campo saldo no grid Produtos ao gerar NF-e de Dav's.
2)Financeiro --> Relatórios --> Caixa : Implementado Filtro por Data do Turno quando o parâmetro 1933 está "Sim"
3)Aba Cadastros -> Cadastro de clientes : Implementado coluna Total Crédito.
Correções:
1) vendas>DAV>Incluir/Alterar - Ao incluir um produto no DAV na tela nova, pesquisar o tipo de lançamento contábil pelo nome, estava ocorrendo um erro de SQL. Corrigido
2) Financeiro>Títulos(A Pagar)>Alterar - Ao retirar a baixa de um título em que o banco estava gravado incorretamente (código: ' 1' ao invés de '01') estava ocorrendo um erro.
Corrigido
3) Financeiro --> Relatórios --> Caixa : Correção Ao Usuário preencher o turno, mostrar independe da data inicial e final o turno digitado.
SeSiag7 versão 7.25.2.8 - 20/02/2025
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas>DAV - Criado parâmetro chave: 3121 para informar se a comissão dos vendedores serão divididas, quando informado mais de um vendedor.
2) Cadastro --> Clientes : Alterado os nomes dos campos da Aba Crédito.
Correções:
1) Sesiag7>Financeiro>Títulos(A Pagar)>Baixar - Na tela nova de títulos a pagar quando entrava em baixa, ao passar pelo campo IOF empréstimo dava um erro de foco. Corrigido
2) Sesiag7>Almoxarifado>Adiantamento Fornecedores - Lançamento contábil estava gerando incorreto quando a conta contábil não possuía 5 caracteres para o código do fornecedor.
Corrigido
SeSiag7 versão 7.25.2.7 - 19/02/2025
Implementações:
1) Almoxarifado -> (Movimentação) Alteração -> Alteração de Preço por Grupo/NF : Implementado filtro de pesquisa no grid com os produtos de alteração de preço.
2) Sesiag7>Vendas>DAV>+Opções>Gerar NF-e DAV's - Criado parâmetro Chave=2938 para informar se os produtos serão agrupados para gerar a NF dos DAV's. Padrão será "Não". Não irá agrupar para não gerar problemas no arredondamento.
3) Vendas -> CTe: No cadastro do transportador, foi criado o campo OBS Fixa. Ao informar a observação, que é cadastrada em Cadastros -> Tabelas -> Observação, quando informar aquele transportador no CT-e, vai ser preenchido o código da observação no campo OBS FIXA 2.
4) Aba Financeiro --> Combo A pagar --> Utilitários --> Reparcelamento de Títulos: Aumentado a quantidade possível de reparcelas.
5) Aba Fiscal -> Combo Cadastros : Adicionado ao Sesiag7 os cadastros de Apuração ST e Apuração ICMS.
6) Reparcelamento de Titulos - PAGAR (aumentar quantidade de parcelas)
Correções:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - Ao incluir 2 DAV's ao mesmo tempo, o sistema estava gravando no campo Referencia o código do DAV incorretamente. Corrigido
2) Sesiag7>Vendas>DAV>+Opções>Pedido de Venda - Ao gerar um pedido de venda, não estava gravando o campo FECHADO e caso o grid estivesse com um filtro diferente não estava abrindo a tela em alteração. Corrigido
3) Sesiag7>Vendas>Condicional/Consignado>Gera Venda - Formas de pagamento do DAV não estavam gravando o Operador e o campo de Vencimento. Corrigido
SeSiag7 versão 7.25.2.6 - 14/02/2025
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - Acrescentado campo PCUSTO_ITP na tela de Inserir produtos no DAV. Só irá aparecer para usuário com nível maior ou igual ao informado no parâmetro 2474.
2) Faturamento -> Boletos: Melhorado tempo para visualização/impressão de boleto.
3) Sesiag7>Financeiro>Títulos(A Pagar)>Incluir/Alterar - Criada nova tela de cadastro/Baixa de títulos a pagar. Será habilitada pelo parâmetro chave: 249.
4) Cadastro -> Clientes -> + opções -> Manutenção credito : Adicionado Campo de Natureza do Crédito.
5) Aba Faturamento --> Cadastro de Cedentes : Adicionado Campo para alterar o número do Ultimo arquivo de Remessa. Acrescentado Campo no Grid.
SeSiag7 versão 7.25.2.5 - 12/02/2025
Implementações:
1) Vendas -> CT-e -> Incluir | Alterar : Implementado ao confimar um CT-e é verificado se o "Tipo de Rodado" é "Cavalo Mecânico" deve mostrar uma mensagem ao usuário para verificar a necessidade da placa do reboque.
2) Sesiag7>Utilitários>Grupo Manutenções>Manutenções>Altera regime de tributação PIS/Cofins - Criada rotina para alterar o PIS e Cofins dos documentos de acordo com a configuração do tipo de movimento/dados da empresa.
3) Sesiag7>Vendas>Condicional/Consignado>Gera Venda - Acrescentado botão "Produtos Vendidos", para adicionar os produtos que foram vendidos e ao confirmar já insere as quantidades nos produtos da condicional.
4) Faturamento -> Manutenção Boleto: Ao cancelar o boleto através da API, será cancelado também no campo Status.
Correções:
1) Sesiag7>Cadastro>Produtos>+Opções>Entrada/Saída de Produtos - Corrigida verificação de saldo retroativo negativo (parâmetro 556).
2) Almoxarifado -> Cotação: Corrigida geração de planilha e envio de e-mail na rotina de Cotação.
3) Cadastro -> Produtos -> +Opçoes -> Fraciona Produtos: O Custo do Produto Resultante, passou a ser a divisão do Custo do Produto a ser Fracionado, pelo conteúdo do campo Fator.
SeSiag7 versão 7.25.2.4 - 07/02/2025
Implementações:
1) Sesiag7>Financeiro>Baixas(A Receber)>Baixa de títulos - Acrescentada gravação do número do turno (quando configurado) na tela de baixa de títulos.
2) Sesiag7>Financeiro>Baixas(A Pagar)>Baixa de Duplicatas por Fornecedor - Acrescentada gravação do número do turno (quando configurado) na tela de baixa de duplicatas por fornecedor.
3) Sesiag7>Vendad>NF-e - NF-e irá calcular desoneração do ICMS para NF de entrada. E quando NF-e de devolução irá buscar o percentual no cliente informado no cadastro do fornecedor.
4) Cadastro -> Promotor: Implementada busca de CEP pela ACBr, exibindo o WebService.
5) Cadastro -> PIX PSP: Aumentado campo Client_ids (Client Secret) para 300, devido as novas chaves do Banco do Brasil com tamanho superior a 250
Correções:
1) Sesiag7>Vendas>DAV - Parâmetro do DAV '4 - Grid Exibir (F3)' estava desconfigurado com o Grid do DAV. Corrigido
2) EFD -> EFD ICMS/IPI: Bloco D101 só será gerado caso houver valores. Do contrário, não irá gerar vazio, evitando erros referente ao E300.
SeSiag7 versão 7.25.2.3 - 05/02/2025
Implementações:
1) Vendas -> CT-e -> Alterar : Implementado ao realizar uma alteração no CT-e deve verificar se os CEPs de origem e destino informado está valido, caso contrario deve abrir a tela de
CEP para selecionar um valido.
2) Cadastros -> Tabelas -> Forma de Recebimento/Pagamento : Implementado a chamada F8 dos campos "Contas" e "Históricos" a nova tela herdada.
Correção:
1) Vendas -> DAV -> Gerar NFS-e : Correção verificar o campo SIAFI no CEP ao realizar uma nota de serviço pela tela do DAV, fica exclusivamente para quem realiza o envio pela
FlexDocs, em caso de envio pela ACBr a verificação é ignorada.
SeSiag7 versão 7.25.2.2 - 04/02/2025
Correção:
1) Vendas -> Cadastro(Pedido de Venda) -> Incluir/Alterar : Correção ao gravar o campo "Inverter Cliente/Empresas/Local" no campo "INVCLILE" na tabela "SIESTORC", implementado
a verificação de buscar o valor do produto pela tabela de preço de acordo com o tipo de movimento selecionado e retirado o recalculo do saldo ao realizar uma alteração no pedido.
SeSiag7 versão 7.25.2.1 - 03/02/2025
Implementações:
1) Vendas -> NFSe: Adicionada geração de Caixa e Banco para NFS-e. Corrigido erro onde não exibia a forma ao consultar/alterar NFS-e.
2) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir - Ao inserir um produto no DAV com o tipo de lançamento contábil com uma conta sintética, a conta será completada com o código do cliente.
3) Sesiag7>Criado parâmetro para o PDV: 3161 - Tabela Vendas xDados Tipo de Armazenamento.
4) Sesiag7>Cadastro>Produtos>+Opções>Entrada/Saída de Produtos - Acrescentada checagem de estoque ao dar saída no produto, quando parâmetro 556 = 'N'.
5) EFD -> EFD ICMS/IPI: No Tipo de Movimento, foi criado o campo Código de Ajuste, na aba Ajuste Credito Presumido. Ao informar, serão aplicadas as regras preenchidas no Registro
0460 para gerar ajuste referente ao aproveitamento de crédito. Nos conhecimentos de transporte que utilizarem aquele tipo de movimento informado com o ajuste, será aproveitado o
crédito.
6) EFD -> EFD ICMS/IPI: Na versão do layout, se estiver vazio, busca de acordo com a data da geração do EFD. Do contrário, busca o que foi informado no campo.
Correções:
1) Sesiag7>Vendas>SeVendas - Ao informar um mapa, estava mostrando uma mensagem de "Mapa não cadastrado" mesmo o mapa estando cadastrado. Corrigido
2) Sesiag7>Vendas>NF-e>Incluir/Alterar - Quando calculado difal não estava preenchendo os campos PICMSIPART, AICMSINTER, AICMSUFDES da tabela SINF, ocasionando erro ao enviar. Corrigido. Acrescentado checagem do parâmetro 112 para não calcular Difal de empresa do simples.
Sesiag7 versão 7.25.1.13 - 29/01/2025
Correções:
1) Sesiag7>Almoxarifado>Importação CT-e - Na rotina de importar XML de vários CT-e, o sistema estava sempre buscando o tipo de lançamento contábil configurado no CFOP 1.352
ao invés do tipo de lançamento informado na tela. Corrigido
2) Sesiag7>Almoxarifado>Importação NF-e - Na rotina de importar XML de várias NF quando o sistema mostrava mensagem de não importado por falta de configuração na SPROXML,
estava gravando o registro somente na SINFENT2. Corrigido
Implementação:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - Ao gerar um DAV a prazo por forma de pagamento, irá buscar o tipo de documento configurado na forma de pagamento para gerar no contas a receber e faturamento.
Sesiag7 versão 7.25.1.12 - 27/01/2025
Implementações:
1) Produção -> Produção (Ordem de Produção) -> +Opções -> Relatório Matéria Prima / Produto Final : Implementado novo relatório das matérias primas dos produtos finais produzidos, filtrando pelo produto final e um período de data.
2) Financeiro -> Manutenção Boleto: Adicionada uma pergunta de confirmação ao cancelar boleto API.
Correções:
1) Fiscal -> Inventário(Cadastro) : Corrigido alinhamento dos campos.
2) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Corrigida busca de regra contábil através do item.
3) Corrigida exibição de muda firma quando não tem o campo 16 (CNPJ) preenchido corretamente.
Sesiag7 versão 7.25.1.11 - 24/01/2025
Implementações:
1) Utilitários -> Grupo Manutenções -> Personalizar Modelo DAV : Implemento no SQL do novo modelo DAV adicionado LEFT JOIN na tabela SIGRUPO.
2) Fiscal -> Inventário(Cadastro) : Implementado o campo "Exibir" com os filtros das tributações.
Correções:
1) Fiscal -> (Registros(s)) Inventário -> Inventário Gráfico : Correção pegar a data do último lançamento da tabela LFINVT, como padrão de filtro no relatório.
2) Vendas -> Cadastro(Pedido de Vendas) : Corrigido caso o pedido de venda já tiver vinculo com alguma nota ou DAV não é permitido realizar exclusão de produto; Ao editar o
produto em um pedido de venda que está sendo alterado, deve bloquear o campo de inserir o produto; Ao editar o produto em um pedido de venda que está sendo alterado, deve
manter o saldo para no final do cadastro realizar a rotina de recalcular o saldo.
3) Almoxarifado -> Importar Nfe Compras : Quando se clicava em recalcular, estava preenchendo o CST do PIS e Cofins com zero. Corrigido. Foram feitas ajustes na tela e tratado
para ao importar não aceitar CST do Pis Cofins menor que 50.
Sesiag7 versão 7.25.1.10 - 23/01/2025
Implementação:
1) Financeiro -> Relatórios(Caixa) -> Caixa | Razão Analítico | Conf. Vendas de Produtos Caixa : Implementado o filtro referente ao "Turno", caso o parâmetro "1933 - Caixa
controlado por turnos" estiver habilitado.
Correção:
1) Vendas/Compras -> Importação XML: Corrigida associação da tabela de produtos com o codigo CPROD do XML.
Sesiag7 versão 7.25.1.9 - 22/01/2025
Implementações:
1) Sesiag7>Aumentado o campo EMAIL da tabela TAREFASA para 200 caracteres.
2) Sesiag7>Vendas>NF-e>Incluir/Alterar - Acrescentada aba Agricultura, Pecuária e Produção Florestal, referente aos campos da NT 2024.003.
3) Vendas -> CTe -> +Opções -> Arquivos EDI: Criado filtros para filtrar remetente, destinatário e outros para geração de arquivos DOCCOB e CONEMB
Correções:
1) Sesiag7- Ao importar tabela xPG_PDV do PDV para a NFC-e, o sistema estava gravando o número de parcelas do campo NO_PARC ao invés do campo PARCELAS. Corrigido
2) Sesiag7>Vendas>DAV>+Opções>Mapa de Entrega Completo - Acrescentado clientes inativos e bloqueados e corrigida a verificação de limite de crédito.
Sesiag7 versão 7.25.1.8 - 21/01/2025
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas>NF-e>Incluir/Alterar - Acrescentados campos CFOP_NF, CODTRIB, ALIQ_IPI, CST_SIMP na tela de altera bases.
2) Sesiag>Ao entrar no Sesiag7 na verificação se o Seupdate2 está em execução, ao invés de exibir mensagem de não está sendo executado, o sistema irá chamar a execução do aplicativo Seupdate2.
3) Sesiag7>Vendas>DAV>+Opções>Manutenção DAV - Acrescentado campo de Mapa de Carregamento.
4) Sesiag7>Almoxarifado>NF Produtos>Devolução XML - Ao abrir a tela de tipo de movimento, irá abrir o novo Grid Filtrando tipos de movimento Devolução e Remessa de Saída.
5) Sesiag7>Vendas>DAV>Alteração - Ao alterar um DAV, caso altere a quantidade de algum produto, serão realizadas duas verificações de saldo. -Se tinha saldo no dia da alteração.
Se o produto ficou negativo por algum período de movimentação. (Será verificado o parâmetro 556. Para não verificar preencha "N"
6) Vendas -> MDFe -> Digitação Manual: Retirado bloqueio de inserção de documento fiscal quando o mesmo já tiver sido inserido em outro MDFe
7) Sesiag7>Criado Novos Campos SINF para regras da NT 2024/003.
Correções:
1) Sesiag7>Vendas>Condicional/Consignado>Gera Venda - Acrescentada verificação de POS_REG para localizar o produto, pois quando digitava 2 produtos com o mesmo código, não
estava deduzindo da quantidade venda/Retorno.
2) Cadastros -> Produtos : Correção ao aplicar o filtro F3 para visualizar os produtos com estoque abaixo do mínimo, verificando o saldo disponível, caso tiver configurado com produto com reserva.
Sesiag7 versão 7.25.1.7 - 16/01/2025
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas>DAV - Modificado a ordenação do combo de status ordenando pela descrição.
2) Sesiag7>Vendas>DAV>+Opções>Cancelar DAV - Ao cancelar um DAV, o lançamento de estorno irá gravar o código do turno caso parâmetro 1933 = 'S'.
3) Sesiag7>Úteis>Parâmetros>Ao alterar o parâmetro 1933 = 'S', irá alterar todos os parâmetros vinculados a ele.
4) Sesiag7>Vendas>DAV - Criadas verificações ao alterar e incluir DAV caso parâmetro 1933 = 'S', para não permitir alteração/exclusão caso o caixa não estiver aberto, ou na
alteração o caixa seja com códigos diferentes.
5) Sesiag7>Vendas>NF-e/NFC-e - Criadas verificações ao alterar e incluir DAV caso parâmetro 1933 = 'S', para não permitir alteração/exclusão caso o caixa não estiver aberto, ou na
alteração o caixa seja com códigos diferentes.
6) Ao fazer login, caso o número de empresas seja maior que 1, não será considerada a tag Empresa do Ini.
7) Vendas-> Venda Rápida: Caso o caixa não esteja aberto, e o parâmetro que obriga que o Caixa estar aberto para abrir o PDV esteja configurado, será avisado ao usuário para
abrir o Caixa e será aberto a tela do Caixa para inclusão de lançamento de abertura.
8) Sesiag7>Vendas>NF-e>Incluir - Campo ESPECIE irá buscar do cadastro do cliente quando preenchido.
Correções:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir - Ao incluir um DAV com produtos com promoção, o sistema estava considerando somente a primeira forma de pagamento inserida. Corrigido
2) Financeiro -> Caixa: Corrigida ação que fazia botão de pesquisas ficar desabilitado quando não preenchida opções de visualização do caixa. Corrigida pesquisa para caixas que não
utilizam controle/turnos.
3) Sesiag7>Vendas>NF-e>Incluir - Ao incluir uma NF-e com desoneração de ICMS, o sistema não estava arredondando o valor da desoneração, ocorrendo em alguns casos diferença
entre o valor total e o valor a receber. Corrigido
Sesiag7 versão 7.25.1.6 - 14/01/2025
Implementações:
1) Sesiag7 -> Producao -> Produção -> +Opções -> Gerador de Relatório - Acrescentado botão para gerador de relatório, filtrando relatórios apenas do grupo 'PRODUCAO'.
2) Sesiag7 -> Financeiro -> (A Pagar) Utilitários -> Provisão Contas a Pagar - Implementado a coluna editável na data lançamento.
3) Sesiag7 -> Vendas -> CTE -> +Opções -> Contrato de Transporte - Adicionado o SEST ao relatório.
Correções:
1) Sesiag7 -> Financeiro -> Títulos(A Receber) -> +Opções -> Excluir Título - Quando configurada tela nova de títulos a receber, o sistema estava permitindo excluir títulos mesmo
estando baixados. Corrigido
2) Sesiag7 -> Vendas -> Pedido de venda -> Cadastro - Corrigido o campo do saldo agora informando o valor correto.
3) Sesiag7 -> Financeiro -> (A Receber) Relatório -> Títulos a receber/recebidos - Corrigido o erro que duplicava os registros se houvesse DAV com código em branco.
Sesiag7 versão 7.25.1.5 - 09/01/2025
Implementações:
1) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Criado Parâmetro "Não checar destinatário no XML diferente dos dados da empresa". Quando igual a Sim, não será mais feita a checagem, podendo ser lidos XML com Dados diferentes dos Dados da Empresa. Porém, o botão importar fica bloqueado, sendo utilizado somente para cadastros.
2) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Adicionado campos referente as faturas do XML. Agora é possivel receber 24 parcelas.
Correções:
1) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Bloqueados botões de inclusao e alteração de Rateio/Despesas quando não selecionada nota.
2) Corrigido erro que levava aproveitamento de ICMS para Simples Nacional.
Sesiag7 versão 7.25.1.4 - 09/01/2025
Implementação:
1) Sesiag7>Vendas>NFC-e/NF-e - Ajustes nos cálculos de ST para CST 90 na NF-e/NFC-e do Simples.
Correções:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>Alterar - Ao alterar o item de um DAV, o campo desconto estava ficando bloqueado. Corrigido
2) 2) Sesiag7Vendas>NF-e>Duplicar NF-e - Ao duplicar uma NF-e não estava abrindo a tela nova sem o parâmetro habilitado quando estava em cópia de testes. Corrigido
Sesiag7 versão 7.25.1.3 - 08/01/2025
Implementações:
1) Cadastros -> Produtos : Implementado a checagem nos dados da empresa se está configurado com "Saldo Reserva" (CFG_SALRES). Se estiver configurado o "Estoque Mínimo" será
confrontado com o "Saldo Disponível", onde o saldo disponível estiver abaixo do minimo ficará em vermelho no grid.
2) Vendas -> Cadastro (Pedido de Vendas) -> Incluir : Implementado ao cadastrar um pedido, deve verificar se já tem um pedido do cliente/fornecedor em aberto, mostrando na tela
um aviso com os pedidos, e se deseja continuar o cadastro.
3) Sesiag7>Cadastro>Produtos>+Opções>Cadastro de Promoções - Acrescentada verificação para não permitir cadastrar promoção com vigências iguais e formas de pagamento
diferentes.
4) Sesiag7 - Criada tabela CADSINCRO para armazenar o nome das tabelas que serão sincronizadas entre firmas. Ao inserir o nome de alguma tabela ela será usada no sincronismo.
5) Sesiag7>Vendas>DAV>Alterar - Criado parâmetro chave 3120 para que ao alterar um DAV busque verifique a condição de pagamento do cliente se é a mesma do DAV, caso não for
fará uma pergunta para alterar a condição.
6) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Criada opção Pedido de Compra. Ao informar o pedido de compras, serão associados os produtos do pedido aos produtos da nota. De
acordo com o saldo que veio na nota, será gravado no pedido: Parcial ou Total. Na tela de pesquisas de produtos, só serão exibidos produtos que fazem parte do pedido de compra
caso o código do pedido de compra seja indicado na tela de importação.
7) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Criada aba Rateio/Despesas na Importação. O usuário poderá informar em quais tipos de lançamentos contábeis será rateada a nota fiscal.
(Semelhante a opção Outros Lançamentos(F6) da NF Produtos)
8) Cadastro -> Produtos -> Produtos Similares: No Grid, passou a ser informado o saldo dos produtos, o estoque minimo do produto principal, e o saldo agrupado dos produtos, para
facilitar leitura de sugestão de compras.
9) Relatórios -> Compras -> Sugestão de Compras: Criado Modelo de Relatorio Produtos Similares. Ao marcar checkbox, será mostrado todos os produtos similares, indicando a
sugestão de compras para cada um, calculado através do estoque minimo e saldo agrupado.
10 )Financeiro -> Caixa: Criado parâmetro 1933 (Caixa controlado por turnos). Ao marcar como sim, o Caixa passará a ser controlado pela tabela CADTURNO. Ao realizar abertura,
será gravado nessa tabela o status do Caixa e o número do turno. Esse número do turno irá controlar todos os filtros do Caixa. Desta maneira, não será controlado intraturno,
facilitando a conferencia e entendimento do caixa para o usuário.
Em Lançamentos Caixa -> Permissoes Caixa, foi criado dois checkboxs: Habilitar Filtro de Caixa e Permite filtrar Caixa de Outros Operadores. Essas opções servem para controlar o
que o operador vai poder acessar na tela do Caixa.
Sesiag7 versão 7.25.1.2 - 06/01/2025
Implementações:
1) Sesiag7>Almoxarifado>NF Produtos - Acrescentada coluna "Pedido de Compra" (NOPED_NF) no grid de nota de entrada.
2) Sesiag7>Vendas>SEVENDAS - Criado campo SEV_EXPFAN, para informar se será exportado o Nome Fantasia do cliente como razão social.
3) Financeiro -> Títulos -> Baixar : Implementado ao informar o tipo de baixa, deve buscar o banco que está preenchido no tipo de recebimento/pagamento.
4) Financeiro -> Baixas -> Baixa de Títulos : Implementado ao informar o tipo de baixa vinculado a algum banco, ao realizar a(s) baixa(s) deve realizar o movimento do banco.
5) Sesiag7>Cadastros>Movimentos>Alterar - Ao tentar alterar o tipo de sinal de um tipo de movimentação o sistema irá bloquear e exibir uma mensagem.
Correção:
1) Sesiag7>Fiscal>SCANC - Sesiag7>Fiscal>SCANC - Quando a NF não tinha o transportador cadastrado ela não estava sendo gerada no registro 45 do SCANC e retirada a
verificação de cliente e fornecedor ativo para gerar o registro 20.
Sesiag7 versão 7.25.1.1 - 02/01/2025
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas>CT-e>Incluir - Acrescentado o campo HORA_GER na tela nova de CT-e.
2) Sesiag7>Utilitários>Grupo Manutenções>Personalizar Modelo DAV - Acrescentado o campo PESOVAR da tabela SIESTUNI no modelo 33 do DAV.
3) Sesiag7>Vendas>SeVendas - Quando a cópia do sistema for SI-026 serão invertidos os campos de nome do cliente e nome fantasia.
Correção:
1) Sesiag7>Vendas>CT-e>Importar XML NF-e - Ao importar XML de NF-e para gerar CT-e utilizando a tela nova, o sistema não estava calculando o valor de ICMS caso não passasse
pelo campo de destinatário. Corrigido
Sesiag7 versão 7.24.12.11 - 30/12/2024
Implementações:
1) Sesiag7>Cadastro>Produtos>+Opções>Consultar Movimento - Acrescentado filtro e campo de Saldo reserva .
2) Sesiag7>Cadastro>Produtos>+Opções>Relatório DAV com Reserva Pendente - Acrescentado no + Opções do produto o relatório de DAV com saldo reserva pendente.
3) Sesiag7>Almoxarifado>Alteração>Alteração de Preço por Grupo/NF - Criado checkbox "Alterar Preço pela Margem", para digitar a margem e se calcular o preço de venda.
4) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - Botão verificar promoções agora mostra as promoções e os produtos referentes em um Grid.
5) Sesiag7>Cadastro>Produtos - Acrescentada coluna de grupo de tributação
6) Sesiag7> Ao entrar no Sesiag7, ou trocar de empresa, irá ser verificado se existe parâmetros (SIPARCOD) duplicados, caso existir irá mostrar um Grid com os parâmetros duplicados
permitindo o usuário excluir.
Sesiag7 versão 7.24.12.10 - 26/12/2024
Implementações:
1) Vendas/Compras -> Importacao XML : Criado checkbox Utilizar Código CPROD no Produto. Quando marcado, o CODITEM cadastrado será com a numeração da tag CPROD do XML.
(Somente quando o XML NÃO for de compras).
2) Contábil -> Tipo Lançamento : Implementado recurso para salvar as colunas do grid quando movimentada.
3) Vendas -> DAV -> +Opções -> Recibo de Canhotos das Notas (Outros) : Implementado relatório que lista todos os canhotos das notas fiscais, com o tipo de documento que gera
boleto, a serem entregues.
4) Utilitários -> Grupo Manutenções -> Personalizar Modelo DAV : Implementando no modelo 40 do DAV personalizado os campos VPAG e VR_TROCO.
5) Financeiro -> Bancos : Implementado a verificação se existir movimentação na tabela SIBANxx deve bloquear a exclusão do banco. E implementado ao incluir um novo banco deve
criar a tabela de movimentação SIBANxx, referente ao banco na nova tela de cadastro.
6) Cadastro de produto -> +opções -> Fracionar produto: Na rotina de fracionar produtos, o campo fator passou a ser pego do campo PES_BRU. Adicionado filtro de produtos inativos
e saldo maior que zero para poder fracionar o produto.
7) Sesiag7 -> VendasDAV : Foi Criado o campo DAV_ABAS na SIPVENDA. Caso o parâmetro 3119 esteja com 2, o sistema irá filtrar as abas do DAV com base no que estiver
preenchido na SIPVENDA. Criado também no +Opções do DAV uma rotina para preencher esses campos automaticamente de acordo com o tipo de movimento do DAV.
8) Sesiag7 -> Vendas -> NF-e/NFC-e>Incluir : Na tela nova de NF-e/NFC-e foi liberado o campo data para NF-e /NFC-e não autorizada, e foi bloqueado preencher tipo de movimento
inativo.
Correções:
1) Vendas -> MDFe -> Duplicar MDFe: Corrigida rotina de duplicar MDF-e. Não estava preenchendo os campos corretamente.
2) Sesiag7 -> Vendas -> CT-e -> Incluir : Quando se inseria um CT-e pela tela nova, não estava gravando o campo CTE_SAI. Corrigido
3) Sesiag7 - Ao executar o converte do Sesiag7, caso ocorrer algum erro, não irá subir a versão do converte para ser executado novamente quando entrar no sistema.
Sesiag7 versão 7.24.12.9 - 20/12/2024
Implementações:
1) Sesiag7>Cadastro>Outros Cadastros>Cadastros Personalizados - Criado botão "Abre tabela" onde irá abrir o cadastro personalizado, permitindo o usuário, incluir, alterar e excluir
registros no mesmo, sem vincular a um cliente, fornecedor ou DAV.
2) Sesiag7>Almoxarifado>NF Produtos - Acrescentado campo UF no grid de NF entrada.
3) Sesiag7>Vendas>NF-e/NFC-e - Acrescentada regra de promoção na NF-e/NFC-e por condição e forma de pagamento.
4) Sesiag7>Vendas>Manutenção(Nota Fiscal de Consumidor)>Consulta NFC-e em lote - Para a consulta de NFC-e será mostrada as NFC-e que estiverem na SINFCREG com o campo de chave em branco.
Correções:
1) Ao imprimir um DAV modelo 08, quando clicava para imprimir outro DAV estava imprimindo sempre o mesmo. Corrigido
2) Sesiag7>Vendas>NF-e>Duplicar NF-e - Ao duplicar uma NF-e, caso a mesma tivesse forma de pagamento não estava duplicando as formas. Corrigido
3) Sesiag7>Cadastro>Tabelas>Grupos>Alterar - Quando se confirma um grupo e o mesmo está marcado para alterar o preço dos produtos, não estava gravando o usuário nem a
auditoria nos produtos alterados. Corrigido
4) Sesiag7 -> Cadastros -> Outros Cadastros -> Ajuste de Comissão sobre Serviços -> Relatório - Corrigido o relatório que não trazia os registros.
Sesiag7 versão 7.24.12.8 - 18/12/2024
Implementações:
1) Sesiag7 -> Contábil -> Tipo Lançamento : Acrescentado no "Grid" do cadastro as informações do "Débito Contábil" e "Crédito Contábil" para melhor visualização do registro.
2) Sesiag7 -> Vendas -> DAV -> +Opções -> Rota de Carregamento (Novo) : Implementado no modelo "Rota com colunas carregado/devolvido" listando no final do relatório o resumo
dos grupos e rotas.
3) Sesiag7 -> Vendas -> DAV -> +Opções -> Rota de Carregamento (Novo) : Implementado novo modelo "Rota de prévia de carga", baseado no modelo de "Rota/cliente/produtos
com total", e adicionado o filtro de vendedor na tela.
Correção:
1) Sesiag7 -> Faturamento -> Montagem de Fatura : Correção o filtro "Tipo de Documento" deve filtrar somente "TIPO_TDC" vazio ou recebimento "R'".
Sesiag7 versão 7.24.12.7 - 17/12/2024
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>+Opções>Relatório Lucratividade - Acrescentada opção de buscar o custo contábil, irá buscar o custo nos DAV's também da tabela SITMPIV1.
2) Sesiag7>Vendas>DAV>+Opções>Roteirização de DAV - Criada nova rotina para informar Mapa, Transportador e Status nos DAV's, filtrando por Rota e Vendedor.
3) Sesiag7 -> Financeiro -> A Receber -> Relatórios -> Títulos A Receber/Recebidos - Adicionado o filtro por rotas
Correções:
1) Sesiag7 -> Fiscal -> Relatórios -> Resumo Entrada e Saída por CFOP - Corrigido o erro que perdia algumas notas, e implementado o status para notas Inutilizadas.
2) Almoxarifado -> Importacao XML: Liberada entrada de nota com CFOP interno com Fornecedor Fora do Estado, quando o tipo de movimento indicar Operação Interna
SeSiag7 versão 7.24.12.6 - 12/12/2024
Implementações:
1) Almoxarifado -> Importar NFe Compras : Quando o campo Indicador de Destino da Operação esteja preenchido no Tipo de Movimento na entrada da nota, não será checado a
regra de tipo de sinal do CFOP.
2) Sesiag7>Vendas>NF Serie 2 >Incluir/Alterar - Tela nova da NF-e adaptada para funcionar com NF-e Série 2.
3) Sesiag7>Vendas>DAV>+Opções>Altera Status> Combo de status agora irá buscar as informações da tabela DAVSTATUS.
4) Sesiag7>Vendas>CT-e>Importar XML Nfe - Ao importar XML de NF-e para gerar CT-e, caso o parâmetro 198 de habilitar a tela nova do CT-e estiver = 'S' irá importar e abrir o CT-e
importado na tela nova.
Correções:
1) Sesiag7 -> Fiscal -> Relatórios -> Resumo entrada e saida por CFOP - Corrigido o erro que não apresentava os registros de devolução no relatório.
2) Cadastro -> Clientes -> Manutenção de Credito: Corrigido cancelamento/exclusão do registro.
3) Sesiag7>Vendas>DAV>Gerar NFC-e - Ao gerar NFC-e/NF-e de DAV com acréscimo, não estava levando o valor do acréscimo para o campo despesas. Corrigido
4) Vendas -> Cadastro (Pedido de Vendas) : Correção na ordem dos campos, seguindo o modelo antigo. E deixando desmarcado ao entrar a utilização da tela do cadastro antigo,
deixando o cadastro da tela nova como padrão.
SeSiag7 versão 7.24.12.5 - 09/12/2024
Implementações:
1) Implementada Nova Tela de Login para o SeSiag7.
Novidades:
* Visual Reformulado;
* Adicionado botões clicáveis na tela de login, indicando nossas redes sociais, suporte e informações;
* Adicionado botão de imagem, onde pode ser personalizado por usuário ou por logo da empresa;
* Label mostrando o CNPJ e Cidade da empresa, para facilitar quando se tem muitas empresas cadastradas.
* Em Dados da Empresa -> Diversos -> Outros Dados: Foi criado o checkbox Tela de Login em FullScreen. Ao ser marcado, a tela de login abrirá em fullscreen.
2) Na tela de seleção de empresas, e de troca de empresas, foi adicionado o campo CNPJ para identificar a empresa com facilidade.
SeSiag7 versão 7.24.12.4 - 06/12/2024
Implementações:
1) Sesiag7>Relatórios>Vendas>Vendas Completo - Criado novo modelo "Analise de Movimentação por Cliente". (Somente irá aparecer para clientes que tenha o campo CPU_AGRUPA na tabela ITEM).
2) Sesiag7>Vendas>SeVendas - Ao clicar em "Importar Lote Web" irá importar o lote que estiver selecionado.
3) Sesiag7>Vendas>SeVendas - Ao exportar produtos será exportada também a tabela SIDESITM referente ao desconto por quantidade.
4) Na geração do arquivo de remessa, para o banco ITAÚ, foram alteradas regras para autorização do CNAB 400. Adaptadas de acordo com as alterações da ACBr.
5) Vendas/Compras -> Importacao XML: Adicionados campos Motivo da Desoneração e Valor da Desoneração na importação da nota manual.
SeSiag7 versão 7.24.12.3 - 05/12/2024
Implementações:
1) Sesiag7 -> Vendas -> NFSe : Implementado nova coluna referente a "Condição de Pagamento" no grid das notas.
2) Sesiag7 -> Vendas -> DAV -> Gerar NF-e DAV's : Implementado mensagem se tiver algum DAV que não está utilizando forma de pagamento.
Correções:
1) Sesiag7 -> Fiscal -> Relatórios -> Resumo Entrada e Saída por CFOP : Corrigido a ordenação do relatório por CFOP.
2) Sesiag7 -> Fiscal -> Inventario -> Inventário Gráfico : Correção nos filtros de "Data Inicial" e "Data Final", agora só deve possuir um campo de data sendo "Informe a data para
Inventário", retirando o período por data do inventário.
3) Sesiag7 -> Financeiro -> Baixas (A Receber) -> Baixa de Títulos : Modificado o local da verificação se está preenchido os parâmetro de "Conta padrão para Saída" e de "Histórico
padrão para Saída", antes estava no botão "Baixar" ao selecionar os títulos, agora foi movido para após inserir o "Tipo de Baixa" e o tipo de baixa tem que ter integração no caixa.
4) Sesiag7 -> Financeiro -> Baixas (A Receber) -> Baixa de Títulos : Correção na baixa de títulos a receber ao gerar crédito não deve realizar lançamento no caixa, o valor do crédito
vai ser gravado na tabela "SRECIBO" no novo campo "VR_CRED". Ainda podendo ser visualizado o valor dado de crédito na tela do lançamento do caixa, mas sendo visível nas
informações do recibo.
SeSiag7 versão 7.24.12.2 - 04/12/2024
Implementações:
1) SeSiag7 -> Cadastros -> Outros Cadastros -> Ajuste de Comissão sobre Serviços - Reformulado o relatório, e corrigido os campos.
Correções:
1) SeSiag7 -> Relatórios -> Vendas -> Vendas Completo - Corrigido o erro que aparecia registros com o Nome do Cliente em branco.
2) SeSiag7 -> Relatórios -> Relatórios -> Documentos de entrada e saída -> Conhecimento por placa / Relação de conhecimento - Agora ambos os relatórios identificam o tipo emissão 3 (substituto), e informa no CT-e original por qual CT-e ele foi substituído.
3) Vendas/Compras -> Importação BP-e: Corrigida rotina para importação de xmls do BP-e. Adicionado cancelamento dos bilhetes que foram substituidos.
4) Relatórios -> Vendas Completo: Nas notas de devolução, foi retirado o ICMS de desoneração no valor total.
SeSiag7 versão 7.24.12.1 - 02/12/2024
Implementações:
1) Sesiag7>Produção>Produção>Baixar Produção - Acrescentado campos de Lote, Data de Fabricação e Data de Validade nos itens da Produção.
2) Na barra de Status do SeSiag7, caso o monitor tenha uma resolução igual ou menor a 1024, foi adaptada as informações da barra para mostrar todo conteúdo.
3) Vendas -> NFSe: Acrescentada a opção de gravar montagem de faturas para a NFSe quando utilizada Forma de Pagamento.
Correção:
1) Vendas/Compras -> Importacao XML: Feita correção para quando o campo RED_ITM vem com 5 casas decimais no XML. Quando não encontrado e cadastrado produto, será atribuido o codigo do produto do XML na nota.
SeSiag7 versão 7.24.11.11 - 29/11/2024
Implementações:
1) Sesiag7 -> Vendas -> DAV -> Gerar NF-e : O Bloqueio do saldo passará a ser feito na saída do tipo de movimento e no botão confirma. Possibilitando o usuário preencher um tipo de
movimento que não movimente estoque para gerar a NF-e.
2) Sesiag7 -> Vendas -> DAV -> Gerar NF-e : Criado um campo de tipo de frete no DAV, ao gerar NF-e irá buscar do campo do Dav como padrão.
3) Sesiag7 -> Acrescentado criação de campos referentes a banco no receber (SIRBMOV) e a pagar (SIPGMOV).
Correções:
1) Sesiag7 -> Cadastro -> Produtos -> +Opções -> Consultar Movimento : Filtro de Tipo de movimento não estava funcionando. Corrigido
2) Sesiag7 -> Vendas -> DAV -> Incluir/Alterar : Ao acrescentar um produto inexistente ou já digitado e tentar confirmar usando o ALT+C, o sistema inseria o produto mesmo sem ele
existir. Corrigido
3) Sesiag7 -> Cadastro -> Produtos : Ao abrir o Grid caso o campo SIMILAR não existisse ocorria um erro. Corrigido
4) Sesiag7 -> Cadastro -> Tabelas -> Formas de Pagamento/Recebimentos : Quando colocada uma conta do caixa, ao confirmar, o sistema estava verificando se no campo
CODCONTCT estava preenchido 'Recebimentos' ou 'Pagamentos'. Corrigido
5) Sesiag7 -> Vendas -> DAV -> Gerar NF-e DAV's : Correção no SQL para agrupar os itens de DAV corretamente, para depois realizar o somatório dos itens.
SeSiag7 versão 7.24.11.10 - 26/11/2024
Implementações:
1) Clientes -> + Opções -> Checagem Cliente x CEP: Criada rotina para mostrar ao usuários divergencias entre o cadastro de cliente e CEP, com opções para alterar para corrigir.
2) Utilitários -> Exportações -> Exportação Lançamentos Contábeis: Adicionada uma checagem para evitar registros
3) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - Não será permitido alterar cliente quando tiver a forma de pagamento for informada. Será exibido um aviso para excluir a forma de
pagamento antes de alterar o cliente. Quando cliente tem tabela de preço ou preço atacado o campo de cliente ficará bloqueado para alteração.
4) Sesiag7>Vendas>DAV>Inclur/Alterar - Modificado botão Confirmar/Fechar para junto dos botões do confirma e cancela.
5) Sesiag7>Vendas>DAV>Gerar NFe - Ao escolher um tipo de movimento que contenha exceções ou grupo de tributação, irá atualizar o grid de produtos de acordo com a exceção configurada.
6) Sesiag7>Vendas> Dav's> Gera NF-e de DAV's - Implementado baixa de saldo reserva dos produtos ao gerar NF-e.
Correções:
1) Vendas -> NFSe: Corrigida validação de formas de pagamento ao confirmar e incluído regras ao enviar diretamente.
2) Cadastros -> Produtos -> Incluir | Alterar : Corrigido na ABA Tributação -> EFD foi corrigido os códigos de PIS e COFINS de entrada, a descrição dos códigos após o 71 estava incorreto.
3) Sesiag7>Cadastros > Produtos> +opções> Consulta Movimento - Quando o movimento era com tipo de sinal 6 (Saldo reserva), não estava mostrando o nome do cliente. Corrigido
4) Sesiag7>Vendas> Dav's> Gera NF-e de DAV's - Rotina estava bloqueando geração de NF-e quando o DAV movimentava saldo reserva. Corrigido
5) Sesiag7>Vendas>NF-e - Aumentado o tamanho do edit data, pois com fontes maiores estava cortando o ano.
6) Sesiag7>Vendas>DAV - Aumentado o tamanho do edit data, pois com fontes maiores estava cortando o ano.
SeSiag7 versão 7.24.11.9 - 25/11/2024
Implementações:
1) Utilitários -> Grupo Manutenções -> Personalizar Modelo DAV : Implementado no SQL antigo o campo "MARCA" da tabela "ITEM" para reimpressão DAV.
2) Cadastros -> Produtos -> Incluir | Alterar | Consultar | Excluir : Alterado na ABA Outras(F6) o label do campo "Obs Extra (Balança)" para indicar que é um campo para a balança.
Correção:
1) Cadastros -> Tabelas -> Cadastros de Fórmulas : Correção ao problema referente ao tamanho do campo "CDPRO_FOR" na tabela "SIFORCAD" realiza o converte do Delphi para
ficar igual ao tamanho do código item da tabela "ITEM".
Sesiag7 versão 7.24.11.8 - 19/11/2024
Implementações:
1) Análises -> DRE Gerencial : Implementado checkbox para processar/reprocessar DRE dos DAVs (Soma Fat = X), para visualização no grid da DRE Gerencial.
2) Faturamento -> Manutenção Boleto : Implementado no grid da manutenção de boletos a coluna "Tipo Cobrança" referente ao cedente, e alterado a coluna "Cedente" para "Beneficiário".
3) Cadastros -> Clientes -> +Opções -> Manutenção de Crédito: O botão excluir irá cancelar o título, zerando o valor e escrevendo no complemento o cancelamento com valor.
4) Financeiro -> Lançamentos Caixa: Criada opção Permissões Caixa. O usuário irá definir se o operador pode ver os valores de fechamento do Caixa, ou se ele pode fechar o caixa.
Criado parâmetro 1932 - Fechamento do Caixa Centralizado pela Tesouraria
Correções:
1) Aba Relatório -> Diversos -> Planilha de inventario: Aumentado campo localização no relatório.
Sesiag7 versão 7.24.11.7 - 13/11/2024
Implementação:
1) Vendas -> DAV -> +Opções -> Reimpressão DAV (Gráfico) : Implementado parâmetro "Chave: 2994 - Descrição: Utilizar novo SQL para reimpressão DAV em modelos
personalizados" para utilizar o novo SQL que contém todos os campos das principais tabelas para manipular a criação dos modelos de DAV's personalizados (33, 35, 37), criado ABA de
ajuda para o suporte se orientar na criação dos DAV's personalizados. OBS: Não habilitar o parâmetro em firmas que utilizam PDV.
Sesiag7 versão 7.24.11.6 - 13/11/2024
Implementações:
1) EFD -> EFD ICMS/IPI: No bloco C170, foi adaptado a busca de contas de débito/crédito para quando existir duas no mesmo lançamento.
2) Faturamento -> Manutenção Boleto: Corrigido erro na impressão causado pelas modificações na ACBr.
Sesiag7 versão 7.24.11.5 - 11/11/2024
Implementações:
1) Sesiag7 -> Relatórios -> Vendas -> Vendas Completo - Implementado o novo relatório Vendas por Cliente/NF
2) Sesiag7 -> Faturamento -> Boletos -> Cadastro de Cedentes - Atualizado a busca de informações do dados da empresa.
3) SeSiag7 -> Cadastros - Atualizado o campo CNPJ para aceitar Alfanumérico.
4) Fiscal -> SIMP Matriz/Filial: Adicionado uma segunda filial para unificar o SIMP.
5) Vendas -> DAV -> Gerar NF-e: Na geração da nota, foi liberado a escolha do tipo de documento pelo usuário. Caso no cliente esteja preenchido o Tipo de Documento, o mesmo será preenchido na geração.
6) Utilitários -> Dados da Empresa: Foi adicionada nas abas NF-e e NFC-e o preview padrão do Zoom ao exibir na tela para impressão.
Correções:
1) Vendas --> Dav --> +Opções --> Mapa de Entrega : Corrigido erro ao abrir rotina de Mapas.
Sesiag7 versão 7.24.11.4 - 08/11/2024
Implementações:
1) Cadastros -> Clientes -> +Opções -> Manutenção de Crédito: Habilitada exclusão para usuários nível 9 e S.E.
2) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Ao associar o tipo de lançamento, na nova tela, foi adicionado o filtro para mostrar somente os lançamentos daquele CFOP.
Sesiag7 versão 7.24.11.3 - 06/11/2024
Correção:
1) Nos grids de cadastro geral, estava ocorrendo um erro ao incluir na ultima versão. Corrigido.
Sesiag7 versão 7.24.11.2 - 04/11/2024
Implementações:
1) Financeiro -> Manutenção Boleto: Na alteração do boleto, caso já esteja enviado pela API, será avisado ao usuário para não alterar a nota. Caso o usuário altere mesmo assim, não serão mais excluidos os boletos anteriores, e sim cancelados e orientado a fazer o cancelamento pela API.
Correções:
1) Sesiag7>Vendas>NFC-e - Corrigido rateio do desconto no total.
Sesiag7 versão 7.24.11.1 - 02/11/2024
Implementações:
1) Sesiag7>Cadastro>Tabelas>Formas de Pagamento NFC-e/PDV - Acrescentado campo Banco.
2) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir - Ao incluir um DAV com uma forma de pagamento que tenha o campo COD_BANCO preenchido, o sistema irá realizar um lançamento no banco.
3) Sesiag7>Vendas>NF-e/NFC-e>Incluir - Ao incluir uma NF-e/NFC-e com uma forma de pagamento que tenha o campo COD_BANCO preenchido, o sistema irá realizar um lançamento no banco.
4) Sesiag7>Vendas>Pedido de Venda>+Opções>Personaliza Impressão Pedido - Criado modelo personalizado de impressão de pedido de venda. Tornar padrão pelo Parâmetro 305.
5) CTe -> +Opções -> Arquivos EDI: Para gerar o DOCCOB, os dados buscados vão ser da tabela SIFATURA. Caso tenha montagem de Fatura, vao ser buscados da tabela SIFATGER.
6) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Para empresas com margem de lucro configurada, foi aplicada a regra de margem de lucro somente para produtos do tipo Revenda, Acabados e Intermediarios.
7) No controle de usuários, foi ignorado o bloqueio quando o usuário logado for S.E.
8) Financeiro -> Baixas -> Baixas de títulos : Criado uma coluna Juros Individual, para mostrar o valor do juros de cada titulo quando informado na % de Juros ao mês.
9) Cadastros -> Cliente|Fornecedor -> +Opções -> Manutenção de Crédito : Implementado na tela o valor informativo do saldo total de crédito referente ao cliente.
10)Sesiag7>Vendas>DAV - Bloqueada a alteração de DAV que possui título no contas a pagar já baixado.
Correções:
1) Sesiag7>Vendas>Manutenções>Gerar NF-e de NFC-e - Ao gerar NF-e de NFC-e caso a NF-e não fosse a prazo, não estava gerando o MOVIM. Corrigido
2) Faturamento -> Manutenção Boleto: Corrigida ação onde não atualiza o ultimo numero do boleto no cedente quando enviado pela API.
3) Sesiag7>Cadastro>Clientes>+Opções>Manutenção de Crédito>Rotina estava com erro ao entrar quando configurado índices únicos. Corrigido
Sesiag7 versão 7.24.10.10 - 30/10/2024
Implementações:
1) Sesiag7 -> Financeiro -> Títulos(A Receber) -> Baixar - Na baixa do título, ao gerar contábil será gravado o campo COMPL do título junto com o complemento do lançamento
contábil.
2) Sesiag7 -> Vendas -> Cadastro (Pedido de Vendas) -> Incluir|Alterar|Consultar - Implementado novo modelo de tela para o cadastro de pedido de venda utilizando o método
herança.
3) Sesiag7 -> Cadastro -> Produtos -> Incluir/Alterar -> Aba Informações Adicionais - Criado campo para informar "Informações Adicionais" do produto que caso preenchidas irão
buscar para as informações complementares do produto da NF-e.
4) Sesiag7 -> Vendas -> DAV -> +Opções -> Pedido de Venda - Ao gerar um DAV pelo pedido de venda, o sistema não irá permitir cancelar quando o DAV abrir em alteração, para que
o usuário sempre confirme e não saia sem gravar MOVIM, Receber, Contábil, etc.
Correções:
1) Sesiag7 -> Vendas -> DAV -> +Opções -> Agrupar DAV's - A rotina de agrupar DAV em alguns casos estava recalculando o valor unitário do produto e não recalculava o total.
Corrigido
2) Sesiag7 -> Vendas -> NF-e/NFC-e -> Incluir/Alterar - Percentual de desconto no total da NF-e/NFC-e estava incorreto, ao colocar um percentual estava modificando o percentual
inserido. Corrigido
Sesiag7 versão 7.24.10.9 - 28/10/2024
Implementações:
1) Sesiag7 - Adicionado recurso de duplicar cadastros clicando com o botão direito nos cadastros de "tipo de movimento", "tipo de documento", "transportador", "motorista" e outros
com o gridGeral .
2) Sesiag7>Vendas>NFC-e>+Opções>Manutenção BD Sincronismo - Criada rotina para consultar tabelas do BD do novo sincronismo de estação/servidor e alterar o campo IMP_LOTE
das tabelas de importação.
3) Sesiag7>Vendas>NFC-e>+Opções>Ajustes NFC-e - Acrescentado campo EXP_LOTE na NFC-e e nos itens da NFC-e para manutenção.
4) SeSiag7 -> Úteis -> Registro de versão - Agora a tela carrega os registros em ordem decrescente por data.
5) SeSiag7 -> Financeiro -> A Pagar -> Relatórios -> Contas Pagas/A Pagar - Integrado a dedução do desconto ao total a pagar.
6) No controle de usuários, será checado se existe pelo menos 1 usuário logado. Caso ocorra de não reconhecer nenhum usuário logado, será avisado ao usuário para tentar reindexar
a SUSUARIO2 (tabela referente aos usuarios).
7) Financeiro -> Arquivo de Retorno: Em alguns casos, o Sicoob retorna o nosso numero com 4 digitos. Para a impressão localizar corretamente o cliente, foi adicionada a concatenação
do Digito Verificador ao Nosso Numero para buscar nos títulos.
Correções:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>+Opções>Outros>Contrato de Lotação - Contrato de locação não estava mostrando CPF de cliente. Corrigido
SeSiag7 versão 7.24.10.8 - 23/10/2024
Implementações:
1) Sesiag7>Almoxarifado>alteração>Alteração de preço por Grupo/NF - Ao alterar o preço de venda do produto, será arredondado o valor de acordo com o número de casas decimais informado nos dados da empresa.
2) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir - Ao incluir um item no DAV, irá ser arredondado o valor unitário de acordo com o número de casas decimais nos dados da empresa.
3) Sesiag7>Utilitários>Dados Empresa - Ao mudar os campos de casas decimais de valor e quantidade será exibida uma mensagem de alerta.
4) Sesiag7>Cadastro>Produtos>Incluir/Alterar - Caso estiver habilitado NF-e ou NFC-e na empresa, irá ser obrigatório preencher o CEST caso o CST = 60 ou CSOSN=500 (no caso de empresa simples).
5) No Seupdate2, quando encontrado na pasta e não estiver em execução, será avisado ao usuário o local para executar. Quando não encontrado na pasta, será avisado para o <usuário contatar o suporte para instalação do SeUpdate2. Diretorio padrão em \sis\update\seupdate2.exe
6) Almoxarifado -> Adiantamento de Fornecedor: Quando o Tipo de Baixa for configurado para baixar no Caixa, serão feitas as baixas no Caixa e no Banco
Correções:
1) Sesiag7>Vendas>NF-e>Incluir/Alterar - NF-e não estava calculando a desoneração do ICMS e não estava buscando a observação quando configurada na exceção do produto. Corrigido.
2) No DIR_PADRAO preenchido no SeSiag.ini, foi adicionada uma checagem para evitar erro quando não há uma barra preenchida no final do diretorio.
3) Vendas -> CTe: Corrigida inclusão manual de CTe na nova tela, não estava atualizando a tabela NUMEROCR.
SeSiag7 versão 7.24.10.7 - 18/10/2024
Implementações:
1) Sesiag7> Ao abrir o siag, caso o parâmetro 3156 (Usar novo sincronismo BD) estiver com "S", irá abrir o SeSincronizaBD.exe.
2) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir - Quando nos dados da empresa o campo CFG_ATCLI = 'S', a tela nova do DAV irá dar um aviso para atualizar o cadastro do cliente caso estiver
desatualizado de acordo com o número de dias.
3) Sesiag7>Vendas>NF-e/NFC-e>Incluir - Quando nos dados da empresa o campo CFG_ATCLI = 'S', a tela nova da NF-e e NFC-e irá dar um aviso para atualizar o cadastro do cliente
caso estiver desatualizado de acordo com o número de dias.
4) Sesiag7>Vendas>Ordem de coleta (Grupo CTe ) - Acrescentado campo de placa semi Reboque 2 e liberado campo do número da NF-e para digitar letras.
5) Sesiag7>Utilitários>Dados Empresa - Realizadas modificações nos dados da empresa.
Correções:
1) Sesiag7>Vendas>Manutenções>Gerar NF-e de NFC-e - Quando se marcava "Excluir títulos do Contas a Receber" não estava excluindo. Corrigido
2) Sesiag7>Fiscal>Relatorios>Conferência de Impostos: ST/IPI/ICMS - No relatório de conferência de impostos quando comprimia os modelos por CFOP e por data não mostrava os totais. Corrigido
SeSiag7 versão 7.24.10.6 - 16/10/2024
Implementações:
1) SeSiag7 -> Cadastros -> Produtos -> +Opções -> GTIN -> Cadastro Centralizado de GTIN(Consulta webservice) - Criado o grid de consulta da tabela SGTIN.
2) Sesiag7>Ao entrar no sistema serão verificadas as Tags "BDNOME" e "DIRETORIO" se foram informadas o mesmo diretório. Caso estiverem com diretórios diferentes será exibida uma mensagem para que o usuário verifique.
3) Sesiag7>Financeiro>Títulos(A Receber)>Baixar - Ao baixar um título a receber pela tela nova, caso estiver preenchido o campo de Juros no cliente ou nos dados da empresa, será calculado o valor de juros.
4) Vendas -> DAV: Ao imprimir o DAV, caso tenha mais que uma página (ou mais que duas páginas quando duas vias), a impressao será feita em A4 (Parametro 3108).
5) Almoxarifado -> Importar NFe: Caso encontrado o banco no tipo de documento, será preenchido na tela de importação.
6) No SeSiag7, na entrada do sistema será verificado o controle de usuários. Na barra de Status, ao clicar duas vezes, será exibido os usuários Logados.
7) Vendas -> PDV: Ao chamar o PDV, será feita a checagem do controle de usuários.
Correções:
1) Sesiag7>Cadastro>Clientes - Tratado erro débitos recebidos/a receber.
2) No LogTempo, foi retirada a função que habilitava sempre que em cópias de testes. Agora o controle é feito pela opção selecionada nos dados da empresa.
SeSiag7 versão 7.24.10.5 - 11/10/2024
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas>NF-e>Incluir - NF-e com tabela de preços irá dar um aviso ao digitar um preço menor que o preço da tabela para usuário nível 9 e Bloquear usuário nível < 9. NF-e
irá seguir o campo de vendedor fixo na natureza de operação para bloquear o campo Condição de pagamento.
2) Sesiag7>Vendas>DAV>+Opções>Outros>Gera DAV do Inventário - Criada rotina para se gerar um DAV do inventário.
3) Cadastros -> Produtos -> Incluir|Alterar -> Tributação(F5) -> Exceções(F7) -> Adicionar no Grid : Alterado a posição do campo "CFOP" para a ABA "ICMS/ST".
Correções:
1) Sesiag7>Vendas>NF-e>Incluir - NF-e não estava buscando as informações do 'indicador da presença do comprador ' da natureza da operação. Corrigido
2) Sesiag7>Vendas>NF-e>Incluir - Ao incluir um produto com uma quantidade grande e o valor com mais de 4 casas decimais a NF-e estava fazendo o cálculo do valor incorretamente. Corrigido
SeSiag7 versão 7.24.10.4 - 09/10/2024
Implementações:
1) Sesiag7 -> EFD -> Diversos -> Registro 0450| Registro 0460 - Passado para o padrão novo de cadastros.
Correções:
1) SeSiag7 -> Cadastros -> Outros Cadastros -> Cadastro NCM Monofásico - Removido a obrigatoriedade de preencher a data inicial do NCM.
2) SeSiag7 -> Fiscal -> Diversos -> Relatórios -> Conferência de Impostos: PIS/COFINS|ST/IPI/ICMS|ICMS IPI ST -- Desconto/Acréscimo Total NF - Os relatórios foram atualizados e corrigidos.
3) EFD -> EFD ICMS/IPI: Corrigida exibição de valores no Bloco G140. Estava cortando a quantidade em 5 digitos.
SeSiag7 versão 7.24.10.3 - 07/10/2024
Implementações:
1) EFD -> EFD ICMS: Na geração do EFD ICMS, caso tiver registros na tabela CIAPARC naquele período, mas não houver registros na CIAPMOV, será avisado e perguntado ao usuário se deseja continuar com a geração.
2) Vendas -> DAV, MDFe: Corrigido erro onde fazia com que a tela ficasse com o fundo preto quando exibida ao entrar. (Delphi 11)
SeSiag7 versão 7.24.10.2 - 04/10/2024
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas>CT-e - Otimizado Grid do CT-e e criado parâmetro chave 200 para mostrar os CT-e anulados no Grid (Em alguns casos estava causando lentidão).
2) Sesiag7>Vendas>SeVendas - Modificada tela de cadastro de mapa para a tela gráfica, e acrescentado F8 no campo de mapa.
3) Sesiag7>Vendas>SeVendas - Criado parâmetro 3118 para configurar se a importação do SEVENDAS irá gerar MOVIM.
4) SeSiag7 -> Faturamento -> Manutenção de Boletos -> Relatório - Criado o novo relatório de boletos sem QRCode.
5) Sesiag7>Utilitários>Grupo Manutenções>Manutenções>Fecha Auditoria (SITABLOG) - Criada nova rotina para o fechamento da tabela SITABLOG que será arquivada na tabela
SITABGER. No Grid de auditoria caso tenha registros na SITABGER irá aparecer um checkbox "Mostra Registros Arquivados" para visualizar os arquivados na SITABGER.
SeSiag7 versão 7.24.10.1 - 02/10/2024
Implementações:
1) SeSiag7 -> Relatórios -> Vendas -> Vendas Completo - Adicionado ao relatório as notas manuais.
2) SeSiag7 -> Cadastros -> Outros Cadastros -> Documentos Enviados - Criado o cadastro de Documentos Enviados
3) Almoxarifado -> Importar NFe: Ação para visualizar custos foi implementada no botão "Custos" dentro do produto. Ao entrar em uma nota onde todos os produtos já estão associados, a ação de calcular custos será executada automaticamente.
4) Almoxarifado -> Importar NFe: Quando a empresa utilizar sincronismo de cadastros, não será permitido o cadastro de produtos fora da firma 1. Adicionada sincronização da tabela SIFPROD.
5) Almoxarifado -> Importar NFe: Criado Parametro 16, 466 - Cadastro NFe entrada - Checar valores de ultima aquisicao no cadastro do produto. Quando igual a sim, caso o custo do produto seja 50% maior que o valor da ultima aquisição, será avisado ao usuário para verificar os valores.
6) Almoxarifado -> Importar NFe: Ao alterar a Unidade de Medida diretamente no cadastro de produto, ela também será alterada na temporária onde exibem os itens a serem importados.
Correções:
1) Almoxarifado -> Importar NFe: Retirada regra onde zerava o cst de pis/cofins quando associado a CFOP uso Consumo.
2) Faturamento -> Manutenção Boleto: Corrigido erro onde exibia o mesmo qrcode em mais de um boleto.
SeSiag7 versão 7.24.9.13 - 01/10/2024
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas>NF-e - Melhorado o desempenho na inclusão de NF-e na tela nova.
2) Sesiag7>Vendas>NF-e>Incluir - Acrescentados logTempo na tela nova de NF-e para se verificar alguma possível lentidão.
3) Sesiag7>Utilitários>Dados Empresa - Modificado o botão de auditoria para parte superior.
4) Sesiag7>Vendas>DAV>Alterar - Ao alterar um DAV de um tipo de movimento que reserva estoque para um que movimenta estoque, o DAV irá retirar o valor reservado e baixar o
saldo do produto.
5) Vendas -> DAV -> Gera NF-e de DAV's : Implementado verificação de tipo de movimento ( fora ou dentro do estado ) de acordo com o cadastro do cliente.
6) SeSiag7 : Implementado TTime na tela para realizar a verificação do tempo para a geração do SeDashboard com os dados atualizados.
7) SeSiag7 -> Caixa -> Relatórios -> Razão Analítico - Reformulado o relatório razão completo e criado o novo relatório completo agrupado por operador.
Correção:
1) Sesiag7>Fiscal>SCANC - Quando registro 45 tem o CFOP 6.667 estava gerando a uf no campo 25 com duas aspas. Corrigido)
SeSiag7 versão 7.24.9.12 - 30/09/2024
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>Gera NF-e - Criado um campo Ticket Pesagem na tela de geração de NF-e de DAV (Habilitado somente para quem possui balança de pesagem). Ao informar o
número do ticket irá buscar informações de Peso, transportador e placa do ticket.
2) Sesiag7>Vendas>DAV>Gerar NF-e - Quando parâmetro chave 17 estiver = 'N', irá chamar a tela da NF-e/NFC-e em alteração.
3) Sesiag7>Vendas>NF-e>Incluir - Ao digitar um ticket na inclusão o sistema irá verificar o parâmetro chave 100 para buscar as informações de peso bruto e peso líquido do ticket.
4) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - Ao escolher um tipo de movimento, será verificado a condição de pagamento do tipo de movimento, caso preenchida será usada no DAV. (A
prioridade é a condição do cliente)
5) Sesiag7>vendas>NF-e>Incluir - Acrescentada verificação e logTempo para ativar a aba inicial.
6) SeSiag7 -> Relatórios -> Vendas -> Produtos por Estado/Documentos - Atribuído ao SQL buscar o código do cliente do fornecedor
Correções:
1) Sesiag7>Vendas>NF-e>Incluir - Removido sleep ao buscar último registro .
2) Sesiag7>Vendas>NF-e>Incluir - Acrescentada verificação para nas tabelas SINF, SINFCE e SIPVENDA buscarem o número do último código da tabela SICHAVES, NUMERONF e
NUM_NFCE, pois com muitos registros o SELECT MAX fica lento.
SeSiag7 versão 7.24.9.11 - 25/09/2024
Implementação:
1) SeSiag7 -> Cadastros -> Produtos - Reformulado a validação de campos do cadastro de Produtos.
Correções:
1) Sesiag7>Cadastros<Códigos Fiscais>+Opções>Configurar Tipo de Lançamento Contábil por CFOP - Quando não tinha nenhum Tipo de lançamento para o CFOP a rotina dava um
erro ao confirmar. Corrigido
2) Sesiag7>Vendas>Manutenção(Nota Fiscal Consumidor)>Gerar NF-e de NFC-e - Quando o item da NFC-e tinha CST 20 e a empresa não era simples nacional, o sistema estava
jogando o CST incorreto na NF-e.
3) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - Ao Inserir um DAV no financeiro, estava gravando o campo operador incorreto. Corrigido
SeSiag7 versão 7.24.9.10 - 23/09/2024
Implementações:
1) Sesiag7 -> Fiscal -> Relatórios -> Resumo Entrada e Saída por CFOP - Reestruturado o relatório quando agrupado por CFOP.
2) SeSiag7 -> Cadastros -> Fornecedor -> Importação XML - Reestruturado o cadastro e corrigido o erro na alteração.
3) Almoxarifado -> Importar NFe: Criada uma regra para quando o CFOP tiver tributação de PIS/COFINS, buscar os dados para o produto da nota de importação.
4) Ao entrar no sistema, caso ocorra algum erro durante a chamada do SeAcessoOnline, será exibido no LogAcesso.
5) Na entrada do Sistema, caso o usuário não tenha a versão 12 do ADS instalada, será recomendada a instalação para utilizar rotinas que usam funções dessa versão.
6) Almoxarifado -> Importação NF-e: Criada checagem para campos obrigatórios no cadastro de Fornecedor. Caso exista registro na SPROXML, serão cobrados os preenchimentos dos campos: Aliquota PIS/COF (Quando CST 50 a 56), Indicador e Natureza da Base
Correções:
1) Sesiag7>Vendas>NFC-e - Melhorada lentidão do grid de NFC-e para abrir quando possui muitos registros.
2) Cadastros -> Produtos: Corrigida exibição e gravação do cadastro de produto quando o NCM tiver caracteres inválidos. Será avisado ao usuário e limpado o campo para inserir corretamente o NCM.
SeSiag7 versão 7.24.9.9 - 20/09/2024
Correção:
1) Almoxarifado -> Importacao XML: Na importação XML utilizando a ACBr, foi corrigida as informações que são buscadas através da Configuração CFOP/CST.
SeSiag7 versão 7.24.9.8 - 17/09/2024
Implmentações:
1) Sesiag7>Produção>Produção>Baixar - Criada nova tela de baixa de produção habilitada pelo parâmetro chave 2767.
2) Sesiag7>Produção>Cadastro Formulas - Criado novo campo Trituramento/Peneiração que irá inverter a produção, dando entrada na matéria prima e saída no produto acabado.
(Funciona somente na nova tela de baixa de produção).
3) Sesiag7>Vendas>DAV - Criado controle de grade de produtos pelo DAV, habilitado pelo parâmetro 401, e no item o campo GRADE deverá ser igual a 'S'.
SeSiag7 versão 7.24.9.7 - 16/09/2024
Implementações:
1) Vendas -> CTe -> + Opções -> Geração Arquivos EDI: Criada opção para gerar arquivos EDI ( Intercambio Eletronico de Dados ) utilizado para comunicação dos arquivos de cobrança (DOCCOB) e conhecimentos embarcados (CONEMB) . Criada opções para gerar em diferentes layouts.
2) Cadastros -> Produtos -> +Opções -> Fracionar Produtos: Criada opção para fracionar produtos. O usuário selecionará o produto resultante, e através do calculo quantidade fator, será gerado registros na movimentação de entrada para o produto resultante, e de saída para o produto a ser fracionado.
3) Úteis -> Parâmetros : Implementado novo parâmetro para habilitar o botão "Informar o Peso Manualmente[F10]" na tela de balança automática. (Chave=3160;No_Reg=100;Descrição=Balança automática permite informar peso manual;)
4) SeSiag7 -> Cadastros -> Outros Cadastros -> Ajuste de Comissão Sobre Serviços - Criado o relatório de comissão sobre serviços.
Correção:
1) Vendas -> NFSe: Corrigida disposição do grid após arrastar ou alterar tamanho de colunas.
Sesiag7 versão 7.24.9.6 - 12/09/2024
Implementação:
1) Úteis -> Informações do Sistema: Adicionado botão Info. Da Licença, onde será mostrado todos os dados da Licença/Controle.se
Correção:
1) Vendas -> CTe -> Importar NFe: Corrigida informações referente a importação de XML.
Sesiag7 versão 7.24.9.5 - 11/09/2024
Implementações:
1) Cadastros -> Tabelas -> Cadastros de Fórmulas -> Incluir | Alterar : Alterado deixando o campo de "Data do Cadastro" sempre habilitado tanto na inclusão e na alteração.
2) Almoxarifado -> Importacao XML: Nas informações do Produtos, botões Gravar EAN E CEST passam a gravar direto na tabela item quando pressionados.
3) EFD -> EFD Contribuições: Na geração do Bloco C - C170, foi retirada a regra onde exigia alíquota de PIS/COFINS para preencher suas bases.
Correções:
1) Financeiro -> Arquivo Retorno: Corrigido erro quando consultava retorno de boletos da API, e trocava de empresa para consultar em outra. Corrigida leitura dos boletos para realizar baixas (com 7 digitos).
2) Financeiro -> Arquivo de Retorno: Corrigida exibição do nome do cliente ao buscar retorno através da consulta pela API (Bancoob com 7 digitos)
Sesiag7 versão 7.24.9.4 - 10/09/2024
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas>NF-e>Incluir/Alterar - Ao habilitar o parâmetro chave= 110 da NF-e, irá habilitar o campo para informar a espécie nos itens da NF-e.
2) Sesiag7>Vendas>NF-e>Incluir - Ao escolher um Tipo de movimento com CST que calcula valor de PIS e Cofins e o campo EFD_PIS = 'N' irá exibir uma mensagem e bloquear o usuário de escolher este tipo de movimento
3) Sesiag7>Vendas>NF-e>Incluir/Alterar - Tela nova da NF-e agora irá gerar Livro de Produção de estoque quando configurado.
SeSiag7 versão 7.24.9.3 - 05/09/2024
Implementação:
1) Utilitários -> Dados Empresa -> Diversos (F8) -> Documentos -> SePDV : Foi implementado o campo da propriedade "TimeOut" em milisegundos do componente da balança automática referente a tag "BALANCA" localizado no arquivo .INI do SeSiag, com o objetivo de personalizar o parâmetro passado para ACBr.
2) Sesiag7>Financeiro>Títulos(A Pagar) - Acrescentado no Grid do contas a pagar a coluna do Número da NF de entrada que o título é referente, e correção em alguns campos que não mostravam valor quando se buscava algum registro.
3) Vendas -> CTe -> Importacao NFe/CTe: Quando existem vários registros a serem importados, era necessario confirmar a importação de um a um. Foi criado uma tela para exibir todos de uma vez para o usuário confirmar.
4) Vendas -> NFCe: Caso tenha duas séries de NFCe com notas autorizadas, será habilitado o atalho NFC-e PDV Séries Multiplas.
5) Almoxarifado -> Importacao XML: Agora é possivel alterar os EAN Caixa e Unidade através do grid. Botão gravar EAN passa a gravar direto na tabela item nas informações do produto.
Correções:
1) Vendas -> NFSe: Corrigido erro que aparecia ao consultar a nota pela segunda vez.
2) Financeiro -> Caixa: Corrigida exibição de registros quando filtrado pela data de movimento. Na pergunta se deseja continuar os lançamentos no dia seguinte, foi mudado o foco para o fechamento para quando o usuário escolher a opção não.
SeSiag7 versão 7.24.9.2 - 03/09/2024
Implementação:
1) Úteis -> Parâmetros : Implementado novos parâmetros para gerar e gravar DAV/NFe/NFCe pela DLL ou pelo PDV.
Reg=100; Chave=3158; Descrição=PDV Gerar e Gravar NFe/NFC-e;
Reg=100; Chave=3159; Descrição=PDV Gerar e Gravar DAV;
Correção:
1) Cadastros -> Tabelas -> Cadastros Fórmulas : Correção na pesquisa do produto principal e dos produtos de matéria prima não estava encontrando a descrição do produto, pois a
chave primaria do item esta com tamanho diferente da chave estrangeira dos produtos de formula.
SeSiag7 versão 7.24.9.1 - 03/09/2024
Implementações:
1)Sesiag7>Venda>DAV> +opções> Alteração Mapa/Transp. - Coluna cliente do Grid irá mostrar o nome do fornecedor caso seja um DAV de entrada.
Correções:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>+Opções>Pedido de Venda - Ao gerar DAV de um pedido de venda com mais de um produto, estava ocorrendo um erro. Corrigido
2) Sesiag7>Relatórios>Mensais>Faturamento por Grupo - Relatório não estava deduzindo Desoneração do ICMS. Corrigido
SeSiag7 versão 7.24.8.13 - 30/08/2024
Implementações:
1) Sesiag7>Cadastro>Produtos>Alterar - Ao alterar o preço de venda e recalcular a margem de lucro (Parâmetro 410='S'), não irá permitir a margem ficar com um valor superior a
999,99%.
2) Sesiag7>Cadastro>Produtos - Ao filtrar algum produto por código, o sistema irá ignorar os filtros do combo exibir e achar o código do produto digitado.
3) Cadastros -> Produtos -> Incluir | Alterar : Correção para permitir que o usuário consiga colocar a opção "SIM" em ambos os campos de "Produto Leitura Automático de Pesagem
com Balança" e "Exporta para Balança de Pesagem".
4) Sesiag7 -> Outros Cadastros -> Outros Cadastros - Implementada uma condição para quando o campo for numérico.
Correção:
1) Sesiag7>Financeiro>Títulos(A Receber)>Incluir - Na inclusão de títulos a receber o campo banco 1 e banco 2 não estava aparecendo. Corrigido
SeSiag7 versão 7.24.8.12 - 26/08/2024
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>+Opções>Alteração Mapa/Transp. - Acrescentada opção de Mapa de Entrega e Mapa de Carregamento na rotina e opções de Status do DAV buscando da tabela DAVSTATUS.
2) Vendas -> CTe -> Importar NFe: Adaptada rotina para conseguir importar Nota Fiscal do Exterior. Criado checkbox NF-e de Importação. Quando marcado, o destinatário não será preenchido, evitando erros da nota fiscal do exterior e possibilitando o usuário a escolher.
3) No Rodapé do SeSiag7, adicionado informação do nível do usuário. Caso houver perfil, vai ser exibido também o perfil utilizado.
4) Cadastro -> Produtos -> +Opçoes -> Entrada/Saída de Produtos: Criado parâmetro 411 (Habilitar campos extras em +Opçoes -> Entrada/Saída de Produtos). Caso marcado igual a sim, serão habilitados os campos referente a estoque e grupo para serem alterados na tela.
Correções:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir - Deixar o campo Data Fechamento sempre habilitado independente do status do DAV.
2) Financeiro -> Lançamentos: Corrigido erro ao entrar no grid quando existe lançamentos em branco.
SeSiag7 versão 7.24.8.11 - 21/08/2024
Implementações:
1) Vendas -> DAV -> + Opções -> Impressão Mapa - Implementado o relatório do mapa de carregamento.
2) Cadastros -> Cadastros Clientes/Fornecedor -> + Opções -> Manutenções de Crédito - Implementado o novo cadastro de lançamento de crédito Cliente/Fornecedor
3) Cadastros -> Clientes -> Incluir | Alterar -> Out. Inf (F4) -> Outras : Implementado novo campo referente ao "Código de Cliente Anterior", na tabela "CLIENTE" campo "COD_CLIANT".
4) SeSiag7 : Implementado novo campo "CDF_PGDOC" nas tabelas "SINFENT2" e "SINFENTS", referente a informação opcional "Tipo de Documento do Frete".
5) Financeiro -> Caixa: Criado parâmetro 1931 (Alterar automaticamente para Intraturno na virada do dia). Quando igual a sim, não irá perguntar se a pessoa deseja continuar o Caixa ao passar para o próximo dia, será passado automaticamente.
6) Almoxarifado -> Devoluçao XML: Caso encontre produtos com codigos repetidos, será avisado ao usuario para corrigir ou usar outra rotina para devolução.
Correções:
1) Financeiro -> Baixa de Titulos (Receber): Corrigida exibição de valores de Troco e Diferença quando se utiliza credito.
2) Sesiag7>Faturamento>Arquivo de Remessa - Corrigido para nome do arquivo de remessa gerar sempre sem espaços.
3) Sesiag7>Úteis>Parâmetros>Parâmetro 900 não estava aceitando letras. Corrigido
SeSiag7 versão 7.24.8.10 - 19/08/2024
Correções:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>Alterar - Na alteração de DAV, ao cadastrar algum mapa, mapa de carregamento ou tipo de documento por dentro do DAV ocorria um erro de auditoria. Corrigido
2) Sesiag7>Vendas> Dav outros> Rastreabilidade - Ao pesquisar por mapa de carregamento o sistema não listava os produtos. Corrigido
3) Sesiag7>Cadastros>Produtos>+Opções>Consultar Movimento - Feitas correções no saldo da movimentação de produtos .
4) Sesiag7>Vendas>DAV - Gera NFC-e - Ao executar a rotina de Gerar NFC-e de DAV pela segunda vez sem fechar o Grid, estava ocorrendo um erro. Corrigido3
5) Sesiag7>Vendas>DAV>Imprimir - Ao imprimir um DAV com o campo quantidade preenchido com um valor muito alto, estava ocorrendo um erro. Corrigido
SeSiag7 versão 7.24.8.9 - 14/08/2024
Correções:
1) Vendas -> Importar CT-e: Corrigida estrutura para realizar lançamento contábil referente a importação do ct-e.
2) Nos cadastros gerais, foi atualizada a regra para sincronismo de cadastro. A Firma1 estava sendo bloqueada de realizar alterações. Corrigido.
3) Almoxarifado -> Distribuição DFe: Corrigida lentidao ao verificar notas na SINFTERC.
SeSiag7 versão 7.24.8.8 - 13/08/2024
Implementação:
1) Sesiag7>Almoxarifado>Evento Ator Interessado na NF-e - Criado grid e envio de evento " Ator interessado na NF-e".
Correção:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>+Opções>Pedido de Venda - Ao gerar um DAV de um pedido de venda, não estava preenchendo o campo de tipo de lançamento contábil dos produtos. Corrigido
SeSiag7 versão 7.24.8.7 - 13/08/2024
Correções:
1) Vendas -> Relatório (Pedido de Venda) -> Grid : Correção ao acessar o botão "Grid" não estava mostrando os registros do relatório e o SQL.
2) SeSiag7 : Na entrada do sistema, caso ocorra algum erro de verificação na SIPARCOD, o sistema não irá ficar preso e será dada uma mensagem ao usuario para corrigir.
SeSiag7 versão 7.24.8.6 - 12/08/2024
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas>NF-e - Na inclusão de NF-e, quando a NF-e está configurada como montagem de faturas, ao confirmar irá preencher os vencimentos da mesma na observação
2) Vendas->DAV->+opções Pedido de Venda: Bloqueado quando a quantidade for maior que o saldo, quando o produto movimentar estoque. Se não movimentar, não haverá
checagem de saldo.
SeSiag7 versão 7.24.8.5 - 09/08/2024
Implementações:
1) SeSiag7 : Implementado o campo "OPERADOR" na tabela "SIOPRODU".
2) Cadastros -> Outros Cadastros -> Ajuste de Comissão sobre Serviços : Implementado nova tela de cadastro para as comissões sobre serviços do vendedor, criado nova tabela
"VENCOMSER" referente ao cadastro.
Correções:
1) Vendas -> Relatório (Pedido de Venda) : Correção ao inserir o filtro de "Pedido de Venda" não encontrava os pedidos, pois na tabela "SIESTORC" está com zeros a esquerda mas
nas chaves estrangeiras da tabela "SINF", "SINFCE", "SIPVENDA" está com espaço a esquerda.
2) EFD -> EFD Contribuições : Corrigido erro ao gerar EFD Matriz/Filial.
SeSiag7 versão 7.24.8.4 - 08/08/2024
Implementações:
1) Sesiag7>Fiscal>SCANC - Acrescentado checkbox para escolher se irá gerar os registros do tipo40.
2) Almoxarifado -> Importar NFe: Na importação de CTe, o campo Base de ICMS passou a ser preenchido de acordo com o XML, independente do CST.
Correções:
1) Sesiag7>Financeiro>Titulos(A Receber) >Incluir/Alterar - Título que foi baixado parcialemente estava gerando provisão contábil quando configurado. Corrigido para não gerar
2) Almoxarifado -> NF Produtos: Corrigido erro de foco na pesquisa por codigo.
SeSiag7 versão 7.24.8.3 - 07/08/2024
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas>DAV Outros>Inserir Lotes no Mapa - Será reaproveitada a Obsevação do último lançamento referente ao mapa.
2) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - Não irá permitir o usuário dar um desconto no total, caso a forma de pagamento já estiver preenchida. E irá bloquear caso o valor em
dinheiro seja menor que o troco.
3) Sesiag7 - Criado parâmetro 2766 para recalcular o custo das formulas de produção ao entrar no sistema. E Acrescentado botão de recalcular na tela do cadastro de produtos>Aba Produção>Formulas.
Correções:
1) Sesiag7>Vendas>NF-e/NFC-e - Quando se colocava um desconto no total com um valor muito pequeno, o sistema estava rateando incorretamente o valor para os itens. Corrigido
2) Sesiag7>Vendas>DAV Outros>Rastreabilidade>Incluir - Ao incluir um registro, caso não existisse o índice, estava ocorrendo um erro. Corrigido
3) Sesiag7>Vendas>NF-e/NFC-e>Incluir - A NF-e/NFC-e estava gravando o campo DATA_REG com a data atual. Corrigida a regra para: Se for NF-e de entrada, irá gravar com o
campo DT_SAI (caso preenchido). Se for NF-e de saída irá gravar com o campo DATA_NF.
SeSiag7 versão 7.24.8.2 - 06/08/2024
Implementações:
1) Fiscal -> (Registros) -> Inventário -> Inventário Gráfico | Fiscal -> (Cadastro) Inventário -> +Opções -> Visualizar Inventário : Implementado no final do relatório, o valor total de
cada tributação. (Tributadas: 00, 20 ; Substituição: 60, 10, 30, 70 ; Isentas: 40 ; Não Tributadas: 41 ; Diferidas: 51 ; Suspensão: 50 ; Tributação Monofásica: 61, 53, 15, 02 ;Outras:
90)
2) Faturamento -> Manutenção Boleto:
* Não permitida exclusão quando o status do boleto for igual a 1 (Já enviado atraves da API). Somente usuário S.E consegue excluir
* Criado tabela LOGAPI, e criada exibição desse log na tela de manutenção de boleto, para ter um historico do que foi enviado e cancelado pelo usuario.
Correções:
1) Vendas --> (Combo CT-e ) Importar NF-e : Ao deletar uma nota da importação, não eram deletados os produtos daquela nota. Corrigido.
2) Financeiro>>(A Receber) Baixas>>Baixa de Títulos: Corrigida geração de título com valor restante quando se utilizava crédito.
SeSiag7 versão 7.24.8.1 - 02/08/2024
Implementaçoes:
1) Sesiag7>Vendas>NF-e/NFC-e - Quando no produto estiver informado o campo PRODAG_ITM e o campo MOV_AGRU <> 'N', irá gerar o movim baseado no produto agrupado.
2) Sesiag7 -> Utilitários -> Manutenções -> Grupo Manutenções -> Manutenções -> Manutenção/Exclusão SIFPROD - Retirado a máscara da busca do CNPJ.
Correções:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>+Opções>Copiar DAV - Corrigida rotina de copiar DAV para não copiar o campo COD_NOVDAV.
2) Sesiag7>Vendas>Na tela nova de NF-e - Ao alterar uma NF-e que gerava lançamentos no caixa, estava gerando outro lançamento e não excluia o anterior. Corrigido
3) Cadastros -> Clientes -> Incluir | Alterar : Correção ao sair dos campos referente ao CEP ou "Confirmar" o cadastro passando pelas verificações dava um erro da API ACBr quando
CEP está incompleto, a solução foi adicionar uma verificação de 8 números antes de passar pela consulta da ACBr. E uma correção onde foi verificado que o campo "Condição de
Pagamento" na ABA "Cobrança", não estava verificando se a condição de pagamento da tabela de preço informado na ABA "Informações" está diferente da condição de pagamento
informado, pois as duas condições de pagamento devem está iguais.
4) Fiscal -> Inventário (Cadastro) -> Alterar : Correção o campo "Tributação" deve ser habilitado para alteração mas deve ignorar a puxada do tipo de tributação referente ao
produto, para não comprometer com o tipo de tributação inserido manualmente. E correção no CST com valor 0 para o valor 00 que é o correto.
SeSiag7 versão 7.24.7.21 - 31/07/2024
Implementações:
1) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Na tela de associação de produtos, foi voltado a exibir o campo Vlr. Unitário (ST/IPI).
2) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: No cadastro automático de produtos, quando encontrar códigos repetidos no XML, não serão cadastrados automaticamente.
3) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Quando encontrado adiantamento cadastrado para o fornecedor da nota, será perguntado ao usuário se o mesmo deseja utilizar. O valor
utilizado será o total do adiantamento. Caso o valor da nota seja menor que o valor do adiantamento, ficará saldo do adiantamento utilizado para ser usado em próximas notas. Do
contrário, todo o valor vai ser utilizado naquela nota. O valor e o codigo do adiantamento ficaram gravados na SINFENT2, nos campos VALORADTN e CODADTFOR.
Correção:
1) Vendas -> DAV -> Gerar NF-e DAV's : Correção na rotina para encontrar e ajustar a diferença de valores do total dos itens e o valor total do DAV. E ajuste no valor total da forma
de pagamento subtrando o valor do troco.
2) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Corrigida mensagem quando se encontrava códigos repetidos. Estava sendo exibida em vários produtos, passada para exibir somente uma vez.
SeSiag7 versão 7.24.7.20 - 30/07/2024
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - Acrescentada regra de promoção no DAV por condição de pagamento e forma de pagamento.
2) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - Quando o tipo de movimento do DAV estiver configurado com o tipo de preço para "3 - Preço Atacado", o DAV não irá verificar o preço mínimo.
3) Sesiag7>Vendas>NF-e/NFC-e>Incluir - Criada importação do DAV pelo F3 dentro da nova tela de NF-e/NFC-e.
Correção:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>+Opções>Cancelar DAV - Ao cancelar um DAV que tinha lançamento de crédito do cliente, porém não possuía a forma de pagamento, não estava
estornando o crédito. Corrigido
SeSiag7 versão 7.24.7.19 - 30/07/2024
Implementações:
1) Cadastros -> Tabelas -> PIX PSP : Implementado novos tipos de PSP sendo os bancos "Inter", "Cielo", "Mercado Pago", "C6 Bank", "Banrisul". E adicionado novo campo
"ARQ_CERT2" na tabela "PIXPSP" para informar o segundo certificado exigido pelo banco "Itaú" gerado pelo "Token" informado pelo banco.
2) Cadastros -> Tabelas -> PIX PSP : Alterado campo "Versão API" fica livre para digitar, o usuário pode digitar as opções , vazio , v1, v2, v3 , BC. (Duvidas foi adicionado o botão de
ajuda em frente ao campo)
Correção:
1) Cadastros -> Tabelas -> PIX PSP : Correção ao selecionar o tipo PSP "Itaú" com os arquivos da chave privada .CRT e do certificado .PEM já gerado, ao clicar no botão "Validar
Chave e Certificado" deve abrir a tela com a verificação dos arquivos, sem a necessidade de gerar novamente. E em seguido o usuário decide se deseja informar o "Token" fornecido
pelo banco "Itaú" para solicitar o arquivo do certificado 2 .PEM.
SeSiag7 versão 7.24.7.18 - 29/07/2024
Implementações:
1) Financeiro -> Arquivo Retorno: Viabilizada baixa através da API do Sicredi. Corrigido erro que mostrava quando não encontrado o titulo.
2) Cadastro -> Tabelas -> Tarefas Agendadas: Ao entrar no sistema, quando for cópia de testes, o campo EMAIL das tarefas agendadas será retirado, para evitar o envio incorreto para os emails cadastrados.
3) Sesiag7>Vendas>DAV>Gerar NF-e/NFC-e - Ao gerar NF-e/NFC-e de um DAV com a NFC-e com data diferente do DAV, irá gravar o LC_CAIXA da forma de pagamento da NFC-e = 'N' para não gerar caixa novamente.
SeSiag7 versão 7.24.7.17 - 25/07/2024
Implementação:
1) Cadastros -> Outros Cadastros -> Cadastros Personalizados -> Configura Cadastros : Implementado a tabela "SICHKLIST" referente ao "CheckList" para ser utilizado nos cadastros
personalizados.
SeSiag7 versão 7.24.7.16
Correções:
1) Sesiag7>Vendas>Manutenção>Gerar NF-e de NFC-e - Ao marcar o checkbox de gerar devolução a rotina estava permitindo digitar Tipo de movimento com CFOP de saída. Corrigido
2) Sesiag7>Vendas>Manutenção>Gerar NF-e de NFC-e - Rotina não estava gravando o campo TP_LC_CT nos itens da NF-e. Corrigido
3) Sesiag7>Vendas>DAV>Gerar NF-e - Ao gerar NFC-e de DAV que possuía caixa, estava gerando caixa da NFC-e também quando configurado para gerar. Corrigido
4) Sesiag7>Vendas>NF-e>Incluir/Alterar - Foi corrigido para quando configurado no tipo de movimento com CFOP do produto, e o tipo de movimento for de devolução para buscar o campo CFO_DEV do cadastro de produtos.
5) Corrigida rotina para buscar código de acesso (delphi)
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>Gera NF-e - Ao gerar uma NF-e ou NFC-e do DAV, será verificado no DAVSTATUS e irá alterar o tipo de movimento caso estiver configurado.
2) SeSiag7 : Implementado novo campo "CODADTFOR" na tabela "SINFENT2".
3) SeSiag7 : Implementado novos campos "LOTE_NO", "LOTE_DTFAB", "LOTE_DTVAL", "LOTE_RESP", "LOTE_CODBA", "CPRODANVIS", "CAGREG", "NO_COLAB", "NO_HORPRE",
"NO_HORTRAB", "NO_OPERACO", "PEDIDO_NO", "PEDIDO_DT", "PRIORIDADE", "LOCAL_PRO" na tabela "SIOPRODU".
4) SeSiag7 : Implementado novo campo "CODADTFOR" na tabela "SINFENTS"
5) SeSiag7 : Implementado novos campos "DPAG", "CNPJPAG", "UFPAG", CNPJRECEB", "IDTERMPAG" na tabela "SINFORPG".
6) Utilitários -> Grupo Manutenções -> Recalcula Grade: Criada ação para recalcular grade de produtos ( Atalho 711 ).
7) Foi centralizada a rotina que busca as Skins do SeSiag7.
8) Cadastros -> Tabelas -> Avisos: Criada a opção Mensal, onde o usuário define quais os meses que vão exibir o aviso criado.
SeSiag7 versão 7.24.15.1 - SeWhatsApp versão 1.24.7.1 - SeCTe2 versão 3.24.7.2 - 22/07/2024
Remodelado SeWhatsApp para facilitar envio de mensagens e arquivos.
Implementações:
1) SeWhatsApp passa a ficar residente no computador quando aberto, de forma que não precise autenticar novamente a cada envio (Icone SeWhatsApp do lado do Relógio);
2) Criado parâmetro para o SeWhatsApp iniciar junto com o SeSiag7 (Parâmetro 2933 - Configurações do Sistema - Inicializar SeWhatsApp junto com o SeSiag7 - Padrão Não );
3) Criado atalho para abrir SeWhatsApp no SeSiag7 em Úteis -> SeWhatsApp;
4) Criado tabela DOCENV. Ao enviar algum arquivo pelo WhatsApp, as informações do arquivo enviado serão gravadas nessa tabela, e lidas pelo SeWhatsApp para enviar ao número
digitado.
* Lembrando que:
O SeWhatsApp utiliza a biblioteca do SeChrome para funcionar. Com a atualização do SeChrome, o SeWhatsApp deverá estar na pasta do SeChrome para funcionar corretamente.
Esse novo modelo do SeWhatsApp só funcionará caso o SeChrome esteja atualizado.
Do contrário, continuará a mesma versão do SeWhatsApp que está sendo utilizada na pasta Dashboard.
No SeAtualiza, será adicionado a atualização do SeWhatsApp direto para a pasta do SeChrome quando o mesmo estiver atualizado.
Sesiag7 versão 7.24.7.14 - 19/07/2024
Correções:
1) Cadastro -> Produto : Correção na busca pela referência, foi retirado a substituição da "Virgula" pelo "Ponto" ao filtrar o SQL.
2) Cadastro -> Produtos -> Incluir | Alterar : Correção ao preencher os campos referente a "Fórmula" na ABA "Produção" ou "Conversão/Produção" não é permitido informar a mesma
fórmula duas vezes nos dois campos disponíveis.
3) Relatórios -> Diários -> Documento de Entrada e Saída -> Relação de Conhecimento : Correção que estava cortando a impressão com o modelo "CTe/Tomador" com o tipo de filtro
"Tomador".
4) Cadastros -> Tabelas -> Forma de Pagamento NFC-e/PDV : Alteração no layout do cadastro retirando a ABA "PIX" e transferindo os campos para ABA "Cartão de
Crédito/Débito/PIX", separando em grupos. As informações TEF, POS e bandeira no grupo "Cartão de Crédito/Débito"; a informação PIX Integrado no grupo "PIX"; a informação do
Administrado do Cartão no grupo "Administrador do Cartão".
5) Vendas -> DAV -> +Opções -> Agrupar DAV's : Corrigido valor dos DAV's de devolução mostrados.
Sesiag7 versão 7.24.7.13 - 18/07/2024
Correções:
1) Sesiag7>Financeiro>Títulos(A Receber)>Baixar - Ao baixar um título o sistema estava levando para o caixa mesmo se no tipo de baixa estivesse configurado para não levar, estava
considerando somente o tipo de documento. Corrigido
2) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - Ao informar no produto o percentual do desconto, em alguns casos o valor total era gravado com 1 centavo a menos. Ex: 411,60 desconto:
14% o desconto seria: 57,624 então estava gravando 353,97 e o correto é 353,98. Corrigido
3) Sesiag7>Vendas>DAV>Gerar NFC-e - Quando ocorria uma diferença entre o valor total da NFC-e com as formas de pagamento, a tela nova da NFC-e ficava com os botões de
confirmar desconfigurados. Corrigido
Sesiag7 versão 7.24.7.12 - 16/07/2024
Implementações:
1) Utilitarios -> Dados da Empresa: Nas configurações de Protocolo de Comunicação, foi adicionada a opção TSL 1.3.
2) Vendas -> CTe -> Importar NFe: Adicionada leitura de XML através da ACBr para a rotina de gerar CTe através da NFe.
Correção:
1) Financeiro -> Caixa: Corrigida leitura de abertura quando consultada em datas anteriores. Corrigida impressão de fechamento para caber todos os valores.
Sesiag7 versão 7.24.7.11 - 16/07/2024
Correção:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>+Opções>Devolução DAV - Quando o Cliente não tem CPF/CNPJ ocorria um erro ao cadastrar automático e o DAV era gerado sem produtos e com cliente incorreto. Corrigido
Sesiag7 versão 7.24.7.10 - 16/07/2024
Implementação:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>+Opções>Cancelar DAV - Ao tentar cancelar um DAV que outro usuário estiver alterando será retornada uma mensagem para fechar o DAV antes de cancelar.
Correções:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - No DAV ao mudar a condição de pagamento de a prazo para a vista, não estava limpando o campo ""PRAZO"". Corrigido.
2) Sesiag7>Vendas>NF-e>Incluir/Alterar - Na NF-e ao mudar a condição de pagamento de a prazo para a vista, não estava limpando os campos de valor e vencimento. Corrigido
3) Sesiag7>Vendas>DAV>+Opções - Quando o usuário não tinha o botão reimpressão DAV habilitado, ocorria um erro ao abrir a tela. Corrigido
4) Financeiro -> Baixas -> Baixa de Títulos : Correção verificando se a forma de recebimento tem caixa, tirando o marramento do dinheiro, caso não tenha caixa ou mais de um caixa
deve executar a rotina normalmente, sem realizar lançamento.
5) Cadastros -> Tabelas -> Formulas -> Incluir | Alterar : Correção ao inserir um produto com o código configurado com tamanho 13, estava dando erro ao finalizar o cadastro.
Sesiag7 versão 7.24.7.9 - 12/07/2024
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas>Relatório(Pedido de Vendas)>Acrescentada coluna de número da NF-e e data da NF-e gerada do DAV e acrescentado filtro "somente DAV/Faturados".
2) Cadastro de Clientes, Fornecedor, Titulos a Receber e a Pagar: Criado coluna Historico, onde indica se teve algum historico cadastrado para aquele cliente/fornecedor.
3) Cadastro -> Produtos: Criado uma aba dentro do produto para mostrar os itens similares, destacando o item principal.
4) Cadastros: Adicionado atalho para cadastro de Historico (CRM) para a tela principal de cadastros.
5) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Adicionada verificação de SeChrome aberto nos processos nas rotinas da Importação de XML
Correções:
1) Sesiag7>Vendas/Compras>Importação BP-e -Na importação XML de BP-e, quando o BP-e era Substituto, não estava importando a chave de acesso. Corrigido
Sesiag7 versão 7.24.7.8 - 11/07/2024
Implementações:
1) Cadastros -> Tabelas -> Formas de Pagamento (SePdv): Campo COD_NFE passará a ser gravado com o valor indicado no Meio de Pagamento.
2) Vendas -> MDFe: Ao inserir um CT-e na tela de MDF-e o qual seja de outra UF diferente do escolhido primeiro, foi adicionado o N° da Averbação do novo CTe.
3) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Caso nos dados da empresa, esteja configurado o uso de margem de lucro, e caso exista produto com margem de lucro zerada, será bloqueado e avisado ao usuário ou para informar a margem de lucro, ou para retirar essa configuração de margem de lucro.
4) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: No cadastro automatico, passou a ser gravado o campo DT_CAD com a data do cadastro do mesmo.
Correções:
1) Financeiro -> Lançamentos do Caixa: Corrigido erro ao realizar busca através do código.
2) Corrigido erro nas rotinas que cadastram o CEP quando não existente.
Sesiag7 versão 7.24.7.7 - 11/07/2024
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas>NF-e>Alterar - Ao Alterar uma NF-e, será permitido alterar o tipo de movimento, e ao alterar um produto e confirmar, serão alteradas as informações de
tributação sem a necessidade de excluir o produto e incluir novamente.
2) Almoxarifado -> Distribuição DF-e -> Buscar NF-e: Caso o SeChrome fique aberto por algum motivo (Falha no Download, lentidão de internet) e o processo fique aberto mesmo
depois de concluída a busca da nota, será verificado se o processo existe e terminado.
correções:
1) Sesiag7>Vendas>NF-e>Incluir - Ao incluir uma NF-e a prazo, caso não passasse pelo campo condição de pagamento, estava permitindo confirmar sem verificar o limite de crédito.
Corrigido
2) Sesiag7>Vendas>NF-e>Incluir - Ao incluir uma NF-e, estava buscando as informações de CFOP do produto somente do tipo de movimento, desconsiderando os dados da empresa.
Corrigido
3) Sesiag7>Financeiro>Títulos(A Receber)>Retirar baixa - Em clientes configurados com a tela nova de títulos a receber , ao retirar a baixa, estava com um problema na exclusão do
caixa, excluindo registros do caixa que não pertencem aquele título. Corrigido
4) SeSiag7 : Correção na posição dos componentes "Edits" criados pelos campos personalizados (Dicionários de Dados Campos Personalizados) ao inserir um componente "Memo".
Sesiag7 versão 7.24.7.6 - 09/07/2024
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas>NF-e/NFC-e - Acrescentado campo CAUT nas formas de pagamento. Ao fechar com forma de pagamento cartão, irá preencher o campo com o mesmo valor do campo DOC.
2) Sesiag7>Vendas>DAV - Quando o DAV estiver configurado para mostrar produtos sem saldo em vermelho, irá desconsiderar quando o MOV_EST estiver = 'N'.
3) Sesiag7>Utilitários>Importações>Importação EFD gerar Contábil - Criada rotina para importar o EFD ICMS e EFD Contribuições para gerar os lançamentos contábeis de acordo
como está configurado no CFOP.
Correção:
1) Sesiag7>Vendas>Relatório(Pedido de Vendas)>Acrescentada coluna de vendedor, taxa de comissao e valor total no relatório de documentos do pedido de venda, e correção no saldo do pedido.
Sesiag7 versão 7.24.7.5 - 08/07/2024
Implementações:
1) Financeiro -> Lançamentos(Caixa) : Implementado a visualização das informações referente ao recibo do lançamento realizado.
2) Financeiro -> Baixas -> Baixa de Títulos : Implementado ao realizar uma baixa parcial deve gravar no novo título o campo "Data da Baixa" no campo "Data Base".
3) Vendas -> DAV : Implementado no grid do DAV as colunas com "Nome Veiculo", "Marca Veiculo" e "Ano Veiculo".
4) Cadastros -> Clientes -> Incluir|Alterar : Implementado novo campo "Desoneração ICMS Deduzir Base PIS/COFINS"" na ABA "Out. Inf (F4) -> Inf. NF-e".
5) Financeiro -> Titulos a Receber -> +Opções : Na rotina de Manutenção de Contas a Receber, foi liberado o campo Tipo de Documento para manutenção.
Correções:
1) Financeiro -> Baixas -> Baixa de Títulos (A Receber) : Correção ao realizar uma baixa de título(s) selecionando o “Tipo de Baixa” com várias formas de recebimento, gerando crédito
deve abater o valor do crédito no dinheiro, realizando lançamento(s) de entrada no caixa, caso gerar troco deve realizar lançamento(s) de caixa sendo de entrada e de saída.
2) Financeiro -> Baixas -> Baixa de Títulos (A Receber) : Correção ao realizar uma baixa de título(s) selecionando o “Tipo de Baixa” formas de recebimento somente dinheiro, deve
gerar no lançamento do caixa o valor do(s) título(s) selecionado(s) sem gerar lançamento de saída referente ao troco, o valor do troco será somente informativo no recibo, e para
gerar crédito deve realizar lançamento(s) de caixa sendo de entrada.
3) Financeiro -> Baixas -> Baixa de Títulos (A Receber) : Ao realizar uma baixa de título(s) foi realizado uma correção na montagem dos valores do recibo da tabela "RECIBOD"
podendo ser visualizado em "Utilitários -> Recibos".
4) Financeiro -> Arquivo de Retorno : Corrigido erro onde não atualizava o índice ao realizar baixa vinculada a um banco.
5) Cadastros -> Tabelas -> Forma de Pagamento NFC-e/PDV : Renomeado a ABA "Cartão de Crédito/Débito" para "Cartão de Crédito/Débito/PIX" e renomeado o campo
"Administrador de cartão de crédito" para "Administrador Pagamento", pois o administrador pode ser referente tanto ao cartão ou do PIX. E adicionado botão informativo para o
administrador pagamento.
Sesiag7 versão 7.24.7.4 - 04/07/2024
Implementações:
1) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: A tela de associação de produtos foi remodelada, criando uma aba para impostos, criando um grupo para o campo referentes aos custos e padronizada para facilitar o entendimento do usuário.
2) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Criado um novo método para leitura de XML. Criado parâmetro 465 no Grupo Cadastro NFe Entrada: Leitura de XML pela ACBr na Importação. Quando marcado, utilizará a ACBr para ler o XML.
3) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Adicionada regra para nao associar produtos com EAN zerado (00000000000000).
4) Almoxarifado -> Distribuição DFe: Na aba CT-e, foi adicionada uma condição para nao exibir no grid os CT-e Eliminados.
Correção:
1) Úteis -> Parametros: Para o usuário que usa Fonte 12, foi corrigido os labels que estavam sobrepondo os edits na tela de Parâmetros.
Sesiag7 versão 7.24.7.3 - 04/07/2024
Implementações:
1) Sesiag7>Cadastro>Produtos - Na aba Mov. Estoque, ao confirmar uma entrada só irá atualizar o preço de venda de acordo com a margem de lucro caso o campo
DADOSSIS>VENDA_CUST = 'S'.
2) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir - Ao inserir um produto no DAV, não será verificado o preço mínimo caso o tipo de movimento estiver configurado para buscar o preço de custo ou
última aquisição (TIPOMOV>TP_PRECO = 1 ou 4 ).
3) Sesiag7>Vendas>NF-e/NFC-e - Não será permitido passar valor zerado no produto, somente permitir caso a situação da NF-e seja igual a 'T','U' e 'J'.
4) SeSiag7 : Alterado o campo "CAUT" da tabela "SINFORPG" para o tamanho 128, adaptando ao código de autorização do pix (TXId) .
5) Cadastro -> Tabelas -> Condição de Pagamento : Implementado as novas opções de "Meio Pagamento" sendo
17 - Pagamento Instantâneo (PIX) Dinâmico;
18 - Transferência Bancária, Carteira Digital;
19 - Programa de Fidelidade, Cashback, Crédito Virtual;
20 - Pagamento Instantâneo (PIX) Estático;
21 - Crédito em Loja;
22 - Pagamento Eletrônico não Informado;
Sesiag7 versão 7.24.7.2 - 03/07/2024
Implementação:
1) Sesiag7>Vendas>NF-e - Ao inserir uma NF-e de devolução (SOMA_FAT = 'D') e com a condição de pagamento configurada para gerar crédito para o cliente (CRE_CLI='S'), o sistema irá realizar um lançamento de crédito no valor da NF-e para o cliente.
2) Sesiag7>Cadastro>Produtos - Campo CSOSN irá aparecer para empresas MEI.
Correções:
1) Financeiro -> Titulos a Receber: Corrigido erro ao remover baixa na tela nova de Titulos a Receber.
Sesiag7 versão 7.24.7.1 - 01/07/2024
Implementação:
1) Úteis -> Parâmetros : Implementado novo parâmetro (No_Reg = 100 - Chave = 3157 - Descrição = Forma de pagamento utilizada para o crédito) utilizado no PDV para debitar
crédito dos clientes durante uma venda.
2) Sesiag7>Vendas>DAV>+Opções>Cancelar DAV - Ao cancelar um DAV em que foi utilizado crédito do cliente, será gerado um lançamento de extorno do crédito.
3) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - Criado campo VD_D_CRE no DAV para informar o valor do crédito quando estiver usando condição de pagamento. Quando utilizar forma de
pagamento o campo ficará desabilitado e será utilizada a forma de pagamento do parâmetro 3157.
4) Sesiag7>Vendas>CT-e>Importar XML NF-e - Ao importar um XML de uma NF-e em que o remetente ou o destinatário estiver configurado com CUNID = '02 - Tonelada', caso o peso
for menor 1000, o peso será multiplicado por 1000 para que no CT-e saia toneladas corretamente.
5) Cadastro -> Tabelas -> PIX PSP: Criada uma validação de chave PIX. Quando o usuário for cadastrar a chave pix, será mostrado um aviso caso a chave nao esteja no padrão
correto. Ao clicar neste aviso, existem exemplos de como cada tipo de chave deve ser cadastrada.
6) SIMP acresceNar NF de entrada da SINFUM
Correções:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>+Opções>Devolução DAV - Ao realizar devolução de um DAV com desconto nos produtos, a rotina estava deduzindo do valor total o desconto dos itens
mesmo sem ser informada a quantidade deles. Corrigido
2) Corrigida exibição da aba sewiki como principal para algumas copias SE-000
Sesiag7 versão 7.24.6.15 - 27/06/2024
Implementações:
1) Almoxarifado -> NF Produtos: Adicionada checagem se já existe algum título a pagar baixado ao excluir nota. Não será permitida exclusão caso o título já esteja baixado.
2) Utilitários -> Dados da Empresa -> SeVendas: Criada opções para Exportar Limite de Credito, Exportar Saldo Financeiro e Bloquear Vendas a Prazo para Cliente com Limite Excedido. Padrão Sim.
Sesiag7 versão 7.24.6.14 - 26/06/2024
Implementações:
1) Sesiag7>Cadastro>Produtos>Incluir/Alterar - Acrescentado campo Custo Efetivo.
2) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - O campo PCUSTO_ITP do DAV agora irá verificar o campo TIPOMOV>DAV_CUSTO para saber qual custo irá gravar. Caso o campo estiver em branco irá seguir o parâmetro 3102.
3) Sesiag7>Financeiro>Titulos(A Receber) >Incluir/Alterar - Criada nova tela de cadastro de títulos a receber. Irá verificar o parâmetro 221.
4) Cadastro -> Produto -: + Opções: Criada opção Cadastro de Promoções. Nela o usuário irá cadastrar uma promoção, definindo a vigência e os produtos que estarão naquela promoção. Tabelas criadas: CADPROMO e ITENSPROMO (Promoção e seus itens, respectivamente).
5) SeSiag7: Criado novos campos : CUSTO_EFE (ITEM e MOVIM) e DAV_CUSTO (TIPOMOV).
6) Cadastro -> Movimentos: Na aba Outras Configurações (F5) foi criado a opção "Gravar Custo do Produto DAV", para definir qual vai ser o tipo do custo do produto (Ultima aquisição, custo medio ou efetivo).
7) Financeiro -> Caixa: Liberada exclusão de lançamento integrado caso o usuário seja S.E.
Sesiag7 versão 7.24.6.13 - 25/06/2024
Implementação:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>+Opções - Mapa de entrega Completo - Acrescentado agrupamento por Local de entrega, clientes bloqueados e ajustes no relatório.
Correções:
1) Sesiag7>EFD>EFD Matriz/Filial - Ao agrupar o EFD em alguns casos acontecia de dar períodos dos arquivos diferentes mesmo sem estarem. Corrigido
2) Sesiag7>Cadastro>Produtos>+Opções>Consultar Movimento - Quando clicava no botão Doc Entrada/Saída e era referente a uma entrada, não estava encontrando o registro. Corrigido
Sesiag7 versão 7.24.6.12 - 21/06/2024
Implementações:
1) Cadastros -> Tabelas -> Cadastros de Fórmulas : Implementado o novo modelo da tela de cadastro utilizando o método de herança para o cadastro de fórmula, sendo disponível a nova e a antiga tela utilizando a DLL.
2) Sesiag7>Vendas>NF-e/NFC-e>Incluir - Na tela do NF-e/NFC-e agora ao passar produtos do tipo 'X' (Cesta/Kit), irá fazer a verificação igual do PDV, passando os produtos configurados na fórmula.
3) Sesiag7 - Ao entrar no Sesiag7 somente irá verificar o NO_REG das NF-e/NFC-e caso a empresa for Servidor ou estação. (campo PDV_ESTACA <> )
4) Faturamento -> Impressao Boleto: Ao clicar na rotina para impressão de boleto, o formulário aberto será o definido através do parâmetro 901 (Boleto ACBr ou CobBem). Caso for ACBr, sera aberto o Boleto 2.0
5) Utilitários -> Importações -> Importa SeDashboard: Criada rotina para exportar os DashBoards para a Web, e para importá-los quando quiser.
6) Utilitários -> Importações -> Importa SeRel: Criada rotina para exportar os relatórios do SeRel para a Web, e para importá-los quando quiser.
7 )Financeiro -> Caixa -> Lançamentos - Acrescentado os novos campos ao GRID, implementado o código recibo a busca e redirecionado os mesmos campos de busca ao parâmetro 1920.
Correções:
1) Cadastros -> Clientes -> +Opções -> Manutenção de Crédito : Correção alterado o campo de "Condição de Pagamento" para "Tipos de Recebimentos", "COD_CPG" para "COD_TDC" na tabela "SICLICRE".
2) Financeiro -> Receber -> Baixa de Titulos: Corrigida ação onde o usuário informava o valor, e clicava direto em confirmar. Não estava calculando corretamente. Corrigido.
3) Almoxarifado -> Importação NFe: Corrigido calculo para importar de NFe de Compra quando no XML tem desconto.
Sesiag7 versão 7.24.6.11 - 19/06/2024
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas>NFC-e>Alterar/Consultar - Tela da NFC-e agora passará a ler a tabela SINF_CLI para pegar as informações do cliente quando informado.
2) Sesiag7>Parâmetro "2936 - Habilitar nova tela NF-e " será criado como padrão "Sim" quando cópia do cliente for diferente de "SI" e "IC".
3) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir - Na tela do DAV, agora ao passar produtos do tipo 'X' (Cesta/Kit), irá fazer a verificação igual do PDV, passando os produtos configurados na fórmula.
4) Sesiag7>Vendas>DAV - Na tela de inserir/alterar DAV, irá ser feita a checagem de estoque pelo parâmetro 2907 (igual ao PDV) caso o parâmetro 556 estiver = 'N'.
5) Sesiag7 -> Vendas -> Outros Documentos -> Ordem de Coleta - Acrescentado o campo transportador, adicionado a busca de Transportador no grid, feito alteração no relatório
para introduzir o nome e CNPJ do transportador, e alterado os campos para o cadastro novo.
Correções:
1) Vendas -> Backup Documentos: Corrigido backup compactado para levar também as entradas de CTe
2) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: No botão visualiza custos, foi corrigido o erro que acontecia quando se estava logado no usuário S.E
3) Sesiag7>Vendas>DAV>Gerar NFC-e - Ao gerar NFC-e de um DAV para um cliente fora do estado, estava mudando o CFOP da NFC-e para começar com 6, e na NFC-e tem que ser
mantido o CFOP dentro do estado. Corrigido
Sesiag7 versão 7.24.6.10 - 13/06/2024
Correções:
1) Vendas -> DAV -> +Opções -> Gerar NF-e DAV's : Correção novamente nos valores totais do agrupamento do(s) produto(s) do(s) DAV(s) , sendo igual ao valor do agrupamentos
da(s) forma(s) de pagamento.
2) Sesiag7 -> Financeiro -> Títulos a Receber -> Baixar : Ao retirar a baixa de vários títulos em que foi usado crédito, o sistema estava excluindo o valor do crédito apenas do título
selecionado. Corrigido
Sesiag7 versão 7.24.6.9 - 12/06/2024
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>+Opçoes>Histórico Cliente(Aba Outros) - Acrescentado botão para ver o histórico do cliente.
2) Sesiag7>Vendas>DAV>Alterar - Agora o DAV irá permitir fazer alterações em DAV feitos de pedidos de venda, e irá recalcular o pedido assim que confirmar este DAV.
3) Financeiro -> Arquivo de Retorno: Para busca de retorno online no Sicredi, foi adicionado o campo Data da Baixa, e corrigida informação de busca do Cliente. OBS: A ACBr esta com uma Task para resolver alguns dados incorretos que estão vindo na consulta da API do Sicredi. Aguardando resolução para adicionar o restante dos campos no retorno e no relatório.
4) Vendas -> DAV: Ao clicar no botão habilitar grupo, caso o cliente tenha muitos registros de DAV, será feita uma pergunta se ele realmente deseja ativar o Grid Mode, pois, quando se tem muitos registros, a rotina pode ficar lenta, ocasionando travamentos.
5) Vendas -> +Opções -> Pedido de Venda: No Pedido de Venda, na checagem de saldo, foi alterada para somente checar quando o produto movimentar estoque. E quando for baixar o estoque no pedido, somente baixará caso o produto movimente estoque.
Correções:
1) SeSiag7 -> Relatórios -> Vendas -> Produtos por Estado\Documentos - Corrigido a inconsistência no relatório que não deduzia as devoluções que vem nas notas de entrada de terceiros.
2) SeSiag7 -> Relatórios -> Relatórios Diários -> Documentos de Entrada e Saída -> Relação de Conhecimento - Corrigidos os relatórios que estavam invertidos.
3) Almoxarifado -> NF Produtos -> Devolução XML: Em alguns casos esporádicos, ao utilizar a rotina de devolução, o grid de Tipo de Movimento abria sem conteúdo. Feito uma tentativa de evitar que isto aconteça.
Sesiag7 versão 7.24.6.8 - 11/06/2024
Implementações:
1) SeSiag7 -> Utilitários -> Dados da Empresa -> Diversos -> Envio Email - Acrescentado o campo para informar o email da diretoria que será utilizado para "receber" o relatório de
manutenção.
2) SeSiag7 -> Relatórios -> Relatórios Diários -> Documentos de Entrada e Saída -> Relação de Conhecimento - Os relatórios foram reestruturados em uma tela só e separados em
modelos, adicionando novos filtros e mais um modelo de tomador.
Sesiag7 versão 7.24.6.7 - 11/06/2024
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas>NF-e>Duplicar NF-e - Ao clicar em duplicar NF-e, caso esteja habilitado a tela nova de NF-e (parâmetro 2936) o sistema após duplicar irá chamar a tela nova.
2) Sesiag7>Vendas>NF-e/NFC-e>Incluir/Alterar - Ao inserir uma forma de pagamento, irá buscar a condição de pagamento inserida dentro da forma e preencher como condição de pagamento da NF-e/NFC-e.
Correções:
1) Sesiag7>Cadastro>Produtos>Incluir - Ao inserir um produto em uma empresa que não tenha documento fiscal, se o produto não tivesse o CST preenchido, não permitia confirmar o
produto, porém não dava nenhuma mensagem. Corrigido
2) Sesiag7>Vendas>NF-e>Incluir/Alterar - Na nova tela de NF-e quando informava um desconto na duplicata (campo VRDES_COB) não estava levando o desconto no boleto (Tabela: COBRANCA). Corrigido
Sesiag7 versão 7.24.6.6 - 10/06/2024
Implementações:
1) Cadastros -> Clientes -> +Opções -> Manutenção de Crédito : Implementado dois novos campo na tabela "SICLICRE" para informar a data de registro "DATA_CAD" e a condição
de pagamento "COD_CPG" que foi pago o crédito. Adicionado no grid um botão para consultar o registro referente ao crédito.
2) Cadastros -> Produtos -> Incluir | Alterar -> Preço Sugerido : Implementado ao entrar na rotina de markup deve verificar a existência da tabela "INDICADO.DBF" caso não tenha
deve ser criada. Na tela foi implementado um botão de "Ajuda" para facilitar o entendimento dos cálculos e valores realizados pelo markup, no grid dos indicadores ao editar a coluna
alíquota e apertar ENTER deve passar para a próxima linha.
Sesiag7 versão 7.24.6.5 - 10/06/2024
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - Ao gerar um DAV com forma de pagamento, que tenha uma condição de pagamento fixa, irá gerar uma parcela de acordo como configurada na condição de pagamento.
Correções:
1) Sesiag7>Vendas>NF-e>Incluir/Alterar - Na nova tela de NF-e/NFC-e quando a empresa não é do simples nacional, porém estava com o produto preenchido com o CST do simples,
os itens da nota estavam sendo preenchidos também com o CST do simples. Corrigido
2) Corrigida função para checar espaço insuficiente no HD do cliente. Checada feita tanto na partição onde está o Windows, tanto na partição que está instalado o sistema. Caso esteja abaixo de 1gb, será avisado ao usuário para liberar espaço.
3) Vendas -> Se Vendas 2: Quando a rota vier com a estrutura incorreta (sem a "/"), foi tratado para evitar erros ao importar os pedidos.
4) Sesiag7 -> Cadastro -> Produtos -> +Opções -> Consulta movimentação de produtos: Corrigida dedução de saldo quando o Tipo de Sinal for de Saida e movimenta estoque e
quando o tipo de sinal for 0 e movimenta estoque.
Sesiag7 versão 7.24.6.4 - 07/06/2024
Implementações:
1) Cadastro -> Tabelas -> PIX PSP: Para o Sicredi, foi adicionado o campo Chave do Usuário (x-api-key), sendo necessário preenchimento para funcionamento da API.
2) Sesiag7>Vendas>SeVendas - Agora a exportação também irá exportar o campo SEV_REPPRO>DADOS2 como REPETEPROD na web.
3) Sesiag7 -> Cadastro -> Produtos -> +Opções -> Consulta movimentação de produtos: Introduzido o novo filtro de tipo de movimento, e corrigido os movimentos com movimenta estoque 'N' ficarem entre parenteses.
4) Financeiro -> Arquivo Retorno: No relatório do retorno da API do Sicoob, foi adicionado o campo Data de Vencimento.
Correções:
1) Sesiag7>Vendas >CT-e> importar NF-e> Consulta DFe - Ao consultar na sefaz estava ocorrendo um erro de Access Violation. Corrigido.
2) Financeiro -> Caixa: Corrigido relatório de Contas no Caixa.
Sesiag7 versão 7.24.6.3 - 04/06/2024
Implementações:
1) EFD -> EFD Contribuições: Melhorado em pelo menos 80% a velocidade de geração do EFD PIS/COFINS (Para as empresas com muitos registros de NFC-e, devido a melhoria da geração do Bloco C).
2) EFD -> EFD Contribuiçoes: No M410 e M810, foi alterada a regra para levar os registros independentes de terem codigo da receita.
Sesiag7 versão 7.24.6.2 - 04/06/2024
Implementações:
1) Financeiro -> Caixa: Criada opção para utilizar o Caixa sem controlar por Operador. Utilizando o parâmetro 1925, caso for Não, todos os lançamentos, independente do operador será agrupado.
2) Vendas -> MDF-e -> +Opções: Criada tela para realizar ajustes no MDF-e. Por enquanto, os campos liberados para serem alterados são os referentes as placas de reboque.
3) Na chamada do SeWiki e Dashboard na tela principal, foram realizadas melhorias visando melhor desempenho do carregamento de ambos.
Correções:
1) Almoxarifado -> Pedido de Compra -> Imprimir (Matricial) : Correção no modelo matricial foi adicionado a coluna "Código Fabricante" e "Localização", e ajuste no cabeçalho com os valores do pedido.
2) Financeiro -> Receber -> Baixa de Titulos: Corrigida atualização do valor restante quando utilizada varias formas de pagamento. Corrigido também os valores da Diferença, quando utiliza desconto, multa, boleto.
3) Almoxarifado > Manifestação Destinatário > Manifestar: Corrigido erro de Schemas ao utilizar rotina de Manifesto.
4) Vendas -> MDF-e: Corrigido erro que ocorria ao utilizar digitação manual de documento fiscal para o MDF-e.
5) Relatórios -> Relatorio de Lucratividade: Corrigido erro onde gerava incorretamente o grid do relatório de lucratividade.
6) EFD -> EFD Contribuições: Corrigido erro ao gerar EFD PIS/COFINS quando a empresa não tem registros de contas contábeis advindas da NFC-e.
Sesiag7 versão 7.24.6.1 - 01/06/2024
Implementações:
1) Sesiag7 -> Relatórios -> Diversos -> Giro de Mercadorias -> Mercadorias sem Giro - Introduzido o modelo 2 no relatório.
2) Sesiag7 - Ao executar o converte do sesiag7, caso a empresa esteja configurada como servidor PDV e utilize o novo sincronismo, irá criar os novos campos também no banco de dados firebird
3) Sesiag7>Vendas>NF-e>Inclusão/Alteração - Quando gerar uma NF-e e o cliente ou produto da NF-e estiver em modo de edição, o sistema irá ficar bloqueando registro até que o
usuário saia da alteração, para que ocorra a baixa de estoque no produto e atualização de ultima venda no cliente.
4) Sesiag7>Vendas>NF-e>Inclusão/Alteração - Acrescentadas colunas TP_LC_CT e TP_LC_CF1 e MOV_EST no grid de produtos da NF-e e coluna POS_DOC trazida para a primeira coluna do grid.
Sesiag7 versão 7.24.5.17 - 29/05/2024
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas>Sesincronismo - Criado parâmetro 3156 para verificar se será usado o novo SeSincronizaBD.
2) Sesiag7>Vendas>NF-e>Incluir/Alterar - Acrescentados campos na NF-e Grafica para geração de lançamentos no banco.
Correções:
1) Sesiag7>Vendas>NF-e>Incluir/Alterar - Campo Inscrição Subs. Tributário não estava mostrando o conteúdo quando preenchido no cadastro do cliente. Corrigido
2) Sesiag7 -> Vendas -> DAV - Corrigido o erro que informava o NO_REG vazio.
3) Cadastros -> Clientes -> Incluir|Alterar (Sincronizar Cadastros) : Correção ao sincronizar o cadastro de cliente com as outras firmas deve verificar e cadastrar o "Cód. Contábil" de
acordo com a "Mascara Contábil" e "Conta Sintética de Clientes" de cada filial, caso o "Código Contabilidade Automático" estiver habilitado, configurações nas filiais localizadas em
Utilitários -> Dados da Empresa -> Informações(F3) -> Outras Configurações (F6) .
Sesiag7 versão 7.24.5.16 - 27/05/2024
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas>NF-e>Incluir - NF com CST 98 irá gerar base de PIS e Cofins.
2) Cadastros -> Tipo de Movimento: Ao escolher Utiliza Pis/Cof do Produto = Sim, será marcado também, nos Dados da Empresa, em Configurações (F7) > Documentos > Pis/Cofins do Produto (Referente ao aproveitamento de Pis/Cofins nas notas de entrada).
3) EFD -> EFD Contribuições: No EFD PIS/COFINS, foi adicionada as contas contábeis utilizadas na NFC-e, para evitar erro ao validar EFD.
Correções:
1) Vendas -> DAV -> +Opções -> Gerar NF-e DAV's : Correção nos valores totais do agrupamento do(s) produto(s) do(s) DAV(s) , sendo igual ao valor do agrupamentos da(s) forma (s) de pagamento.
2) Financeiro -> Arquivo de Retorno: Corrigida baixa de arquivo de retorno online quando o Nosso Numero tiver 4 numeros + 1 digito.
Sesiag7 versão 7.24.5.15 - 25/05/2024
Correções:
1) Sesiag7 -> Fiscal -> Cadastro -> Inventário - Corrigido o limite de caracteres na busca.
Sesiag7 versão 7.24.5.14 - 23/05/2024
Implementações:
1) Sesiag7>Cadastro>Clientes - Criado parâmetro 54, para informar os tipos de documentos permitidos no cliente (informar separado por vírgula). Caso estiver diferente dos informados irá bloquear o usuário confirmar o registro.
2) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/alterar - Ao gerar contas a receber de forma de pagamento, o campo número de parcelas irá gravar com o total de parcelas na SIRBMOV, antes estava gravando como o número da parcela a atual.
3) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Na tela de associação de Produtos, foi criado um botão "Custos", onde detalha quais os impostos foram aplicados naquele produto.
4) Almoxarifado -> Importar CTe: Retirada regra onde buscava informações do CTe de Entrada atraves da SPROXML, deixando as informações serem buscadas direto do XML.
Correções:
1) Vendas -> DAV (Documento Auxiliar de Venda) -> Incluir|Alterar : Correção ao gerar lançamento de caixa do DAV deve verificar se é um documento de entrada ou saída para preencher o campo "HISTLC" da tabela "CXLANC" com o nome do fornecedor ou cliente. E implementado uma ABA com os registros dos lançamentos do caixa referente ao DAV.
2) Sesiag7>Vendas>DAV>Gerar NFe - Quando a observação nesta tela estava com acentuação, estava levando para a tela da NF-e com caracteres errados. Corrigido
Sesiag7 versão 7.24.5.13 - 21/05/2024
Implementações:
1) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Criado botão Visualiza Custos na tela de Importação. Ao clicar, será gerada uma temporária contendo os custos da Nota que serão exibidos no Grid Custos e dentro da tela de produtos, onde foram criados campos para destacarem esses custos.
2) Na tela principal, caso for cópia de testes, a página principal mostrada será o SeWiki, mostrando as novidades do SeSiag7.
3) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Ao cadastrar produtos automaticamente, caso o tipo for Uso/Consumo, ele será setado para não movimentar estoque.
4) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Ao clicar no campo Visualiza Custos, vai gerar uma temporária com os custos da nota. Na tela de associação de produto, foi mostrado
esses campos, e criado um para mostrar o valor unitario do custo (Abaixo do Preço de Venda). Quando for alterada a margem de lucro, o Preço de Venda será alterado de acordo com
o valor do Custo Unitario (Custo Unitario + Margem de Lucro)
5) Dav -> +Opçoes -> Pedido de Venda: Criado parâmetro 3117 (Usar Tipo de Movimento do Pedido de Venda, Padrão Não), para definir se o Tipo de Movimento do Pedido de Venda vai ser o mesmo do Parâmetro 6 ( Tipo de Movimento Padrão ).
6) Sesiag7 -> Cadastro -> Tabelas -> Formas de Pagamento NFc-e / PDV - Alterado as configurações iniciais de inclusão.
Correções:
1) Vendas -> CTe: Corrigida ação que fazia com que botão de Consultar CTe ficasse desabilitado.
2) Financeiro -> Caixa: Realizado ajustes na rotina do Caixa.
Sesiag7 versão 7.24.5.12 - 21/05/2024
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas>(Nota Fiscal de Consumidor)Manutenção>Gerar NFE de NFCE - Quando parâmetro 2936 estiver configurado com "S", irá chamar a tela nova da NF-e em alteração no lugar da tela antiga.
2) Sesiag7>Vendas>DAV>Gerar NFe - Quando o parâmetro 2936 = 'S' irá gerar NF-e por intermédio da tela nova, não irá mais importar xDados e xItem para a tela antiga para geração.
3) Sesiag7>Vendas>DAV>Gerar NFe - Criado campo na aba de produtos para informar o tipo de lançamento contábil de cada produto para gerar a NF-e.
4) Sesiag7>Cadastro>Produtos>+Opções>Checa Coditem - Botões de excluir e corrigir alinhamento agora serão aceitos para usuários nível 9
5) SeSiag7 : Ajuste na tela principal lado esquerda "Dados da Empresa", mostrando as informações agrupadas das configurações dos documentos fiscais da ACBr.
6) Cadastros -> Clientes -> Incluir|Alterar : Implementado que usuários nível 9 ou S.E. deve habilitar o campo "Data Ult. Venda".
Correção:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>Gerar NF-e - Corrigido alinhamento da pergunta se deseja enviar NF-e.
Sesiag7 versão 7.24.5.11 - 18/05/2024
Implementações:
1) SeSiag7 : Implementado novo campo "ICMS_DESO" na tabela "CTTPLAN".
2) Utilitários -> Grupo Manutenções -> Personalizar Modelo DAV -> Impressão do DAV : Implementado novos campos "EMAIL" (Email); "CEP_COB", "CID_COB", "UF_COB",
"PRACA_CLI" (Endereço de Cobrança); "CLI_SIMP" (Optante pelo Simples); "CONTAT_CLI" (Contato) referentes a tabela "CLIENTES". E o campo "FONE_VEN" (Telefone) da tabela
"VENDEDOR".
Correção:
1) Sesiag7 -> Cadastros -> Produtos -> +Opções -> Consultar Movimento - Corrigido a busca do nome do Fornecedor e Cliente.
Sesiag7 versão 7.24.5.10 - 16/05/2024
Correção:
1) Cadastro -> Clientes: Corrigido erro ao tentar fazer personalizações no Grid de Clientes.
Sesiag7 versão 7.24.5.9 - 16/05/2024
Implementações:
1) Sesiag7>Ao entrar no Sesiag7, ele irá chamar o Sebackup para ser realizado o backups dos arquivos do gerador de relatório na núvem.
2) Sesiag7>Uteis>Lista de Atalhos - Criado Grid que mostra a lista com o código dos atalhos para a chamada do Sesiag7 por parâmetro.
3) Sesiag7 -> Cadastros -> Produtos -> +Opções -> Consultar Movimento - Atualizado as casas decimais do movim, e habilitado o recurso para movimentar as colunas e gravar.
4) Almoxarifado -> Pedido de Compra -> Incluir : Implementado ao incluir um novo pedido de compra a verificação do último cadastro na SICHAVES, caso não estiverem iguais deve
realizar a chamada da atualização das chaves.
Correções:
1) Sesiag7>Contábil>Lançamentos>Alterar/Excluir - Quando estava com a pesquisa ativa e tentava alterar ou excluir um lançamento integrado, ocorria um erro. Corrigido
2) Sesiag7>Vendas>CT-e>+Opções>Contrato de Transporte - Quando a placa do reboque estava em branco, e existia um transportador cadastrado sem placa, estava buscando as
informações de renavam e RNTRC do transportador sem placa. Corrigido
3) Vendas -> DAV -> Gerar NF-e DAV's : Correção na rotina ao gerar NF-e dos DAV's selecionados, deve agrupar e gerar as formas de pagamentos para a NF-e.
Sesiag7 versão 7.24.5.8 - 15/05/2024
Implementações:
1) Utilitários -> Grupo Manutenções -> Personalizar Modelo DAV : Implementado o campo "NOME_MAP" da tabela "SIMAPA" no SQL para gerar a impressão do DAV.
2) EFD -> EFD Contribuições : Alterada regra para gerar registro D100, sendo levados somente quando o Tipo de Movimento estiver setado para gerar PIS/COF no EFD.
Correção:
1) Sesiag7 -> Vendas -> DAV : Corrigida mensagem de registro não encontrado ao entrar no GRID.
Sesiag7 versão 7.24.5.7 - 13/05/2024
Implementações:
1) Cadastros -> Preços -> Tabela de Preços : No cadastro da tabela de preços foi corrigido o sincronismo de firmas ao incluir uma nova tabela de preço, e retirado a obrigatoriedade de
informar a data de vigência. No cadastro dos itens da tabela de preço foi implementado no sincronismo dos itens a verificação se existe esse item cadastrado nas firmas antes de
sincronizar, na rotina de selecionar os itens para a tabela de preços foi implementado o campo "Descrição" como campo padrão de pesquisa e adicionado mascara no campo de pesquisa
pelo grupo e retirado o campo "Desconto" como pesquisa.
2) Úteis -> Informações Sistema -> Dados do Computador : Implementado nova ABA "Dados do Computador" com as informações do IP da máquina do usuário. Na tela principal do
SeSiag7 nos campos dos "Dados da Empresa" deve mostrar o IP se houver apenas um endereço IP na máquina.
Sesiag7 versão 7.24.5.6 - 10/05/2024
Implementações:
1) Vendas -> NFe: Criado parâmetro para definir se o DAV vai ser Cancelado ao cancelar a NF-e. Parâmetro 3116 (Cancelar DAV vinculado na NFe), com padrão Sim
2) Vendas -> NFe: Ao cancelar uma NFe vinculada a um DAV, serão preenchidos os motivos do cancelamento e a data de cancelamento na SIPVENDA
3) Vendas -> MDFe: Criada opção para informar várias cidades para descarregamento do MDF-e. Essa ação será definida atraves do parâmetro 161 (Descarregamento em várias Cidades), padrão não.
Sesiag7 versão 7.24.5.5 - 09/05/2024
Correção:
1) Sesiag7>Vendas>NF-e - A tela nova de NF-e/NFC-e estava gravando o campo VL_MERC considerando o desconto dos itens, o correto é o valor bruto. Corrigido
Implementação:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - Na tela do DAV, ao inserir uma forma de pagamento, irá verificar o campo DTDOC_CPG>SFORMPG qual data será usada para calcular os
vencimentos. "E" data de Emissão e "S" data de fechamento.
Sesiag7 versão 7.24.5.4 - 09/05/2024
Implementações:
1) Financeiro -> Caixa -> Sangria / Retirada do Caixa : Implementado a verificação da conta e do Histórico preenchido para "Sangria/Retirada", não pode ser igual a conta e o histórico padrão de fechamento, informado no parâmetro 2924 - "Conta padrão para Fechamento" / parâmetro 2925 - "Histórico padrão para Fechamento".
2) EFD -> EFD/Matriz/Filial: Adicionado os registros M210 e M610 no EFD Multi-Empresa para o CST 51.
3) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Caso ocorra alteração de data de entrada dentro da tela Harbor, o xml sera salvo na pasta referente a data de entrada.
Correção:
1) EFD -> EFD Contribuições: Corrigido valores referente ao Ajuste do registro M215 e M615, passando a ser as bases de pis/cofins.
Sesiag7 versão 7.24.5.3 - 08/05/2024
Correção:
1) Sesiag7 -> Cadastros -> Produtos - Corrigido o erro de duplicidade no cadastro.
Sesiag7 versão 7.24.5.2 - 07/05/2024
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas>NF-e>Incluir/Alterar - Criado campo VCUSTO_IMP na tabela SIPRONFS e acrescentado na tela de produtos da NF-e somente quando a nota for de importação. Irá
abastecer o MOVIM com este campo ao invés do valor unitário.
2) Sesiag7>Vendas>NF-e>Incluir/Alterar - NF-e irá gerar os lançamentos contábeis de desoneração quando configurados. Tipo de lançamento padrão 536 saída e 537 entrada. Ou o
lançamento que estiver configurado como exceção no campo ICMS_DESO>CTTPLAN.
Correção:
1) Sesiag7>EFD>EFD Contribuições - Registro C170 campo 07 VL_ITEM estava levando o valor total deduzindo a desoneração e de acordo com o manual deverá levar somente Qtde * Vr. Unitário. Corrigido
Sesiag7 versão 7.24.5.1 - 06/05/2024
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas>CT-e>+Opções>Cadastro Apólices - Criada opção para vincular mais de uma apólice de seguro a um CT-e.
2) Sesiag7>Vendas>NF-e>Incluir/Alterar - Na nova tela de NF-e, o valor de desoneração irá deduzir do total da NF-e de acordo com o campo INDDEDDESO do item da NF-e.
Acrescentado campo na aba outras do item da NF-e.
3) Sesiag7 - Criada chamada do sesiag7 por parâmetro chamando a tela da NF-e importando o xDados e xItem do PDV.
4) Sesiag7>Vendas>NF-e>Incluir/Alterar - Criado novo parâmetro (1625) para informar se irá bloquear o cliente que estiver com a tabela de preços fora da vigência.
5) Cadastros -> Produtos -> Inclusão|Alteração : Correção ao acessar a aba "Combustíveis" em tributação, deve mostrar a aba "ANP".
6) Sesiag7 - Criada chamada do sesiag7 por parâmetro chamando a tela da NF-e importando um ticket de pesagem.
Correções:
1) Sesiag7>Vendas>NF-e>Incluir - Na tela nova de NF-e, quando o cliente informado for com estado = 'EX' irá permitir inserir este cliente mesmo sem CPF ou CNPJ preenchido.
2) Utilitários -> Dados Empresa -> Configurações(F7) -> Integração Contábil/Fiscal/Bancos : Correção não pode deixar o campo do "Diretório Contabilidade" vazio, se desmarcar
contabilidade deve somente desabilitar o campo.
SeSiag7 versão 7.24.4.14 - 30/04/2024
Implementações:
1) Sesiag7>Fiscal>SCANC - Modificado para levar somente itens que tenham preenchido o campo REF_ITM e LOCALIZA, e corrigido o erro no registro 62 quando a quantidade tinha
casas decimais.
2) Sesiag7>Financeiro>Baixas(A pagar)>Baixa de Duplicatas por fornecedor - Quando o usuário selecionar baixa parcial, e o valor pago não der pra baixar todos os títulos
selecionados por ele será exibida uma mensagem.
Correções:
1) Sesiag7 -> Cadastros -> Clientes/Fornecedor/Produtos - Corrigido o erro de foco na pesquisa dos cadastros.
2) Sesiag7 -> Consultas -> Cliente (Gráfica) - Corrigido o erro na busca de clientes.
SeSiag7 versão 7.24.4.13 - 29/04/2024
Implementações:
1) Vendas -> NFe Pendentes : Implementado o botão de "Ajuda" informando a regra para mostrar as notas fiscais pendentes.
2) Vendas -> DAV : Implementado a pesquisa de todos os campos do grid ao selecionar o filtro de busca "Geral".
Correção:
1) Relatórios -> Vendas -> Lucratividade : Alterado nome das colunas para melhor entendimento do relatório.
SeSiag7 versão 7.24.4.12 - 25/04/2024
Implementações:
1) Utilitários -> Dados Empresa -> Diversos (F8) -> SeVendas : Implementado novo campo "Permite Repetir Produto no Pedido" na tabela "DADOS2" como padrão o campo é preenchido como "Não".
2) Cadastros -> Tabelas -> PIX PSP -> Incluir|Alterar Tipo PSP Itaú -> Gerar Certificado : Implementado novos campos para gerar as chaves do PSP Itaú, através do arquivo
certificado (.PFX) e o token informado pelo banco.
3) Relatórios -> Vendas -> Vendas Completo -> Modelo: Produtos por Estados/Documentos : Correção no filtro referente ao "Cliente" no relatório.
4) Sesiag7>Vendas>NF-e>Incluir - Acrescentado filtro para não mostrar natureza de operação com status inativo e nem do tipo NF Entrada/Compra.
5)Sesiag7 - Nas telas de DAV/NF-e, ao informar condição de pagamento 1 99 parcelas, foi criado um campo prazo, para que irá habilitar quando colocar número de parcelas 0. Ao
digitar os dias da parcela separado por /, irá calcular os vencimentos de acordo com o prazo digitado.
Correções:
1) Sesiag7 -> Fiscal -> Relatórios -> Resumo Entrada e Saída por CFOP - Criado um novo agrupamento por CFOP, e corrigido o alinhamento dos campos.
2) Sesiag7>Contábil>Incluir - Na tela de lançamentos contábeis a quando o foco estava no campo histórico tecla seta acima não estava voltando o campo. Corrigido
SeSiag7 versão 7.24.4.11 - 20/04/2024
Correções:
1) Sesiag7 -> Fiscal -> Relatórios -> Resumo Entrada e Saída por CFOP - Corrigido o problema no relatório que não considerava o NF_CAN para identificar as notas canceladas.
SeSiag7 versão 7.24.4.10 - 18/04/2024
Implementações:
1) Sesiag7>Checagem do Seupdate2 instalado irá verificar independente do número de usuários que a empresa tiver. Só irá verificar o nível do usuario
2) Sesiag7>Vendas>Nfe>Incluir - Ao digitar um ticket para ser importado na NF-e, não será mais obrigado o ticket estar vinculado a um pedido.
3) Sesiag7>Vendas/Compras>Importação XML - Criada opção de "Converter CST para 61(monofásico)", onde irá verificar o cadastro do produto e mudar o CST do produto para 61, fazendo os cálculos do ICMS monofásico de combustivel.
4) Sesiag7>Almoxarifado>Importar Nfe Compras - Criado checkbox "Habilitar Grupos" para ter a possibilidade de ordenar os produtos do Grid. Caso tenha menos de 300 produtos na nota virá por padrão marcado.
Correção:
1) Sesiag7>Financeiro>Relatórios>Contas Pagas a Pagar - Quando o título a pagar era pago somente com crédito, não estava saindo no relatório de títulos pagos. Corrigido
SeSiag7 versão 7.24.4.9 - 17/04/2024
Correções:
1) Sesiag7 -> Relatórios -> Relatórios Diários -> Documentos de Entrada e Saída -> Relação de Conhecimento - Corrigido, agora quando o CTe estiver cancelado os campos de valores
retornaram zero no relatório.
SeSiag7 versão 7.24.4.8 - 16/04/2024
Implementação:
1) Sesiag7>Checagem do Seupdate2 instalado irá verificar independente do número de usuários que a empresa tiver. Só irá verificar o nível do usuario
2) Sesiag7 -> Cadastros -> Tabelas -> Formas de Pagamento Nfc-e / PDV - Implementado novas opções de Meio de Pagamento, segue a lista dos novos meios:
14 - Duplicata
17 - Pagamento Instantâneo (PIX) Dinâmico
20 - Pagamento Instantâneo (PIX) Estático
21 - Crédito em Loja
22 - Pagamento Eletrônico não Informado - Falha de hardware do sistema emissor
E alterado o "05 - Crédito Loja" por "05 - Private Label"
Correções:
1) Sesiag7 - Grids do Receber, pagar, DAV, NF Entrada e NF-e não estavam permitindo pesquisar pela data no Grid Mode. Corrigido
2) Sesiag7>Almoxarifado>Importar NFe Compras - Ao associar um produto com código de apenas 1 caractere, estava ocorrendo mensagem de produto não encontrado. Corrigido
SeSiag7 versão 7.24.4.7 - 15/04/2024
Implementações:
1) Sesig7>Vendas>NFC-e>Incluir/Alterar - A NFC-e irá verificar o parâmetro 2907 do PDV para bloquear saldo.
2) Sesiag7>Vendas>NF-e>Incluir/Alterar - Acrescentados novos campos de retenções no transporte na Aba Retençoes.
3) Sesiag7>Vendas>Condicional/Consignado>Gera Venda - Criado campo para pesquisar produto no momento da venda do DAV condicional.
4) Sesiag7>Vendas>Manutenção(Nota Fiscal Consumidor)>Gerar NF-e de NFC-e - Ao marcar o checkbox gerar nota de devolução, caso não encontrar fornecedor com o CNPJ/CPF informado, irá cadastrar o fornecedor automaticamente.
5) Sesiag7>Cadastro>Produtos>+Opções>Checa Coditem - Acrescentado produtos com alinhamento incorreto e com código em branco.
Correções:
1) Ao alterar uma NFS-e quando a empresa está configurada como montagem de faturas, estava ocorrendo a seguinte mensagem: "Favor excluir Faturas > Aba faturamento > exclusão Faturas ", mesmo sem a nota estar faturada. Corrigido
2) Sesiag7>EFD>EFF ICMS/IPI - EFD estava dando erro no registro 0150 quando era referente a um fornecedor que tinha movimento somente no registro do CIAP. Corrigido
SeSiag7 versão 7.24.4.6 - 11/04/2024
Implementações:
1 ) Utilitários -> Dados da Empresa: Feita checagem de certificado para CPF quando o emitente for Produtor Rural.
Correções:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - Na tela de DAV, quando a empresa não tinha contabilidade no DAV, porém tinha mais de 1 tipo de lançamento configurado no CFOP, ao alterar um item chamava a tela de tipo de lançamento contábil. Corrigido
2) Vendas/Compras -> Importação XML: Corrigida checagem dos campos TP_FRE_VR e COD_TRANS para a importação de XML de CTe
SeSiag7 versão 7.24.4.5 - 11/04/2024
Implementações:
1 )Almoxarifado -> NF Produtos -> Devolução XML: Caso a devolução seja completa, vão ser levados os campos Peso, Volume e Especie da Nota para a devolução.
Correções:
1) Vendas -> Backup Documentos: Corrigida busca de notas de entrada para o backup individual.
SeSiag7 versão 7.24.4.4 - 10/04/2024
Implementações:
1) SeSiag7 : Implementado os novos campos "RET_TSERV", "RET_TBCRET", "RET_TPICMS", "RET_TVICMS", "RET_TCFOP", "RET_TCMUNF", nas Tabelas: "SINF", "SINFUM", "SINFU1",
"SINFCE".
2) SeSiag7 : Implementado os novos campos "VICMSDESON", "CBENEF", nas Tabelas: "SICRTC", "SICRTMAN".
3) SeSiag7 : Implementado o novo campo "INDDEDDESO", nas Tabelas: "SIPNFUM", "SIPRONFS", "SIPRONFC", "SIPNFU1".
4) Vendas -> MDF-e : Acrescentado no grid a coluna com o número do recibo referente ao MDFe.
5) Sesiag7 : Criado a coluna "TIPO" na tabela MVEICULOS para registrar se é veiculo ou equipamento no cadastro do SeFrota.
6) Produtos -> +Opções -> Consultar Movimento : Implementado checkbox "Mostrar registros manuais" para mostrar movimentações realizado manualmente e permitindo alterar o
registro.
7) Sesiag7 -> Cadastro -> Tabelas -> Grupo de Tributação : Acrescentados campos para simular a alíquota de ST para uma empresa Simples nacional. Ao acrescentar os campos de
alíquota de ICMS e alíquota de ST, é calculada a alíquota para uma empresa do simples. Dúvidas me pergunte.
SeSiag7 versão 7.24.4.3 - 09/04/2024
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>+Opções>Agrupar DAVs - Rotina de Agrupar DAVs irá ignorar os DAV's de entrada, e irá somar os DAV's de devolução no período mostrando o total em um edit.
2) Sesiag7>Financeiro>Títulos(A Receber) - Acrescentado campos referentes ao desconto de duplicatas no Grid de títulos a receber.
3) Sesiag7>Vendas>NF-e - Feitas correções na tela NF-e
4) Sesiag7>Vendas>NF-e>Incluir - Quando incluir uma NF-e com natureza da operação configurada, irá reaproveitar os dados da última NF-e.
5) Sesiag7>Vendas>DAV - Acrescentado no Grid campos de mecânico e vendedor 2 quando estiver configurado nos parâmetros.
6) Financeiro -> Arquivo de Remessa: Para o banco Unicred, foram adicionadas mensagens para o Segmento R, referente ao documento e informações de protesto.
7) Sesiag7 -> Cadastro -> Tabelas -> Formas de Pagamento NFC-E/PDV - Implementado novas opções para bandeira dos cartões. Segue a lista das novas bandeiras:
10 Alelo
11 Banes Card
12 CalCard
13 Credz
14 Discover
15 GoodCard
16 GreenCard
17 Hiper
18 JcB
19 Mais
20 MaxVan
21 Policard
22 RedeCompras
23 Sodexo
24 ValeCard
25 Verocheque
26 VR
27 Ticket
Correções:
1) Fiscal -> Relatorios -> Detalhamento NF/ICMS: Corrigido valores no relatorio para o CST 90.
SeSiag7 versão 7.24.4.2 - 04/04/2024
Implementações:
1) Vendas -> MDFe -> + Opçoes: Criada opção Encerramento com XML. Nessa opção, o usuário pode encerrar qualquer MDFe através do XML mesmo que não esteja gravado na
SIMDFe.
2) Vendas -> NFCe: Atualizado icone do + Opções.
3) Sesiag7>Utilitários>Grupo Manutenções>Zerar Saldo Retroativo - A rotina agora também zera produtos que estão com saldo negativo.
Correções:
1) Vendas -> DAV -> + Opções -> Manutenção DAV: Corrigido erro que ocorria quando abria e fechava a rotina de manutenção de DAV.
2) Vendas -> NFe -> + Opções -> Impressão de Boleto: Corrigido erro ao imprimir boleto referente a NFe.
SeSiag7 versão 7.24.4.1 - 03/04/2024
Implementações:
1) Cadastros -> Produtos : Implementado obrigatoriedade dos campos "MVA", "Alíquota interna", "Taxa de redução", "Taxa Redução ST" dependendo do CST informado.
2) Cadastros -> Produtos : Implementado novo parâmetro (NoReg = 14 Chave = 410 Descrição = Atualizar margem de lucro pelo Preço de Venda) para verificar se deseja calcular a
margem de lucro quando digitar no campo de "Preço de Venda".
3) Sesiag7 -> Vendas -> NFC-e -> Incluir/Alterar : Na tela de inclusão de itens, foi acrescentado o campo de saldo atual.
Correções:
1) Cadatros -> Produtos : Correção retirado mensagem de erro ao carregar a imagem do produto, não prendendo a tela de cadastro, e deixando o usuário alterar a imagem do
produto manualmente.
2) Cadastros -> Produtos : Correção do problema de modificar o CFOP ao "Confirmar" o cadastro.
3) Sesiag7 -> Principal : Corrigido o erro que fazia a chamada do F9 antes da Dll.
4) Almoxarifado -> Importar NFE compras : Corrigido filtro ao buscar pelo código de barras.
SeSiag7 versão 7.24.3.12 - 28/03/2024
Implementações:
1) Vendas -> NF-e -> Incluir/Alterar/Consultar : Implementada rotina para configurar tamanho máximo da tela ao abrir NF-e.
2) Utéis -> Parametros: Criado parâmetro Modelo de Log Boleto ( 2887 - Manutenção de Boleto ) para definir o tipo de Log nas ações do boleto.
3) Cadastro -> Tabelas -> Campos Obrigatórios: Criada opção para criar campos obrigatorios para a tela de Produtos.
Correções:
1) Cadastro de produto -> +opções -> Consultar movimento : Correção ao clicar no botão "Doc. Entrada/Saída" deve abrir o documento direto na tela consulta, e acrescentado a coluna de "Soma de Custo" no grid.
SeSiag7 versão 7.24.3.11 - 25/03/2024
Implementações:
1) Financeiro -> Arquivo de Retorno: Adicionado Código+Nome no Relatório da Consulta Online do Bancoob
2) Financeiro -> Arquivo de Retorno: Adicionada coluna Data de Vencimento e ordenado por data de liquidação ao realizar consulta Online do Bancoob.
3) Relatórios->Vendas-Comissoes->DAV/Firmas: Adicionado no relatório informações referente aos campos Vendedor 2 e 3 (Cadastro Personalizado).
4) Financeiro -> Utilitários(A Receber|A Pagar) -> Altera Tipo Documento : Implementado a rotina de manutenção para alterar o tipo de documento referente aos títulos, no utilitário
do títulos a pagar, e corrigido algumas situações atípicas da rotina.
Correções:
1) Almoxarifado -> NF produtos -> Remessa Devoluçao Compras: Corrigida checagem do último cliente para cadastrar um novo através do fornecedor.
SeSiag7 versão 7.24.3.10 - 21/03/2024
Correções:
1) Vendas -> NFe: Corrigido erro onde buscava Fornecedor e alterando o movimento para Devolução mesmo sendo Venda. Nos componentes "combo box", a listagem passa a ser aberta somente quando o campo estiver vazio.
2) Financeiro -> Bancos: Corrigida busca da conta contábil.
3) Almoxarifado -> Distribuição DFe: Corrigida ação de Eliminar para a aba 'Citadas no Transporte"
Implementações:
1) Vendas -> NFe: Adicionado campo "Ambiente" no grid.
2) Relatórios -> Etiquetas -> Etiquetas Gráficas -> Etiquetas Produtos : Alterado etiqueta modelo 01 e 03 matricial adicionando o preço de venda do produto.
SeSiag7 versão 7.24.3.9 - 18/03/2024
Correções:
1) Financeiro -> Caixa: Ao abrir o grid, caso exista algum registro em branco (sem data, valor...), o registro será excluído para evitar erros ao abrir o grid.
2) Utilitários -> Dados da Empresa: Corrigido erro de foco quando exibida mensagem sobre "Alíquota no Simples Nacional".
3) Almoxarifado>>Importar NFE compras>>Botão Cad. Automático: Mensagem referente a empresas que usam da tributação específica de Consumidor Final só será exibida quando os campos na LFCFOSAI forem preenchidos.
Implementações:
1) Faturamento -> Manutenção Boleto: Criado parâmetro 2886 - Modelo de Impressao de Boleto. A partir dele o botão Imprimir/Enviar vai ser acionado, sendo como padrão na criação
do parâmetro o modelo 2.0.
2) Ao converter uma empresa para criar campos ou alterar, caso ocorra algum erro no processo, será avisado ao usuário qual campo não conseguiu ser criado.
SeSiag7 versão 7.24.3.8 - 15/03/2024
Correções:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir - Ao preencher o cliente no DAV, caso tivesse bloqueado por limite de crédito, e tivesse observação a observação não estava sendo exibida. Corrigido
2) Sesiag7>Vendas > Dav > gerar NF-e de DAV's - Quando o DAV possuía desconto no total, estava calculando o valor incorreto para gerar a NF-e. Corrigido
Implementações:
1) Sesiag7>Cadastro>Outros Cadastros>Cadastros Personalizados - Tratamentos feitos na criação de campos.
2) Sesig7>Vendas>DAV>+opções> Mapa de entrega completo - Acrescentado campo personalizado para local de entrega do cliente.
3) Sesiag7>Vendas>Nfe>Incluir - Foram feitas modificações na tela da NF-e.
4) Sesiag7>Vendas>NFC-e>Incluir - Ao usar uma forma de pagamento a prazo em uma NFC-e, irá ser calculado o vencimento a partir da data de emissão da NFC-e ao invés da data atual.
5) Financeiro -> (A Receber) Baixas -> Baixa de Título : Alterado o nome do botão Visualizar para Buscar. Alterado o relatório do botão "Relatório Títulos a Receber/Recebidos" para "Relatório A Receber/Juros".
SeSiag7 versão 7.24.3.6 - 13/03/2024
Implementações:
1) Almoxarifado -> Importar NFE Compras: No campo Tipo de Movimento, foi implementada a nova tela, respeitando as regras anteriores.
2) Vendas -> Backup Documentos: Adicionada regra de documento cancelado para o CT-e.
3) Sesiag7>Vendas>DAV>Gerar NFC-e - Ao gerar NF-e/NFC-e do DAV a rotina irá verificar se o desconto no total está diferente do desconto rateado nos itens, irá exibir uma mensagem e não permitir gerar o Documento.
Correções:
1) Vendas -> Backup Documentos: Adicionada regra de documento cancelado para o CT-e.
2) Cadastros -> Transportador : Correção no nome do campo "Vencimento ANTT" para "Vencimento RNTRC".
3) Financeiro --> Arquivo de retorno: Corrigido erro ao realizar baixa do retorno online.
4) EFD -> EFD ICMS/IPI: Corrigido erro no EFD onde não cadastrava unidades advindas do CIAP.
5) Vendas/Compras -> Importação XML: Corrigida importação de XML de CTe, referente ao valor de PIS/COFINS. Estava pegando do campo VRCarga, e o correto seria VTPresta.
6) Fiscal > Realatórios > Detalhamento NF/ICMS : Corrigido relatório quando se tinha CST 30.
SeSiag7 versão 7.24.3.5 - 13/03/2024
Implementações:
1) Fiscal -> Inventário (Cadastro) -> +Opções : Implementado nova rotina responsável em gerar movimentação (MOVIM) do inventário (LFINVT), criado novo "TIPO_REG" para essa
rotina = "35".
2) Fiscal -> Cadastro -> Inventário : Implementado o campo Unidade a frente do produto, e alterado o atalho do botão para F9.
3) Fiscal ->Cadastro -> Inventário : Implementado os filtros Valor Unitário e Valor Total no buscar.
SeSiag7 versão 7.24.3.4 - 11/03/2024
Correções:
1) Financeiro -> Receber -> Utilitários -> Alterar Status / Tipo Documento : Correção ao selecionar os registros estava descendo o "grid" automaticamente e ocorrendo um erro. E
implementado filtro para o tipo de documento.
2) SeSiag7 : Diminuído o espaçamento nas informações refente à empresa localizado no lado direito da tela principal.
SeSiag7 versão 7.24.3.3 - 08/03/2024
Implementação:
1) Sesiag7>Vendas>NF-e>Acrescentadas abas "Importação/Exportação", "ICMS ST Anterior/Repasse/Monofásico" e "Inf. Adicionais" nos itens da NF-e.
Correções:
1) Utilitários -> Manutenções -> Zerar Saldo Retroativo: Corrigida rotina para indices unicos
2) Contábil -> Plano de Contas: Corrigidas regras para digitar contas analíticas e sintéticas corretamente.
3) Sesiag7>Financeiro>Baixas>Baixa de Titulos - Ao baixar títulos usando crédito, o sistema não estava considerando o desconto para permitir baixar total por crédito. Corrigido
SeSiag7 versão 7.24.3.2 - 05/03/2024
Implementações:
1) Vendas -> CTe -> Importar NFe: Adicionado filtro para os conhecimentos que foram lançados na SICRTC para não aparecerem novamente no Grid de Importação em Lote.
2)Nos cadastros onde se insere o codigo manualmente, foi adicionada uma condição para voltar para o campo edit. Tanto a tecla seta acima quanto a tecla F4 volta o foco para o edit, evitando o uso do mouse.
Correções:
1)Contábil -> Plano de Contas: Bloqueado a inserção de ponto no cadastro de plano de contas para evitar erro ao cadastrar, visto que, já existe checagem de máscara ao digitar.
SeSiag7 versão 7.24.3.1 - 04/03/2024
Implementações:
1) Financeiro -> Arquivo Retorno: Implementada busca de baixas Online para outros Bancos (Sicoob já existe via API). No botão Buscar Retorno, quando for Tipo de Busca "Online", e não for Bancoob, será aberto uma nova tela para definir os parâmetros da busca online (Data Inicial e Final da Liquidação e Tipo de Consulta).
2) Ao entrar no sistema, caso o Login seja padrão (Diversos F8 -> Outros Dados), e esteja incorreto, ou seja, não cadastrado no sistema, será dada uma mensagem para abortar a entrada no sistema e apagado o usuário e senha padrão, de forma que o usuário não fique preso sem entrar no sistema por ter errado o login padrao.
Correções:
1)Financeiro -> Arquivo de Retorno: Corrigida exibição do Relatório do Arquivo de Retorno - Modelo 02.
2)SeSiag7 : Alterado o nome do campo "NIVEL" da tabela "PIXPSP" para o nome "NIVEL_PSP".
SeSiag7 versão 7.24.2.20 - 01/03/2024
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas>+opções>Copiar DAV - Na tela de copiar DAV, ao confirmar e entrar no DAV, o foco irá para a condição de pagamento.
2) SeSiag7 -> Relatórios -> Vendas -> Lucratividade - Adicionado totalizador para todas as colunas.
SeSiag7 versão 7.24.2.19 - 29/02/2024
Implementações:
1) Faturamento -> Manutenção Boleto -> Impressão: Adicionado modelo 5 (Carne FR) para impressão com QR-CODE
2) Faturamento > Manutenção boleto > Enviar boleto: Adicionada regra para não carregar boletos que contém o novo campo "ST_BAPI" preenchido como Enviado ou Cancelado (Referente aos envios pela API)
3) Ao entrar no sistema, caso o usuário seja SeSIAG Básico (Sem documentos fiscais), o atalho do Venda Rápida irá aparecer no grupo do DAV
Correções:
1) Cadastro -> Produto/Fornecedor: Corrigido erro que acontecia quando se personalizava a posição do grid dos campos do dicionario de dados.
2) Financeiro -> Arquivo de Retorno: Para busca online, foi corrigido o agrupamento do relatório e a exibição dos valores das taxas dos boletos.
3) Financeiro -> Arquivo Retorno: Ao realizar baixa, foi corrigido um erro que acontecia quando o campo HISTORICO estava preenchido no seu tamanho máximo e era adicionado mais caracteres. Aumentado o tamanho do campo HISTORICO.
4) Financeiro -> Utilitários(A Pagar) -> Reparcelar Contas A Pagar : Correção deixando o usuário selecionar a quantidade máxima para reparcelar até 12x.
SeSiag7 versão 7.24.2.18 - 28/02/2024
Implementações:
1) Cadastros -> Clientes | Fornecedor | Transportador | Vendedor | Entidades : Correção realiza a busca das informações do CEP, pelo WebService selecionado no parâmetro. (Chave:
874 - Cadastro CEP - Webservice de Busca)
2) Financeiro -> Contas a Receber -> Relatórios -> Contas a Receber/Juros : Agora o campo juros busca o percentual de juros dos dados da empresa.
SeSiag7 versão 7.24.2.17 - 27/02/2024
Implementações:
1) Cadastros -> Preços -> Tabela de Preço -> Incluir : Implementado a possibilidade de inserir manualmente o código da tabela de preço.
2) Cadastros -> Preços -> Tabela de Preços -> Produtos : Implementado verificação se a empresa possui cadastro sincronizados configurado, para realizar a sincronização da tabela
"SICADTP", “SIESTTP”. E o bloqueio de incluir, alterar ou excluir nas firmas > 1.
Correção:
1) Cadastros -> Outros Cadastros -> Cadastro de Correspondência : Correção deve ordenar os produtos do DAV pelo campo "POS_REG" da tabela "SIITPVEN".
SeSiag7 versão 7.24.2.16 - 26/02/2024
Implementação:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>Imprimir - Formatando formas de pagamento do DAV impresso com casas decimais de milhar.
Correção:
1)Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir - Quando se colocava no parâmetro 3104 o foco do DAV para o tipo de movimento, estava obrigando a colocar o cliente antes de focar no tipo de
movimento. Corrigido
SeSiag7 versão 7.24.2.15 - 23/02/2024
Implementação:
1) Sesiag7 -> Relatórios -> Vendas -> Vendas Gerais - Adicionado a opção multi empresa.
Correção:
2) Faturamento -> Manutenção Boleto -> Boleto 2.0 -> Enviar E-mail: Corrigido erro onde não enviava boleto.
SeSiag7 versão 7.24.2.14 - 22/02/2024
Implementações:
1) Sesiag7>Cadastros>Tabelas>Tipo de Lançamento Contábil - Criado parâmetro (chave 1895) para sincronizar o cadastro de tipos de lançamentos contábeis com as firmas filiais caso configurado.
2) Sesiag7>Cadastros>Códigos Fiscais - Criado parâmetro (chave 3231) para sincronizar o cadastro de CFOP (e os tipos de lançamento configurados) com as firmas filiais caso configurado.
3) Sesiag7>Outros Cadastros>Tabelas Personalizadas - Criada rotina para criar tabelas personalizadas para serem amarradas no DAV, Cliente e Fornecedor.
4) Faturamento -> Manutenção Boleto -> Boleto 2.0: Ao visualizar o boleto, será gravado no campo DIG_VERIF o digito verificador do boleto.
5) Cadastros -> Tabelas -> PIX PSP : Implementado a opção "Boleto", "Extrato", "Pix e Boleto", "Pix, Boleto e Extrato " no campo "Tipo Cód. ID" do cadastro PSP.
- Implementado novo campo "Versão API" no cadastro PSP, e criado na tabela "PIXPSP".
- Liberado os campos "Arq. Chave Privada", "Arq. Chave Certificado" e os botões para gerar e validar a chave e o certificado.
Correção:
1) Almoxarifado -> Pedido de Compra -> Incluir : Correção buscando o código do pedido de compra pela chave, da tabela "SICHAVES" campo "U_PEDCOM".
SeSiag7 versão 7.24.2.13 - 21/02/2024
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas>CT-e - Criado no cliente o campo CUNID para informar a unidade de medida que será usada no CT-e do cliente. Caso coloque "02 - TON" o CT-e irá sair preenchido com Toneladas no peso ao invés de Kg.
2) Sesiag7 -> Vendas -> Pedidos -> Relatório - Adicionado a opção multi empresa.
Correção:
1) Sesiag7 -> Rélatorio -> Vendas -> Vendas Completo - Corrigido o erro do total e quantidade incorretos.
SeSiag7 versão 7.24.2.12 - 21/02/2024
Implementações:
1) Faturamento -> Manutenção Boleto: Criada aba lateral Boleto Híbrido, com ações para Consultar Boleto, Enviar Boleto, Cancelar Boleto e Enviar em Lote.
2) SeSiag7 : Implementado a criação da nova tabela "PIX_COBV" no converte da empresa, e adicionado o índice .CDX da tabela.
3) Sesiag7>Vendas>DAV>Gerar NFC-e - Ao gerar NFC-e/NF-e de um DAV, caso o DAV estiver sendo alterado por algum usuário, o sistema irá dar uma mensagem e não permitir gerar a NF até que o usuário feche o registro.
SeSiag7 versão 7.24.2.11 - 19/02/2024
Implementações:
1) Cadastros -> Outros Cadastros -> Dicionario de Dados: Adicionada função para exibir campo personalizado no Grid para todas as tabelas disponíveis no Dicionario de Dados.
2) Faturamento -> Manutenção Boleto -> Incluir/Alterar : Implementado novo campo no cadastro "Status Boleto API" e reorganização dos campos na tela.
Correções:
1) Vendas -> DAV -> Gerar NF de DAV: Corrigido erro que fazia ficar preso na mensagem de aguarde quando nao se tinha o tipo de movimento preenchido.
2) Almoxarifado -> Importar CTe: Caso ocorra algum erro pelo SICHAVES estar bloqueado, será mostrada uma mensagem para o usuário travando o processo, enquanto o registro do SICHAVES não estiver fechado para dar prosseguimento a rotina.
3) Vendas -> DAV : Correção na coluna "Cidade" do grid, deve verificar se o registro do DAV é "Cliente" ou "Fornecedor" para buscar a cidade.
4) Sesiag7>Vendas>NFC-e>+Opções>Cancelar NFC-e - Ao cancelar uma NFC-e gerada a partir de um DAV no PDV, o sistema não estava cancelando o DAV. Resolvido.
SeSiag7 versão 7.24.2.10 - 16/02/2024
Implementações:
1) SeSiag7 > Relatorios > Vendas > Lucratividade - Adicionado opção multi empresa.
2) Cadastros -> Tabelas -> PIX PSP : Implementado novo campo "Ambiente" na cadastro de PIX PSP.
3) Cadastros -> Tabelas -> Tarefas Agendadas: Criada opção 009 - Sintegra Mês Atual.
4) Na tela inicial, foi adicionado um atalho para o Youtube, com link para o canal da S.E Sistemas.
5) Consultas -> Documentos: Retirado atalho de consulta de documentos. Para consultar, tem que ir no documento correto (NF, NFC-e, NF Manual).
SeSiag7 versão 7.24.2.9 - 14/02/2024
Implementações:
1) Financeiro -> Arquivo Retorno: Adicionado novo método para baixa de arquivo de retorno: Online. Nesse modo, usa a API para buscar os boletos baixados e liquidados. Somente para cedente configurado PSP. Lembrando que utiliza o SePixCD.
2) Contabilidade -> Lançamento: Após gravar o lançamento, o campo Complemento não será aproveitado para os próximos lançamentos.
3) Faturamento -> Manutenção de Boletos: Criado botão "Consulta Boleto API", para consultar boletos online através da API, caso o PSP esteja configurado no Cedente. (Somente para copias S.E de testes)
4) Vendas -> DAV -> +Opções -> Manutenção DAV: Adicionado campo Nº Novo DAV (COD_NOVDAV) para ser dado manutenção.
Correções:
1) Contabilidade -> Lançamentos: Corrigida disposição de botões no grid quando o tamanho for 12. Na alteração, o foco não estava indo para o inicio da data. Corrigido.
2) Contabilidade -> Tipo Lançamento: Corrigido erro que ocorria ao alterar e excluir conta dentro do Tipo de Lançamento Contábil.
SeSiag7 versão 7.24.2.8 - 12/02/2024
Implementação:
1) Sesiag7 -> Consulta -> Consulta Geral Cliente - Integrado a nova tela de consulta cliente.
2) Sesiag7 -> Consulta -> Consulta Geral Fornecedor - Integrado a nova tela de consulta fornecedor.
3) Sesiag7 -> Consulta -> Consulta Geral Produto - Integrado a nova tela de consulta produto.
SeSiag7 versão 7.24.2.7 - 09/02/2024
Implementação:
1) Sesiag7>Vendas>DAV(Outros)>Processar DAV - Criada nova forma de processar DAV's utilizando agrupamento de produtos pelo campo ITEM>CPU_AGRUPA.
Correção:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - Quando o DAV estava configurado com tabela de preço, não estava buscando o percentual de desconto da tabela de preços. Corrigido
SeSiag7 versão 7.24.2.6 - 05/02/2024
Implementações:
1) Cadastros -> Preços -> Tabela de Preços : Implementado novo modelo de cadastro da "Tabela de Preços" utilizando o método de herança.
2) Utilitários -> Exportações -> Exportação Itens - Balança MGV5/Filizola : Implementado nova TAG "MODELO_ITEM_MGV5" em "BKP_XML" no arquivo "ConfigSE.ini" para salvar o ultimo
diretório da exportação digitado pelo usuario.
Correção:
1) Relatórios -> Vendas -> Vendas Gerais : Alterado o nome do relatório para Vendas Gerais (Peso/Valor).
SeSiag7 versão 7.24.2.5 - 05/02/2024
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - Na tela de itens do DAV, ao pesquisar o tipo de lançamento contábil estava pesquisando todos, agora irá pesquisar somente os lançamentos referentes ao CFOP do DAV, ou do item do DAV (caso configurado no Tipo de Movimento).
2) Sesiag7>Vendas>DAV>+Opções>Alteração Mapa/Transp. - Rotina não irá mais obrigar a filtrar rota para filtrar os DAV's. Feitas melhorias na rotina.
3) Fiscal->Cadastro-> Inventário - Aprimorado as funcionalidades do Cadastro de Inventário.
4) Almoxarifado -> Pedido de Compra: Na impressao, no modelo "Laser com rodapé de analise critica", foi retirado os campos Valor de ICMS e QTDe Caixa.
Correções:
1) Financeiro -> Receber -> +Opções -> Manutenção Titulos: Corrigida exibição da tela para índice único.
2) Utilitários -> Configuração Usuário: Corrigida ação para liberar grupo e bloquear grupo.
SeSiag7 versão 7.24.2.4 - 02/02/2024
Implementações:
1) Financeiro -> Utilitários -> Reparcelar Contas a Pagar : Implementado ao reparcelar o(s) titulo(s) deve gravar no histórico as informações e datas do(s) títulos originais, para usuário
consulta as modificações.
2) SeSiag7: Quando entrar no sistema, será verificado se o SICHAVES esta menor que o ultimo NO_REG das tabelas SINF, SINFCE e SINFUM, para evitar que seja inserido registros
duplicados. Caso o SICHAVES esteja menor, será avisado ao usuário que o ultimo código do documento está inferior ao atual no SICHAVES Na rotina referente ao documento fiscal,
será feita a checagem novamente, e bloqueada a inserção de novos registros enquanto não resolvido o numero do SICHAVES.
3) Cadastro -> Outros Cadastros -> Dicionário de Dados: Criado campo Memo Personalizado (Quando o tamanho for acima de 99 caracteres).
4) Cadastro -> Outros Cadastros -> Dicionario de Dados: Criado campo nível, para usuário definir qual o nível minimo para visualizar aquele campo nos cadastros.
5) Almoxarifado -> Prestação Serviço Desacordo: Adaptado Serviço de Desacordo para o CTe 4.0.
Correções:
1) Sesiag7>Vendas> DAV> mais opções> impressão mapa - Modelo "Mapa com colunas Carrega/Devolvido" não imprimia em alguma impressoras graças a linha pontilhada. Corrigido.
SeSiag7 versão 7.24.2.3 - 02/02/2024
Implementação:
1) Sesiag7>Vendas>NFC-e>Incluir/Alterar - Na tela de NFC-e quando tiver doação na forma de pagamento, não será permitido alterar a forma.
Correções:
1) Sesiag7>Contábil > Relatórios > Analise Vertical - Corrigido palavra "analíticas" cortando.
2) Sesiag7>Contábil > Relatórios > Analise Mensal de Saldos - Corrigido palavra "analíticas" cortando.
SeSiag7 versão 7.24.2.2 - 01/02/2024
Correção:
1) Sesiag7 -> Produtos -> +opções -> Consultar movimento - Corrigido o erro que apontava o registro errado no grid.
SeSiag7 versão 7.24.2.1 - 01/02/2024
Correção:
1) EFD -> EFD ICMS/IPI: Corrigida geração do EFD ICMS/IPI referente ao Bloco C 500.
SeSiag7 versão 7.24.1.13 - 31/01/2024
Implementações:
1) Vendas -> DAV -> Documento: Adicionado filtro para NFC-e no botão Documento.
2) Fiscal -> Relatórios -> Conferência de impostos-PIS/COFINS : Adicionada colunas referente a valores de ICMS e IPI.
Correção:
4) Cadastro de Clientes > + Opçoes > Movimentação de Clientes: Corrigido erro ao verificar Movimentação de Clientes.
SeSiag7 versão 7.24.1.12 - 30/01/2024
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas>Condicional Consignado - No DAV condicional não será permitido alterar DAV com status encerrado. Não será permitido alterar itens do DAV condicional que já
tiverem sido gerados Venda/Retorno.
2) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - Na tela do DAV, o mapa de carregamento será visível de acordo com o parâmetro 2478.
3) SeSiag7 -> Cadastros -> Outros Cadastros -> Dicionário de Dados (Campos Personalizados) : Adicionado a opção para adicionar campo personalizado da tabela "Veiculo".
4) SeSiag7 -> Cadastros -> Tabelas -> Veículos -> Incluir/Alterar : Adicionado no cadastro de veículos a possibilidade de campos personalizados.
SeSiag7 versão 7.24.1.11 - 27/01/2024
Implementações:
1) Fiscal->Produção Estoque-> Cadastro - Passado para o novo modelo de cadastros gráficos Cadastro de Produção Estoque.
2) Fiscal->Cadastro-> Inventário - Passado para o novo modelo de cadastros gráficos Inventário.
3) Fiscal->Cadastro-> Livro de Duplicatas - Passado para o novo modelo de cadastros gráficos Registro de Duplicatas.
SeSiag7 versão 7.24.1.10 - 26/01/2024
Implementações:
1) Sesiag7>Cadastros>Clientes>Incluir/Alterar - Acrescentado na tela de cadastro de clientes, aba complemento (F6) a opção de salvar o contrato social da empresa.
2) Cadastros -> Tabelas -> Condição de Pagamento: Criado parâmetro do sincronismo para condição de pagamento, corrigindo assim a sincronização das condições de pagamento. Parametro 1294.
Correções:
1) EFD -> EFD Contribuições: Corrigido relatório de diferenças da Base de PIS/COFINS.
2) Fiscal -> Relatórios -> Detalhamento NF/ICMS: Corrigido erro no relatório de Detalhamento NF/ICMS.
SeSiag7 versão 7.24.1.9 - 24/01/2024
Implementações:
1) SeSiag7 -> Cadastros -> Tabela -> Espécie - Implementado o novo Cadastro de Espécie
2) Sesiag7>Relatório>Vendas>Geral Compras - Acrescentado DAV de entrada e corrigido multi-empresas.
3) Cadastro -> Cliente: Na regra de não deixar excluir cliente, foi adicionado os campos da tabela SICRTC que utilizam a tabela CLIENTES.
4) SeSiag7 -> Úteis -> Layout Telas: Adicionada opções 11 e 12 de fonte para o SeSiag7.
Correções:
1) Cadastro -> Outros cadastros -> Cadastro de correspondência: Corrigido campo referente ao valor total por extenso. Não estava considerando desconto.
2) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - Ao gerar um DAV com um valor de desconto baixo, o sistema estava colocando o desconto do total dos produtos (campo: VRDES_PVE) incorreto. Colocava sempre com 0,01 centavo. Corrigido
SeSiag7 versão 7.24.1.7 - 18/01/2024
Implementações:
1) Sesiag7>Financeiro>Baixas(A Pagar)>Baixa de Duplicatas por fornecedor - Acrescentado crédito do fornecedor na rotina.
2) Financeiro -> Baixas -> Baixa de Titulos: Adicionada nova tela para selecionar cliente. Adicionado botão de relatorio de contas a receber filtrando pelo cliente selecionado. Corrigido erro que ocorria quando nao selecionava cliente.
3) Utilitários -> Codigo Acesso: Adicionada nova tela para busca de código de acesso.
Correção:
1) Relatórios -> Produtos -> Produtos/Cliente: Corrigido relatório para não duplicar produtos quando se tem Nota Manual.
SeSiag7 versão 7.24.1.6 - 17/01/2024
Implementação:
1) Sesiag7 -> Relatórios -> Relatórios -> Documentos entrada saída -> Conhecimento por Placa - Adicionado valor total das NFe no relatório
Correção:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>+Opções>Agrupar DAV's - Corrigido problema de arredondamento ao utilizar a forma de pagamento a prazo.
SeSiag7 versão 7.24.1.5 - 15/01/2024
Correções:
1) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Corrigida ação que levava nome do produto para o edit ao pesquisar pelo F8 para associar produto.
2) Cadastro -> Produtos -> Combustíveis : Corrigido cálculo de combustivel e separado calculo para origem nacional e importado.
Implementações:
1) Vendas -> Backup Documentos: Criada opção para fazer backup somente das Notas de Entrada.
2) Cadastro -> Produtos -> Combustíveis : Adicionado código do IBGE para facilitar cadastro.
SeSiag7 versão 7.24.1.4 - 12/01/2024
Correção:
1) Sesiag7>EFD>EFD Matriz/Filial - Estava ocorrendo erro no registro M100 e M500 quando unificava arquivos de empresa lucro presumido. Corrigido
Implementações:
1) Sesiag7>Cadastro>Clientes>+Opções>Diversos>Alterar Domínio e-mail - Criada nova rotina para substituir um e-mail no cadastro de clientes.
2) Sesiag7>Almoxarifado>Relatórios(Compra de Leite)>Demonstrativo Pagamento Leite (Gráfico) - Habilitado botão editar no preview do relatório.
SeSiag7 versão 7.24.1.3 - 08/01/2024
Correções:
1) Almoxarifado -> Importar NFe: Corrigida a não gravação de unidade quando existia produto em branco na tabela item.
2) Almoxarifado -> Importar NFe: Corrigido erro que cadastrava o produto mesmo cancelando a ação quando se utiliza código manual. Adicionado Código de Barras 2 na tela de associação do produto.
Implementação:
1) Vendas -> DAV: Até o mês 3 (Março) do ano corrente, quando o filtro for o ano atual, o filtro para exibir os DAV's serão de 90 dias para trás da data atual, até o fim do ano. Foi feito isso para que o Grid não fique vazio quando o ano virar.
SeSiag7 versão 7.24.1.2 - 03/01/2024
Implementações:
1) SeSiag7 -> Vendas -> DAV -> +Opções -> Reimpressão DAV (Gráfico): Implementado o filtro para clientes.
SeSiag7 versão 7.24.1.1 - 03/01/2024
Implementações:
1) Faturamento -> Manutenção Boleto: Criado parâmetro para configurar o tempo de recarga para envio dos emails. Parâmetro 96,2885 (Grupo: Manutenção de Boleto', 'Timer para envio de Boletos (Milisegundos)).
2) Sesiag7>Vendas>DAV>+Opções>Copiar DAV - Acrescentadas formas de pagamento ao copiar um DAV.
Correções:
1) Utilitários -> Dados da Empresa: Foi atualizada e corrigida a consulta de CNPJ atraves da ACBr. Agora tem opções de escolha de qual provedor vai ser buscado. Retirado captcha.
2) Faturamento -> Manutenção Boleto: Corrigido link para Consultar a NFS-e quando o cliente não for de Formiga. Estava olhando o CEP do cliente para gerar o link, não do emitente.
3) Vendas -> CTe -> +Opções -> Visualizar XML: Corrigido rotina para visualizar XML que seja de Substituição.
4) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Quando utilizar a rotina Download NFe Ciencia, a mensagem referente ao arquivo encontrado ficará na aba Outras.
SeSiag7 versão 7.23.12.19 - 29/12/2023
Implementação:
1) Almoxarifado -> Pedido Compra -> Incluir/Alterar : Implementado uma nova coluna no grid de produto referente ao saldo do pedido.
Correções:
1) Almoxarifado -> Pedido Compra -> Incluir/Alterar : Correção onde não é permitido incluir um produto repetido no pedido de compra.
2) Almoxarifado -> Pedido Compra -> Incluir/Alterar : Correção na organização dos campos referente aos valores do pedido, e realizado a separação das telas ao incluir/alterar um
produto do pedido de compra.
3) Almoxarifado -> Pedido Compra -> Incluir/Alterar : Correção ao sair do campo de "Centro de Custo" estava dando erro.
SeSiag7 versão 7.23.12.18 - 29/12/2023
Implementação:
1) Vendas -> NFSe: Criado botão para consultar o Status do Provedor, mostrando suas obrigações e características.
2) Vendas -> CTe: Criado campos XTEXTO e XCAMPO, para que o usuário possa preencher da maneira que for necessário. Esses campos serão levados para o XML.
3) Vendas -> CTe: Criado campo Altera Tomador para indicar quando for CTe de Substituição. Sem essa tag, não é possivel alterar o Tomador na Substituição.
4) EFD -> EFD ICMS: Adicionada opção para o leiaute 18 (Entra em vigor em janeiro/2024).
Correções:
1)Vendas -> Backup de Documentos: Para enviar e-mail, não será mais verificado o diretório, pois o diretório para envio de email é padronizado.
2)Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Corrigido erro onde gravava produto em branco somente com grupo preenchido quando era associado manualmente.
SeSiag7 versão 7.23.12.17 - 28/12/2023
Implementação:
1) Sesiag7 - Acrescentado índices referentes a NO_REG e TIPO_REG nas tabelas de faturamento.
Correções:
1)Sesiag7>Financeiro>Cheques>Cheques Terceiros - Quando empresa integrada a contabilidade estava ocorrendo um erro ao baixar. Corrigido
2)Sesiag7>Vendas>NFC-e - NFC-e/NF-e tela nova estava com erro ao gravar. Corrigido
SeSiag7 versão 7.23.12.16 - 27/12/2023
Implementação:
1) SeSiag7 -> Implementado no converte delphi a verificação e criação dos campos: VICMSMONO, ADREMICMS, ADRICRETEN, VICMORETEN, ADREMICDIF, VICMONODIF,
ADREMICRET, VICMONORET, QBCMONO, QBCMORETEN, QBCMONODIF, QBCMONORET, PREDADREM, CBENEF_OPC nas tabelas SIPRONFS, SIPNFUM, SIPRONFC, SIPNFU1.
SeSiag7 versão 7.23.12.15 - 26/12/2023
Implementações:
1) SeSiag7 -> Cadastro produtos -> Tributação -> Serviços -> Código LST (Serviço) - Adicionado o código 1414 - Guincho intramunicipal, guindaste, e içamento.
2) Almoxarifado -> Importar NFe: Ao associar produto, caso o parâmetro 396 - Cadastro de Produto : Código Automático esteja igual a 'Não', aparecerá para o usuário escolher o código do produto a ser cadastrado.
3) Vendas -> NFSe: Ao gerar uma NFSe com forma de pagamento, foi passado o TipoReg para 18 quando gravar.
SeSiag7 versão 7.23.12.14 - 22/12/2023
Correções:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - Corrigido diferença específica de arredondamento no DAV.
2) Almoxarifado -> Pedido de Compra : Correção estava "cortando" o campo "Observação" ao imprimir um modelo de pedido de compra.
SeSiag7 versão 7.23.12.13 - 22/12/2023
Implementações:
1) Sesiag7 -> Úteis -> Parâmetros - Criado o parâmetro para informar o modelo da condicional.
2) Sesiag7 -> Utilitários -> Grupo Manutenções -> Personalizar Modelo DAV - Criado o modelo para Condicional personalizável número 40.
SeSiag7 versão 7.23.12.12 - 20/12/2023
Correção:
1) SeSiag7 -> Relatório -> Vendas -> Vendas Gerais: Foi corrigido o erro no SQL que não considerava o desconto.
SeSiag7 versão 7.23.12.11 - 20/12/2023
Implementações:
1) Cadastro -> Tabelas -> Tarefas Agendadas: Caso alguma tarefa encontre erro ao enviar, o campo DT_ULTGER da tabela TAREFASA não será preenchido.
2) Vendas -> NFe: Criado campo VRDES_COB nas tabelas COBRANCA e SIRBMOV através do converte Delphi, caso não exista, para evitar erros ao emitir nota fiscal.
3) Sesiag7>Vendas>Venda Rápida - Ao clicar no botão ""Venda Rápida"" em uma empresa que seja uma estação PDV, o sistema irá sincronizar as informações do DADOSSIS do
servidor informado. Exceto os campos:
'CER_DIR', 'CER_SENHA', 'SESIAG_VER', 'SESIAG_V2', campos iniciados com 'PDV' e campos iniciados com 'SER'.
Correções:
1) Cadastro -> Outros Cadastros -> Outros Cadastros: Corrigida pesquisa nos grids que utilizam o GridCadGeral.
2) DAV-> + Opções -> Importar planilhas: Caso ocorra algum erro e não consiga importar os registros, será avisado ao usuáiro e sugerido tentar alterar a planilha para importar
novamente.
3) EFD -> EFD Contribuições: No EFD Contribuições, o campo para verificar se a nota está cancelada passou a ser o NF_CAN.
SeSiag7 versão 7.23.12.10 - 18/12/2023
Implementações:
1) Financeiro -> Caixa -> Relatórios -> Razão Analítico : Criado um tipo de impressão na impressora não fiscal.
2) Vendas -> NFC-e -> +Opções -> Cancelar NFC-e : Ao cancelar uma NFC-e ou NFC-e será feita uma verificação se o título foi excluído do financeiro, caso ainda esteja será feita
uma segunda tentativa de excluir. Caso mesmo assim não excluir será exibida uma mensagem para o usuário informando sobre o título.
Correções:
1) Vendas/Compras -> NFS Eletrônica -> Incluir/Alterar -> Serviços(F7) : Correção ao inserir no campo "Complemento" texto com mais de 20 linhas.
2) Relatórios -> Vendas -> Produtos por Estado/Documentos : Correção no relatório de "Produtos por Estado/Documentos" será desconsiderado as vendas com o CFOP menores que
5.
3) Relatórios -> Vendas -> Vendas Completo -> Produtos por Estado/Documentos : Correção no relatório de "Vendas Completo - Produtos por Estado/Documentos" será
desconsiderado as vendas com o CFOP menores que 5.
SeSiag7 versão 7.23.12.9 - 18/12/2023
Implementações:
1) Sesiag7>Cadastro>Movimentos - Criado novo campo IDDEST, para ser usado na NF-e.
2) Sesiag7>Vendas>DAV>Gerar Nfe - Rotina de Gerar NF-e/NFC-e de DAV irá seguir o parâmetro 17 para verificar se será enviado o documento sem perguntar.
3) Sesiag7>Cadastro>Outros Cadastros>Dicionário de Dados - Criado novo campo CAMPO_NF, para informar se o campo personalizado irá ser levado para a observação da NF-e/NFC-e ao gerar NF do DAV.
4) Sesiag7 -> Consultas -> Geral Clientes - Adicionado no grid a consulta de movimentação de cheque.
Correções:
1) Vendas -> DAV: Corrigida ação para gerar caixa referente ao parâmetro 2465 (Gerar caixa somente com DAV Fechado). Quando o parâmetro estiver igual a Não, ele irá gerar caixa
quando o campo GERA_CAIXA estiver igual a sim ou em branco. Somente não irá gerar quando o campo estiver igual a Não.
2) Cadastros -> Produtos -> Incluir/Alterar -> Tributação(F5) -> Benefício : Implementado o nome do estado na coluna UF do grid dos benefícios, e correção ao alterar um benefício
deve deixar o campo de código do UF habilitado.
SeSiag7 versão 7.23.12.8 - 15/12/2023
Correções:
1) Sesiag7 -> Produtos -> + Opções -> Consultar Movimento -> Botão de Doc Entrada/Saida - Desabilitado o botão em documentos que não são utilizados na rotina.
SeSiag7 versão 7.23.12.7 - 14/12/2023
Implementações:
1) Sesiag7 -> Cadastro -> Tabela -> Entidades Filantrópicas - Foi criado a tela de cadastro Entidades Filantrópicas.
SeSiag7 versão 7.23.12.6 - 14/12/2023
Implementações:
1) Sesiag7>Cadastro>Produtos>Inclusão - Ao incluir um produto e inserir uma movimentação de entrada, o sistema irá calcular a margem de lucro do produto de acordo com o custo da entrada inserida e preencher o campo MARG_LUCRO do produto.
2) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - Ao verificar estoque, o DAV irá considerar o saldo reserva do produto.
3) Cadastros -> Produtos -> Incluir/Alterar -> Tributação(F5) -> Benefício : Implementado nova rotina para cadastrar benefício do produto para cada UF selecionado. (cBenef).
4) Utilitarios -> Dados da Empresa: Caso o usuário marcar "Aliquota Produto" e a empresa for Simples Nacional, será dado uma mensagem avisando que Empresas no Simples Nacional geralmente não usa alíquota por produtos.
5) Úteis -> Fecha Acesso Online: Criado ação para fechar o Acesso Online. Esse atalho vai chamar o executável: FechaAcesso. Executável do FechaAcesso em: Z:\PROG\DS3\FechaAcesso.exe.
Correções:
1) Almoxarifado -> Importação NFe Compras: A mensagem referente a informação adicional só irá ser exibida caso a tag no xml esteja preenchida.
2) Cadastro -> Produtos -> Exceções: Corrigido erro ao alterar e deletar exceções.
SeSiag7 versão 7.23.12.5 - 13/12/2023
Implementações:
1) Sesiag7 -> Produtos -> +opções -> Consultar movimento - Foi adicionado o botão para chamar NFe Entrada/Saída e DAV
2) Sesiag7 -> Produtos -> +opções -> Consultar movimento - Acrescentado a coluna com o nome do Fornecedor ou Cliente.
SeSiag7 versão 7.23.12.4 - 07/12/2023
Correção:
1) Sesiag7>Financeiro>Cadastro Cheques (Cheques Terceiros)>Imprimir Recibo - Recibo estava dando erro ao imprimir. Corrigido
Implementação:
1) Financeiro -> Títulos a Receber -> + Opções -> Baixar por Cliente/Seleção : Implementado ao gerar uma baixa com valor acima do valor total do título, deve gerar um lançamento
de saída em dinheiro referente ao troco. Sendo obrigatório a utilização da conta e histórico padrão de saída gravados nos parâmetros (Úteis -> Parâmetros -> Chave: 1928 - "Conta
padrão para Saída") (Úteis -> Parâmetros -> Chave: 1929 - "Histórico padrão para Saída)
SeSiag7 versão 7.23.12.3 - 06/12/2023
Correções:
1) Sesiag7>Cadastros->Preços-Reajuste Tabelas - Rotina estava com erro quando configurado índices únicos. Corrigido
2) Cadastros -> Clientes : Correção na verificação do conteúdo do(s) campo(s) personalizado, caso o conteúdo seja inexistente estava ocorrendo erro de foco no campo.
Implementações:
1) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Ao associar produto, os campos Preço de Venda, Quantidade e Quantidade Caixa ficaram selecionados quando o usuario clicar, de forma que não precisa apagar o conteúdo para começar a digitar.
2) Vendas -> DAV: Criado um novo tipo de produto : " H - Serviço/Hora". Quando o produto for desse tipo, no DAV, o campo Quantidade passa a ser Horas/Serviço, e o preço passa a ser calculado através das horas informadas nesse campo.
3) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Quando no XML existir mais de um produto com o mesmo código, sem informação adicional, será avisado ao usuário para cadastrar um novo produto para os registros duplicados, e não será gravado na SIFPROD.
4) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Ao cadastrar um novo produto manualmente, foi retirada a tela antiga e implementada a chamada da tela nova de produtos.
SeSiag7 versão 7.23.12.2 - 05/12/2023
Correções:
1) Almoxarifado -> Pedido de Compra : Correção no campo "Status" inicializando como "Aberto" e gravando no campo "SALDO_PED" da tabela "ITEM".
2) Cadastro -> Produtos -> +Opções -> Entrada/Saída de Produtos : Rotina com erro de índice para abrir, quando não configurado índices únicos. Corrigido
SeSiag7 versão 7.23.12.1 - 05/12/2023
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas>Condicional Consignado>Gera Venda - Criada coluna para informar a quantidade para gerar o DAV de retorno.
2) Sesiag7>Vendas>DAV - Criado campo HORA_GER para gravar a hora de geração do DAV, e acrescentado campo no DAV fast do DAV Personalizado.
3) Utilitários -> Grupo Manutenções -> Personalizar Modelo DAV : Adicionado no modelo 33,35,37 o campo "HORA_IMP" para impressão do DAV.
4) Utilitários -> Grupo Manutenções -> Personalizar Modelo DAV : Implementado somente para "Copia-SE" ou "Usuário S.E." novo modelo de consulta SQL para montagem da reimpressão do DAV. (Ainda em Fase de Teste)
5) SeSiag7 : Implementado a verificação e a criação da tabela "ITEMBENEF".
Correções:
1) Vendas -> DAV: Quando o botão de excluir estiver desabilitado de acordo com a configuração do usercontrol, o botão delete ficara desabilitado tambem.
2) Almoxarifado -> Distribuição DFe: Corrigida configuração do usercontrol para o botão "Eliminar" quando o usuário fazer parte de perfil.
SeSiag7 versão 7.23.11.11 - 30/11/2023
Implementações:
1) SeSiag7 > Cadastro > Produtos - Adicionado as colunas de Estoque mínimo e Estoque Máximo no GRID.
Correção:
1) SeSiag7 > Almoxarifado > Cotação - Corrigido o erro que apagava o nome dos produtos.
2) SeSiag7 > Almoxarifado > Cotação > Incluir Produtos - Corrigido o filtro de pesquisa da tela.
SeSiag7 versão 7.23.11.10 - 29/11/2023
Implementações:
1) Sesiag7 - Criada tecla de atalho CTRL+F10 para capturar o nome do formulário/unit.
2) Vendas -> DAV: No cadastro de status do DAV, foi criado um novo campo: GERA_CAIXA. Quando marcado = 'S', vai gerar caixa, independente do parametro estar marcado ou nao. Quando diferente de 'S', não gera.
3) Vendas -> Manutenção (Notas Fiscais de Mercadorias) -> Cadastro de CNPJ/CPF Autorizados Baixar o XML - NFe : Implementado novo modelo de tela utilizando o método de
herança, responsável em cadastrar os CNPJ/CPF autorizados para baixar o XML referente ao NF-e.
4) Vendas -> Manutenção (Conhecimento) -> Cadastro de CNPJ/CPF Autorizados Baixar o XML - CTe : Implementado novo modelo de tela utilizando o método de herança, responsável
em cadastrar os CNPJ/CPF autorizados para baixar o XML referente ao CT-e.
Correção:
1) EFD -> CIAP -> Cadastro: Corrigido erro ao incluir nova nota.
SeSiag7 versão 7.23.11.9 - 27/11/2023
Implementações:
1) SeSiag7 : Implementado na Tabela "SINFORPG" o campo "VR_DOACAO".
2) SeSiag7 : Implementado na Tabela "SIRBMOV" o campo "OBS_RB", e na tabela "SIPGMOV" o campo "OBS_PG".
3) Úteis -> Parâmetros : Implementado parâmetro para doações no PDV (No_Reg: 100 - Chave: 3155 - Descrição: Permitir Doações do Troco)
Correção:
1) Vendas -> DAV : Correção ao incluir DAV com código automático.
SeSiag7 versão 7.23.11.8 - 27/11/2023
Implementações:
1) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Implementado rotina para buscar CTe através do certificado, da mesma maneira que foi feita da NFe, utilizando o SeChrome.
2) Cadastros -> Cliente/Fornecedor -> +Opções -> Históricos Cliente/Fornecedor : Implementado para nível 9 liberação dos campos de "Data" e "Hora" somente para inclusão.
Correções:
1) Vendas -> DAV -> +Opções -> Alteração Operador : Correção na rotina de alterar operador do DAV para firmas configurada com índice único.
2) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Ao associar um produto, foi corrigido a busca atraves do cadastro de produtos (F9).
3) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Corrigida associação de produtos quando o produto existir na SIFPROD/SPROXML e não existir na tabela ITEM.
4) Almoxarifado -> NF Serviços: Na entrada da nota fiscal de serviço, vai ser verificado se as tabelas referente ao Evento R-4000 existem antes de tentar gravar, para evitar erros.
SeSiag7 versão 7.23.11.7 - 23/11/2023
Implementações:
1) Cadastros -> Produtos -> Combustíveis : Implementado nova ABA de "Indicador da Origem do Combustível" referente a tabela "ITEMCOMB", para o tipo de produtos "C -
Combustível p/ Revenda".
2) Sesiag7 -> Fiscal -> SCANC : Criada validação do registro 45. Ao gerar o arquivo irá mostrar uma mensagem ao usuário das NF-e e NF entrada com o campo VICMONORET = 0.
3) Almoxarifado -> Pedido de Compra : Implementado novo modelo de tela para Incluir/Alterar/Consultar/Excluir o pedido de compra, utilizando o metodo de herança.
4) Almoxarifado -> NF Produtos -> +Opções -> Gerar Pedido de Compra : Implementado as informações do frete da nota CTe ao gerar.
5) Cadastros -> Documento : Implementado nova tela para pesquisa da tecla F8 para os campos "Contas Gerencial (F8)" e "Conta (F8)".
Correções:
1) Cadastros -> Produtos : Correção ao utilizar o atalho "ALT+C" não estava gravando o conteúdo do campo que estava o foco.
2) Vendas -> Backup Documentos: Corrigida geração de backup quando o xml existia tanto na pasta CTE quanto na Entrada.
3) Vendas -> NF-e -> +Opções -> Enviar E-mail : Correção ao enviar e-mail referente a nota, antes de realizar o envio verifica se possui registro da nota na tabela "NOTASENV". Caso
não tenha realiza a inclusão da nota na tabela, preenche com o email do cliente/fornecedor.
SeSiag7 versão 7.23.11.6 - 21/11/2023
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas>DAV - Gera NF-e de DAV - Ao gerar NF-e/NFC-e de DAV, para verificar o saldo do produto o sistema irá verificar também o campo MOV_EST do cadastro de produtos, caso for "N" irá deixar passar mesmo sem saldo.
2) Sesiag7>Financeiro>Relatórios>Contas Pagas a Pagar - Acrescentado número da empresa no relatório multi empresas.
3) Sesiag7>Financeiro>Relatórios>Títulos a Receber/Recebidos - Acrescentado número da empresa no relatório multi empresas.
4) Vendas -> NFSe: Homologado envio de NFS-e Padrão Nacional para o regime MEI. Nos Dados da Empresa, deve escolher o modelo proPadraoNacional e definir qual a série do DPS (No Padrao Nacional, o RPS se tornou DPS).
5) Almoxarifado -> Importar NFe: Ao cadastrar produto manual, quando apagar o conteúdo dos campos Código de Barras Caixa e Unidade, será aplicado a regra do SEM GTIN automaticamente.
Correções:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - Ao confirmar um DAV com desconto nos itens, o campo custo unitário do Movim não estava considerando o desconto do item. Corrigido
2) Almoxarifado -> Cotação : Correção da rotina para entrar com índice único.
3) Vendas -> DAV : Correção no campo "Nome Fantasia" do "Grid", buscando o "Nome Fantasia" do cliente para DAV de saída ou fornecedor para o DAV de entrada.
SeSiag7 versão 7.23.11.5 - 20/11/2023
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas>Condicional Consignado>Gera Venda - Criado novos campos de ordenação para alterar a ordem dos produtos no grid e de desconto, para adicionar um desconto
no total referente aos itens escolhidos para venda.
2) Almoxarifado -> Distribuição DFe: Criado um botão de "ajuda" para informar o usuário sobre o botão "consultar" estar habilitado ou desabilitado.
3) Vendas -> DAV: No DAV, quando alterar, caso exista um nível mínimo para alteração de acordo com o DAVSTATUS, será avisado e bloqueado o usuário.
4) Financeiro -> Relatórios -> Títulos a Receber/Recebidos : Implementado novo modelo de ordenação "Data/Somatório Produto", mostrando no final do relatório um resumo dos itens
com a quantidade.
Correções:
1) Vendas/Compras -> Importação XML: Corrigida importação de NFC-e. O campo NFE_SAI será buscado do campo CFG_NFCE(Configurações (F7) -> NFC-e -> Homologação ou
Produção)., e não CFG_NFE
2) Vendas -> Backup Documentos: Ao fazer backup DF-e, nas notas de entrada, a data a ser checada será a data de entrada do documento, não da emissao.
3) Fiscal -> Relatórios -> Resumo Entradas/Saídas por CFOP : Correção nos valores das NF-e Manual, acrescentando a subtração do valor desconto referente ao item.
Sesiag7 versão 7.23.11.4 - 14/11/2023
Implementações:
1) Relatórios -> Etiquetas -> Etiquetas Gráficas -> Etiquetas Produtos : Implementado botão de Ajuda, para facilitar o usuário a utilizar a rotina e ajudar o suporte com as etiquetas personalizadas.
2) Sesiag7> Vendas>DAV>Incluir/Alterar - Foi feito um tratamento na tela de forma de pagamento para não aceitar valor a prazo e de cartão de crédito maior que o saldo a pagar.
3) Sesiag7> Foram tratados os campos de valor do cadastro geral, para não aceitar campos de valor maior que 999.999.999,00
SeSiag7 versão 7.23.11.3 - 08/11/2023
Implementação:
1) SeSiag7 > Vendas > DAV > + opções > outros > Relatório de Rentabilidade - Foi adicionado o filtro por vendedor no relatório
SeSiag7 versão 7.23.11.2
Implementação:
1) SeSiag7 -> Almoxarifado -> NF Serviço: Ao incluir ou alterar uma nota fiscal de serviço de entrada, caso haja retenção de imposto de renda, o registro será levado para as tabelas RF_4020 e RF_4020P, para serem enviados no REINF, evento R-4020.
2) Faturamento -> Cedente: Adicionado um campo de "ajuda" para orientar o usuário a preencher o Tipo de Protesto.
3) Sesiag7>Acrescentada checagem do índice da tabela ITEMCOMB para chamada do reindexa.
Correções:
1) Vendas -> DAV -> Incluir/Alterar : Correção ao incluir um desconto DAV ou item com senha deve mostrar a mensagem de aviso e depois mostrar a tela para inserir a senha.
2) Cadastro Clientes -> + Opções -> Baixa de títulos: Corrigido valor de taxa de juros quando usado o atalho através do cadastro de clientes.
3) Cadastro -> Produto: Corrigido erro ao utilizar a consulta geral quando se tem campos personalizados do tipo "Float".
Sesiag7 versão 1.23.11.1
Implementação:
1) Sesiag7>Fiscal>SCANC - Acrescentada verificação de inconsistências mostrando as NF's de entrada que estão marcadas para gerar SCANC porém não tem o campo referência
preenchido.
Correção:
1) Sesiag7>Fiscal>SCANC - Corrigido erro no registro 62 gerando produto duplicado.
Sesiag7 versão 7.23.10.15 - 31/10/2023
Implementações:
1) Sesiag7 -> Faturamento -> Nota Fiscal Fatura - Passado para o Grid novo.
2) Criado o campo CDCPG_FAT na tabela NFFAT.
3) Criado o campo OBS_MANUT na tabela MANUTEC.
4) Alterado o campo DESC na tabela MOVVEI.
Sesiag7 versão 7.23.10.14 - 31/10/2023
Implementações:
1)Vendas -> DAV -> Gerar NFe: Quando escolhar um DAV com condição a prazo de 99 dias, será avisado para o cliente escolher um condição de pagamento com data fixa, para evitar erros ao emitir a nota.
Correções:
1) Sesiag7>Vendas>Cadastro(Pedido de Venda)>+Opções>Excluir - Ao excluir o último registro o sistema estava excluindo o registro anterior. Corrigido.
2) Utilitários -> Controle de Usuário: Corrigido erro ao exibir menus quando o usuário for permitido acessar somente 1 firma.
Sesiag7 versão 7.23.10.13 - 27/10/2023
Implementações:
1) Almoxarifado -> NF Produtos : Acrescentado nova coluna no "Grid" referente a "Condição de Pagamento" e "Número do Banco".
2) Cadastros -> Transportador : Implementado consulta de CNPJ/CPF pelo "Sintegra" utilizando SeChrome, ou pela Consulta Web.
3) Vendas -> DAV -> Gerar NF-e DAV's : Implementado botão para gerar NF-e de DAV na barra lateral.
Correções:
1) Vendas -> Manutenção(Nota Fiscal Consumidor) -> Gerar NF-e de NFC-e : Correção em tipo de documento que não possui cedente não deve gerar boleto, caso a condição de
pagamento seja a prazo.
2) Relatórios -> Mensais -> Previsão de Consumo Estoque : Correção referente ao erro de índice quando entra na rotina do relatório, caso a firma estiver configurado com índice
único.
3) Sesiag7 -> Vendas -> DAV -> Incluir/Alterar : Aumentado o tamanho do campo de nome do cliente quando o cliente não possui mapa.
Sesiag7 versão 7.23.10.12 - 25/10/2023
Implementações:
1) Cadastro de CFOP -> +Opções -> Configurar Tipo de Lançamento Contábil por CFOP: Criada rotina para configurar os lançamentos contábeis do CFOP. Você tem a opção de cadastrar vários lançamentos de uma vez só para o CFOP ou associar os lançamentos contábeis de um CFOP para o outro.
2) Sesiag7>Financeiro>Relatórios>Contas Pagas a Pagar - Acrescentada a opção de multiempresa para todos os modelos do relatório de títulos a pagar. Só será liberado o checkbox multiempresa caso estiver marcado sincronismo de empresas nos dados da empresa.
3) Sesiag7>Financeiro>Relatórios>Títulos a Receber/Recebidos - Acrescentada a opção de multiempresa para todos os modelos do relatório de títulos a receber. Só será liberado o checkbox multiempresa caso estiver marcado sincronismo de empresas nos dados da empresa.
Correções:
1) Financeiro -> Arquivo de Remessa: Corrigida lentidão ao gerar Arquivo de Remessa.
2) Financeiro -> Receber -> Baixa de Titulos: Corrigido erro que fazia com que o conteúdo do campo "Referencia" fosse deletado da tabela SIRBMOV.
Sesiag7 versão 7.23.10.11 - 24/10/2023
Implementações:
1) Sesiag7>Financeiro>Baixas>Baixa Duplicatas por fornecedor - Implementada integração contábil, cheque próprio e vinculo com cheque de terceiros na baixa.
2) Cadastros -> Produtos : Implementado botão na frente do campo de NCM, para consulta do código NCM pelo SeChrome.
3) Cadastros -> Clientes : Implementado consulta do CNPJ/CPF utilizando TWebBrowser migrando para o SeChrome utilizando TChrominium.
Correções:
1) Sesiag7>Vendas>Pedido de Venda - No grid o pedido só ficará com a cor vermelha caso todos os produtos estiverem sem saldo.
2) Cadastros -> Clientes : Correção na verificação do CEP do cliente ao confirmar um registro.
Sesiag7 versão 7.23.10.10 - 23/10/2023
Implementações:
1) Sesiag7 -> Relatórios -> Relatórios -> DAV Pendentes - Acrescentado no relatório o campo "Nome" da tabela SIPVENDA.
2) Almoxarifado -> NF Serviços: Na Nota Fiscal de Serviço de Entrada, caso exista valor de retenção, o registro será levado para o R-4010 ou R-4020 (CPF ou CNPJ). No cadastro de produto, na aba serviço, foi adicionado o campo Natureza do Rendimento, que será levado para o Reinf.
3) Almoxarifado -> Distribuição DFe: Adicionado controle individual de botões através da configuração do usuário. Botões a serem controlados: Buscar na Sefaz e Eliminar.
4) EFD -> EFD ICMS/IPI: Caso os campos Livro de Apuração de IPI e/ou Livro de Apuração de ST não estiverem preenchidos nos dados da empresa, será avisado no log do EFD para o usuário preencher, para evitar erros ao validar informações.
Sesiag7 versão 7.23.10.9 - 19/10/2023
Implementações:
1) Vendas -> CT-e: Habilitada opção para envio de CT-e na versão 4.0
Correções:
1) Cadastros -> Movimentos : Correção renomeado a 3ª opção "Não Considera o Custo mais Considera a Qtde" do campo "Atualiza Custo Médio" para "Não Atualiza Qtde/Custo".
2) Sesiag7>Financeiro>Baixas(A Receber)>Baixa de títulos - Baixa de títulos corrigida diferença de valores quando se usava valor de crédito.
SeSiag7 versão 7.23.10.8 - 18/10/2023
Correção:
1) Sesiag7 -> Relatórios -> Vendas -> Vendas Produtos Monofásicos - Corrigido a busca por ncm que tem uma baixa quantidade de caracteres.
Sesiag7 versão 7.23.10.7 - 16/10/2023
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>Gerar NFC-e - A Verificação de saldo do botão gerar NFC-e irá verificar o parâmetro 2907 do PDV. De acordo com o parâmetro irá bloquear, perguntar ou mostrar itens em vermelho.
2) Sesiag7>Vendas>DAV(Outros)>Processar DAV - Acrescentado campos de vendedor 2, acrescentado chamada de tela nova e rotina otimizada.
3) Vendas -> NFC-e PDV Séries/Múltiplas : Implementado uma rotina para verificar se possui algum código NFC-e duplicado na tabela com a mesma série, caso tenha registros mostra uma mensagem de aviso ao abrir a tela.
4) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir - Acrescentada pesquisa de veículo(F9) no campo placa, quando habilitado odômetro.
5) Vendas/Compras -> Importar XML Saidas: Adicionado para levar o campo NFE_SAI (Tipo de emissao). Adicionado valor de PIS/COFINS quando o XML tiver valor zerado, porém com base de PIS/COFINS preenchida e o CST igual a 01
6) Vendas -> NFe -> Opções (Outros) -> Buscar NFe: Adicionada condição para somente notas autorizadas.
Correção:
1) Sesiag7>Financeiro>Títulos(A Receber)>Baixa - Quando o título estava baixado com o campo vr_pago zerado, ao clicar em baixar o sistema não dava a opção para retirar a baixa. Corrigido
Sesiag7 versão 7.23.10.6 - 11/10/2023
Implementações:
1) SeSiag7 : Implementado na tabela "DASHBOARD" o campo "ST_VRDADOS" para exibir os valores dos dados do gráfico, e correção no tamanho do campo "PERCENTUAL" para exibir percentual até 100%.
2) Distribuição DFe -> Importar XML: Caso o tipo da nota seja de entrada (Tag tpNF = 0), será dado uma mensagem ao usuário para orientar sobre a necessidade de importar essa NF.
3) Vendas -> DAV: Habilitado controle individual de ações/botões por usuário.
4) Sesiag7>Vendas>DAV>+Opções>Pedido de Venda - Acrescentado campo de Data na tela de geração de DAV com pedido. Só será habilitada a data caso o parâmetro 3115 estiver preenchido com 'S'.
5) Sesiag7>Vendas>DAV>+Opções>Pedido de Venda - Rotina irá chamar a nova tela do DAV quando configurado pelo parâmetro 3101.
6) Sesiag7>Vendas>DAV>+Opções>Pedido de Venda - Ao gerar o pedido de venda do DAV, caso o pedido estiver zerado o sistema irá fechar o pedido.
7) Sesiag7>Utilitários>Grupo Manutenções>Personalizar modelo do DAV - Acrescentado variável N_FANTASIA para o nome fantasia dos dados da empresa.
8) Vendas -> NFe -> Opções (Outros) -> Buscar NFe: Adicionado busca de XML para notas de saída. A nota baixada vai ser salva na pasta envio dentro da firma.
Sesiag7 versão 7.23.10.5 - 09/10/2023
Implementações:
1) Relatórios -> Vendas -> Vendas Completo : Implementado no relatório "Vendas por Clientes/NF" o somatório total da coluna "Desc/Acr".
2) Almoxarifado -> NF Serviços : Ao inserir uma NF de Serviço de entrada, caso o produto estiver com o campo TP_SERV preenchido irá inserir um registro R2010 no EFD Reinf.
Correções:
1) Relatórios -> Etiquetas -> Etiquetas Gráficas -> Etiquetas Produtos : Correção ao incluir uma etiqueta pela nota e alterar a quantidade de etiquetas de algum produto, perdia as
informações da nota.
2) Correção ao marcar o checkbox "Totalizadores" e selecionar uma busca pelo "Tipo de Documento" ou "Desc. Do Tipo de Documento", estava atribuindo no filtro o nome errado do
campo na tabela "CODPG_DOC" onde o correto é "COD_PGDOC".
Sesiag7 versão 7.23.10.4 - 09/10/2023
Implementações:
1) Vendas -> SeVendas: o importar pedidos, na tabela SIPVENDA vai ser gravado o número do pedido no campo NO_PEDIDO. Retirada inserção de campos NO_XPED nas tabelas SIPVENDA e SIPEDW.
Sesiag7 versão 7.23.10.3 - 05/10/2023
Implementações:
1) Cadastro -> Produtos -> + Opções -> NCM -> Manutenção de Grupo de Tributação: Criada rotina para inserir grupo de tributação em lote.
2) Sesiag7>Cadastro>Produtos>+Opções>Checa Coditem - Criada rotina para verificar se o coditem do produto está com caracteres inválidos. Somente será executada com empresa DADOSIS->TIPO_ITEM=1.
3) Sesiag7>Cadastro>Produtos>+Opções>Entrada/Saída de Produtos - Modificada a regra de gravar o código do Movim.
4) Sesiag7 - Criado campo DIR_INSTAL tabela DADOS2 para armazenar o diretório de instalação do sistema. Irá dar um aviso ao entrar no sistema quando o diretório de instalação
estiver diferente deste diretório gravado no dados2. (somente cópia diferente de SE-000)
5) Sesiag7 - Ao entrar no Sesiag7 caso o controle esteja multiempresa o sistema irá buscar o nome informado no Firmas.dat e mudar o nome no campo EMPRESA da dadossis. Caso não
for multiempresa irá buscar o nome do controle.
Correções:
1) EFD -> EFD ICMS/IPI: Corrigida geração do código do participante na SIOFC113. Corrigida busca de informações do participante nos ajustes quando a nota for de devolução.
2) Sesiag7 -> Relatórios -> Vendas -> Vendas Produtos Monofásico - Correção no SQL e aperfeiçoado o relatório para quando CST diferente de 04 e tiver o NCM na tabela de
monofásicos mostrar no relatório de vermelho e se não houver o NCM cadastrado informar para cadastrar.
3) Sesiag7>Cadastro>Produtos>Incluir/Alterar - Ao clicar no botão para baixar imagem, foi tratado para não baixar caso venha uma imagem inválida, pois estava ocorrendo erro ao
entrar na tela de cadastros.
Sesiag7 versão 7.23.10.2 - 04/10/2023
Implementações:
1) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Criado campo Valor Liquido para mostrar ao usuário valor do produto com desconto.
2) EFD -> CIAP -> Cadastro: Para evitar lentidão ao buscar notas, foi inserido um filtro de data ao pesquisar.
3) Cadastros -> Outros Cadastros -> Campos Obrigatórios: Adicionado cadastro de clientes para escolher os campos obrigatórios.
4) Cadastro -> Outros Cadastros -> Dicionário de Dados: Nos campos personalizados, foi adicionado uma opção para escolher se o campo será inserido no Grid. Caso escolhido "Sim", no grid do cadastro selecionado aparecerá o campo. Aplicado somente ao DAV por enquanto.
5) Vendas -> SeVendas: Ao importar pedidos, na tabela SIPVENDA vai ser gravado o número do pedido no campo NO_XPED. Campo Nº do Pedido tambem foi adicionado ao grid do DAV.
6) Vendas -> SeVendas: Ao exportar, caso não exista na tabela Web, serão criados os campos SEV_BLOVMD na tabela DADOSSIS e o campo NO_XPED na tabela Pedidos.
Sesiag7 versão 7.23.10.1 - 04/10/2023
Implementações:
1) Vendas -> Manutenção (Nota Fiscal Consumidor) -> Gerar NF-e de NFC-e : Implementado geração de boleto, somente se a condição de pagamento estiver "Prazo" e "Tipo de
documento" estiver configurado ("IMP_COB = S" e "CEDENTE <> 0") . Para visualizar o boleto no final da rotina deve configurar o parâmetro "2935 - Imprimir Boleto Automaticamente
ao enviar NF-e" para "Sim".
2) Relatórios -> Vendas -> Análises de Amostras e Bonificações : Implementado ao clicar no valor do "Vendedor/Mês" do grid, é possível visualizar o relatório detalhado referente ao
vendedor pelo mês ou ano.
Correção:
1) Faturamento -> Manutenção Boleto: No boleto 2.0, foi criado um checkbox para filtrar lançamento. Desta forma, quando marcado, ele irá filtrar pela duplicata e pelo numero de
lançamento selecionado no grid.
Sesiag7 versão 7.23.9.17 - 29/09/2023
Implementações:
1) Sesiag7 -> Financeiro -> Relatórios -> Títulos a Receber/Recebidos - Foi implementado o relatório Cliente/Emissão/Tabela.
Sesiag7 versão 7.23.9.16 - 29/09/2023
Implementações:
1) Sesiag7>Cadastro>Outros Cadastros>Cadastro Correspondência - Criado parâmetro 2991 para informar o nível mínimo do usuário que poderá alterar a correspondência.
2) Sesiag7>Cadastros>Outros Cadastros>Dicionário de Dados(Campos Personalizados) - Criado checkBox para selecionar se o campo criado será um combo de "Sim/Não".
3) Sesiag7>Vendas>DAV>Gerar NFC-e - Ao gerar NFC-e de DAV caso os títulos a receber do DAV não estiverem sido excluídos, irá dar uma mensagem para o usuário excluir os títulos
manualmente.
Correção:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>+Opções>Copiar DAV - A rotina de copiar DAV estava copiando o campo operador do primeiro DAV, corrigido para o operador atual.
Sesiag7 versão 7.23.9.15 - 25/09/2023
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas>Cadastro(Pedido de Vendas) - Criado botão +Opções e acrescentado um botão para exclusão.
2) Sesiag7>Financeiro>Bancos>Movimento - Criada nova tela de movimentação bancária. Habilitado pelo parâmetro 3200.
3) Utilitários -> Dados da Empresa -> Diversos (F8) -> Envio Email: Criada configurações adicionais para envio de Boleto por Email. O usuário poderá definir o assunto e o corpo do email padrão.
Correções:
1) Financeiro -> Manutenção Boleto: No envio de boletos em lote, foi aumentado o timer do envio para tentar evitar erros ao enviar muitos boletos.
2) Vendas -> NFS-e: Ao gerar NFS-e, quando se tem lançamento contábil, não estava gerando corretamente. Corrigido.
3) Vendas -> NFS-e: Alterado para o novo cadastro de clientes quando precisar alterar.
4) Ao entrar no sistema, caso a tag DIR_PADRAO do SeSiag.ini estiver preenchido sem a \ no final, será avisado ao usuário.
Sesiag7 versão 7.23.9.14 - 21/09/2023
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas>DAV - Quando a empresa tiver integração com o caixa, será verificado o parâmetro 2925 e irá bloquear a venda caso já tenha fechado o caixa no dia.
2) Sesiag7>Vendas>Condicional/Consignado - Modificado o DAV condicional para utilizar a tela gráfica do DAV e acrescentado controle de saldo condicional.
3) Sesiag7>Contábil>Plano de Contas - No Grid de plano de contas as contas sintéticas irão ficar em negrito.
4) Sesiag7>Vendas>DAV Requisicoes>+Opções>Outros>Contrato Personalizado - Criado parâmetro 3112 para informar o nome do campo para vincular o DAV a uma correspondência.
Criado parâmetro 3113 para informar o campo nº do contrato a ser incrementado pelo DAV na inclusão de acordo com o tipo de movimento informado no parâmetro 3114.
5) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - Na tela do DAV, caso a empresa estiver configurada com tabela de preços, ao inserir um produto colocando desconto, não será permitido
acrescentar desconto maior que o informado , na tabela de preços. (Campo: DESCONTO | Tabela: SIESTTP)
Correção:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - Corrigido calculo de dias do bloqueio após vencimento.
Sesiag7 versão 7.23.9.13 - 20/09/2023
Implementações:
1) Cadastros -> Outros Cadastros -> Cadastro Correspondência - Foi implementado a formatação de texto dentro do memo.
2) Vendas -> DAV -> +Opções -> Contrato Locação - Adicionado um campo Observação no Relatório.
Correções:
1) Vendas -> DAV -> +Opções -> Locação de Equipamentos - Resolvido o campo frete cortando a mensagem.
Sesiag7 versão 7.23.9.12 - 19/09/2023
Correções:
1) Financeiro -> Cheque Terceiros: Corrigida busca de cheque quando se tinha algum filtro do combo exibir habilitado.
2) Utilitários -> Dados da Empresa: Retirada regra que checa ECF para habilitar DAV Previsão Contábil.
Sesiag7 versão 7.23.9.11 - 18/09/2023
Implementações:
1) Vendas -> CT-e : Implementado a opção de utilizar o novo modelo de tela gráfica do CT-e, utilizando o método de herança, habilitando pelo parâmetro
(Chave 198 - Habilitar nova tela gráfica do CT-e).
Correções:
1) Vendas -> CT-e -> Incluir/Alterar : Correção no novo modelo de tela gráfica do CT-e, utilizando o novo campo na tabela "SICRTC" para gravar o código do motorista.
2) Vendas -> DAV : Corrigida opções Abas quando se tem somente uma.
3) Almoxarifado -> Importar NFe Compras : Corrigido erro ao alterar produto dentro do cadastro de produtos.
4) Vendas -> CTE série 2 -> + Opções -> Carta de Correção : Adaptada carta de correção para CTe Série 2.
Sesiag7 versão 7.23.9.10 - 15/09/2023
Implementação:
1) Financeiro -> Utilitários (A Pagar) -> Provisão de Contas a Pagar : Correção na pesquisa F8 dos campos "Código Documento" e "Código Fornecedor", não estava mostrando as
opções para selecionar.
Sesiag7 versão 7.23.9.9 - 14/09/2023
Implementação:
1) SeSiag7 : Implementado a criação dos campos de retenção "RetBCIRRF", "RetIRRF", "RetPIS", "RetCOFINS", "RetCSLL", "RetBCPrev", "RetPrev" na tabela "SINF" e "SINFCE".
Sesiag7 versão 7.23.9.8 - 12/09/2023
Implementação:
1) Financeiro -> Caixa -> Lançamentos -> Incluir : Implementado na inclusão de um lançamento de caixa, rotina para checar se existe algum lançamento com o histórico de fechamento
(Parâmetro Chave: 2925 - Histórico padrão para Fechamento) na data informada.
Sesiag7 versão 7.23.9.7 - 12/09/2023
Implementações:
1) Contábil -> Histórico: Criado campo STATUS. No Lançamento Contábil, quando esse STATUS for Encerramento, será avisado ao usuário.
2) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Ao cadastrar produtos automaticamente, quando a empresa utilizar de alfanumerico, será checado o numero do RecNo(Quantidade de registros na tabela Item), para inserir os próximos.
3) Almoxarifado -> Importar NFe Compras -> Buscar XML/CT-e: Na importação de XML de entrada, quando não existir o Fornecedor e for cadastrado, será cadastrado também o código da conta contábil.
Correções:
1) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Corrigido cálculo para quando o usuário digitar valor para a Quantidade Caixa, e precisar retornar a 0.
Sesiag7 versão 7.23.9.6 - 11/09/2023
Implementação:
1) Criado o parâmetro para definir a fonte do Contrato Locação.
Correções:
1) Vendas -> DAV -> +Opções -> Contrato Locação : Correção no erro do SQL e reformulado o botão para trazer as informações diretamente do mala direta.
2) Relatório -> Correspondência -> Mala Direta : Correção no erro de formatação do texto, e introduzido o relatório do Contrato Locação.
Sesiag7 versão 7.23.9.5 - 08/09/2023
Implementação:
1) Vendas -> DAV -> Tecla F9 : Correção na pesquisa pelo filtro por "Mecânico", trocando o "Contém" por "Igual".
Sesiag7 versão 7.23.9.4 - 05/09/2023
Implementação:
1) Ao entrar no SeSiag7, caso exista o SeMonitorDfe.ini na pasta SeDFe, será gravado o diretorio da pasta SIS, para que quando entre no SeMonitorDFe, o Acesso Online seja lido da pasta SIS, e não da pasta SeDFe.
Sesiag7 versão 7.23.9.3 - 04/09/2023
Correções:
1) Cadastro -> Fornecedor: Corrigida exclusão de registros. Não estava sendo atualizado o grid após exclusão. Corrigido path para conta contábil quando a empresa for integrada.
2) EFD -> EFD ICMS/IPI: Para buscar registros das NFC-e, foi modificada a busca de notas para código+série, para evitar erros quando o NO_REG do produto não for o mesmo da nota.
3) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Corrigido valores de ICMS quando utilizado parâmetro para aproveitamento de ICMS.
Sesiag7 versão 7.23.9.2 - 01/09/2023
Implementação:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>+Opções>Devolução DAV - Ao gerar devolução de DAV escolhendo uma condição de pagamento que gera crédito irá gerar o crédito para o cliente.
Sesiag7 versão 7.23.9.1 - 01/09/2023
Implementações:
1) Sesiag7 -> Relatórios -> Documentos de entrada e saída -> Relação de conhecimentos : Adicionado o totalizador para a coluna volumes.
2) Vendas -> MDF-e -> +Opções -> Cadastro de Transportador : Implementado a localização do código transportador do MDFe, para filtrar no grid do cadastro transportador.
Sesiag7 versão 7.23.8.20 - 01/09/2023
Implementação:
1) Sesiag7>Vendas>DAV - Incluir/Alterar - Criado parâmetro 3110 para permitir confirmar o DAV com condição de pagamento a prazo(99) não fechando os valores.
Sesiag7 versão 7.23.8.19 - 31/08/2023
Implementação:
1) Sesiag7>Vendas>DAV - No Grid do DAV, ao pesquisar pelo nome do cliente, irá pesquisar tanto nome do cliente quanto fornecedor quando a empresa estiver configurada com DAV
de entrada. Quando pesquisar pelo código do cliente, irá buscar também pelo código do cliente dentro do fornecedor.
2) Sesiag7>Vendas>DAV>Excluir - Ao excluir ou cancelar um DAV, caso seja um DAV de devolução, irá verificar os títulos a receber para deduzir o valor do DAV do campo VR_DEVO.
Correções:
1) Sesiag7>Vendas>DAV - Incluir/Alterar - Quando se dava um desconto no total muito pequeno (Exemplo: 0,01), o sistema estava rateando o desconto nos itens incorretamente caso
os itens fossem com valor alto. Corrigido
2) Cadastros -> Produtos : Correção na busca do "Grid" pela descrição, seguindo a regra do checkbox "Contem".
Sesiag7 versão 7.23.8.18 - 30/08/2023
Implementação:
1) Cadastro -> Produtos: No Grid, na busca geral, foi adicionada a busca pelos campos personalizados.
Correções:
1) Almoxarifado -> Pedido de Compras: Resolvida lentidão ao alterar registros. Adicionado label para explicar a regra para habilitar previsão de entrega.
2) Sesiag7 - Feito tratamento de tipo de lançamento contábil em branco na unit de aba contábil.
Sesiag7 versão 7.23.8.17 - 29/08/2023
Implementações:
1) SeSiag7 : Implementado as informações do PDV na parte lateral da tela principal do SeSiag7 em "Informações".
2) SeSiag7 -> Almoxarifado -> Vale Lenha : Implementado a geração de contas a pagar do vale lenha, acrescentando os campos "Tipo Documento" e "Cond. Pagamento". Habilitando a
rotina através do parâmetro "Gerar Contas a pagar o Vale lenha" - Chave: 2990.
Sesiag7 versão 7.23.8.16 - 28/08/2023
Implementações:
1) Almoxarifado -> Importar NF Compras: Criado campo Qtde Caixa no Grid. Quando o parâmetro 459 (Grupo Notas de Entrada) for igual a sim, esse campo ficará editavel. Serão realizados os calculos de acordo com os valores informados. Corrigida exibição de Unidade após alterar.
2) Uteis -> Parametros: Na busca da Descricao1/Descricao2, foi adicionado a possibilidade de pesquisar pela chave.
3) Vendas/Compras -> Importação XML: Criada opção "Filtrar por Chave". Criada para filtrar os XML's a serem importados, para diminuir o tempo de importação. Ele filtra através do mês e ano selecionado na data inicial.
Sesiag7 versão 7.23.8.15 - 25/08/2023
Implementação:
1) Cadastro -> Tabelas -> Tarefas Agendadas : Só serão checados os e-mails vazios das tarefas agendadas caso o dia para geração estiver preenchido.
Sesiag7 versão 7.23.8.14 - 25/08/2023
Implementações:
1) Vendas -> NF-e -> +Opções -> Ajustes NFe/EFD : Implementado os campos para informar "Código Chave" e "Código Transportador" da tabela "SINF".
2) Almoxarifado -> NF Produtos : Implementado no Grid das NF-e de Entrada as colunas "Base de PIS", "Valor do PIS", "Base de COFINS" e "Valor do COFINS".
3) Vendas -> Nota Fiscal Consumidor -> Manutenção -> Manutenção NFC-e Inutilizadas (Cadastro) : Criado a nova tela de cadastro para a inutilização de NFC-e.
4) Vendas -> CT-e -> +Opções -> Manutenção CT-e/EFD : Implementado o campo "Nº MDFE" da tabela "SICRTC".
Correção:
1) Cadastros -> Clientes : Correção retirado a verificação de CFP/CNPJ somente com caracteres zero, deixando passar sem mensagem de aviso ao selecionar "UF" exterior.
Sesiag7 versão 7.23.8.13 - 24/08/2023
Implementações:
1) Cadastro -> Tabelas -> Avisos: Criada tela para manutenção de avisos. Criada nova opção: "Por Horario". Todo dia naquela horário, será exibido o aviso cadastrado, caso o sistema esteja aberto no momento da verificação
2) Caso não exista o .ini na pasta SIS, ele será recriado e avisado ao usuário para entrar novamente ao sistema, para recarregar todas informações corretamente.
3) Criado campos Receber/Antecipação, nas tabelas SIRBMOV e SIRBDOC.
4) Utilitários -> Grupo Manutenções -> Manutenção PDV: Criado cadastro para manutenção da tabela de estação do PDV. Liberado somente para usuário S.E ou Cópia S.E. Tabela a ser criada: SCADPDV.dbf.
5) Cadastro -> Tabelas -> Tarefas Agendadas: Será avisado ao usuário casa exista uma tarefa agendada cadastrada sem e-mail.
6) Cadastro -> Produtos: Adicionada checagem nos campos Preço de Venda e Qtde na Caixa, limitando a quantidade máxima do valor informado (10 casas e 9 casas, espectivamente), para evitar que o usuário grave valor errado nesses campos, evitando erros de estrutura na tabela (Acontece geralmente quando o usuário passava o leitor nesses campos ).
7) Almoxarifado -> NF Produtos -> Devolução : Adicionada tag <modBCST> na nota fiscal de devolução, levando para o campo MODBCST da SIPRONFS.
Correções:
1) Utilitários -> Grupo Manutenções -> Manutenção Frete Entrada - Campos PIS/COFINS: Corrigida manutenção de frete de entrada, para evitar que não altere as notas.
2) Na inicialização do sistema, caso não exista algum parâmetro que precisa ser previamente carregado, será tratado para não travar o sistema.
Sesiag7 versão 7.23.8.12 - 22/08/2023
Implementações:
1) Sesiag7->Cadastro->Documentos - Introduzido a aba Antecipação de Títulos.
2) Sesiag7>Vendas>Cadastro(Pedido de Vendas) - Criado botão para consultar Documentos do pedido de venda.
Correções:
1) Sesiag7->Financeiro->A Receber->Relatórios->Títulos a Receber/Recebidos - Campo grupo de empresas não estava filtrando quando marcava "Todos os Títulos", foi corrigido o
filtro.
2) Sesiag7>Vendas>Conhecimento > Importar NF-e > Gerar CT-e Subcontratação - Rotina estava deixando confirmar sem importar nenhum XML. Corrigido.
Sesiag7 versão 7.23.8.10 - 16/08/2023
Implementação:
1) Cadastro>>Tabelas>>Tarefas Agendadas: Quando selecionado a opção 7 - Resumo Entrada e Saida por CFOP, será mostrado o parâmetro de chave: 542 - Período de Relatórios, para orientar ao usuario o periodo que ele esta enviando o relatorio.
Correções:
1) Sesiag7>Vendas>Dav Outros>Gerar Nota Fiscal do DAV>Gerar NFE Davs - Quando o DAV estava arredondando algum produto dava diferença com valor total dos produtos ao tentar gerar nota. Corrigido
2) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Corrigida exibição de itens de acordo com os itens gravado na tabela SIFPROD. Caso encontre na SIFPROD, não irá buscar na SPROXML.
Sesiag7 versão 7.23.8.9 - 16/08/2023
Correção:
1) Vendas -> Venda Rápida -> Selecione um Movimento (Parâmetro - Chave: 2910) : Correção para permanecer aberto a tela de selecionar o tipo de movimento, ao abrir o PDV.
Sesiag7 versão 7.23.8.8 - 16/08/2023
Implementação:
1) Utilitários -> Grupo Manutenções -> Parâmetros do Sistema: Adicionado Serie do MDFe nos Parametros do Sistema. Adicionado tambem informação da Serie 2 da NF (Fixado 002).
Correções:
1) Vendas/Compras -> Importação XML: Corrigida importação de notas para não duplicar o movim quando marcado para Gerar Lançamentos Contábeis.
2) Faturamento -> Cadastro Cedente: Corrigido erro ao cadastrar Cedente quando não informado tipo de cobrança.
Sesiag7 versão 7.23.8.7 - 14/08/2023
Implementação:
1) Sesiag7>Almoxarifado>NF Produtos>+Opções>Gerar Pedido de Compra - Criada rotina para gerar pedido de compra de uma NF entrada.
Correções:
1) Sesiag7>Vendas>DAV - Ao confirmar um com valor zero e o DAV está configurado para cair no caixa, estava gerando um registro zerado no caixa. Corrigido
2) Sesiag7>Vendas>DAV - Ao cadastrar um tipo de movimento com o campo ABA_PRIN preenchido e o campo DAV_ABAS em branco, o grid do DAV estava criando uma aba com nome "Tab01". Corrigido
Sesiag7 versão 7.23.8.6 - 09/08/2023
Implementações:
1) Implementado na tabela "SICHKLIST" o campo "PESO_BRU" para o Check-List da balança.
2) Relatórios -> Etiquetas -> Etiquetas Gráficas -> Etiquetas Produtos : Adicionado o campo "PRECOVENDA" para criação de etiquetas personalizadas.
Sesiag7 versão 7.23.8.5 - 08/08/2023
Implementações:
1) Sesiag7>Criada nova tag "EXECUTA_REINDEXA_NOVO" no sesiag.ini para chamar o reindexa do SesiagCriaIndices para reindexar a empresa. Atualizar Sesiag7 e SesiagCriaIndices
2) Vendas >> (Nota Fiscal de Consumidor) Manutenção>>Gerar NFE de NFCE: Criada opção para informar parcelas quando utilizada condição de pagamento a prazo.
Correções:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>+Opções>Agrupar DAV's - A Rotina de agrupar DAV não estava considerando o campo VRDESC_RTO da SIITPVEN. Corrigido
2) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/alterar - Ao escolher uma forma de pagamento cartão de crédito o sistema estava jogando sempre a forma de código 00003. Corrigido
Sesiag7 versão 7.23.8.4 - 07/08/2023
Implementações:
1) Vendas -> NFe: Ao clicar no botão de Duplicata, caso exista registro na SIRBMOV, e não exista na SIFATURA, serão inseridos nas tabelas SIFATURA e LFDUPLIC, de acordo com os registros da SIRBMOV. Ao cancelar a nota, serao excluidos tambem das tabelas.
2) EFD -> EFD ICMS/IPI -> Bloco 1 -> 1601: Adicionado filtro de data para inserção de dados no 1601. Modificado regra para inserção de valores.
3) Almoxarifado -> Distribuição DFE: Na ação de Buscar NF-e, quando a nota for resumida (XML Resumido, quando não foi dada ciencia da operação), será sugerido ao usuario consultar pela web, pois sem ciencia não da para consultar pela distribuição por chave.
Correções:
1) Almoxarifado -> Importação XML : Corrigida erro na Importação XML quando selecionada opção "Auto".
2) Vendas -> SeVendas: Corrigida importação do DAV para trazer o campo "nome" do SeVendas.
3) Financeiro -> Lançamentos: Corrigido erro ao confirmar lançamento sem histórico ou conta.
Sesiag7 versão 7.23.8.3 - 04/08/2023
Implementações:
1) Sesiag7>Ao entrar no Sesiag7 caso for cópia de testes irá verificar se o diretório contábil está diferente da empresa atual e perguntar se deseja alterar.
2) Sesiag7>Utilitários>Grupo Manutenções>Manutenções>Manutenção NO_REG/DAV - Criada nova rotina para acertar o NO_REG do DAV de acordo com o CODIGO_PVE
3) Sesiag7>Almoxarifado>NF Produtos>Devolução XML - Criada verificação na rotina para quando os produtos do XML não estão na SIFPROD.
Correções:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - Ao escolher uma forma de pagamento "Outros" e dentro escolher uma forma de pagamento cartão, o sistema não deixava confirmar a forma. Corrigido
2) Sesiag7>Vendas>DAV>Gerar NF-e - Quando configurado o DAV antigo e clica em gerar NF-e o sistema zerava o no_reg do receber do DAV e não voltava. Corrigido
3) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - Na tela de itens do DAV, ao pesquisar um produto pelo F8 e inserir ou alterar um produto, não se conseguia mais clicar duas vezes nem dar enter para escolher o produto. Corrigido.
Sesiag7 versão 7.23.8.2 - 01/08/2023
Implementação:
1) Sesiag7>Vendas>CT-e>+Opcoes>Acrescentar Chaves de CT-e Referenciado - Criada rotina para acrescentar chaves de CT-e referenciado para Subcontratação e Redespacho.
Sesiag7 versão 7.23.8.1 - 01/08/2023
Implementações:
1) Sesiag7 - Criado tabela SICTECT para informar as chaves do CT-e de Subcontratação.
2) Sesiag7>Vendas>DAV - Ao abir o Grid do DAV, caso a versão do ADS estiver inferior a 12.0.0.0 irá dar uma mensagem para o usuário.
3) Fiscal -> Relatórios -> Conferência impostos -> Pis/Cofins : Implementado no SQL a checagem do campo "EFD_PIS" = "SIM" da tabela "TIPOMOV", com exceção dos fretes, para
visualizar os registros do relatório.
4) Sesiag7->Relatório->Vendas Alteração no nome do botão Relatório Monofásico para Vendas Produtos Monofásicos.
Correção:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir - Quando 2 usuários inseriam no DAV ao mesmo tempo estava gravando o NO_REG incorreto. Corrigido
Sesiag7 versão 7.23.7.16 - 27/07/2023
Implementação:
1) Úteis -> Parâmetros -> Chave: 3154 - Checagem de Custo na Venda : Implementado o parâmetro "Checagem de Custo na Venda" da chave = 3154, referente a checagem no PDV
do valor médio de custo de venda ou valor da última compra.
Sesiag7 versão 7.23.7.15 - 27/07/2023
Implementações:
1) Sesiag7>EFD->Outras informações->Conferência EFD:
- Corrigido erro de duplicar registros do C500.
- Acrescentado no final da conferência C100/C170 um Resumo por CST.
- Modificado para pintar de vermelho somente quando a soma do campo VL_ITEM dos registros C170 ou C175 forem diferentes do campo VL_MERC do registro C100.
- Corrigida tela fechando assim que lia um relatório.
- Acrescentado um totalizador geral por CST no relatório Geral
2) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - DAV não irá permitir acrescentar produtos sem o campo unidade preenchido.
3) Distribuição DFe -> Buscar NFe: Adicionada opção "Baixar XML Chave". Ao utilizar essa busca, ele faz o download/importação do XML sem a necessidade de passar pelo site da receita. Adicionado também na importação de xml.
4) Vendas -> DAV -> +Opções -> Manutenção DAV : Retirado a verificação para habilitar o botão somente com usuário nível superior à 7.
Correções:
1) Sesiag7>Vendas>DAV - Quando não passava pelo campo de condição de pagamento estava permitindo confirmar o DAV mesmo a venda sendo maior que o límite de crédito do
cliente. Corrigido
2) EFD -> EFD Matriz/Filial: Corrigida contagem do Registro 1900, estava levando incorretamente a quantidade de linhas.
3) Financeiro -> Arquivo de Retorno: Corrigido baixa atraves do arquivo de retorno para o banco UniCred. Corrigida baixa quando gerado NFe atraves do DAV com forma de
pagamento.
Sesiag7 versão 7.23.7.14 - 25/07/2023
Implementações:
1) Sesiag7->Vendas->DAV->+Opções->Imprimir Etiqueta OS-> Foi introduzido o botão para fazer a impressão da Etiqueta OS no +Opções do DAV.
Sesiag7 versão 7.23.7.13 - 24/07/2023
Implementações:
1) Sesiag7>NF-e>+Opções>Consulta Disponibilidade Web Service - Modificada rotina de consultar disponibilidade para utilizar ACBr.
2) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - Acrescentado na aba produtos o campo unidade .
3) Sesiag7>Cadastro>Produtos>+Opcoes>Duplicar Cadastro - Ao duplicar um produto, caso mudar o preço de venda dele irá recalcular a margem de lucro.
4) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - Acrescentado aba Movimentações mostrando registros do Movim e criado campo MOV_EST na SIITPVEN.
Correção:
1) Financeiro -> (Caixa) Lançamentos : Correção ao exibir a auditoria do cadastro dos lançamentos no caixa.
Sesiag7 versão 7.23.7.12 - 21/07/2023
Implementações:
1) Criado nos Dados da Empresa -> Configurações F7 -> Configuração INI -> MDF-e: Diretório para Exportação PDF. Quando definido, ir em MDF-e > + Opções -> Exportar PDF. O
MDFe Encerrado (somente encerrado) será exportado para PDF naquela pasta definida.
2) Vendas -> DAV: Criado parâmetro Mostrar DAV somente do usuário logado ( 3109 ). Quando marcado igual a "Sim", os DAV's exibidos serão somente os feitos pelo usuário logado.
Usuário nível 9 e S.E são exceções a regra.
Sesiag7 versão 7.23.7.11 - 20/07/2023
Correções:
1) Sesiag7>Vendas>DAV - Ao criar um DAV com tipo de movimento que gera financeiro e depois alterar pra um que não gera, o sistema não estava excluindo aquele DAV do financeiro. Corrigido
2) Sesiag7>Vendas>DAV - O Grid do DAV ficava lento quando configurado ABAS e configurado uma ABA principal. Corrigido
3) Financeiro -> Caixa -> Lançamentos: Corrigido filtros do relatório para usuário Master.
Sesiag7 versão 7.23.7.10 - 19/07/2023
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas>Nf-e>+Opções>Outros>Importar Autorização de NF-e - Criada nova rotina que importa a autorização da NF-e de acordo com o XML.
Sesiag7>Vendas>NfC-e>+Opções>Importar Autorização de NFC-e - Criada nova rotina que importa a autorização da NFC-e de acordo com o XML.
Sesiag7>Vendas>CT-e>+Opções>Importar Autorização de CT-e - Criada nova rotina que importa a autorização do CT-e de acordo com o XML.
2) EFD -> EFD ICMS/IPI: No registro C500, foi adicionado para levar a chave da NF modelo 66 (Energia Elétrica).
3) Almoxarifado -> Importar NFe: Adicionada checagem para não deixar cadastrar produto em branco (tanto no cadastro automático, quanto no manual), afim de evitar erros.
4) Almoxarifado -> Importar NFe: Criado parâmetro "Utilizar Configuração do CFOP para Aproveitamento de ICMS" (464, Grupo Cadastro NFe Entrada). Quando igual a sim, serão aplicadas as novas regras (atraves do CFOP, para diminuir valor de ICMS quando marcado para nao aproveitar).
Correções:
1) Almoxarifado -> Importação NFe: Corrigida associação de produtos na tabela SPROXML. Estava somente gravando novos registros, não estava editando registros antigos, fazendo
assim a associação ficar incorreta.
2) Almoxarifado -> Importar NFe: Corrigida exibição de cores de acordo com as condições de CST/Associação de produtos.
3) Almoxarifado -> NF Produtos -> Devolução: Corrigido erro onde não cadastrava corretamente o cliente.
4) Sesiag7->Financeiro->Cheques->Relatórios -> Cheques Emitidos: O relatório de cheques emitidos agora é agrupado por data.
Sesiag7 versão 7.23.7.9 - 18/07/2023
Implementações:
1) Sesiag7>Cadastro>Clientes>Incluir/Alterar - Acrescentada consulta CNPJ pelo WS.
2) Sesiag7>Cadastro>Fornecedor>Incluir/Alterar - Acrescentada consulta CNPJ pelo WS.
3) Sesiag7>Vendas>DAV >Incluir/Alterar - Ao digitar o código de barras de um produto no campo código do produto, agora irá conseguir achar mesmo sem informar zeros a esquerda.
4) Sesiag7>EFD>Ajustes>Cadastro de Ajustes EFD ICMS - Criado novo cadastro de ajustes do EFD ICMS com rotina de importação da ACBr.
5) Sesiag7>Vendas>DAV - Centralizado alguns procedimentos de busca e gravação no cadgeral.
6) Sesiag7->Financeiro->A Pagar->Relatórios -> Contas Pagas/A Pagar Relatórios com a ordenação Código Fornecedor e Nome Fornecedor agora informa o CPNJ do fornecedor.
SeSiag7 versão 7.23.7.8 - 13/07/2023
Correções:
1) Cadastro -> Produtos -> Itens Similares: Corrigido erro ao entrar no cadastro de itens similares.
2) Sesiag7->Cadastro->Outros Cadastros->Cadastro NCM Monofásicos: Alterado o nome da busca "Descrição" para "Código NCM" e agora a busca "Geral" foi desabilitada, mostra uma mensagem que ela não pode ser utilizada naquela tela.
SeSiag7 versão 7.23.7.7 - 13/07/2023
Implementação:
1)Fiscal -> Relatórios -> Detalhamento NF/ICMS : Acrescentado o CST monofásico "61" para o relatório entradas e saídas.
Correções:
1) Fiscal -> Relatórios -> Conferência de Impostos PIS/COFINS : Alterado a coluna "Base Pis", "Base Cofins", "Vr Pis", "Vr Cofins" referente ao frete do CT-e na nota de entrada,
buscando da tabela "SINFENT2" os campos "FRE_BA_PIS", "FRE_VR_PIS", "FRE_BA_COF", "FRE_VR_COF".
2) Fiscal -> Relatórios -> Conferência de Impostos ICMS/IPI/PIS/COFINS : Correção no tamanho de algumas colunas que as casas decimais estavam cortando.
Alterado a coluna "Base Pis", "Base Cofins", "Vr Pis", "Vr Cofins" referente ao frete do CT-e na nota de entrada, buscando da tabela "SINFENT2" os campos "FRE_BA_PIS",
"FRE_VR_PIS", "FRE_BA_COF", "FRE_VR_COF".
SeSiag7 versão 7.23.7.6 - 13/07/2023
Implementações:
1) Vendas -> NF-e: Criado parâmetro "Imprimir Boleto Automaticamente ao enviar NF-e (2935 - NFe)". Quando sim, irá ser perguntado ao usuário se ele deseja imprimir o boleto referente a nota, caso exista.
2) Vendas -> NF-e: Para cópias de testes, foi adicionado na consulta o novo cadastro da NF-e. Para exibir, desativar o checkbox Cadastro Antigo.
3) Vendas -> NF-e: Quando a nota fiscal estiver denegada (SITUAC = 'D'), será bloqueado o envio.
Correções:
1) Almoxarifado -> Importar NFe: Corrigido erro onde o preço de venda do produto não era preenchido corretamente ao cadastrar produto manual.
2) Almoxarifado -> Importar NFe: Adaptada consulta de produtos quando o tipo de item for AlfaNumérico.
SeSiag7 versão 7.23.7.5 - 12/07/2023
Implementação:
1) Financeiro -> Cadastro Bancos (Cheques Terceiros) : Implementado a chamada da nova tela de cadastro "Bancos (Cheque Terceiro)", pelo novo modelo de herança.
Correções:
1) Sesiag7>Vendas>CT-e>Importar XML NF-e - Ao importar o XML de um CT-e na tela do xHarbour o F9 parava de funcionar. Corrigido
2) Almoxarifado -> Importar NFe: Corrigida ação de desassociar o produto na importação. Antes não estava desassociando da tabela temporaria.
3) Almoxarifado -> Importar NFe: Redistribuída informações na tela. Corrigido cor da legenda do Grid de Itens. Adicionado campo para informar o número da NFe que esta sendo
importada. Retirado tela de aguarde e adicionado label atualizando as ações da tela.
SeSiag7 versão 7.23.7.4 - 10/07/2023
Implementações:
1) Vendas -> DAV: Criado parâmetro 3108 no Grupo DAV: Imprimir Modelo A4 quando gerar mais de 1 página. Quando igual a sim, caso o DAV Personalizado ultrapasse certa
quantidade de produtos que faça gerar uma segunda página, será impresso no tamanho A4.
2) Almoxarifado -> Importação CT-e: Adicionado novos campos de PIS/COF referente ao frete frete ao importar CT-e.
3)Cadastro -> Tabelas -> Tarefas Agendadas: Ao enviar Sintegra, no assunto do email foi acrescentado o mês referente e o ano.
4) Sesiag7>Contábil>Lançamento - Acrescentada checagem de período de lançamentos contábeis.
5) Sesiag7>Vendas>CT-e>Incluir/Alterar - Na tela de CT-e ao clicar em F9 nos campos de placa irá abrir chamar o cadastro de transportador e retornar a placa para os campos
correspondentes.
6) Sesiag7>Vendas>DAV> Incluir/Alterar - DAV irá verificar no campo ITEM->TRUC_ITM se irá arredondar ou truncar o valor total dos items do DAV.
7) Sesiag7->Relatório->Vendas->Relatório Monofásico - Criado a tela que gera relatórios de vendas de produtos monofásicos.
SeSiag7 versão 7.23.7.3 - 10/07/2023
Implementações:
1) Utilitários -> Grupo Manutenções -> Manutenção Sincronismo: Criada opção para corrigir notas e produtos do terminal. É feita uma busca no servidor se todas as notas do terminal
estao sincronizadas no servidor. Caso não estejam, os campos EXP_SERV e EXP_LOTE serão zerados, afim de que, quando rodar novamente o sincronismo, as notas que não foram sincronizadas anteriormente sejam sincronizadas.
2) Utilitários -> Grupo Manutenções -> Manutenção Frete Entrada - Campos PIS/COFINS: Alterada regra para verificar as notas e criado formulario para inserir a data. Sera verificado se existe algum campo em branco naquele periodo informado. Se existir, serao aplicados os valores.
Correções:
1) Sesiag7>EFD>Outras Informações>Bloco F>F100 - Verificado para tipo de lançamento não gerar contábil caso o campo STATUS estiver configurado para não gerar.
SeSiag7 versão 7.23.7.2 - 07/07/2023
Implementações:
1) Sesiag7>EFD>Outras Informações>Bloco F>F100 - Acrescentada aba contábil e gerando registro contábil do cadastro de registro F100 do EFD contribuições.
2) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - Criada nova tela de pesquisa de produtos quando tem tabela de preços
3) Sesiag7>Utilitários>Dados Empresa - Criado um botão de consulta CNPJ que irá consultar por meio de uma API.
4) Sesiag7>Utilitários>Dados Empresa - Campo CNPJ só fará a pergunta se quer consultar caso não tenha o campo cidade preenchido.
5) Relatórios -> Diversos -> RPA Pessoa Jurídica/Física : Implementado o campo de ordenação do relatório (Cliente; Código RPA).
6) Sesiag7>Vendas>DAV>Alterar - Irá permitir alterar tipo de movimento somente se o tipo de preço do tipo de movimento alterado for igual ao anterior.
7) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - Modificadas funções de chamada de algumas pesquisas.
Correções:
1) Sesiag7>Cadastro>Item/Exceções - Estava ocorrendo um erro ao duplicar exceção. Corrigido
2) Sesiag7>Vendas>DAV>Alterar - Quando alterava um DAV com tabela de preços estava dando um erro de access violation. Corrigido
SeSiag7 versão 7.23.7.1 - 03/07/2023
Implementações:
1) Almoxarifado -> Importar NFe: Ao importar, caso cadastrar fornecedor, produto e unidade, caso seja firma integrada, serão sincronizados.
2) Cadastro -> Tabelas -> Tarefas Agendadas: No assunto do email referente ao Relatório de Entrada e Saída por CFOP e no Backup de Documentos foi adicionado o mês de referencia.
Correções:
1) EFD -> EFD Contribuições: Corrigidos valores de PIS/COFINS dos blocos M220 e M620.
SeSiag7 versão 7.23.6.11 - 30/06/2023
Implementações:
1) Vendas ->(NFCE) Manutenção ->Gerar NFE de NFCE: Criado parâmetro 2934 (Enviar NFe de NFC-e automático). Quando definido como sim, a rotina enviará automaticamente a nota.
2) Cadastro -> Produtos: Foi liberado cadastrar com preço de venda zerado para produtos diferente de Tipo 1 (Mercadoria para Revenda).
3) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: As mensagens referente ao tipo de lançamento contábil só serão exibidas para o cliente quando a empresa tiver integração com contabilidade.
4) Financeiro->Contas à Receber->Baixas->Baixas de Títulos: Agora quando são feitas as buscas por tipos de baixa não vai aparecer as baixas inativas e somente as de recebimento na janela do contas à receber.
SeSiag7 versão 7.23.6.10 - 29/06/2023
Implementações:
1) Sesiag7>Financeiro>Títulos(A Receber)>+Opções>Baixa Vendas Cartão Crédito - Criada rotina para baixar títulos referentes a cartão de crédito por Planilha.
2) Sesiag7>Vendas>DAV>Gerar NF de DAV - Retirada a verificação de caixa quando utilizar a tela nova de gerar DAV.
3) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir - Na inclusão de DAV não irá permitir inserir produtos sem ter informado o cliente antes.
4) SeSiag7 -> Úteis -> Parâmetros : Implementado novo parâmetro (No_Reg = 100; Chave = 3153; Finalizar Fechamento de DAV com Status "Fechado") para finalizar um DAV no PDV com status "Fechado".
Correções:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>+Opcoes>Outros>Contrato Personalizado - Contrato estava imprimindo sempre o último cadastrado. Corrigido
2) SeSiag7 -> Vendas -> Venda Rápida : Correção ao verificar a tentativa do cliente abrir um segundo PDV, com alguma instância do SePDV com o mesmo usuário executando.
3) Sesiag7>Financeiro>Relatórios(A Pagar)>Contas Pagas/A Pagar - O campo valor estava somando as baixas antecipadas e causando um erro no total dos valores, foram feitas as correções agora apenas o valor inicial é somado.
SeSiag7 versão 7.23.6.9 - 28/06/2023
Implementações:
1) Vendas -> NFe -> + Opções: Criada opção Checa CEST NFe - Vai verificar todas NFe pendentes com produtos com CEST em Branco e mostrar ao usuário (Somente CST 60).
2) Sesiag7>Vendas>NF-e>Cancelar NF-e - Ao cancelar uma NF-e será verificado se ela possui registro F100 e irá excluir o registro caso ela tenha sido cancelada.
Correção:
1) Sesiag7>Vendas>DAV Requisições>+Opções>Reimpressão DAV (Gráfico) - Impressão do DAV estava dando erro de multiplas tabelas ao imprimir quando usava informações da NF-e. Corrigido
SeSiag7 versão 7.23.6.8 - 27/06/2023
Implementações:
1) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Adicionado campos referente a valores monofásicos. Campos serão levados para a tabela SIPRONFE após a importação e estaram no grid da importação para serem consultados.
2) Ao tentar cancelar um CT-e vinculado a um MDF-e, caso o MDF-e estiver cancelado irá limpar o campo NO_MDFE do CT-e.
3) Sesiag7>Vendas>DAV - Incluir/Alterar - DAV novo agora aceita condição de pagamento fora mês, fora quinzena, fora dezena e fora semana.
4) Sesiag7>Vendas>CT-e>+Opções - Acrescentado botão para geração da Guia GNRE referente ao CT-e.
5) Criado novo campo na tabela DAVSTATUS para verificar se aquele status irá gerar financeiro no DAV ou não. Irá verificar somente se o parâmetro 2465 estiver preenchido com "S".
Correções:
1) Almoxarifado -> Distribuição DFe -> Importação em Lote: Corrigida importação em lote. Estava importando somente uma nota. Feitas otimizações no processo
2) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - DAV não estava verificando cliente com conceito 4 permitir somente venda a vista. Corrigido
SeSiag7 versão 7.23.6.7 - 26/06/2023
Implementações:
1) Criada verificação de controle ao entrar no SeSiag7.
2) EFD -> EFD ICMS/IPI: Criado CheckBox para escolher se deseja gerar os Blocos C190 e C170 com CSOSN (caso preenchido).
3) Vendas -> NFC-e -> +Opções : Criada opção Checa CEST NFC-e - Vai verificar todas NFC-e pendentes causadas por produtos com CEST em Branco e mostrar ao usuário.
4) EFD -> EFD Contribuições: Foram criados novos campos PIS/COFINS para Frete de Entrada. Nos registros D101 e D105, os campos foram substituidos pelos novos. Em Utilitários ->
Grupo Manutenções: Foi criado Manutenção Frete Entrada - Campos PIS/COFINS, para atualizar os valores nos campos novos (Notas com Frete, a partir de 30/04/2023, e com CST =
50). Ao gerar EFD, caso exista uma nota com essas condiçoes e o campo novo estiver vazio, será avisado ao usuario para utilizar a rotina. Essas ações so serao executadas caso
existam os campos novos.
Correções:
1) EFD -> EFD Contribuições: Corrigido geração do D100, D101 e D105 quando o documento for um CT-e de Anulação de Valores.
2) Vendas -> NFe Pendentes: Campos irão aparecer expandidos. Trocado verificação para campo NFE_AUT. Retirado filtro de data.
Sesiag7 versão 7.23.6.6 - 23/06/2023
Implementações:
1) Quando alterava um DAV com tipo de movimento 0046 e campo fechado = 1, o sistema estava regerando os pagamentos do DAV. Agora irá dar somente uma mensagem para o usuário alterar direto no financeiro.
Sesiag7 versão 7.23.6.5 - 21/06/2023
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>Alterar - Criado parâmetro para verificar o nível mínimo do usuário que poderá alterar o Tipo de Movimento (Sem Movimento) do DAV.
2) Sesiag7>Vendas>DAV>Gerar NFSe - Ao gerar NFS-e do DAV, caso parâmetro das formas de pagamento estiver marcado, irá gerar a NFS-e com as formas de pagamento do DAV.
Correções:
1) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Corrigido foco dos campos na tela de manutenção do item.
2) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Corrigido valor da aliquota ICMS quando o XML vem com 5 ou mais digitos na tag pICMS.
Sesiag7 versão 7.23.6.4 - 20/06/2023
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>Alterar - Quando o DAV não movimentar estoque, usuários de qualquer nível irão conseguir alterar o tipo de movimento.
2) Análises -> DRE Gerencial -> DRE Gerencial (ABA) -> DRE Gráfico : Implementado nova aba "DRE Gráfico" para consulta dos valores analíticos do DRE em formato de gráfico.
3) Inclusão -> Tributado PIS/COFINS : Agora os campos CST Pis, CST Cofins, Alíquota Pis, e Alíquota Cofins são zerados quando é inserido "NÃO" no Tributado PIS/COFINS.
4) Sesiag7>DAV>+Opções>Mapa - Gerar NFC-e Lote - Otimizando grid e acrescentado checkbox para gerar NFC-e em contingência.
5) Sesiag7>Cadastro>Produtos>Incluir/Alterar>tributação>Exceções - Acrescentados novos CST na aba Exceções do Produto.
Correções:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - Quando usuário nível 1 estava dando erro de access violation na tela do DAV. Corrigido
2) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - Ao inserir um produto com quantidade fracionada estava ocorrendo um erro. Corrigido
Sesiag7 versão 7.23.6.3 - 15/06/2023
Implementações:
1) Sesiag7>Cadastro>Produtos - Campos referentes ao percentual de mistura na aba ANP agora irão aceitar valores em branco.
2) Sesiag7>Cadastro>Clientes>Incluir/Alterar - Na tela de cadastro de clientes, ao passar pelo campo CEP de cobrança irá fazer igual o campo CEP da aba Informações.
3) Sesiag7>Cadastro>Outros Cadastros>Dicionário de Dados(Campos Personalizados) - Criados campos para informar quando o campo criado é um campo de pesquisa. Ao informar os campos o campo personalizado se tornara um botão de pesquisa(F8).
4) Quando passado 4 parâmetros para execução (Usuario, Senha, Firma e Ação), será aberto o cadastro referente ao número da ação. Atualmente são 3: 600-Cliente, 601-Fornecedor e 602 - Produtos. Criado com intuito de chamar cadastro do Siag7 em outros projetos.
5) Caso utilizar quatro parâmetros (Usuario, senha, firma, ação), não será mostrada o splash inicial da S.E Sistemas.
6) Cadastro -> Tabelas -> Tarefas Agendadas: Criada a opção Relatorios Personalizados. No Gerador de Relatorios, você tem a possibilidade de definir um relatorio para ser enviado nas tarefas agendadas automaticamente para o email cadastrado.
7) Ao entrar no sistema, caso não existam os campos BANCO_NF, BANC2_NF e BANC3_NF, serão criados na tabela SINFENT2.
Correção:
1) Corrigido erro que fazia com que o usuário S.E ficasse sem permissão de acessar menus do sistema quando se tem usuário padrao cadastrado.
Sesiag7 versão 7.23.6.2 - 13/06/2023
Correções:
1) Utilitários -> Grupo Manutenções -> Manutenções -> Manutenção/Exclusão da SIFPROD: No cadastro de SIFPROD o campo quantidade de caixa não é mais obrigatório.
2) EFD -> EFD Contribuições: Corrigido envio de unidades usadas nos produtos para o EFD.
Sesiag7 versão 7.23.6.1 - 13/06/2023
Implementações:
1) Sesiag7>Fiscal>SCANC - Acrescentado o registro Tipo 45 na geração do SCANC, referente aos documentos monofásicos e corrigido o registro Tipo 62 para separar por fornecedor.
2) Sesiag7>Vendas>DAV - Caso o campo DAV_ABAS no tipo de movimento não existir o grid do DAV irá ignorar o campo.
Sesiag7 versão 7.23.5.18 - 07/06/2023
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>Gerar NF DAV - Criada nova tela gráfica de gerar NF-e e NFC-e de DAV.
2) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - Criado parâmetro (Chave: 3106) para verificar se o DAV irá gerar boleto.(Padrão "Sim")
3) Almoxarifado>>Importar NFE Compras: Feita com que a pesquisa do código do produto aceite codigos maiores que a CODITEM, buscando também pelo EAN e Código de Barras.
Adicionado EAN e Codigo de Barras no filtro de pesquisa.
4) Sesiag7>Vendas>DAV>Gerar NF DAV - Acrescentada regra para excluir boletos, duplicatas e financeiro do DAV caso seja gerado NF referente aquele DAV.
Correções:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>Alterar - Quando o POS_REG dos itens do DAV não estava preenchido, não estava calculando o valor total dos itens. Corrigido
2) Sesiag7>Faturamento>Manutenção Boleto - Corrigido chamada da função de regerar no_lan.
3) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - Quando DAV for de entrada, não irá realizar as verificações de preço abaixo do custo.
4) Cadastro -> Cliente: Retirada a verificação de somente CNPJ ser verificado na inscrição estadual, pois existem produtores rurais com CPF e Inscrição Estadual.
Sesiag7 versão 7.23.5.17 - 31/05/2023
Implementações:
1) Sesiag7>Cadastro>Outros Cadastros>Cadastro Correspondência - Implementada correspondência referente ao DAV, permitindo o usuário personalizar seu FAST. Criado no
+Opçoes do DAV um botão para imprimir a correspondência referente ao DAV (Deverá ser informada no campo REF_PVE).
2) Vendas -> DAV: Na tabela DAVSTATUS, foi criado um campo Nível. Caso o usuário deseje, ele pode definir um nível mínimo para alteração do DAV de acordo com o Status do DAV.
3) Cadastro -> Cliente: Criada verificação para quando o Tipo de Documento estiver preenchido no cadastro do cliente, mas não existir no cadastro de Tipo de Documento.
Sesiag7 versão 7.23.5.16 - 31/05/2023
Correções:
1) Vendas -> DAV -> Gerar NFe: Corrigida verificação para gerar NF-e de DAV.
2) Vendas -> NFe: Corrigido envio/impressão de acordo com os novos atalhos.
3) Almoxarifado -> Importar NFe: Realizada correções na rotina de Importação. Quando o parâmetro 400 do Produto estiver habilitado, será obrigatório preencher CST e CSOSN do consumidor final. Código de Barra e EAN não serão convertidos para inteiro, pois existem alguns que iniciam com 0. Separada checagem de produto inativo e produto não encontrado.
4) Adaptada função para verificar se o Firebird está aberto para as versões 2.5/3/4/5.
Sesiag7 versão 7.23.5.15 - 30/05/2023
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - DAV irá verificar o parâmetro 2916, quando nível de usuário maior ou igual ao do parâmetro, irá aceitar vender com desconto acima do máximo permitido.
2) Sesiag7>Vendas>DAV - Foi criado no tipo de movimento um campo DAV_ABAS. Ao ser preenchido irá separar os DAV's em abas de acordo com o valor informado no campo.
3) SeSiag7 : Implementado no converte do Delphi a verificação e criação do campo "CBENEF_OPC" na tabela "ITEM" e do campo "CBENEF_EXC" na tabela "SIEXCITM".
4) Relatórios -> Relatório Laser Pagas: Adicionado a coluna "multa" no relatório laser pagas modo paisagem.
Sesiag7 versão 7.23.5.14 - 26/05/2023
Implementações:
1) Almoxarifado -> Importar CTe: Adicionada rotina para mostrar caso algum XML não seja importado.
2) Cadastros -> Produtos: No cadastro manual do codigo do produto, não será aceito 0 a esquerda.
Sesiag7 versão 7.23.5.13 - 25/05/2023
Implementações:
1) Cadastros -> Tabelas -> Históricos Padrões (Caixa) : Implementado ao inserir um histórico o código deve ser inserido manualmente.
2) Clientes -> +Opções -> Histórico de Clientes : Implementado nova opção por "Período" no campo "Aviso Recorrente", gerando avisos entre o período de data escolhido pelo usuário, e o acréscimo do campo "Status" no cadastro.
3) Criados campos QBCMonoRET, adRemICRet, VICMonoRet na tabela SIPRONFE.
4) Cadastro -> Produtos -> +Opções -> Produtos Similares: Criada opção para cadastrar produtos Similares. Os produtos cadastrados vão ser filtrados atraves do botão Similares no Grid de Produtos.
5) SeSiag7 -> EFD -> Outras Informações (EFD Contribuições) -> Bloco F -> Registro F100 / Registro F120 / Registro F130 / Registro F150 : Implementado o novo modelo dos registros EFD referente ao Bloco F, utilizando o método de herança nas novas telas.
Correção:
1) Financeiro -> Lançamentos(Caixa) : Correção ao realizar um lançamento do caixa no campo histórico, foi alterado o tamanho para 5 do campo histórico.
Sesiag7 versão 7.23.5.12 - 25/05/2023
Correções:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - Quando informava o percentual do desconto no total e o valor calculado excedia a 2 casas decimais estava buscando o valor incorreto na forma de pagamento. Corrigido
2) Sesiag7>DAV>Imprimir - Não estava imprimindo a variável VENCIMENTO no DAV personalizado. Corrigido
3) Sesiag7>DAV>Imprimir - Ao imprimir um DAV de entrada estava imprimindo as informações do cliente incorretas. Corrigido
4) Sesiag7>Vendas>NF-e>Incluir/Alterar - Quando empresa configurada com tabela de preço, ao dar F9 para pesquisar o produto não estava filtrando somente itens com tabela de preço. Corrigido
Sesiag7 versão 7.23.5.11 - 23/05/2023
Implementações:
1) EFD -> EFD Matriz/Filial: Adicionados blocos M105,M505,M210,M610.
2) Vendas -> NFe: Ao cancelar a NF-e, caso exista uma fatura para aquela nota, será sugerido ao usuário retornar o faturamento.
Sesiag7 versão 7.23.5.10 - 22/05/2023
Implementação:
1) Almoxarifado -> NF Produtos : Acrescentado nova coluna no "Grid" referente ao "Fornecedor Frete".
Correções:
1) Relatórios -> Diversos -> Guias RPA Física/ Juridica : Correção ao marcar o tipo "Física" não estava mostrando nenhum informação no relatório.
2) Financeiro -> Receber --> Baixas -> Baixa de Títulos : Correção ao realizar uma baixa de um título parcial que já realizou uma baixa, ao imprimir o recibo não deve sair o título
baixado anteriormente.
Sesiag7 versão 7.23.5.9 - 18/05/2023
Correções:
1) Financeiro -> Cedente: Ao inserir a quantidade de dias para protesto, será informada no arquivo de remessa o valor inserido independente de ser dias úteis ou corridos.
2) Vendas -> Importação XML: Corrigido cores dos campos UN e Preço de Venda para tema Azul.
Sesiag7 versão 7.23.5.8 - 15/05/2023
Implementações:
1) Financeiro -> Cedente: Corrigida geração de arquivo de remessa referente ao tipo de protesto. Para o Sicoob (Bancoob) foi criado um novo combo contendo somente as opções que são contempladas pela ACBR (Dias Corrido, Dias Uteis, Nao Protestar e Negativar).
2) Almoxarifado->NF de Produtos-Ajustes NF->Registro C195: Aumentado campo Aliquota ICMS.
Correções:
1) Vendas -> DAV -> + Opções -> Gerar pedido de compra: Corrigido valores do item quando utilizado DAV Novo. Passada opções de cliente para fornecedor.
2) Almoxarifado -> Importar NFe: Só será exibida mensagem referente ao desconto de ICMS Desonerado quando existir a tag vICMSDeson em algum produto.
Sesiag7 versão 7.23.5.7 - 12/05/2023
Implementações:
1) Vendas -> DAV -> +Opções - Manutenção DAV : Adicionado o campo "DT_NF_PVE" referente a data de geração da nota que grava no DAV.
2) Produtos -> + Opções -> Auditoria FGF: Criada opção para visualizar modificações realizadas pela CTributária. Adicionado campos CFOP.
3) Vendas -> DAV: Nos Status, será lida a descrição que está preenchida na tabela DAVSTATUS, de acordo com a letra atribuida.
4) Vendas -> DAV: Ao gerar NFS-e do DAV, caso o cliente tenha Inscrição Estadual preenchida, será levada para as informações complementares do Serviço da NFS-e.
5) Criada verificação de quanto tempo o SeSiag7 está aberto. Caso ultrapasse 24 horas, o sistema será fechado e será pedido ao usuário para que abre novamente, para evitar o problema onde o código de acesso nunca vence.
Correções:
1) Vendas -> DAV: No Grid, no combo Status - Exibir F3, não serão mostrados status inativados (DAVSTATUS = 'I').
2) Almoxarifado -> Importar NFe: Corrigida cor da legenda para quando nenhuma situação era atendida.
3) Faturamento -> Montagem Fatura: Corrigida checagem das notas canceladas na montagem de Fatura. Não serão mostradas notas com no_reg e tipo_reg = 0.
4) Faturamento -> Montagem Fatura: Só serão mostradas notas pendentes na verificação de notas canceladas (NFFAT = 0).
Sesiag7 versão 7.23.5.6 - 09/05/2023
Implementações:
1) Cadastros -> Outros Cadastros -> Campos Obrigatórios: Criada opção para selecionar quais campos serão obrigatórios ao confirmar cadastro. Foi implementado na tela do DAV.
2) Almoxarifado -> Importar Nfe: Criada verificação para a tag vICMSDeson. Quando o valor da soma da NF fechar com o a tag vNF, não será lançado o valor do vICMSDeson.
Correção:
1) Almoxarifado -> Cotação -> Solicitar Compras: Corrigido erro ao inserir produto.
Sesiag7 versão 7.23.5.5 - 08/05/2023
Implementação:
1) Relatórios -> Etiquetas -> Etiquetas Gráficas -> Etiquetas Produtos : Acrescentado os campos "NUMERO_NF" e "DT_ENT_NF" ao incluir etiquetas pela nota.
Sesiag7 versão 7.23.5.4 - 05/05/2023
Implementações:
1) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Quando na SIFPROD o CodItem estiver vazio, será buscado da tabela de produtos o item de acordo com o EAN encontrado no XML.
2) Ao iniciar o sistema, caso não exista Tarefas Agendadas cadastradas, serão cadastradas 3: Sintegra, Backup de Documentos e Relatório Entrada e Saida por CFOP.
3) Sesiag7>Almoxarifado>Configuração CFOP/CST - Acrescentados novos CST's monofásicos.
Sesiag7 versão 7.23.5.3 - 04/05/2023
Implementações:
1) Vendas -> DAV: Criado no Dicionario de Dados a opção SIITPVEN (Produtos do DAV). No DAV, quando vai inserir os produtos, caso tenha produtos na tabela DICDADOS, serao exibidos para edição. No DAV Personalizado, os campos personalizados estarão lá para serem utilizados.
2) Cadastro -> Cliente: Aumentado campo endereço para 50 caracteres.
Correções:
1) Cadastros -> Clientes: Corrigida busca por nome quando se tem código como padrao.
2) Utilitários -> Grupo Manutenções -> Personalizar Modelo DAV : Correção na variável "FATURAS" e acrescentado no "ORDER BY" o campo "DESC_GRUPO" no modelo 35.
3) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - No Dav ao mudar o campo status para F - Fechado o campo data de fechamento não estava sendo habilitado. Corrigido.
Sesiag7 versão 7.23.5.2 - 02/05/2023
Implementações:
1) Vendas -> DAV: Parâmetro 3103 para verificar se o produto pode ser incluido com valor de venda igual a 0 foi passado para níveis. Agora o parâmetro vai ser preenchido com o nível mínimo para aceitar o valor zerado.
2) Faturamento -> Manutenção Boleto: Ao gerar boletos pela manutenção de faturas, será atribuída nas observações os números dos documentos, para serem impressos no boleto. Adicionada observação na impressao do boleto 2.0.
3) Quando encontrar algum módulo não habilitado no controle, porém habilitado na empresa, será desmarcado o módulo e deixará o usuário entrar no sistema.
Sesiag7 versão 7.23.5.1 - 02/05/2023
Implementações:
1) Vendas -> DAV -> +Opções -> Outros -> Relatório de Rentabilidade : Implementado nova opção de agrupamento por "Clientes/Documento" para relatório.
2) Cadastros -> Fornecedor : Implementado o campo "País" livre para o usuário digitar.
Sesiag7 versão 7.23.4.13 - 26/04/2023
Implementação:
1) Faturamento > Montagem Fatura: Criada verificação de notas canceladas presente na tabela NFFAT, orientando o usuário a corrigir antes de utilizar a rotina.
Correções:
1) Almoxarifado -> Importação CTe: Corrigida importação de CT-e, não estava levando no_reg, u_cdcont e tipo_reg corretamente.
2) Almoxarifado -> Importar NFe: Corrigido erro ao alterar produto por dentro do grid de importação.
Sesiag7 versão 7.23.4.12 - 25/04/2023
Implementação:
1) Vendas->DAV->+Opções (Outros)->Contrato de Locação : Implementação da rotina de um modelo de contrato para locação.
Correção:
1) SeSiag7 : Correção na solicitação excluindo a rotina para verificação ao entrar no SePDV com duas instancia do PDV com o mesmo usuário. Deixando fazer essa checagem somente
no Projeto SePDV.
Sesiag7 versão 7.23.4.11 - 25/04/2023
Implementações:
1) Sesiag7>Almoxarifado>Alteração>Alteração de Preço por Grupo/NF - Acrescentadas colunas de margem lucro/item e status.
2) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - Implementada a rotina de gerar lançamentos contábeis no DAV.
Correções:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>Alterar - Ao alterar um DAV com desconto e senha, para confirmar o DAV estava sendo necessário digitar a senha novamente. Corrigido
Sesiag7 versão 7.23.4.10 - 19/04/2023
Implementações:
1) Cadastros -> Outros Cadastros -> Dicionário de Dados (Campos Personalizados) : Implementado no componente personalizado numérico a configuração da propriedade
"DecimalPlaces" adicionando o numero de casas decimais.
2) Sesiag7>Vendas>DAV>Alterar - Caso o campo valor de entrada não esteja habilitado e o campo estiver preenchido com um valor maior que zero, será exibida uma mensagem para
avisar que há um valor de entrada no DAV.
3) Vendas -> DAV -> Agrupar DAV: Criado parâmetro para não apagar MOVIM de DAV's agrupados. Parâmetro 3105, grupo DAV.
4) Sesiag7>Vendas>DAV>Gerar NFSe - Ao gerar NFS-e do DAV, irá excluir o financeiro e faturamento do mesmo para ser gerado pela NFS-e.
Correções:
1) Cadastros -> Outros Cadastros -> Dicionário de Dados (Campos Personalizados) : Correção na obrigatoriedade de preencher o campo "Tamanho" ao selecionar um campo do tipo
"Data". E corrigido o erro ao alterar um registro do "Dicionario", podendo alterar somente o campo "Descrição".
2) Sesiag7>Vendas>DAV>Alterar - Ao alterar um DAV que lançava na NFFAT, estava dando erro se não estivesse configurado para índices únicos. Corrigido
3) Sesiag7>Vendas>DAV>Gerar NFSe - Quando gerava NFS-e de um DAV e confirmava a NFS-e sem passar pelo campo aliquota do INSS, não estava calculando os valores de
retenção. Corrigido
4) Sesiag7>Vendas>DAV>Inclur/Alterar - Ao abrir a tela do DAV, estava prendendo a tabela SIFATURA e dava erro ao tentar montar uma fatura. Corrigido
Sesiag7 versão 7.23.4.9 - 19/04/2023
Implementações:
1) Vendas -> CT-e -> Duplicar CT-e: Adicionada informações da aba CIOT/Seguro e também as chaves das notas da aba NF-e Transporte ao duplicar.
2) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Criada legendas para situações encontradas na nota: Amarelo - CST/CSONS Divergente do Cadastro / Azul - Produtos Novos ou não Associados / Cinza - Produto Associado.
Correções:
1) EFD -> EFD PIS/COF: Corrigido erro ao gerar EFD quando o tipo de frete da nota for 'B' ou 'A'.
2) Almoxarifado -> NF Produtos: Corrigida exibição de valor unitário na impressão da nota de entrada.
3) EFD -> EFD ICMS/IPI: Corrigido erro de estrutura ao gerar EFD quando existir notas que iniciam a chave preenchida com "NFe31413...". Antes de gerar, será feita uma verificação dessas notas e serão corrigidas.
Sesiag7 versão 7.23.4.8 - 17/04/2023
Implementações:
1) Implementado verificação pelo SeSiag7, se existe algum PDV aberto com o mesmo usuário antes de abrir outra instancia do SePDV, checando através da existência da tabela
temporária do PDV.
2) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - Na tela de DAV, ao utilizar uma condição de pagamento a prazo, caso o valor a pagar seja menor que o valor do DAV, irá dar uma mensagem
se aceita os valores não fechando, caso responder "Sim" irá gerar financeiro com valor menor.
3) Sesiag7>Vendas>DAV>Imprimir - Ao imprimir um DAV com ordenação por digitação, será verificado se está configurado ordem de serviço, caso estiver será mudada a ordenação da
impressão para TP_PRODUTO depois POS_REG.
4) Sesiag7>Cadastro>Movimentos - Criado parametro (chave: 1265) para informar se vai sincronizar o tipo de movimento com as firmas a sincronizar.
5) Sesiag7>Vendas>DAV - DAV de entrada agora irá gerar contas a pagar caso o tipo de movimento estiver configurado para gerar financeiro.
Correções:
1) Sesiag7>Utilitários>Grupo Manutenções>Parâmetros do sistema - Ao confirmar alguma alteração nos parâmetros estava sendo necessário fechar o sistema e abrir novamente para
recarregar as informações. Corrigido
2) Sesiag7>Vendas>NFC-e - Modificada a mensagem de quando a empresa tem NF-e e NFC-e com séries iguais para informar sobre o parâmetro 2972.
3) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - Quando altera o tipo de movimento para um de entrada, estava apagando o cliente, porém quando for devolução não pode apagar.
Corrigido
Sesiag7 versão 7.23.4.7 - 15/04/2023
Implementações:
1) Sesiag7>Utilitários>Manutenções>Personalizar modelo DAV - Criadas variáveis para informar o número da via no DAV modelo 33.
2) Sesiag7>Utilitários>Manutenções>Personalizar modelo DAV - Acrescentado campo PLACA_NF para os modelos 35 e 37.
3) Vendas - > NFSe: Criada aba Formas de Pagamento para NFS-e. Para habilitar, deve passar o parâmetro 127 da NFSe "Utiliza Forma de Pagamento na NFS-e" para sim. Quando o
parametro estiver igual a sim, a condição de pagamento da NFS-e será desabilitada.
4) Almoxarifado -> Devolução NFe: Adicionada informações ao gerar Nota Fiscal de Devolução
Correção:
1) Sesiag7>Cadastro>Produtos - Na pesquisa geral de produtos foi retirado o campo preço de venda pois quando o preço estava muito alto dava erro de SQL de campo estourado.
2) Sesiag7>Cadastro>Condição de pagamento - Cadastro de condição de pagamento estava permitindo excluir mesmo existindo algum documento vinculado. Corrigido
3) Sesiag7>Cadastro>Unidades - Cadastro de unidades estava permitindo excluir mesmo existindo algum produto vinculado. Corrigido
4) Vendas/Compras -> Importacao XML Saida: Corrigida associação de produtos e cadastro automático quando o checkbox "Associar Produto" estiver marcado.
5) Vendas/Compras -> Importacao XML NF: Corrigida importação de produtos quando o tipo de produto for Alfanumerico.
SeSiag7 versão 7.23.4.6 - 12/04/2023
Implementações:
1) Sesiag7>Cadastro>Produtos - Criado um parâmetro (chave 409) para configurar se será usado o saldo do depósito no cadastro de produtos.
2) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - DAV novo agora irá gerar boleto e Faturas caso configurado e caso configurado para montagem irá gerar NFFAT.
3) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir - Criado parâmetro (Chave: 3104) para determinar onde será o foco do DAV ao abrir a tela de cadastro.
4) Sesiag7 e SeAtualiza - Modificada função para conectar no BD do MySQL
Correções:
1) Sesiag7>Cadastro>Produtos - Quando a empresa estava configurada para saldo depósito na firma 2 e configurada para índices únicos estava verificando o índice incorreto na
firma2. Corrigido
2) Sesiag7>Vendas>DAV>Gerar NFSe - Rotina de gerar NFS-e do DAV não estava levando o campo código do município de prestação para a NFS-e. Corrigido
3) Sesiag7>Vendas>DAV>Alterar - Na alteração ou consulta do DAV, irá mostrar o nome do mecânico (caso esteja preenchido) mesmo sem passar pelo campo.
4) Sesiag7>Vendas>DAV>Imprimir - Ao imprimir um DAV o complemento dos itens estava imprimindo somente até 80 caracteres, agora irá olhar o tamanho do campo na SIITPVEN.
5) Sesiag7>Vendas>DAV - Placa só aparecia no campo busca quando estava marcado transportador no DAV. Agora irá mostrar também quando o parâmetro chave 2485 = 'S'.
6) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - Regra para cadastrar fornecedor automático em DAV de entrada será somente se o tipo de movimento estiver com soma_fat = 'D'.
SeSiag7 versão 7.23.4.5 - 10/04/2023
Implementações:
1) Relatórios -> Etiquetas -> Etiquetas Gráficas -> Etiquetas Produtos : Modelo 34 - Etiqueta Personalizado acrescentado os dados "frxEtiquetaZebraZD" para o modelo. E a correção na criação da pasta "TMP" dentro do diretório raiz caso não tiver essa pasta.
2) Cadastro -> Tabelas -> Formas de Recebimento/Pagamento: Ao selecionar a Conta do Caixa, serão exibidas todas as contas que estao com o campo NATUREZA no cadastro de Contas em Branco. Caso o Tipo seja "Pagamento", serão exibidas as contas com Natureza "Crédito" e em branco. Caso for Recebimento, serão exibidas as contas com Natureza
"Débito" e em Branco.
SeSiag7 versão 7.23.4.4 - 10/04/2023
Correções:
1) Financeiro -> Caixa: Corrigida exibição de valores quando o usuário seleciona "Sim" para continuar com o caixa, e depois colocava "Não", antes de fechar. Quando colocar "Sim" e depois abrir novamente e colocar "Não", sera apagado o campo que sinaliza que deseja continuar o caixa.
2) SeSiag7: Foram centralizadas telas para trocar de Empresa e inserir uma nova. Dependendo da resolução e quando utiliza dois monitores estava jogando para o canto da tela. Corrigido.
SeSiag7 versão 7.23.4.3 - 06/04/2023
Correções:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>Alterar - Ao alterar o cliente de um DAV e confirmar, o sistema estava duplicando o Movim. Corrigido
2) Sesiag7>Financeiro>Baixas>Baixa de Títulos - Ao realizar uma baixa variável integrada ao caixa, não estava gravando o campo OPERADOR no lançamento do caixa. Corrigido
SeSiag7 versão 7.23.4.2 - 05/04/2023
Implementações:
1) Sesiag7>EFD>Movimento(Bloco G - CIAP) - Acrescentada configuração pelo CFOP se será tributado ou não no CIAP.
2) Sesiag7>Faturamento>Impressão Boleto - Acrescentado a opção de configurar o tipo de dias de protesto no cadastro de cedentes para ser impresso no boleto.
Correções:
1) Cadastros -> Clientes : Correção na busca "Geral/Nome" estava perdendo a pesquisa, após abrir algum registro do cadastro.
2) Sesiag7>Cadastro>Produtos - Quando pesquisava por geral/Descrição e alterava algum produto perdia o filtro. Corrigido
3) Sesiag7>Vendas>DAV>+Opções>Reimpressão DAV - Quando selecionava ordem alfabética não estava imprimindo. Corrigido
SeSiag7 versão 7.23.4.1 - 03/04/2023
Implementações:
1) Sesiag7 -> Vendas -> DAV -> +Opcoes -> Devolução DAV : Ao confirmar caso esteja configurado com novo DAV irá chamar a tela nova de DAV.
2) SeSiag7 : Implementado nas informações da empresa (Tela do lado direito) se está configurado com "Indice Único" ou "Sem Indice Único", e se envia NF-e usando "ACBr" ou
"FlexDocs".
Correções:
1) Sesiag7 -> Vendas -> DAV -> Incluir/Alterar : Correção ao clicar no botão confirma imprime quando o modelo do DAV era xHarbour estava imprimindo outro DAV.
2) SeSiag7 -> +Opções -> Desconto por Quantidade : Correção ao inserir um desconto deve puxar a data atual para o campo "Data Inicial".
SeSiag7 versão 7.23.3.21 - 30/03/2023
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - Na tela de itens do DAV foi acrescentado um contador para o campo de complemento do item.
2) Cadastros -> Produtos : Retirado o bloqueio de movimentar estoque em produto com o "Tipo de Mercadoria = 3".
Correções:
1) Sesiag7>Vendas>DAV (Outros)>Agrupar DAVs - Rotina de agrupar DAV não estava gravando o campo VR_TOTAL nem o POS_REG na SIITPVEN. Corrigido
2) Cadastros -> Clientes : Correção na necessidade de digitar a letra duas vezes para iniciar a pesquisa, criado a opção "Geral/Nome" para parâmetro "Grid Foco Busca (F2)" chave 30.
3) Sesiag7>EFD>EFD Matriz/Filial - Corrigido erro quando os arquivos unificados possuem o registro M210 zerado.
SeSiag7 versão 7.23.3.20 - 30/03/2023
Implementações:
1) Sesiag7>Cadastro>Produtos>+Opções>Duplicar Produto - Criado novo parâmetro chave: 408 para informar se irá duplicar todas as informações do produto
2) Sesiag7>Vendas>DAV - Criado novo parâmetro chave=3103 para o DAV aceitar valor zerado.
3) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - Acrescentado na tela de itens do DAV a informação de que CTRL+Enter quebra linha no memo de complemento quando o campo COMPL_ITP
possui mais de 100 caracteres.
4) SeSiag7 : Adicionado no DAV modelo personalizado, o campo "NOME" da tabela "VEICULO".
5) SeSiag7 : Adicionado no DAV modelo personalizado, o campo "DT_FEC_OS" da tabela "SIPVENDA".
Correções:
1) Sesiag7>Vendas>DAV >+Opções>Mapa Gerar NFCe Lote - Rotina não estava gravando formas de pagamento. Corrigido
2) Sesiag7>Vendas>DAV Requisições - Ao abrir o grid do DAV em alguns casos o foco estava indo para o meio do Grid. Corrigido
3) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - Na tela de itens do DAV, ao pesquisar um produto e digitar alguma informação no campo de busca e pressionar ESC, estava desabilitando o
ENTER de pular campos. Corrigido
4) Sesiag7>Cadastro>Produtos - Quando estava habilitado Fabricante no cadastro de produtos e colocava a busca padrão por Geral/Descrição estava buscando o campo incorreto.
Corrigido
SeSiag7 versão 7.23.3.19 - 28/03/2023
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas>SeVendas - Configurado a Busca pedidos do SEVENDAS para usar DNS secundário caso o primário esteja com problemas.
2) Sesiag7>Cadastro>Tabelas>Atualização Tabela IBPT - Lei da Transparência - Configurado o atualiza Tabelas para usar DNS secundário caso o primário esteja com problemas.
3) Sesiag7>Almoxarifado>Importar NF-e Compras - Acrescentado um combo para acrescentar o campo infAdProd na verificação do XML na SIFPROD.
Correção:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - Modificando formato do campo odômetro sem casas decimais
SeSiag7 versão 7.23.3.18 - 27/03/2023
Implementações:
1) Sesiag7>Cadastro>Clientes - Criado campo Optante pelo Simples no cadastro de clientes. Criado novo parâmetro do CT-e chave = 197, para informar se irá buscar a aliquota do
estado do Tomador do serviço.
2) Sesiag7>Vendas >DAV>+ Opções >Devolução DAV - Acrescentada regra para permitir DAV com SOMA_FAT = 'S' realizar a devolução.
3) Sesiag7>Cadastros >Produtos >Excluir - Ao excluir um produto será mostrado uma tela de aguarde enquanto estiver verificando se o produto possui movimentação.
Correção:
1) Sesiag7>Financeiro >Transferências - Rotina de transferências bancárias não estava atualizando os índices quando a empresa não estava configurada índices únicos.
SeSiag7 versão 7.23.3.17 - 23/03/2023
Implementação:
1) Cadastros -> Clientes : Implementado nova opção de busca "Geral/Nome" que realiza uma busca incremental do campo "Nome/Razão Social" em ordem alfabética.
Correção:
1) Sesiag7>EFD>EFD Contribuições - Estava ocorrendo um erro no EFD ICMS registro C175 quando alguma NFC-e estava com registro duplicado na tabela SINFCREG. Corrigido
SeSiag7 versão 7.23.3.16 - 22/03/2023
Correções:
1) Sesiag7>Cadastro>Produtos - Quando o filtro estiver "Geral/Descricao", ao pesquisar o grid será ordenado por descrição. Ao filtrar por "Geral/Descricao" não estava considerando o
filtro do combo "Exibir". Corrigido
2) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - Novo DAV não estava gravando campo ALT_DATA e ALT_HORA. Corrigido
3) Sesiag7>Vendas>DAV> Filtro Exibir no grid do DAV, ao filtrar estava trazendo cancelados junto. Corrigido.
Implementações:
1) Sesiag7> Criado parâmetro chave: 2989 no sesiag7 para configurar se será verificado os índices ao entrar no Grid.
2) Sesiag7>Vendas/Compras>Importação XML - Opção "Associar Produtos ao Cadastrar" será gravada no ConfigSE.ini.
SeSiag7 versão 7.23.3.15 - 21/03/2023
Implementações:
1) Sesiag7 : Adicionado o campo "TP_PRODUTO" da tabela "ITEM" para ser utilizada no modelo de DAV Personalizado 33.
2) Sesiag7 -> Vendas -> DAV -> +Opções -> Reimpressão DAV (Gráfico) : Alteração no modelo 25 passando a ser "DAV OS - Gráfico com Formas de Pagamento", alterando a
estrutura do relatório.
3) Sesiag7 -> Cadastro -> Produtos : Criado campo Alíquota ad rem do imposto na aba ANP.
Correção:
1) Sesiag7 -> EFD -> EFD Contribuições : Corrigido o erro de NF de energia elétrica modelo 65 e verificações de NF cancelada.
SeSiag7 versão 7.23.3.14 - 20/03/2023
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas>DAV (Outros)>Agrupar DAVs - Acrescentada aba de formas de pagamento.
2) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir - Ao incluir um novo DAV, irá buscar o último registro da tabela SICHAVES campo U_PVVEN. E foi criada uma verificação para ver se o último registro
da SICHAVES está menor que o último código do DAV.
3) Sesiag7>DAV>Incluir/Alterar - Acrescentada coluna LC_FATURA no grid de formas de pagamento e acrescentado recurso de gravar Grid dos produtos e forma de pagamento.
4) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - Criado campo ODOMETRO no DAV. Irá aparecer somente se estiver com o parâmetro 2485 = 'S' e nos dados da empresa não estiver
marcado transportador no DAV.
5) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - Na tela de itens do DAV, quando o campo COMPL_ITP for maior que 100 caracteres o campo irá ficar maior.
6) Sesiag7>Vendas>DAV - Grid do Dav agora irá filtrar registros no F3 de acordo com a tabela DAVSTATUS.
7) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - No campo de Status do DAV, será mostrado somente os registros que estiverem ativos na tabela DAVSTATUS.
8) Sesiag7>Vendas>DAV Requisições - Quando o parâmetro 2485 = 'S' e não estiver marcado transportador no DAV, ao digitar a placa de um veículo no DAV irá realizar uma pergunta
se deseja cadastrar, abrindo o cadastro de veículos.
9) Sesiag7>Cadastro>Clientes - Quando estiver configurado no cliente tabela de preço, ao alterar o campo condição de pagamento será verificado se a tabela de preço possui
condição de pagamento preenchida, caso possuir aparecerá um aviso para verificar a condição de pagamento da tabela de preço e abrirá os produtos da tabela.
Correções:
1) Sesiag7>DAV>Alterar - Quando alterava um DAV que o tipo de movimento era alterado pelo status, não estava gerando financeiro caso o tipo de movimento antigo não gerasse.
Corrigido
SeSiag7 versão 7.23.3.13 - 17/03/2023
Correções:
1)Almoxarifado -> Importacao XML: Corrigido erro ao importar XML quando a tabela SIADTFOR estiver com campo duplicado.
2)Cadastro -> Produtos: Corrigido erro ao pesquisar produto com a opção geral.
SeSiag7 versão 7.23.3.12 - 16/03/2023
Implementações:
1) Financeiro -> Caixa: Criada opção para estender os lançamentos do Caixa. Quando os lançamentos ultrapassarem o dia atual, será perguntado ao usuário se ele deseja continuar efetuando lançamentos.
2) Vendas -> PDV: Ao escolher o Tipo de Movimento, será checado o Parâmetro 3152, que define o nível do usuário para visualizar e selecionar Tipos de Movimento que movimentam estoque. Padrão Nível 9.
3) Cadastros -> Cliente: Adicionado campo CPF/CNPJ para emissao, na aba Cobrança (F5).
4) Cadastros -> Produtos: Criada nova opção de busca: Geral/Descricao. Quando selecionada, a busca será feita enquanto o usuário digita na barra de pesquisas. No DAV, ao inserir produto e buscar pelo grid, essa opção será ativada automaticamente.
Correção:
1) Vendas/Compras -> Importação XML: Quando não encontrado o produto na SIFPRODS, ele será cadastrado automaticamente e será associado a nota.
SeSiag7 versão 7.23.3.11 - 15/03/2023
Implementações:
1)Cadastros -> Transportador : Implementado a obrigatoriedade do campo "Nome" ao inserir um cadastro de transportador.
2)Utilitários -> Grupo Manutenções -> Exclusão Documentos Fiscais/Financeiro : Acrescentada NF Manual para exclusão.
Correção:
1) Vendas -> DAV -> Incluir/Alterar : Ao entrar em um DAV que já busca uma condição a prazo como padrão, quando se escolhia o cliente e a condição de pagamento mudava para a
vista o financeiro continuava gerando. Corrigido
SeSiag7 versão 7.23.3.10 - 14/03/2023
Correção:
1)EFD -> EFD ICMS/IPI -> BLOCO 1 -> 1601: Liberados campos Intermediador e Instituição de pagamento, para serem preenchidas simultaneamente.
SeSiag7 versão 7.23.3.9 - 13/03/2023
Implementações:
1)Sesiag7>Cadastros>Produtos - Criados novos campos na aba ANP referentes a origem do combustível (NT2023.001).
2)Sesiag7>Cadastros>Produtos - Acrescentados novos CST do ICMS (CST 02, 15 , 53 , 61).
Correção:
1) Sesiag7>Utilitários /Grupo Manutenção /Manutenções /Manutenção Exclusão SIFPROD - Rotina estava com erro quando configurado índices únicos. Corrigido
SeSiag7 versão 7.23.3.8 - 13/03/2023
Implementações:
1) Sesiag7>Almoxarifado>Alteração>Alteração de Preço por Grupo/NF - Criada opção de atualizar o preço pela última aquisição + Recomposição e acrescentado checkbox para
atualizar margem de lucro dos produtos.
2) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir - Ao incluir um novo DAV e clicar em "Confirma não imprime" o sistema dará uma mensagem com o código do DAV Gravado.
Correções:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - Ao informar a forma de pagamento a prazo pelo botão outros, caso não clicasse em enter não abria a tela de informar o prazo, com isso não
gerava financeiro. Corrigido
2) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Corrigido erro que deixava preço de venda igual a 1 no ultimo produto da fórmula associada.
SeSiag7 versão 7.23.3.7 - 09/03/2023
Implementações:
1) Criado nova tabela "ITENSCAN" contendo todos itens excluídos no SePDV, somente com o parâmetro chave 2909 habilitado (Exclusão com Senha).
2) Úteis -> Parâmetros : Criado novo parâmetro para o SePDV, chave "3151" - Bloquear SEPDV sem uma abertura de caixa, com o padrão "Não" marcado.
SeSiag7 versão 7.23.3.6 - 09/03/2023
Implementações:
1) EFD -> EFD ICMS/IPI: Foi adicionado no layout do EFD as Notas Fiscais Eletronica de Energia (Modelo 66).
2) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Ao importar a nota, o XML da pasta XML_ENT será movido de acordo com a data da importação.
Correções:
1) Vendas -> Backup Documentos: Corrigido erro ao realizar backup de duas firmas do mesmo diretório. Adicionado CNPJ no nome para não substituir documentos ao gerar no mesmo diretorio no mesmo periodo.
2) Sesiag7>Vendas>DAV>Alterar - Ao alterar um DAV o sistema estava alterando o campo Operador. Corrigido.
3) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Corrigido erro que fazia que o preço de venda ficasse zerado ao cadastrar produto manualmente pela importação.
Sesiag7 versão 7.23.3.5 - 08/03/2023
Correções:
1) Sesiag7>Vendas>DAV(Outros)>Processar DAV - Rotina estava com erro quando configurado indices únicos. Corrigido
2) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - Modificada a regra de geração do movim do DAV, irá buscar da SICHAVES somente se o tamanho do campo CODIGO_MOV for maior que 6.
SeSiag7 versão 7.23.3.4 - 07/03/2023
Implementações:
1) Sesiag7>Cadastros>Produtos - Na verificação de índice corrompido dos cadastros, agora irá reindexar assim que o usuário clicar em "ok". Porém não poderá haver ninguém no sistema utilizando a tabela em questão. Será exibida uma mensagem
2) Relatórios -> Etiquetas -> Etiquetas Gráficas -> Etiquetas Produtos : Implementado a leitura e gravação das ultimas configurações que o usuário utilizou para etiqueta, no arquivo "ConfigSe.ini".
Correções:
1) Passado tabela XITEM para formato OEM, e ADSConnection para OEM, para evitar erro de caracteres inválidos.
2) Produtos /+Opções /Gerar Arquivo Terminal de Preço: Corrigido erro ao gerar a opção "Busca Preço" quando se utiliza Índices Únicos.
3) Almoxarifado -> Importar NFe Entrada: Ao cadastrar e associar um produto através do F9, foi corrigido um erro ao confirmar.
SeSiag7 versão 7.23.3.3 - 06/03/2023
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - Foi otimizada a geração de movim no DAV.
2) Sesiag7>Cadastro>Tabelas>Formas de Pagamento NFC-e/PDV - Acrescentado no combo "Lançamento Faturamento" a opção "5-Lançar no Contas a Receber/Cartão de Crédito
3) Sesiag7>Relatórios > Vendas > Lucratividade - Criado checkbox para escolher quais documentos serão lidos e acrescentado um combo para escolher o preço custo, ultima aquisição
do arquivo SIITMPV1.DBF.
Correções:
1) Sesiag7>Relatórios>Inconsistência>Relatório de Inconsistência - Corrigidos os relatórios de inconsistência de "DAV x Movim", DAV's cancelados estavam saindo no relatório.
2) Sesiag7>Cadastros >Tabelas >Grupo de Tributação - Rotina estava gravando o registro filho com o campo NO_LAN errado. Corrigido
3) Sesiag7>Fiscal>Relatórios>Resumo Entradas/Saídas por CFOP - Quando visualizava o GRID no relatório a coluna TotalNota estava duplicando o valor tinha mais de um produto.
4) Sesiag7>Financeiro>Cadastro de Cheques - Ao excluir um cheque o lançamento contábil do mesmo não era deletado. Corrigido
5) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - Financeiro do DAV gerado pela forma de pagamento não estava gravando com a parcela na frente do número do documento. Corrigido
6) Sesiag7>EFD>EFD Matriz/Filial - Quando unificava EFD com registro M informado, estava dando erro de estrutura, e acrescentado registros F550 e 1900 no EFD unificado.
SeSiag7 versão 7.23.3.2 - 02/03/2023
Implementações:
1) Relatórios -> Etiquetas -> Etiquetas Gráficas -> Etiquetas Produtos : Implementado opção de selecionar manualmente quantas parcelar deve dividir o valor da etiqueta, adicionado
no grid duas colunas com o "Valor do Item" e "Valor Parcelado".
2) EFD -> EFD Contribuições -> EFD Matriz/Filial: Criado agrupamento para os registros M210 e M610
3) Vendas/Compras -> Importacao XML: Criado checkbox Associar Produtos ao Cadastrar. Se tiver desmarcado, serão cadastrados produtos automaticamente, sem abrir tela pra associar
Correções:
1) Corrigida verificação de inscrição estadual para Goiás.
2) No sistema, as funções para buscar o mês anterior estavam incorretas, causando erros quando o mês anterior é fevereiro ou mês com 31 dias. Corrigidas em todas rotinas que
estavam sendo utilizadas.
SeSiag7 versão 7.23.3.1 - 01/03/2023
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - Criado novo parâmetro (Chave 3102) para verificar se o DAV irá abastecer o campo de custo com o custo médio ou a última aquisição.
2) Sesag7>Almoxarifado>Alteração>Alteração de Preço por Grupo/NF - Acrescentada coluna de margem de lucro que será recalculada de acordo com o novo preço digitado.
3) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - Na aba forma de pagamento, ao dar enter em alguma forma de pagamento será possível alterar a mesma.
Correções:
1) Sesiag7>Cadastros>Importação Cadastros - Rotina estava dando erro quando o sistema estava configurado com índices únicos. Corrigido
2) Sesiag7>Relatórios>Inconsistência>Relatório de Inconsistência - Corrigidos os relatórios de inconsistência de "DAV x Movim" e "NF entrada x Movim", quando não tinha registros no
Movim não estavam mostrando no relatório.
3) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - Quando se inseria um produto com codigo do produto = código de barras, ao tentar alterar este produto não encontrava o código e dava um
erro na tela. Corrigido
4) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - Em alguns casos, quando informava desconto no total do DAV configurado com forma de pagamento, ao confirmar o DAV bloqueava falando
que havia diferença, mostrando a diferença 0,00. Corrigido
SeSiag7 versão 7.23.2.21 - 28/02/2023
Correção:
1) Financeiro>>(Bancos)>>Transferências: Corrigido erro ao confirmar lançamento.
SeSiag7 versão 7.23.2.20 - 27/02/2023
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - Criada aba de campos personalizados para o DAV, quando incluidos no cadastro de campos personalizados.
2) Sesiag7>Utilitários>Grupo Manutenções>Personalizar Modelo DAV - Acrescentados campos personalizados (Prefixo CPU) no DAV personalizado.
3) Sesiag7>Vendas>Outros Documentos - Acrescentada Ordem de coleta na aba Outros Documentos quando a empresa não possui CT-e
4) Sesiag7>Cadastro>Tabelas>Grupo de Tributação - Acrescentado nome dos campos aliquota e tipo de movimento e recurso para gravar as colunas do Grid.
5) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - Quando inserir um item no DAV e o item for com unidade de medida KG ou GR irá abrir uma tela pra digitar a quantidade, igual é feito no PDV.
6) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - Ao confirmar um DAV, será verificado se o número de registros da SIITPVEN é igual ao do MOVIM, caso não seja será exibida uma
mensagem.
7) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Adicionada auditoria ao alterar preço de venda do produto pelo grid, e pela alteração do item.
8) Cadastros -> Produtos -> Aba Outras: Criado campo para informar Quantidade e Unidade convertida, a partir da quantidade informada no campo Qtde na Caixa. Será dividido o
Saldo Atual do Produto pela Quantidade na Caixa, para obter a quantdidade convertida.
Correções:
1) Modificado no sistema o grupo DAV Requisições somente para DAV.
2) Sesiag7>Vendas>DAV>Incluir/Alterar - Retirada coluna condição de pagamento do Grid de formas de pagamento.
SeSiag7 versão 7.23.2.19 - 23/02/2023
Implementações:
1) Produtos -> Cadastro de Produtos -> +Opções -> Duplicar Cadastro: Campo Qtde na Caixa passado para 1 ao duplicar item.
2) Sesiag7>Vendas>DAV(Requisições)>Incluir/Alterar - Quando o usuário confirmar o DAV que estiver com o Status preenchido com o tipo de movimento na tabela DAVSTATUS irá
mudar o Tipo de movimento do DAV.
3) Sesiag7>Vendas>DAV(Requisições)>Incluir/Alterar - Ao inserir uma forma de pagamento, será verificado o status, caso ela estiver inativa não aceitará inserir a mesma.
4) Sesiag7>Contabilidade>Plano de Contas>Incluir - Ao incluir uma nova conta contábil será verificado se o campo CTCHAVES>U_REDUZ é menor que o último código reduzido. Caso
for menor será alterado automaticamente.
Correções:
1) Sesiag7>Vendas>DAV(Requisições)>Incluir/Alterar - Ao alterar um item do DAV, ele estava indo para a última posição. Corrigido
2) Sesiag7>Vendas>DAV(Requisições) - Modificada a função de truncar valores do item do DAV, função anterior deu problemas no truncamento em um DAV específico.
SeSiag7 versão 7.23.2.18 - 22/02/2023
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas>DAV Requisições>+Opções>Importa Planilha Vendas - Criada nova rotina para importar uma planilha de vendas para o DAV.
2) EFD -> EFD ICMS/IPI: Ao gerar EFD, não serão levadas notas Inutilizadas e Denegadas para o Bloco C100.
3) EFD -> EFD ICMS/IPI -> Bloco 1 -> Registro 1601: Passada rotina de "Gerar Registros 1601" para o +Opções do 1601.
Correção:
1) Vendas -> DAV (Requisições) -> Imprimir : Correção ao gerar as parcelas de vencimento no relatório do DAV. Deve verificar se na condição de pagamento está no modo livre que
seria "1 Parcela" com "99 Dias", caso esteja deve desconsidere o "Número de parcelas"/"Dias" informados na condição de pagamento, buscando "Número de parcelas"/"Dias" no campo
"Prazo" do DAV.
SeSiag7 versão 7.23.2.17 - 17/02/2023
Implementações:
1) EFD -> Bloco 1 (EFD ICMS/IPI) -> 1200 / 1400 / 1600 / 1601 / 1700 : Implementado o novo modelo de tela para cadastrar os registros 1200, 1400, 1600, 1601 e 1700 utilizando o método de herança.
2) EFD -> EFD ICMS/IPI -> Bloco 1 -> Gerar Registros 1601:Criada rotina para gerar registros 1601 do EFD. Serão gravados na tabela SIT1601, valores referentes as tabelas SINFORPG e SIRBMOV com participantes informados.
3) EFD -> EFD ICMS/IPI -> Bloco 1 -> Gerar Registros 1601: Criado campo COD_PART na tabela SITPDOC, para informar o participante no Cadastro de Tipo de Pagamento/Recebimento.
4) Cadastros -> Tipos de Lançamento Contábeis: Quando chegar no registro 499, o próximo registro inserido será o 800, conforme a DLL faz.
SeSiag7 versão 7.23.2.16 - 16/02/2023
Implementações:
1) Financeiro -> Títulos (A Pagar) : Implementado no Grid novas colunas para consultar na tela "Valor Pago"; "Operador"; "Vr. Desconto"; "Vr Juros"; "Vr Multa"; "Reg. Contábil"; "Reg
Caixa"; "Baixa Parcial"; "Tipo Reg."; "Nº Reg."
2) Cadastros -> Produtos : Implementado duas novas opção no campo "Exibir (F3)" referente em mostrar os produtos com saldo negativo "Saldo Negativo", e mostrar os produtos com
estoque negativo "Estoque Negativo".
3) Relatórios -> Etiquetas -> Etiquetas Gráficas -> Etiquetas Produtos : Implementado a opção de personalizar todos modelos presente no campo "Modelo de Etiqueta", deixando o
modelo 34 como modelo livre/extra para personalizar. Ao salvar o modelo personalizado deve ser nomeado com a palavra "modelo" com seu número de modelo, exemplo:
"modelo07.fr3".
4) Vendas -> DAV(Requisições) -> Incluir/Alterar : Quando DAV configurado para forma de pagamento, o caixa gerado passará a verificar o parâmetro chave = 2465 para gerar o
caixa somente de DAV fechado, e gerar a partir da Data de fechamento.
Correção:
1) Financeiro -> A Pagar -> Relatórios/Contas Pagas/A Pagar : Corrigida exportação de relatorio para Excel.
SeSiag7 versão 7.23.2.15 - 15/02/2023
Implementações:
1) Sesiag7>Cadastros>Códigos Fiscals>+Opções>Importar CFOP Tabelas do sistema público de escrituração fiscal - Criada rotina para importar o arquivo TXT com os CFOP's
fornecido pela receita. site: http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedFiscal
2) Sesiag7>Cadastros>Movimentos>Incluir - Ao incluir um tipo de movimento, colocando um CFOP que não esteja cadastrado o sistema irá perguntar se deseja cadastrar
automaticamente, e caso clicar em "sim' irá cadastrar o CFOP na tabela.
3) Sesiag7>Cadastro>Produtos>+Opções>Busca imagens Web em lote - Criado um campo para controle se o produto já foi buscado imagem ou não. Caso o campo IMPIMG_WEB
estiver preenchido com 'S', aquele produto não será mais consultado a imagem.
4) Sesiag7>Vendas>DAV(Requisições)>Incluir/Alterar - Ao gravar o DAV, caso o tipo de movimento estiver com SOMA_FAT = 'X' irá atualizar o campo de última compra do Cliente
(UTCOMP_CLI) e ultima venda no produto(ULTVENDA).
Correções:
1) Sesiag7>Vendas>DAV(Requisições)>Incluir/Alterar - No campo Placa, quando digitava alguma placa e depois apagava, não deixava sair do campo em branco. Corrigido
2) Sesiag7>Vendas>DAV(Requisições)>Incluir/Alterar - Quando se colocava uma condição de pagamento a prazo no DAV, depois mudava pra a vista o DAV não estava apagando o
financeiro. Corrigido
3) Sesiag7>Vendas>DAV(Requisições)>Incluir/Alterar - Quando no DAV se informava uma condição de pagamento a prazo com 99 dias, ao passar novamente pelo campo prazo,
perdia o valor digitado anteriormente. Agora está mantendo o valor digitado ao voltar ao campo.
4) Vendas -> DAV -> Impressão: Corrigido nome do arquivo ao enviar o Dav por Email/WhatsApp após alterar alguma informação do DAV através de outra tela.
5) Sesiag7>Vendas>DAV(Requisições)>Incluir/Alterar - Quando o tipo de movimento informado no DAV movimenta estoque, mais o produto está marcado pra não movimentar o DAV
estava baixando o estoque do produto assim mesmo. Corrigido
SeSiag7 versão 7.23.2.12 - 13/02/2023
Implementações:
1) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Na tela de manutenção do produto, foram retirados os botões Gravar Grupo, Preço e Margem. A ação deles passou a ser executada automaticamente ao confirmar as alterações.
2) EFD -> EFD ICMS/IPI -> Bloco 1 -> Registro 1700: Campos série e sub-série agora aceitam letras e traços.
Correções:
1) Relatórios->Relatórios-:Movimento Diário NFC-e: Corrigido valores do relatório.
2) Cadastro -> Tabelas -> Tarefas Agendadas: Ao executar rotina de enviar todas tarefas agendadas, foi corrigido um erro onde não enviava quando estava com a data em branco.
3) Almoxarifado -> Distribuição DF-e -> Busca Nota com Certificado: Corrigida importação quando o usuário troca a chave no site da receita ao importar nota com certificado.
4) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Corrigido erro ao abrir tela de produtos para alteração.
5) EFD -> EFD ICMS/IPI -> Bloco 1 -> Registro 1601: Corrigida exibição do nome da Instituição e Intermediador.
SeSiag7 versão 7.23.2.11 - 10/02/2023
Implementações:
1) Sesiag7>EFD>Sincroniza Empresas - Acrescentado os registros do CIAP na rotina de sincroniza empresas.
SeSiag7 versão 7.23.2.10 - 09/02/2023
Implementações:
1) Vendas -> DAV -> Impressão: Corrigido envio de DAV's pelo SeWhatsApp.
SeSiag7 versão 7.23.2.9 - 09/02/2023
Implementações:
1) Sesiag7>Consultas>Geral Clientes - Acrescentado na aba DAV as colunas de Data de cancelamento e motivo de cancelamento.
2) Sesiag7>Vendas>DAV (Requisições)>Incluir/Alterar - Acrescentado atalho CTRL+F5 para a aba observações quando o DAV estiver configurado como DAV rápido
3) Sesiag7>Vendas>DAV (Requisições)>Incluir/Alterar - Ao gerar o financeiro do DAV o número do DAV será gravado no campo Referência ao invés do complemento.
Correções:
1) Sesiag7>Vendas>DAV (Requisições)>Incluir - Na inclusão de DAV, assim que preencher o cliente, será verificado o límite de crédito para o mesmo, para evitar de ser confirmado o
cliente a prazo sem passar pelo campo condição de pagamento.
2) Sesiag7>Vendas>DAV (Requisições)>Incluir/Alterar - Sesiag7>Vendas>DAV (Requisições)>Alterar - Ao alterar algum DAV, em alguns casos estava gerando o movim duas vezes.
Corrigido
SeSiag7 versão 7.23.2.8 - 08/02/2023
Correção:
1) EFD -> EFD ICMS/IPI -> Bloco 1 -> Registro 1601: Corrigida regra para informar Instituição de Pagamento. Estava sendo obrigado a informar, mas existem casos onde o intermediador que deve ser informado.
SeSiag7 versão 7.23.2.7 - 07/02/2023
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas>DAV Requisições - Totais de formas de pagamento alinhados ao centro, e retirado borda nos totais do DAV.
2) Modificada a criação dos índices para não executar junto com a criação de campos. Movida para junto dos outros índices criados.
3) Criada regra para reindexar após criar campos somente em cópias que não sejam SE-000.
4) Sesiag7>Vendas>DAV (Requisições)>Incluir/Alterar - Criado campo para informar o motivo de cancelamento do DAV, e na rotina de cancelamento pelo + Opções irá abrir um
formulário para preencher o motivo.
5) Vendas -> Backup Documentos: Ao importar a nota, ao importar os itens, quando encontrado na SPROXML (Fornecedor), será buscado dele. Caso não encontrado, e o item esteja
preenchido na SIFPROD, será buscado dela. Caso não esteja nem na SPROXML e nem na SIFPROD, será associado o EAN do produto no XML com o cadastro do Item.
Correções:
1) Sesiag7>Cadastro>Produtos>Incluir/Alterar - Na tela de cadastro de produtos, ao preencher o preço de venda e dar ALT + C o preço não estava gravando. Corrigido
2) Sesiag7>Vendas>DAV (Requisições)>Incluir/Alterar - na tela de inclusão/alteração do DAV, ao informar o cliente, irá mostrar os registros Vencidos/A Vencer na parte superior.
Campo referencia do DAV estava gravando no campo incorreto. Resolvido
3) Sesiag7>Vendas>DAV (Requisições)>Incluir/Alterar - Ao inserir produtos no DAV com a orientação dos produtos por digitação estava incluindo na ordem errada. Corrigido
4) EFD -> EFDICMS/IPI -> Bloco 1 -> Registro 1700: Corrigido erro ao deletar registro.
SeSiag7 versão 7.23.2.6 - 07/02/2023
Implementações:
1) EFD -> EFD ICMS/IPI: Adicionado novo registro: K010 (Indicador do Tipo de Leiaute). Adicionada opção em Dados da Empresa -> Configurações EFD (F9) -> Indicador de Tipo de Leiaute Adotado (Bloco K). Lembrando que o registro passou a ser obrigatório, e será verificado se está preenchido ao executar a rotina do EFD.
2) Fiscal -> Relatorios -> Resumo Entradas/Saidas por CFOP: Adicionado grupo Devolução para Notas Fiscais.
3) EFD -> EFD ICMS/IPI: Quando encontradas notas em Contingência, será avisado ao usuário para inserir os registros no Bloco 1700, caso não encontrados registros naquela competência.
4) Cadastro -> Tabelas -> Unidades: Ao cadastrar unidades, será verificado se o nome da Unidade é o mesmo da Descrição. Se for, será avisado ao usuario para modificar, para evitar erros no EFD. Nos cadastros automaticos (importação de nota) foi aplicada a regra. Quando a unidade for igual a descrição, será adicionado um ponto na frente da descrição.
5) Faturamento -> Arquivo de Remessa: Ao processar arquivo de retorno e der baixa, será gravado na tabela SIRBMOV um Status (Campo STATUS_RET = B) e a Ocorrencia que veio
no arquivo (Campo OCORRENCIA). Na tela de arquivo de retorno, foi adicionado um checkbox para filtrar somente os documentos que foram baixados atraves do banco (STATUS_RET
= B e OCORRENCIA preenchida). Melhorada velocidade de processamento da rotina.
Correções:
1) Cadastros -> Tabelas -> Manutenção SIFPROD: Corrigida exibição da rotina para Indice Unico.
2) Vendas -> Backup Documentos: Corrigida mensagem de aguarde ao enviar e-mail e quando não existir nenhum documento a ser enviado.
SeSiag7 versão 7.23.2.5 - 03/02/2023
Implementações:
1) Relatórios -> Vendas -> Produtos por Estado/Documentos
Relatórios -> Vendas -> Vendas Completo -> Produtos por Estado/Documentos : Correção nesses relatórios será desconsiderado os CFOP menores que 5.
2) Financeiro -> Utilitários(A Receber) -> Provisão Contas a Receber : Alteração na tela de "Provisão a Receber" seguindo os padrões da tela de "Provisão a Pagar", implementando os
campos de "Dias para Vencimento", "Valor Total", "Referência", "Complemento".
Correção:
1) EFD -> EFD ICMS/IPI : Corrigido erro referente aos registros informados no Bloco 1.
2) Cadastro -> Produtos : Na tela nova de cadastro de produtos, corrigido o número de casas decimais dos campos Quantidade na caixa, taxa de redução, aliquota interna, peso
bruto, peso líquido e cubagem.
SeSiag7 versão 7.23.2.4 - 02/02/2023
Implementações:
1) Sesiag7>Utilitários>Grupo Manutenções>Parâmetros do sistema - Criada nova tela de parâmetros do sistema.
2) Cadastros -> Tabelas -> PIX PSP : Implementado os novos tipos de PSP no cadastro, referente ao Bradesco, PagSeguro, GerenciaNet.
Correções:
1) Sesiag7>Vendas>DAV (Requisições)>Incluir/Alterar - Ao excluir ou alterar um produto o sistema não estava recalculando o percentual de desconto do total. Corrigido
2) Sesiag7>Vendas>DAV (Requisições)>Incluir/Alterar - Nova tela de DAV estava permitindo confirmar sem o vendedor. Corrigido
SeSiag7 versão 7.23.2.3 - 02/02/2023
Correção:
1) EFD -> EFD ICMS/IPI: Corrigida erro referente a quantidade de campos no Bloco C500 para o ICMS/IPI 2023.
SeSiag7 versão 7.23.2.2 - 02/02/2023
Implementações:
1) Faturamento -> Manutenção Boleto -> Boleto 2.0: Adicionado modelo de impressão Boleto Pix. Caso encontrado Lançamento na tabela PIX_COBV, e selecionado o Modelo Boleto Pix, será mostrado o QR-CODE.
2) Almoxarifado -> Importação Sintegra Inventario: Criada rotina para realizar importação de Movimento através do arquivo Sintegra gerado com inventário.
Correções:
1) Vendas -> Backup Documentos: Corrigida geração de backup das NFS-e quando o provedor for proBHISS (Belo Horizonte).
2) Sesiag7>Vendas>DAV(Requisições)>Alterar/Excluir - Realizados tratamentos ao alterar ou excluir um DAV Cancelado ou Gerado Nota Fiscal.
3) Sesiag7>Vendas>DAV (Requisições)>Incluir/Alterar - Na tela de DAV, ao inserir uma forma de pagamento que seja Pix, ela irá ser adicionada automaticamente com o saldo restante.
4) Sesiag7>Vendas>DAV(Requisições)>+Opções>Cancelar DAV - Ao executar a rotina de cancelar o DAV irá zerar o mapa informado no DAV.
SeSiag7 versão 7.23.2.1 - 01/02/2023
Implementação:
1) Utilitários -> Dados Empresa -> Diversos (F8) -> Documentos -> SePDV -> Modelo : Implementado novos modelos de balança suportado pela ACBr, segue a lista com as balanças
adicionadas:
balWeightechWT1000, balMarelCG62XL, balWeightechWT3000_ABS, balToledo2090N, balToledoBCS21,balPrecision, balDigitron_UL, balLibratekWT3000IR,
balToledoTi420,balWeightechWT27R_ETH, balCapital, balMarte, balLenkeLK2500,balWeighTRUTest, balUranoUDC.
Correções:
1) Fiscal -> Relatórios -> Conferencia de Impostos ICMS/IPI/PIS/COFINS : Correção no relatório aumentando o campo com o número do documento.
2) FInanceiro -> Utilitários(A Receber) -> Recibos : Correção na impressão do recibo em impressora não fiscal retirando a palavra "Teste" do cabeçalho.
SeSiag7 versão 7.23.1.19 - 31/01/2023
Implementação:
1) Úteis -> Parâmetros : Implementado novo parâmetro para o PDV, referente a duplicação do último item inserido para venda.(No_Reg = 100 -> Chave = 3150 -> Descrição =
"Duplicar último item com o atalho F11")
SeSiag7 versão 7.23.1.18 - 31/01/2023
Correção:
1) Sesiag7>Vendas>CT-e 2ª série - Corrigida chamada da rotina de duplicar CT-e e anula valores quando o CT-e é da segunda série.
SeSiag7 versão 7.23.1.17 - 31/01/2023
Implementação:
1) Sesiag7>Vendas>CT-e 2ª série - Criada nova rotina de CT-e utilizando uma segunda série.
SeSiag7 versão 7.23.1.16 - 31/01/2023
Implementações:
1) Utilitários -> Dados da Empresa -> Configurações (F7) -> Módulos: Adicionado dois campos: SESIAG_VER e SESIAG_V2 para serem alterados. As opções estao disponíveis apenas para usuário S.E.
2) Faturamento -> Manutenção de Boleto: Ao inserir uma data de vencimento menor que a duplicata, será bloqueado e avisado ao cliente para informar uma data maior ou igual.
SeSiag7 versão 7.23.1.15 - 30/01/2023
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas>DAV Requisições>Incluir - Quando inclui um item no DAV, caso pressionar ESC sem digitar nenhum produto, não irá dar mensagem de cancelamento, saíra da tela sem aviso.
2) Sesiag7>Vendas>DAV Requisições - Ao entrar em um DAV que não possuir produtos o sistema dará uma mensagem: Produtos não encontrados no DAV: xxxxx
3) Utilitários -> Dados da Empresa -> Configurações (F7) - > Módulos: Criada configuração de 2a Série para CTe. Passada Configuração de 2a Série de NFe para aba módulos.
4) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Adicionada verificação da tabela SPROXML para associar produtos (Quando existir o código do produto do XML naquele fornecedor, será associado).
5) Ao entrar no sistema, sera verificado se existe no contas a receber algum título referente a uma nota cancelada. Caso encontrado, será mostrado ao usuário.
6) Almoxarifado -> Configuração CFOP/CST: Adicionada informações da Aba Saídas no Grid. Adicionada opção para personalização das colunas do grid.
7) Cadastros -> Produtos -> +Opções: Criada aba Sub. Cadastros (Unidade, Grupos, Observações, Codigos Fiscais e Etiquetas).
Correções:
1) Financeiro -> Arquivo de Retorno: Realizada melhoria na velocidade de execução da rotina. Corrigida leitura do campo cedente padrao utilizado nos dados da empresa. Corrigido preencimento no banco quando se tinha dois lançamentos com o mesmo código.
2) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Corrigido aliquota de ICMS na importacao quando no XML vier com 5 casas decimais.
3) Sesiag7>Contábil > Tipo Lançamento > Incluir - Quando já existia o Tipo de Lançamento 499 o sistema repetia o código 499 sempre que incluia um novo. Corrigido.
4) Sesiag7>Vendas>DAV Requisições - Ao incluir ou alterar um DAV, quando pesquisava algum cliente e voltava para o GRID de DAV, o nome dos vendedores sumia do GRID. Resolvido.
Sesiag7 versão 7.23.1.14 - 27/01/2023
Implementações:
1) Relatórios -> Etiquetas -> Etiquetas Gráficas -> Etiquetas Produtos : Liberação do ChequeBox "Pesquisar alterados em:" para todos os modelos de etiqueta, deixando o usuário
selecionar uma data inicial e final.
2) Financeiro -> Caixa : Modificado relatorio de fechamento e exibição dos valores. Criado botão Reimpressao de Fechamento, para visualizar o que foi fechado no dia (Só ficará
habilitado para Caixa Fechado).
Sesiag7 versão 7.23.1.13 - 26/01/2023
Implementação:
1) Cadastros -> Produtos -> +Opções: Criada opção Duplicar Produto. A rotina irá copiar as informações do produto selecionado. A opção tambem pode ser selecionada atraves do clique com botão direito do mouse em cima do produto.
Sesiag7 versão 7.23.1.12 - 26/01/2023
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas>DAV Requisições - Criada nova Tela de lançamento de DAV. Para habilitar precisa colocar o parâmetro chave: 3101 = 'S'. Para cópia SE-000 o parâmetro será
criado com 'S' e para as demais cópias irá criar com 'N'
2) Cadastros -> Clientes -> +Opções : Mudança na posição dos botões "Ficha de Cliente (Modelo 2)" e "Gerar Planilha" para a aba "Diversos" e levando os botões "Consulta Geral
Cliente" e "Baixa de títulos" para a aba "Outros".
SeSiag7 versão 7.23.1.11 - 23/01/2023
Implementação:
1) Na tela Principal, foi adicionado um botão para Executar Tarefas Agendadas. Ele enviará todas as tarefas cadastradas em Cadastros -> Tabelas -> Tarefas Agendadas.
Correções:
1) Sesiag7>EFD>EFD Contribuições - Ao gerar o EFD Contribuições, quando existia notas de entrada de comunicação estava dando um erro de SQL. Corrigido.
2) Sesiag7>Cadastro>Produtos>+Opções>Entrada/Saída de Produtos - Só será permitido lançar quantidade com decimal/fração se a unidade estiver configurada como fracionária.
3) Ao enviar relatórios, foi corrigido erro que não anexava os PDF's.
SeSiag7 versão 7.23.1.10 - 20/01/2023
Implementações:
1) Sesiag7>Financeiro>Baixas>Baixa de Titulo - Quando a empresa tiver integração contábil, ao clicar no botão baixar será verificado se a conta contábil do cliente está cadastrada, caso não estiver irá cadastrar automaticamente.
2) Cadastros -> Produtos -> Produção (F2): Criada aba Ordens de Produções.
3) Cadastro -> Fornecedor: Criado campo DIF_A_ICMS (Recomposição de Aliquota). Quando preenchido, e for importada uma nota desse fornecedor, o campo será levado para a tabela SIFPROD.
4) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Ao selecionar o XML, será verificado se o EAN dos produtos já existe em algum item cadastrado no sistema. Caso encontrado, será automaticamente associado.
Correções:
1) Sesiag7> Relatórios >Vendas >Forma de Pagamento - Estava ocorrendo um erro no relatório quando agrupado por dia. Corrigido.
2) Utilitários -> Exportações -> Balança MGV5/Filizola: Corrigido erro onde o campo VALID_DIAS e CUBAG_ITM estava ficando vazio, ao invés de estarem com valor zerado (ambos campos são numéricos). Corrigidos também ao inserir o produto na tabela item.
SeSiag7 versão 7.23.1.9 - 18/01/2023
Implementação:
1) Almoxarifado -> NF de Produtos: Adicionada opção para alterar preço por grupo através do + Opções da Nota de Entrada. Ao clicar já será filtrada a nota selecionada.
Correções:
1) EFD -> EFD Contribuições: Corrigida inserção de dados de pis/cofins de notas de serviço que tiveram o imposto retido.
2) Utilitários -> Exportações -> Exportação Itens -> Balança MGV5/Filizola: Corrigido erro onde no final da geração exibia um caracter inválido. Armazenado diretorio escolhido no ConfigSE.ini.
SeSiag7 versão 7.23.1.8 - 17/01/2023
Implementações:
1) Sesiag7>Cadastro>Produtos - Campos NCM e CFOP de Devolução colocados em negrito.
2) Sesiag7>Contabilidade>Lançamentos - Acrescentado barra de navegação no Grid de lançamentos contábeis.
Correção:
Sesiag7>Almoxarifado>Importação CTE - Quando empresa tinha integração contábil com o diretório contábil diferente do local, o sistema estava buscando as informações de último
lançamento e último código de integração da firma local. Corrigido
SeSiag7 versão 7.23.1.7 - 16/01/2023
Implementações:
1) Cadastro -> Produtos -> + Opções -> Gerar Arquivo Terminal de Preço: Criada tela para selecionar qual tipo de terminal será gerado. Implementada opção para Elgin VP200.
Correção:
1) Vendas -> Importar NFe: Corrigido erro ao importar Notas fiscais atraves do diretorio.
SeSiag7 versão 7.23.1.6 - 12/01/2023
Implementações:
1) Financeiro -> Caixa: Criada rotina de lançamento de Caixa.
2) Faturamento -> Cedente: Criado campo PIX_DIASAV (Dias a pagar após vencimento) na tabela Cedente. Inserida configuração no grupo PIX do cadastro de cedente.
3) Faturamento -> Cedente: Criado grupo PIX, para realizar configuração de Cobrança utilizando PIX.
4) Cadastros -> Fornecedores, Clientes e Transportadores: No campo observação, foi adicionado um contador de caracteres restantes de acordo com o tamanho do campo.
5) Vendas -> Backup Documentos: Adicionada barra de progresso ao realizar backup. Retirada tela de aguarde.
SeSiag7 versão 7.23.1.5 - 11/01/2023
Implementação:
1) SeSiag7>Cadastro>Produtos>+Opções>Busca imagens Web em lote - Criado filtro de produto inicial e final para buscar imagens em lote.
SeSiag7 versão 7.23.1.4 - 10/01/2023
Implementações:
1) Financeiro -> Arquivo de Retorno: Adicionada informações de Juros no Relatorio. Ao visualizar arquivo de retorno, serão mostradas informações referente as despesas e valor recebidos dos boletos.
2) Criados novos campos no Cadastro de Históricos de Clientes/Fornecedor para tratar qual o tipo do histórico
Correção:
1) Vendas -> DAV -> +Opções -> Reimpressão: Corrigido envio de email/Whatsapp pela reimpressão quando dois usuários ou mais estavam enviando ao mesmo tempo.
SeSiag7 versão 7.23.1.3 - 06/01/2023
Implementação:
1) Financeiro -> Cadastro Cheques(Cheques Terceiros) : Implementado as opções de filtro no "ComboBox" igual a tela do modelo antigo, facilitando a busca no grid.
SeSiag7 versão 7.23.1.2 - 04/01/2023
Implementações:
1) Financeiro -> Lançamentos (Caixa): Ao entrar em lançamentos do caixa, será verificado se existe documentos gerados na SINFORPG com Lançamento no Caixa igual a sim, e que não estao no caixa.
2) Financeiro -> Lançamentos (Caixa): Na checagem de documentos que não estão no caixa, foi adicionada a condição para verificar se a empresa está integrada ao caixa e a data que passou a ser integrada.
3) Fornecedores -> + Opções -> Associar Fornecedor x Clientes : Criada rotina para associar codigo do Cliente no cadastro de Fornecedor, quando são encontrados Fornecedores que estao com o campo COD_CL vazio e que existem no cadastro de Clientes.
Correções:
1) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Corrigido erro quando a unidade do produto importado for igual a 0.
2) EFD -> EFD ICMS/IPI: Notas com CFOP 1933 e 2933 lançadas na SINFENT2 serao levadas par ao registro C100.
3) Cadastros -> Produtos: Quando o usuário não preencher o EAN Caixa ou EAN Unidade e confirmar o cadastro, o foco voltará para o campo EAN Caixa, obrigando o cliente a preencher.
SeSiag7 versão 7.23.1.1 - 03/01/2023
Implementações:
1) Relatórios -> Etiquetas -> Etiquetas Gráficas -> Etiquetas Produtos : Implementado o modelo "34 - Etiqueta Personalizada", nova opção para o suporte criar e personalizar um
modelo de etiqueta.
(OBS: Todos modelos de etiquetas foram numeradas como forma de melhorar a identificação de cada uma delas)
2) Úteis -> Parâmetros -> Configurações do Sistema -> Chave: 2988 - Etiqueta de Produto Padrão : Implementado um novo parâmetro para selecionar um modelo padrão de etiqueta
de produto ao entrar na rotina de "Etiquetas Produtos".
3) Cadastros -> Rotinas de Cadastro(Cliente, Fornecedor, Vendedor e Transportador) : Acrescentada gravação da tabela G_PART nos cadastros.
SeSiag7 versão 7.22.12.15 - 29/12/2022
Correção:
1) Sesiag7>Cadastro /Produtos /+Opções /Entrada/Saída de Produtos :
- Campo quantidade e valor está baseando o número de casas decimais dos dados da empresa.
- Ao incluir vários produtos estava repetindo inclusão dos últimos.
SeSiag7 versão 7.22.12.14 - 28/12/2022
Implementações:
1) Consultas -> Consultas(Gráfica) -> Débitos a Receber : Implementado nova rotina para consultar os débitos a receber do cliente selecionado em todas empresas, pelo CPF/CNPJ do
cliente.
2) Consultas -> Consultas(Gráfica) -> Débitos Recebido : Implementado nova rotina para consultar os débitos recebido do cliente selecionado em todas empresas, pelo CPF/CNPJ do
cliente.
SeSiag7 versão 7.22.12.13 - 27/12/2022
Implementações:
1) Sesiag7>Cadastro>Clientes>+Opções(Diversos)>Relatório Histórico de Clientes - Criada a opção de realizar o filtro por data de lançamento ou dia/mês.
2) Sesiag7>Cadastro>Tabelas>Histórico CRM (Todos) - Criada nova rotina onde mostra todos os históricos de clientes/fornecedor para usuários nível 9. E mostra somente os
históricos referentes ao usuários logado para usuários inferiores a 9.
3) Ao entrar no sistema irá verificar se existe algum histórico pendente na tabela SITABHIS, caso exista irá exibi-los na tela.
4) Sesiag7>Cadastro>Produtos>Alterar - Ao confirmar um cadastro de produtos, caso o registro estiver preso por outro usuário na tabela, será exibida uma mensagem bloqueando o
registro até ser cancelada pelo usuário logado ou o registro ser liberado.
Correção:
1) Sesiag7>Almoxarifado >Configuração CFOP/CST - Ao incluir um registro o código do registro não incrementava mais que 10. Corrigido
SeSiag7 versão 7.22.12.12 - 26/12/2022
Correções:
1) Vendas -> DAV -> +Opções -> Gerar NF-e DAV's: Corrigida pesquisa após gerar uma nota através do DAV. Não estava encontrando registros. Corrigida exibição do Grid do DAV após utilizar a rotina.
2) Almoxarifado -> Importar NFe: Ao associar um produto, foi modificada a checagem dos botões Gravar EAN, NCM e CEST.
SeSiag7 versão 7.22.12.11 - 26/12/2022
Implementação:
1) Cadastros -> Tabelas -> Tarefas Agendadas: Criada opção para enviar o Relatório de Resumo Entrada e Saída por CFOP. Criado botão para enviar todas as tarefas manualmente.
Correção:
1) Parâmetros -> Cadastro DAV (Chave: 13 - Senha para liberar desconto) / Cadastro PDV (Chave: 2909 - Senha para Cancelamento de Produto no PDV) : Correção no campo do parâmetro para receber senhas alfanuméricas (Letras).
SeSiag7 versão 7.22.12.10 - 23/12/2022
Implementação:
1)Sesiag7>Cadastro>Produtos>+Opções>Entrada/Saída de produtos - Ao inserir uma movimentação de entrada, serão atualizados no item também os campos Dt Últ. Compra, Qtd
Últ. Compra e Ult Forn 01.
SeSiag7 versão 7.22.12.9 - 21/12/2022
Implementações:
1) Sesiag7>Cadastro>Produtos>Incluir/Alterar - Modificações na rotina de Inclusão/Alteração de Produto para que não fique bloqueado quando estiver alterando.
2) Sesiag7>Cadastro>Produtos - Download de imagens do cadastro de produtos agora irá baixar as imagens na extensão PNG.
3) Sesiag7>Cadastro>Produtos - Cadastro de Produtos agora irá aceitar imagens de extensão .png
4) Sesiag7>Almoxarifado>Importação XML>Cadastro de Produtos - Para cadastrar o produto dentro da importação do XML, caso tenha algum caractere especial antes do nome do
produto o sistema irá remover, só aceitando letras e números como caractere inicial.
Correções:
1) Sesiag7>Cadastro>Produtos - Quando o último produto do cadastro movimentava estoque e era uso e consumo, estava aparecendo uma mensagem ao inserir um novo item. -
Corrigido
2) Sesiag7>Utilitários>SeReindexa - Quando se entrava nos cadastros de Cliente, produto e fornecedor estava ficando com os índices presos e não conseguia executar o SeReindexa
referente ao índice. Resolvido
SeSiag7 versão 7.22.12.8 - 21/12/2022
Implementação:
1) Cadastros -> Produtos -> +Opções -> Classificação PIS/COFINS (ABA: NCM) : Implementado nova rotina que alterar o "PIS/COFINS" e "Alíquota Diferenciada" dos itens selecionados de acordo com o NCM pesquisado.
Correção:
1) Vendas -> Dav -> +Opções -> Cancelar DAV: Quando utilizada duas ou mais formas de pagamento, ao cancelar estava estornando somente a primeira. Corrigida para estornar corretamente todas as formas utilizadas.
SeSiag7 versão 7.22.12.7 - 19/12/2022
Implementações:
1) Cadastros -> Produtos: Ao confirmar, será verificado se o preço de venda é igual ou menor a 0. Se for, será bloqueado e orientado ao usuário a preencher com valor maior que 0.
2) Sesiag7>Cadastro>Produtos>+Opções>Busca Imagens Web em lote - Criada rotina que busca a imagem na web dos produtos tipo 1 e A e que possuem código de barras.
3) Cadastros -> Produtos: Ao confirmar, caso o cliente não tenha preenchido o campo EAN, será preenchido SEM GTIN automaticamente.
4) Financeiro -> Contas: Recriada tela de cadastro de contas.
Correções:
1) Sesiag7>Vendas >DAV (Requisições) >+ Opções >Pedido de Venda - Quando o tipo de movimento do pedido não movimentar estoque, não irá verificar se tem saldo para a venda.
2) Sesiag7>Almoxarifado>Adiantamento de fornecedores - Foi feito tratamento para encontrar o tipo de lançamento contábil mesmo que esteja gravado sem os zeros a esquerda.
3) Corrigida criação de campo COD_MOTOR da tabela SICRTC.
4) Sesiag7>Cadastro>Produtos>Incluir - Na inclusão de produtos, aba mov. estoque foi desabilitada opção de escolher saída de produtos.
5) Corrigido erro ao criar campo INST_PAG ao criar uma nova empresa.
SeSiag7 versão 7.22.12.6 - 15/12/2022
Implementações:
1) Vendas -> Importacao XML: Ao importar XML, será verificado se existe adiantamento para o fornecedor.
2) Cadastro -> Clientes -> Aba Cobrança: Criado campo EMAIL_COB no cadastro de cliente para informar e-mail para enviar Boletos. Se tiver preenchido, o e-mail será enviado prioritariamente para o email informado.
3) Almoxarifado -> Entrada/Saída de Produtos: Adicionado botão de pesquisa por período.
Correção:
1) Corrigido erro de foco do Buscar ao chamar cadastro de clientes com atalho F9.
SeSiag7 versão 7.22.12.5 - 15/12/2022
Implementações:
1) Sesiag7>Cadastro>Produtos>Alterar - Criada uma aba para realizar movimentação de produtos dentro do cadastro de produtos.
2) Sesiag7>Cadastro>Produto>+Opções>Entrada/Saída de Produtos - Criada tela nova para realizar movimentação de produtos.
3) Ao entrar no sistema, depois de 5 min irá executar a rotina de apagar 200 registros da tabela SILOG. Logo em seguida a cada 15 minutos será executada a mesma rotina.
4) Sesiag7>Cadastro>Produtos>Alterar - Criado um botão na tela de cadastro de produtos para buscar a imagem do produto na API http://eanpictures.com.br/
Correção:
1) Sesiag7>Utilitários>Importações> Importação XML NF Eletrônica - Corrigido erro ao importar XML de NFC-e.
SeSiag7 versão 7.22.12.4 - 13/12/2022
Implementações:
1) Cadastros -> Clientes / Fornecedores : Implementado a geração da "Conta Contábil" automática, ao alterar o cliente e fornecedor quando a "Conta Contábil" se encontra em
branco e o parâmetro nos dados da empresa está marcado para gerar a conta automaticamente.
2) Utilitários -> Dados Empresa : Implementado no "Dados da Empresa" no campo de "Cód. Município" uma mensagem ao usuário, caso na pasta "SIS" não tenha a tabela
"MUNICIPIO.DBF".
3) Cadastros -> Clientes / Fornecedor : Implementado no cadastro de "Cliente" e "Fornecedor" no campo de "Cód. Município" uma mensagem ao usuário, caso na pasta "SIS" não
tenha a tabela "MUNICIPIO.DBF".
4) Sesiag7>Utilitários>Grupo Manutenções>Personalizar modelo DAV - Foi inserido os campos de Rota no DAV personalizado.
5) Sesiag7>Utilitários>Grupo manutenções do sistema>Parâmetro do sistema - Criada auditoria para rotina de parâmetros do sistema e para a rotina de Úteis>Parâmetros.
Correção:
1) Vendas /DAV Requisição /+Opções /Gerar NF-e de DAV's: Alterada regras para gerar NF através dos DAV'S.
SeSiag7 versão 7.22.12.3 - 07/12/2022
Implementações:
1) Sesiag7 -> Utilitários -> Dados Empresa : Implementado no "Dados da Empresa" o campo de "Município" com botão de pesquisa, facilitando a busca do código do município.
Sesiag7 -> Cadastros -> Clientes / Fornecedor : Implementado no cadastro de "Cliente" e "Fornecedor" o campo de "Município" com botão de pesquisa, facilitando a busca do código do
município.
2) Sesiag7 -> EFD -> EFD ICMS : Implementada geração do registro 1601 do EFD ICMS.
3) Sesiag7 -> Faturamento -> Manutenção de Boleto : Na inclusão de boleto, os campos cod. Remessa e Remessa baixa ficarão desabilitados.
4) Sesiag7 -> Faturamento -> Arquivo de Remessa : Ao gerar o arquivo de remessa será validado o campo CEP de cobrança no cadastro do cliente.
Correção:
1) Sesiag7 -> Cadastros -> Clientes / Fornecedor / Vendedor / Transportador / Motorista : Correção buscando sem acentuações o "Endereço" e "Bairro" pelo número do "CEP", evitando
problemas nas bases de dados.
SeSiag7 versão 7.22.12.2 - 05/12/2022
Implementação:
1) Relatórios -> Vendas -> Formas de Pagamento -> Dia/Fiscal (Agrupar) : Implementado a opção de gerar o relatório de "Formas de Pagamento" agrupando "Dia/Fiscal", mostrando
ao usuário o CFOP das notas e outros detalhes fiscais.
Correção:
1) Financeiro -> Recibos (A Pagar) : Correção na visualização do(s) recibo(s) no modelo normal, antes não estava sendo possível visualizar.
SeSiag7 versão 7.22.12.1 - 01/12/2022
Implementações:
1) Cadastros -> Clientes: Criada opção para consultar endereço através da Rua, Cidade e Estado. Caso haja somente um CEP para aquele endereço, será preenchido automaticamente. Caso existir mais de um, será aberto um grid para o usuário escolher.
2) Utilitários -> Dados da Empresa -> Diversos (F8) -> Documentos -> NFC-e: Criada opção para Não Imprimir/Visualizar NFC-e.
3) Sesiag7>Contábil>Lançamentos - Tela nova de lançamentos contábeis agora está aceitando o lançamento configurado para código reduzido.
4) Sesiag7>EFD>Bloco 1>Registro 1200, 1600, 1601 e 1700 - Nos lançamentos do bloco 1 do EFD ICMS foi acrescentado o lançamento do registro 1601.
Correção:
1) Vendas -> NFSe: Ao realizar verificação da SICHAVES com a tabela SINFES, foi adicionada condição para verificar se os anos são iguais. Caso contrário, não será realizada verificação.
SeSiag7 versão 7.22.11.13 - 28/11/2022
Implementações:
1) Vendas>>DAV (Outros)>>Agrupar DAVs: Campo Codigo_MOV receberá código alinhado a direita independente do tamanho. Adicionado rotina para atualizar o campo U_MOVIM na tabela SICHAVES ao gerar novo DAV.
SeSiag7 versão 7.22.11.12 - 25/11/2022
Implementação:
1) Sesiag7>Manutenção(Nota Fiscal Consumidor)>Envia NFC-e em lote - Ao enviar NFC-e em lote, caso a NFC-e não estiver em contingência serão alterados os campos HORA e
HORA_GER para a hora atual.
Correção:
1) Sesiag7>Financeiro>Cheques(A Pagar)>Cheque a Compensar Gráfica (Baixa) - Tratado para quando o tipo de lançamento do banco estiver sem zero a esquerda, de toda forma irá
encontrar o lançamento para gerar contábil.
SeSiag7 versão 7.22.11.11 - 24/11/2022
Implementações:
1) Cadastro -> Produtos -> +Opções -> Consultar Movimento : Implementado a opção de filtro na consulta para os tipos de movimento “Entrada”, “Saída” e “Todos”.
2) Sesiag7>Vendas>CT-e OS> Validar XML - Acrescentado um validador de XML para o CT-e OS
3) Sesiag7>Cadastro>Cedente - Criado campo Código de negativação que é exigido no arquivo de remessa do banco Unicred.
4) Sesiag7>Almoxarifado>Vale Lenha - Acrescentadas medidas 7,8,9 e 10 no cálculo do Vale lenha.
Correção:
1) Sesiag7>Vendas>DAV(Requisições)>+Opções>Pedido de Venda - Rotina passará a verificar o saldo atual do produto. Validação feita ao sair do campo quantidade.
SeSiag7 versão 7.22.11.10 - 21/11/2022
Implementações:
1) Criada unit para compartilhar parâmetros do sistema do SeSiag7 e Seicon7. Corrigida informações úteis sobre ultimo SIPARCOD no SeSiag7 e adicionada no Seicon7
2) Ao entrar no sistema, será criado a tabela SUSUARIO2.DBF e o índice SUSUARIO2.CDX.
3) Almoxarifado -> Entrada e Saida de Produtos: Ao entrar no grid, será exibido somente os lançamentos selecionados (Saída ou Entrada). Corrigido SQL para filtrar corretamente os lançamentos. Criado parâmetro de data inicial de busca (2987,'Configurações do Sistema', 'Data de Busca para Entrada e Sáida de Produtos). Caso o parâmetro não seja preenchido, prazo será a data atual - 90 dias.
Correção:
1) Vendas -> NFSe: Corrigido erro ao enviar nota, não estava considerando índice único.
SeSiag7 versão 7.22.11.9 - 21/11/2022
Implementações:
1) Ao realizar backup dos xml das NFSe, será verificado nas pastas NFSE\NFSE e NFSE\RESP se o XML existe.
2) Vendas -> NFC-e: Adicionado Forma de Pagamento no Grid da NFC-e.
Correção:
1) Vendas -> Dav Outros -> Agrupar DAV's: Ao gerar novo DAV, caso o campo CODIGO_MOV da tabela MOVIM tenha 7 digitos, o código sera alinhado a direita.
SeSiag7 versão 7.22.11.8 - 17/11/2022
Implementações:
1) Cadastros -> Produtos -> Aba Serviço: Adicionado Código LST 9999 - Outros serviços para ser utilizado na NFS-e.
SeSiag7 versão 7.22.11.7 - 16/11/2022
Correções:
1) Fiscal -> SIMP : A Geração do SIMP estava lendo a tabela "SICEP" sempre da pasta "SIS". Passará a ler do path do sistema.
2) Cadastros -> Cliente / Fornecedor : Correção voltando versão para a ordem anterior para buscar o CEP, e se não encontrar o "Código Município" habilita o usuário a digitar
manualmente.
SeSiag7 versão 7.22.11.6 - 11/11/2022
Implementações:
1) Relatórios -> Vendas -> Lucratividade : Implementado a opção de filtro por "Vendedor" para o relatório de lucratividade.
2) Financeiro -> Caixa (Lançamentos) : Implementado as descrições das colunas referente a "Conta" e "Histórico" no "Grid" na frente do código.
3) Vendas -> Importar NF-e(Grupo Conhecimento) -> Gerar CT-e Subcontratação : Na rotina de subcontratação agora não irá mais abrir a tela de cadastro para confirmar, irá abrir
uma tela para escolher a alíquota de ICMS como nas outras importações.
Correções:
1) DAV(Requisições) -> +Opções -> Mapa de Entrega : Correção ao acessar a tela de "Mapa de Entrega", antes o "Grid" estava ficando sem registro quando entrava pela primeira
vez.
2) Cadastros -> Outros Cadastros -> Dicionário de Dados (Campos Personalizados) : Correção o campo "Campo" deve ser gravado em maiúsculo.
3) Cadastros -> Cliente / Fornecedor : Alterado a ordem para buscar o CEP, verificando primeiro na tabela SICEP caso não encontre o CEP verifica pela Web na ACBrCEP.
SeSiag7 versão 7.22.11.5 - 09/11/2022
Implementações:
1) Sesiag7>Cadastro>Clientes>+Opções>Diversos>Relatório Histórico de Clientes
Sesiag7>Cadastro>Fornecedor>+Opções>Relatório Histórico de Fornecedores
- Criado relatório de históricos (CRM) de clientes e fornecedores
2) Vendas -> DAV (Outros) -> Mapa de Entrega : Implementado nova tela de cadastro de "Mapa de Entrega" utilizando o método de herança.
Correções:
1) Quando criava uma empresa do zero, alguns campos estavam sendo criados somente pelo cvsiag, agora serão criados pelo siag7 ao entrar na empresa.
2) Sesiag7>Almoxarifado>Vale Lenha - Corrigido erro ao consultar um registro
3) Sesiag7>Cadastros>Outros Cadastros>Outros cadastros - Quando se inseria alguma tabela filha Ex: SIPRONFS, SIPRONFE, SIITPVEN dava um erro na rotina. Corrigido
4) Sesiag7>Vendas >Importar NF-e(Grupo Conhecimento) - Ao importar o XML e cadastrar o remetente ou destinatário o sistema não estava preenchendo o campo de código do
município no cliente. Corrigido
5) Sesiag7>Faturamento > Duplicata Gráfica (Todas) - Aumentada a fonte no modelo de duplicata 4.
SeSiag7 versão 7.22.11.4 - 07/11/2022
Implementações:
1) Cadastros de Cliente, Fornecedor, Transportador, Contador e Vendedor - Nas telas de Cadastros haverá uma validação do formato dos e-mails.
2) Relatórios -> Cadastros -> Clientes -> Cliente/Vendedor : Implementado filtro de "Grupo de Empresa" inicial e final.
3) Cadastro -> Clientes : Implementado coluna no "Grid" com "Grupo de Empresa", e adicionado no filtro.
4) Cadastros -> Clientes-> Aba Pessoal: Criada opção para inserir, apagar e visualizar imagem do cliente.
Correção:
1) Sesiag7>Cadastro>Produtos - Ao incluir um produto não estava sendo gravado o campo data de cadastro. Corrigido
SeSiag7 versão 7.22.11.3 - 03/11/2022
Implementações:
1)Vendas -> NFSe: Homologada NFS-e para a cidade de Belo Horizonte.
Criado campo COD_LSTMUN (Codigo de Tributação do Municipio) para informar o código de cada item que vai ser utilizado na NFSE. Para o campo aparecer no cadastro do item, o
provedor da NFSe deve ser proBHISS (Definido em Utilitários -> Dados da EMpresa -> Configurações (F7) -> Modelo)
2) Sesiag7>financeiro>Baixas>Baixa de Títulos - Criado parâmetro para configurar a impressão padrão como 80 colunas.
SeSiag7 versão 7.22.11.2 - 03/11/2022
Implementações:
1) Utilitários -> Dados da Empresa -> Diversos (F8) -> Envio Email: Criado campo para definir se vai enviar o Histórico dos E-mails para a tabela SeHistor, padrão já definido como Sim.
2) As novas instalações irão utilizar índices únicos. Para as copias "SA-XXX" e "SE-XXX", quando não existir a tag TAGCDX_NOME_TABELA, será preenchido como "1" (Índices únicos).
Correções:
1) Almoxarifado -> NF Produtos -> Devolução XML: Corrigido para monitores com resolução igual ou menor a 1366 x 768.
2) Vendas/Compras > Importação XML: Criado campo NUM_NF_SAI na tabela SINFCE. Corrigido erro de conversão do produto ao importar nota.
SeSiag7 versão 7.22.11.1 - 01/11/2022
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas>Condicional Consignado - Foram feitas alterações na tela de condicional.
-A Data de Venda não pode ser informado menor que a Data da Condicional
-Ao pressionar ESC na tela de venda irá perguntar se deseja sair
-Se tiver venda e ou retorno só deixar alterar o DAV se for usuário nível 9
2) Sesiag7>Vendas>DAV(Requisições) - Acrescentado o campo Hora de impressão no Grid do DAV.
3) Sesiag7>Utilitários>Grupo Manutenções>Personalizar modelo DAV - Acrescentado o campo NO_PEDIDO.
Correção:
1) Financeiro -> Lançamentos (Caixa) : Correção ao desmarca a opção de nível de usuário para "Excluir Lançamento".
SeSiag7 versão 7.22.10.16 - 28/10/2022
Implementações:
1) Adicionado novo componente de calculadora da ACBR. Ao pressionar a tecla F11 nos cadastros graficos e na tela principal, será chamado o novo componente.
2) Vendas -> Conhecimentos -> Importar NF-e: Ao filtrar o tipo de movimento ("Nat. da Operação") será mostrado na pesquisa somente os CFOP's que sejam de transporte. Caso não tenha nenhum CFOP definido como transporte, será mostrado todos.
3) Cadastros -> Produtos -> Exceções: Ao informar um CFOP de entrada na Aba IPI (F5), serão mostrados os CST's de IPI de entrada. Da mesma forma, serão exibidos os de Saída caso o CFOP for de saida. Adicionada mesma regra tambem na tela de Grupo de Tributação.
4) Ao entrar no sistema, caso existir a tabela G_LOGENV e não existir o índice, ele será criado (G_LOGENV.CDX).
5) Financeiro -> A Receber -> Baixas ->Baixas de Títulos: Passada forma de impressão de recibo para a mesma utilizada em: "Financeiro -> A Receber -> Títulos ->+ Opções /Emissão Recibo". Corrigido totalizador do recibo.
SeSiag7 versão 7.22.10.15 - 25/10/2022
Implementação:
1) Cadastros -> Tabelas -> PIX PSP -> Incluir/Alterar -> Botão Gerar Certificado : Implementado ao gerar os arquivos "Arq. Chave Privada (.CRT)" e "Arq. Chave Certificado (Publica
.PEM)" estão sendo salvo dentro da pasta EX: "\SIS\FIRMAX\001_NOMEBANCO", separando os arquivos de cada banco em sub pastas.
Correções:
1) Financeiro -> Relatórios (Caixa) -> Razão Analítico : Correção quando acessar o usuário S.E. deve mostrar todos os nomes dos operadores e a opção "Todos".
2) Relatórios -> Vendas -> Vendas Completo : Correção no campo de filtro "Produto Inicial" e "Produto Final" estava cortando o código do produto, com código de tamanho acima de 5.
SeSiag7 versão 7.22.10.14 - 25/10/2022
Implementações:
1) Ao realizar qualquer alteração no converte do Delphi, será chamada ação para reindexar, de forma a evitar erro de índices. Quando a cópia for "000", será chamado atalho que reindexa e pergunta se vai recalcular saldo. No cliente, sera feito automaticamente
2) Ao entrar no sistema, caso seja encontrado índices únicos e a empresa esteja definida como índices individuais (ou vice-versa), será apagado os índices e reindexado automaticamente. Em Úteis -> Informações do Sistema, será mostrado qual índice esta sendo utilizado (Único ou Individual).
3) Vendas -> DAV: Adicionado botões Incluir, Alterar, Consultar e Excluir nas opções individuais do controle. Lembrando que, ele vem por padrao desmarcado. E usuário nível 9 nao entra na regra.
Correções:
1) EFD -> EFD Contribuições: Corrigido valor a ser levado no campo "Natureza da Base de Cálculo de Crédito" do bloco A170.
2) EFD -> EFD ICMS/IPI: Alterada regra para preencher registros do bloco E510. Será verificado se o Tipo de Movimento utilizado possui CST IPI preenchido.
3) Relatorios -> Movimentações -> Entrada de Produto: Corrigido erro ao visualizar relatório quando se tinha produtos do Tipo 7.
SeSiag7 versão 7.22.10.13 - 21/10/2022
Implementações:
1) Cadastros -> Clientes / Fornecedor : Implementado obrigatoriedade no cadastro o "Nº Endereço", caso o usuário tenha preenchido o "Endereço".
2) Financeiro -> (Caixa) Relatórios -> Relatório Caixa : Implementado configuração do filtro "Data" de acordo com o parâmetro referente a chave "542".
Correções:
1) Produção -> Produção -> Imprimir Produção : Correção no relatório referente a informação da "Quantidade Produzida" deve abater a "Quantidade Perdida".
2) Financeiro -> (Caixa) Relatórios -> Relatório Caixa : Correção para visualizar todas opções referente ao filtro "Operador" para usuário S.E.
SeSiag7 versão 7.22.10.12 - 19/10/2022
Implementações:
1) Cadastros -> Tabelas -> Tipo de Lançamentos Contábeis: Criado campo DIFA_EXC na tabela CTTPLAN e nova exceção: Código Lançamento DIFAL.
2) Úteis -> Parâmetros: Parâmetro 2909 (Senha para Cancelamento de Produto no PDV) passou a ser criptografado.
3) Utilitários -> Dados da Empresa: Campos "Fuso Horário" e "Indicador de presença do comprador" da Aba F7 -> Configurações passados para Diversos->Documentos->NFe.
Correções:
1) Cadastro -> Clientes: Corrigido erro ao fechar rotina com a tecla "Esc" quando o foco está em algum campo do tipo memo(email, email2, obs, etc...) e em modo de consulta.
2) Será verificada qual versao do ADS está sendo utilizada no cliente para realizar comando para corrigir auditoria ao alterar produtos, devido ao comando utilizado somente ser reconhecido no ADS 12.
3) Utilitários -> Dados da Empresa: Corrigida rotina de Consulta CNPJ. Foi reconfigurado o Captcha. Corrigido erro ao importar dados.
SeSiag7 versão 7.22.10.11 - 17/10/2022
Implementação:
1) Cadastros -> Tabelas -> PIX PSP -> Bancos Itau, Sicredi, Sicoob : Implementado botão para acessar nova tela onde o usuário informa um "Arquivo .PFX" para gerar
os arquivos de "Chave Privada .CRT" e "Certificado .PEM".
2) Relatórios -> Vendas : Implementado novo modelo de relatório "Relatório de Lucratividade" relacionado ao DAV, NFC-e, NF-e. Utilizando como exemplo o relatório
"Relatório de Rentabilidade" localizado em: "Vendas -> DAV (Requisições) -> + Opções -> Aba Outros".
SeSiag7 versão 7.22.10.10 - 17/10/2022
Implementação:
1) Ao entrar no sistema, será criada a tabela DAVSTATUS, com alguns Status padrões já cadastrados.
Correções:
1) Cadastro -> Produtos: Corrigido erro de auditoria ao alterar produtos quando a tabela SITABLOG estiver muito cheia.
2) Vendas -> Backup Documentos: Corrigida exibição de registros quando se escolhe para zipar o arquivo.
SeSiag7 versão 7.22.10.9 - 14/10/2022
Implementações:
1) Cadastros -> Tabelas -> PIX PSP : Implementado no cadastro o novo campo denominado de "Status do PSP".
2) Cadastros -> Fornecedor / Clientes : Implementado checagem da "Inscrição Estadual" ao importar os dados do CNPJ e ao finalizar o cadastro.
3) Cadastros -> Tabelas -> Formas de Pagamento Nfc-e/PDV -> Meio Pagamento - 17 Pagamento Instantâneo (PIX) -> ABA Informações PIX : Implementado botão que realiza a
chamada para a tela de cadastro
referente a "Configuração do PIX Integrado" (Somente nível S.E.)
4) Cadastros -> Tabelas -> PIX PSP : Criado dois campos: TOKEN_VEN e TOKEN_VAL, referente ao vencimento e validade do token.
5) Criado campos MODBC e MODBCST nas tabelas SIPRONFS, SIPRONFC, SIPNFUM, SIPNFU1
Correções:
1) Cadastros -> Tabelas -> PIX PSP : Correção na descrição dos campos "Arq. Chave Primaria" -> "Arq. Chave Privada (.CRT)" ;
"Arq. Chave Certificado" -> "Arq. Chave Certificado (Publica .PEM)"
SeSiag7 versão 7.22.10.8 - 13/10/2022
Implementações:
1) Vendas -> NF-e -> +Opções -> Carta de Correção: Ao tentar fazer uma carta de correção, e já existir registro para aquela nota, será dada uma mensagem de registro existente e
será aberto o Grid das Cartas de Correções, filtrando a nota existente para envio.Corrigido carta de correção para aceitar índices únicos.
2) Vendas -> NFe/NFC-e: Adicionados campos HORA e HORA_GER no Grid da NF-e e NFC-e.
SeSiag7 versão 7.22.10.7 - 11/10/2022
Implementações:
1) Vendas -> NFSe: Caso o número do SICHAVES for diferente do último numero da NFSe, e o provedor for GOVERNA, será atualizado automaticamente.
2) Vendas -> NFSe : Na pesquisa de clientes, foi implementado o novo cadastro.
Correções:
1) Vendas -> NFSe: Caso o grid de NFS-e esteja vazio, não será feita a verificação do número do SICHAVES.
2) Vendas -> NFSe: Corrigida verificação de Tipo de Lançamento quando há exceção. Quando tiver exceção no Tipo de Lançamento, seja para lançar ou não, será verificada e
aplicada ao confirmar a NFSe.
3) Ao entrar no sistema, o parâmetro "Chave 2922 - Venda com cartão Exigir Informar Comprovante de Pagamento" será criado como "Não", pois não é obrigado hoje a informar o número do comprovante nas vendas de cartão.
SeSiag7 versão 7.22.10.6 - 07/10/2022
Implementações:
1) Na tabela PIXPSP o tamanho dos campos "CLIENT_ID", "CLIENT_IDS" e "PSP_DEVEL" alterado para 250 caracter.
2) Sesiag7>EFD>Movimento(Bloco G - CIAP) - Criado uma nova maneira de calcular o CIAP configurado pelo tipo de movimento.
3) Ao entrar em algum menu de cadastros, será feito uma verificação sobre o número de registros para verificar se o índice está corrompido, exibindo uma mensagem para o usuário
reindexar o sistema.
SeSiag7 versão 7.22.10.5 - 06/10/2022
Correção:
1) Vendas -> SeVendas -> Importar Lote Web: Corrigida importação para a tabela SIPVENDA (DAV) quando o pedido era feito com desconto. Estava sendo exibido incorretamente.
Campo VRACRE_PVE passou a ser preenchido com 0.
Implementações:
1) Criado campos EXP_SERV, EXP_LOTE e DOC_SERIE na tabela PIXMOV.
2) Criado campo VRB_COTEPE na tabela ITEM.
3) Vendas -> NFe -> + Opções -> Ajustes NFe: Adicionado campos Valor e Quantidade para serem ajustados quando a NF-e for Complementar (SITUACAO = T).
4) Sesiag7 -> Contábil -> Lançamentos: Ao incluir um lançamento o sistema irá abrir a tela de cadastro novamente com os dados do último registro inserido.
5) Sesiag7 -> Cadastro -> Produtos: Na inclusão de produtos, ao escolher algum CST e sair do campo CST, o sistema irá preencher os demais campos de tributação de acordo com as
informações da tabela LFCFOSAI.DBF.
6) Cadastros -> Tabelas e Outros Cadastros: Criado novo menu: Outros Cadastros. Motivo: Menu Tabelas estava com muitos itens. Itens passados para o menu Outros Cadastros:
*Aplicação
*Fabricante
*Centro de Custos
*Correspondência
*NCM monofásico
*Contas DRE Gerencial
*Lançamentos DRE/Centro de Custo
*Plano de Contas Gerencial/Centro de Custo
*Informações Extras
*Cadastros CPF/CNPJ baixar do XML
*Outros Cadastros
*Dicionario de Dados
SeSiag7 versão 7.22.10.3 - 04/10/2022
Correções:
1) Sesiag7>Financeiro >Cadastro Cheques - Pesquisa do tipo de documento não estava funcionando para empresas sem integração contábil. Corrigido
2) Sesiag7>Financeiro>Cadastro Cheques - Na opção Exibir (F3) foi modificado o filtro para "Baixados" e "Pendentes" .
3) Sesiag7>Financeiro>Cadastro de Cheques - O Grid de Cadastro de cheques de terceiros não estava filtrando os campos quando selecionado Geral ou Descrição. Corrigido.
Implementação:
1) Relatórios -> Relatórios(Diários) -> Movimento Diário PIX Integrado : Implementado o relatório para consultar as movimentações realizadas pela nova função do PIX integrado.
SeSiag7 versão 7.22.10.2 - 03/10/2022
Implementações:
1) Foram criados novas telas para os cadastros contábeis. Sesiag7>Contábil
Grupo contábil:
Lançamentos contábeis, Plano de Contas, Histórico, Filiais e Lançamento Histórico.
Grupo Gerencial:
Lançamentos, Lançamentos por Históricos, Plano de Contas e Histórico
SeSiag7 versão 7.22.10.1 - 03/10/2022
Implementações:
1) Vendas -> NFSe (Governa): Criada configuração para enviar NFS-e do Provedor Governa. Para configurar, é necessário ter a chave de Acesso do Cliente , e o arquivo RPS (Formato .AIDF) disponibilizado pelo Provedor. As informações a serem preenchidas ficam em Dados da Empresa -> Configurações (F7) -> NFS-e Governa.
Correções:
2) Fiscal -> Relatórios -> Resumo Entrada e Saída por CFOP: Corrigido filtro no SQL. NFC-e pendente estava saindo sem valor e como cancelada. Agora será mostrado o valor e separado por grupo "Pendente".
SeSiag7 versão 7.22.9.22 - 30/09/2022
Correções:
1) Sesiag7>Cadastro>Documentos - Pesquisa do cadastro de tipo de documentos não estava funcionando. Resolvido.
2) EFD -> EFD Contribuições: Corrigida geração do campo Chave das NFC-e no registro C100.
SeSiag7 versão 7.22.9.21 - 29/09/2022
Implementação:
1) Cadastros -> Tabelas -> PIX PSP : Implementado novo cadastro para o PIX PSP, utilizando o método de herança.
SeSiag7 versão 7.22.9.20 - 29/09/2022
Implementações:
1) Modificada verificação de cópias de testes: Será verificado se a cópia é 000 para ser considerada como cópia de testes, independente das letras (IC, SE, SI, SA).
SeSiag7 versão 7.22.9.19 - 28/09/2022
Implementações:
1) Sesiag7>Almoxarifado>Adiantamento Fornecedor - Criado novo cadastro de adiantamento Fornecedor.
2) Criado campos TIPO_CID (Tabela PIXPSP) e PSP_ATUAL ( Tabela CEDENTE).
3) Criado campos CRIP_ID e CRIP_CPRI (Tabela PIXPSP).
SeSiag7 versão 7.22.9.18 - 27/09/2022
Correção:
1) Sesiag7>Financeiro>Cadastro Cheques - Corrigido erro ao alterar um cheque e baixar.
SeSiag7 versão 7.22.9.17 - 27/09/2022
Implementações:
1) Vendas -> DAV -> Cancelar DAV: Ao cancelar um DAV, caso o mesmo tenha registros no Contas a Pagar, será deletado caso o registro não esteja pago.
Correções:
2) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Quando a tag infAdProd estiver estruturada com problema, será preenchida em branco e ignorado o erro.
3) Almoxarifado -> NF Serviços: Corrigido rotina para quando estiver utilizando índices únicos.
4) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Ao clicar em Cadastro Automático, quando a opção de associação for igual a 2, os campos Produto Genérico e Associar CFOP serao desabilitados.
5) Vendas -> NFe -> Duplicar NFe: Corrigida checagem de estoque para realizar duplicação da NFe.
SeSiag7 versão 7.22.9.16 - 23/09/2022
Implementações:
1) Sesiag7>Cadastros>Estados - Ao abrir a tela de estados e ao clicar para incluir algum cliente, caso não tenha nenhum estado cadastrado o sistema irá criar os estados automaticamente.
2) DAV -> +Opções -> Outros -> Manutenção Contas a Pagar/Pedido de Compra: Criada rotina para abrir grid de Titulos a pagar filtrando os titulos do DAV selecionado.
Correções:
1) Sesiag7>Vendas>DAV(Outros)>Pesquisa Lote - Otimizada rotina de pesquisa lote e acrescentado filtro de observação.
2) Vendas -> CTe -> Importar XML NFe -> Importar NFe em Lote: Corrigido filtro de data ao pesquisar as notas. Passados para campo DT_EMIS (Data de Emissão).
SeSiag7 versão 7.22.9.15 - 22/09/2022
Implementações:
1) Criado campos NOME_CLI e CPFCNPJ na tabela PIXMOV.
2) Vendas -> CTe -> Importar XML NFe: Ao buscar as notas, será também exibido o Destinatário do XML.
Correções
1) Almoxarifado -> Devolução/Remessa Compras: Ao gerar nota, caso algum produto tenha quantidade de casas decimais maior que as definidas nos Dados da Empresa, será avisado ao usuário e abortada a rotina. Corrigido valores de CSOSN, estava buscando do campo errado.
2) Sesiag7>Cadastro>Produtos - Na tela de cadastro de produtos foram tratada as mensagens de registro não encontrado.
3) Sesiag7>Vendas>DAV(Outros)>Inserir Lote - Resolvido problema de lentidão no relatório.
SeSiag7 versão 7.22.9.14 - 21/09/2022
Implementações:
1) Vendas -> DAV -> Impressão : Ao enviar DAV por WhatsApp, será armazenado no PDF o número do DAV selecionado, desta forma, possibilitando que mais de um usuário consiga enviar DAV's simultaneamente.
Correção:
1) Utilitários -> Dados Empresa -> ABA: Informações(F3) : Correção na validação da "Inscrição Estadual" no cadastro.
2) Utilitários -> Dados Empresa -> ABA: Informações(F3) : Correção na validação do CNPJ e CPF no cadastro.
3) Sesiag7>Fiscal>SCANC - Acrescentado campo 24 no registro 40 e modificado campo de base de calculo de ST para base Cotepe.
SeSiag7 versão 7.22.9.13 - 20/09/2022
Implementações:
1) Utilitários -> Dados Empresa | Cadastros -> Transportador : Implementado validação da inscrição estadual no cadastro da "Empresa" e "Transportador" .
2) Cadastros -> Tabelas -> Formas de Pagamento NFC-e/PDV: Criada abas PIX e Informações Pix para quando for selecionado o Meio de Pagamento 17 (Pagamento Instantâneo PIX). Aba Informações PIX irá mostrar as informações preenchidas na tabela PIXCONF.
Correção:
1) Utilitários -> Dados da Empresa -> Diversos -> Documentos -> NFe: Corrigida configuração de Nº de Cópias e Tamanho da Fonte. Não estava sendo exibida.
SeSiag7 versão 7.22.9.12 - 19/09/2022
Implementações:
1) Vendas -> CTe -> Importar XML NFe: Criado rotina "Importar NFe em Lote", onde o cliente irá selecionar as notas que vão gerar o CT-e.
2) Almoxarifado -> Cotações -> +Opções -> Sincronismo: Criado botão "Reenvia Cotação", para que o fornecedor possa digitar os valores novamente. Criado parâmetro para habilitar botão: 'Módulos Compras' -> 'Habilitar botão Reenvia Cotação' (782), padrão Não.
3) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Ao associar produto, caso existam dois produtos com o mesmo EAN/Código do Item, será selecionado o item que não estiver inativo.
4) Vendas -> CTe -> +Opções -> Manutenção CTe/EFD: Adicionado campo Tipo de Documento (TP_DOC -> SICRTC) para ser alterado nos ajustes.
5) Financeiro -> Recibos(A Pagar) : Implementado opção " Imprimir Tudo" ao adicionar um filtro na busca, possibilitando a impressão de mais de um recibo em uma única vez.
6) Financeiro -> Relatórios(Caixa) -> Caixa : Acrescentado a possibilidade de ordenar por "Código" ou "Conta" no relatório "Analítico" para "Lazer/Matricial".
SeSiag7 versão 7.22.9.11 - 16/09/2022
Implementações:
1) Vendas -> NFe: Ao cancelar uma NFe, caso a empresa tenha NFFAT = 'S' e a condição de pagamento utilizada não seja a vista, sera realizada uma verificação se o titulo referente aquela nota também foi cancelado. Adicionado cancelamento de titulo para Nota Fiscal Serie 2.
2)Vendas -> NFe -> +Opções -> Ajustes EFD: Adicionado campo COD_RECE para ser alterado.
SeSiag7 versão 7.22.9.10 - 15/09/2022
Implementações:
1) Sesiag7>Almoxarifado>Importação CTE - Acrescentado campo de tipo de documento na importação.
2) Sesiag7>Cadastros>Natureza da Operação - Criado novo tipo no cadastro de natureza da operação. Tipo: 3-NF Saída/Entrada Série 2
3) SeSiag7 -> Vendas -> Cadastros(Pedido de Vendas) : Acrescentado no "Grid" o nome do vendedor e duas colunas: 1) Condição de Pagamento; 2) Tipo de Documento.
SeSiag7 versão 7.22.9.9 - 15/09/2022
Implementação:
1) Sesiag7>Vendas>DAV(Outros)>Inserir lotes no Mapa - Criada uma configuração para Escolher se o Lote inserido será referente ao Mapa de Entrega ou Mapa de Carregamento.
Correção:
1) Sesiag7>Vendas>DAV >+opçoes >Agrupar DAV - Na rotina de Agrupar DAV’s o DAV agrupado estava gravando custo da venda incorreto. Corrigido.
SeSiag7 versão 7.22.9.8 - 15/09/2022
Implementação:
1) Vendas->NFCE->+ Opções->Ajuste NFCE: Adicionado campo NF_AUT da tabela SINFCE para alteração.
Correções:
1) Almoxarifado -> Distribuição DFe: Ao realizar importação e voltar para o grid, o foco será no próximo registro. Caso seja abortada a operação de importação, o foco voltará para o mesmo selecionado anteriormente.
2) Vendas -> CTe -> Importar XML NFe: Corrigido erro ao gerar CTE de Subcontratação quando o XML contém somente um campo para informar Quantidade e Peso da Carga.
3) Cadastros -> Produtos: Na aba Conversão/Produção -> Formulas, só serao exibidas as fórmulas setadas nos campos Código Fórmula da aba anterior, Dados Conversão/Produção.
4)Cadastros -> Produtos: Campos "Produto Leitura Automático de Pesagem com Balança" e "Exporta para Balança de Pesagem" não podem estar ativos simultaneamente. Criada regra para desabilitar o outro quando um for setado como sim.
SeSiag7 versão 7.22.9.7 - 13/09/2022
Correções:
1) Relatórios -> Etiquetas -> Etiquetas Gráficas -> Etiquetas Produtos : Correção no tamanho da etiqueta, modelo de etiqueta "01 coluna 01 linha (Cód. Barra - Bom Preço)" com duas
colunas.
SeSiag7 versão 7.22.9.6 - 13/09/2022
Implementações:
1) Vendas->DAV outros->Relatórios->Relatórios Vendas/documentos - Acrescentado campo de nota fiscal e otimizações relatório.
2) Sesiag7>Almoxarifado>Importação NF-e - Acrescentado label com informação do parâmetro do checkbox de gerar financeiro.
3) Vendas -> Venda Rápida: Trocado ícone "Venda Rápida" para o novo ícone do SEPDV.
Correções:
1) EFD>Movimento(Bloco G - CIAP) - Valor total das saídas não estava considerando o IPI. Corrigido.
2) Vendas -> CT-e -> +Opções -> Anulação de Valores : Alteração na mensagem de texto ao clicar no botão, para verificar o evento de prestação de serviço.
3) Almoxarifado -> Importar NFe Compras -> Cadastro Automático de Produtos: Habilitado Tipo de Produto padrao ao entrar no cadastro automático. Somente ficará habilitado o Tipo de Produto Padrao quando a Opções Associação for igual a " 2 - Cadastrar produto automático "
4) Úteis -> Parâmetros: Corrigido filtro de busca após localizar e alterar um registro.
5) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Corrigido valores na importação referente a item com fórmula associada. Corrigido rateio no desconto quando o valor da fórmula ultrapassa o valor total dos produtos da formula.
Sesiag7 versão 7.22.9.5 - 09/09/2022
Implementação:
1) Sesiag7 -> Financeiro -> Lançamentos(Caixa) : Implementado o campo "Operador" no cadastro somente para usuário nível 9.
2) Sesiag7 -> Relatórios -> Etiquetas -> Etiquetas Gráficas -> Etiquetas Produtos : Implementado o novo modelo de etiqueta "01 coluna 01 linha (Cód. Barra - Bom Preço)" com duas colunas.
Correção:
1) Sesiag7 -> Vendas -> Condicional -> Gerar Venda : Tela de gerar venda cortando os botões de cancelar e confirmar em resolução 1366x768 (Resolvido).
2) Sesiag7 -> Financeiro -> Lançamentos(Caixa) : Correção em usuário SE (Master) deve mostrar todos os lançamentos de todos os usuários.
Sesiag7 versão 7.22.9.4 - 08/09/2022
Correção:
1) Relatórios -> Etiquetas -> Etiquetas Gráficas -> Etiquetas Produtos : Alterado "Nome da Empresa" para "Nome Fantasia" para o modelo de Etiqueta: 1 Coluna 01 Linha (desc, Cod. barra, Vr. e Emp).
Sesiag7 versão 7.22.9.3 - 08/09/2022
Implementação:
1) Sesiag7>Vendas>Condicional/Consignado - Criada nova Rotina para controle de DAV Condicional/Consignado.
Sesiag7 versão 7.22.9.2 - 06/09/2022
Implementações:
1) Vendas -> NFC-e -> Enviar NFC-e em Lote: Acrescentado ícone " ? " para informar qual atalho da dll que esta sendo utilizado na rotina.
2) Sesiag7>Cadastro>Produtos - Adicionado campo Base Cotepe na Aba ANP.
Correções:
1) Sesiag7>Almoxarifado>Vale Lenha - Modificado disposição do campo fornecedor.
2) Fiscal -> DAPI (EFD): Corrigida geração do DAPI.
3) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Caso o produto da nota esteja preenchido na tabela SIFPROD e o item contenha o campo " Converter Produtos Entrada XML para Fórmula" igual a Sim, será retirado do grid, de modo que o usuário associe novamente para buscar os produtos da formula.
4) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Corrigido erro ao associar produto que contém o campo "vrtotal_imp". Campo alterado para "vrtot_imp".
Sesiag7 versão 7.22.9.1 - 06/09/2022
1) Cadastro Cliente/Fornecedor -> Consulta SINTEGRA MG : Implementado a exclusão do arquivo temporário gerado pela consulta do CNPJ/CPF no SINTEGRA.
2) Criadas tabelas PIX: PIXCONF, PIXMOV, PIXPSP
3) Vendas -> Venda Rápida (Parâmetro Chave = 2910 Habilitado) : Implementado a opção para selecionar tipo de movimento de entrada para DAV, ao abrir o SePDV. (Parâmetro
Chave = 2481 Habilitado)
4) Sesiag7>Almoxarifado>Vale Lenha:
- Correções no cadastro.
- Criado campo para informar o valor da lenha no cadastro de fornecedor, que será buscado para o vale lenha assim que informado o fornecedor.
- Acrescentado tipo de local "4-Forno 1" e "5-Forno 2".
- Acrescentado botão +Opções com gerador de relatório para o vale lenha. (O Relatório deverá estar com grupo escrito "VALE LENHA").
- Gravado no sesiag.ini o modelo do Vale lenha na tag MOD_IMP.
SeSiag7 versão 7.22.8.15 - 31/08/2022
Implementações:
1) Vendas -> DAV -> Impressao: Adicionado campo REF_PVE da tabela SIPVENDA para personalizar nos modelos personalizados de DAV.
2) Financeiro -> Cadastro Cheques (Cheques Terceiros) : Implementado novo modelo de tela utilizando o método de herança referente ao cadastro de cheque terceiro.
3) Relatórios -> Cadastros -> Relatório Classificação fiscal Produtos/Serviço : Implementado no relatório a ordenação por "Descrição Produto".
Correções:
1) Cadastros -> Tabelas -> Formas de Pagamento NFC-e/PDV : Correção ao encontrar o código digitado pelo usuário referente ao campo "Administradora Cartão de Crédito" e o "Cedente".
SeSiag7 versão 7.22.8.14 - 30/08/2022
Implementações:
1) Adicionado novo ícone SeSiag7.
2) SeSiag7 -> Criado campo U_PIXMOV na tabela SICHAVES.
Correções:
1) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Alterado campos que estavam com mais de 10 caracteres. CSTCOFINSORIG -> CSTCOFORIG / VRTOTAL_IMP -> VRTOT_IMP.
2) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Correção na exibição dos itens quando se tem produtos cadastrados em branco.
3) Relatórios-Vendas->Comissões Notas->ECF/DAVNOTAS: Produtos com o TP_PRODUTO = 3 (Sem Pagamento) não entra na soma do relatório. Criada coluna para mostrar DAV's com produtos sem pagamento.
SeSiag7 versão 7.22.8.13 - 26/08/2022
Correção:
1) Sesiag7>Cadastro>Movimentos>Incluir - Corrigido erro ao incluir um tipo de movimento.
SeSiag7 versão 7.22.8.12 - 25/08/2022
Implementações:
1) Cadastros -> Clientes e Fornecedores: Criada validação ao sair do campo Inscrição Estadual do Cliente ou Fornecedor. Estado 'EX' e quando for CPF não sera checado.
2) Utilitários -> Configurações -> Visualiza Chaves: Criado tela para visualizar a tabela SICHAVES.
3) Sesiag7>Financeiro>Cheques>Cadastro - Criado novo Cadastro de Cheque próprio.
4) Sesiag7>Cadastro>Produtos - Acrescentado colunas CST Simples e CFOP no Grid de Produtos.
Correções:
1) Ao entrar no SeSiag7, quando os campos UC_CHAVE e UC_USUARIO estiverem preenchidos, não será checado se o serviço do Firebird está iniciado.
2) Ao entrar no Sesiag7, para a criação do banco de dados Firebird/Interbase o sistema irá ler o usuário e senha que está configurado no sesiag.ini nas tags: UC_USUARIO e UC_CHAVE
3) Sesiag7 >Utilitários>Grupo Manutenções>Personalizar modelo DAV - Ocorria um erro no design do fast ao colocar um memo e fechar com ESC. Resolvido.
4) Contábil -> Tipo de Lançamentos: Corrigido preenchimento de descrição das contas do grid.
5) Cadastros -> Clientes: Ao alterar um cliente e mudar o status para B - Bloqueado, será preenchido o número 5 no campo Conceito.
SeSiag7 versão 7.22.8.11 - 22/08/2022
Implementações:
1) Sesiag7>Faturamento>Cadastro Cedentes - Criado campo "Característica Título" que é utilizado para modificar o campo 58 seguimento P do CNAB 240 no arquivo de remessa do
Banco do Brasil.
2) Sesiag7>Vendas>DAV(Requisições)>+Opções(Aba Outros)>Relatório de Rentabilidade - Acrescentado combo para escolher qual data irá ser filtrada no relatório.
Correções:
1) Sesiag7>Cadastro>Produtos>Consultar - No grid de produtos, ao entrar em consultar o foco da tela irá cair no botão fechar
2) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Corrigido alíquota de ICMS quando vier com mais de 3 casas decimais após a virgula.
SeSiag7 versão 7.22.8.10 - 17/08/2022
Implementações:
1) Cadastros -> Produtos -> +Opções : Tela do +Opções dos produtos dividida em três ABAS (Diversos, NCM, GTIN).
2) Cadastros -> Produtos -> +Opções (ABA: GTIN) -> Consulta Produto/GTIN : Implementado relatório para o usuário verificar o Produto/GTIN, gerado pela rotina de consultar o
GTIN localizado em:
(Cadastros -> Produtos -> +Opções (ABA: GTIN) -> Portal NFe/Consulta GTIN);
(Cadastros -> Produtos -> +Opções (ABA: GTIN) -> Consulta GTIN em Lote)
Correções:
1) Financeiro -> Lançamento(Caixa) -> Incluir/Alterar/Consultar/Excluir : Alteração no campo: "Observação" estava com limite de 30 caracteres agora possui um limite 100 caracteres.
SeSiag7 versão 7.22.8.9 - 17/08/2022
Implementações:
1) Cadastros -> Produtos -> + Opções -> Consulta GTIN em Lote: Criada opção para consultar GTIN dos itens em lote.
SeSiag7 versão 7.22.8.8 - 16/08/2022
Implementações:
1) Ao entrar no sistema, caso a tag TAGCDX_NOME_TABELA não esteja criada, será criada como padrão 0 (Índices CDX Individuais).
2) Cadastros -> Opção F9 (Pesquisa Filtros): Ao realizar uma pesquisa com filtros no F9, será gravado no ConfigSE.ini as opções selecionadas, de forma que ao abrir novamente a pesquisa, os filtros já venham carregados.
3) Vendas -> DAV -> Impressão: Adicionado modelo 12 (Meia Folha) a impressão por faixa quando se utiliza mapa.
4) Cadastros -> Produtos: Não será permitido cadastrar produto com preço de venda menor ou igual a zero.
5) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Criado botão "Consulta GTIN" ao associar ou cadastrar produto que tenha Código de Barras diferente de vazio ou "Sem Gtin".
Correções:
1) Corrigido nos Grids quando dava F10 para abrir os parâmetros estava dando erro se o sistema estivesse configurado para índices únicos.
2) Vendas -> DAV -> Aba Produtos (F7): Ao incluir produtos por dentro do DAV, estava ocorrendo um erro causado pela auditoria. Corrigido.
3) Cadastros -> Produtos: Corrigido erro ao passar pelo campo NCM sem informar nenhum valor.
SeSiag7 versão 7.22.8.7 - 11/08/2022
Implementações:
1) Sesiag7 -> Financeiro -> Lançamento(Caixa) -> Incluir/Alterar/Consultar/Excluir : Implementado o novo modelo de tela do cadastro, utilizando o método de herança.
2) Sesiag7 -> Vendas -> DAV(Requisições) : Acrescentado coluna de Forma de Pagamento.
3) Sesiag7 -> Cadastros -> Tabelas -> Plano de Contas Gerencial/Centro de Custo : Implementado o novo modelo de tela do cadastro, utilizando o método de herança.
SeSiag7 versão 7.22.8.6 - 09/08/2022
Implementações:
1) Cadastros -> Movimentos: Adicionado coluna Tipo de Preço no grid.
2) Vendas -> DAV -> Imprimir: Ao enviar DAV por WhatsApp, caso o número do telefone esteja preenchido no cadastro de cliente, será carregado na tela de envio.
3) Sesiag7>Cadastro>Preços>Tabela de Preços>Produtos - Acrescentada inclusão unitária de produtos na tabela de preços.
Correções:
1) Vendas -> DAV -> Imprimir: Corrigido envio de arquivo através do WhatsApp.
2) EFD -> Bloco G - CIAP -> Movimento: Quando o tipo de movimento for preenchido com "S" Simples Remessa, os valores serão positivados na saída.
3) Cadastros -> Movimentos: Ao utilizar Tabela de Preço do Cliente , somente será aceito Preço de Venda ao confirmar cadastro.
SeSiag7 versão 7.22.8.5 - 09/08/2022
Implementações:
1) Cadastros -> Produtos: Criado dois campos na tabela item: cProdANV e vPMC, referente a tag de Medicamentos da NFe. Ao inserir um NCM no produto que inicia entre 3001 e 3008, será habilitada uma aba "Medicamentos" para informar o Código de Produto da Anvisa e o Preço Máximo do Consumidor.
SeSiag7 versão 7.22.8.4 - 08/08/2022
Implementações:
1) Tela de Auditoria: Habilitada pesquisa através das colunas.
Correções:
1) Vendas -> NFe: Corrigido erro no grid quando se pesquisava nota que não existia.
2) Úteis -> Parâmetros: Corrigido filtro de busca após localizar e alterar um registro.
SeSiag7 versão 7.22.8.3 - 05/08/2022
Implementações:
1) Cadastros -> Produtos -> + Opções -> Portal NFe / Consulta GTIN: Criado consulta GTIN pela ACBr, onde é retornado informaçoes sobre NCM, CEST, Tipo de GTIN, Produto, entre outros. Ao realizar a consulta, o resultado será gravado na tabela SGTIN.
2) Cadastros -> Produtos : Criado aba "Consulta GTIN" para mostrar o GTIN consultado daquele produto selecionado.
3) Úteis -> Parâmetros: Criado Parâmetro 2922 - Cadastro PDV - Venda com cartão Exigir Informar Comprovante de Pagamento (Padrao Sim)
4) Cadastros -> Clientes -> +Opções -> Movimentação de Clientes : Implementado a chamada para o relatório das movimentações do cliente selecionado, e o botão "Ficha de Cliente" foi movido para a ABA "Diversos".
Correções:
1) Correção nos novos modelos de tela com "Grid" usando o método de herança, retirou o padrão de resolução de tela 750x1024 em tempo de execução entre a troca de ABAS do "Grid" para o "Cadastro".
2) Cadastros -> Motorista / Transportador / Documento : Atualizado resolução de tela nos novos cadastros utilizando o modelo de herança (Motorista / Transportador / Documento) foi passado para 750x1024.
3) Sesiag7>Vendas /DAV(Requisições) /+Opções /Alteração Mapa/Transp. - O Grid estava mostrando DAV’s cancelados. Corrigido.
4) Sesiag7>Vendas /DAV(Requisições) /+Opções /Impressão Mapa - No Mapa de carregamento modelo “com quantidade de caixas”, o valor total do DAV não estava deduzindo desconto. Corrigido.
5) Corrigido erro ao salvar arquivo do converte quando localizava path incorreto.
SeSiag7 versão 7.22.8.2 - 03/08/2022
Implementações:
1) Sesiag7>Almoxarifado>Vale Lenha - Acrescentado o campo observação na impressão dos modelos a laser do vale lenha.
2) Cadastro -> Clientes / Fornecedor: Adicionado pesquisa de cadastro de CEP ao pressionar tecla F9.
3) Cadastro -> Clientes / Produtos / Fornecedores: Criado parâmetro para realizar cadastros somente em Caixa Alta. Parâmetro : "2985 - Configurações do Sistema - Cadastros somente em Caixa Alta".
Correção:
4) Vendas -> NFSe: Quando a NFS-e for emitida pela ACBr, não sera verificado se o CEP do Cliente contém código do SIAFI.
SeSiag7 versão 7.22.8.1 - 01/08/2022
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas/Compras>Importação XML - Acrescentado nova importação gerando contábil pela forma de pagamento.
2) Sesiag7>Vendas/Compras - Acrescentado NFC-e na aba Vendas/Compras.
3) Sesiag7>Vendas>NFC-e>+Opções>Ajustes NFC-e - Acrescentado combo para mudar NFC-e para cancelado.
4) EFD->Outras Informações->Conferência EFD: Adicionado modelo NFC-e na conferência do registro C170.
5) Financeiro -> Arquivo de Retorno: Ao realizar retorno, se encontrado o arquivo sera preenchido com 2 asteriscos antes do histórico.
6) Vendas -> DAV -> Impressão: Adicionado campos VRSUBST, VRIPI, VFCP, VFCPST, M_NLOTE, M_DFAB, M_DVAL (Referente a nota fiscal) para personalização do DAV.
7) Financeiro -> Movimento: Recriado grid de Movimentação Bancária.
Correções:
1) Sesiag7>Cadastro>Produtos: Quando digitava o EAN inválido não estava permitindo apagar o campo para sair. Corrigido / Corrigido alguns campos para aceitar 4 casas depois da vírgula.
2) Sesiag7>Financeiro>Cadastro de Cheques - Quando o campo de código do lançamento contábil possuía mais de 6 caracteres, a rotina estava gravando o código faltando um zero a esquerda. Resolvido.
3) Sesiag7>Vendas /DAV (Requisições) /Botão +Opções /Aba Outros /Relatório de Rentabilidade - Modificado no relatório para buscar informações do custo da tabela de itens do DAV, antes buscava do cadastro de produtos.
SeSiag7 versão 7.22.7.11 - 29/07/2022
Correções:
1) Contábil -> Tipo de Lançamento : Realizada correção ao carregar contas associadas ao lançamento e erro ao deletar conta quando se tem integração com outra firma.
2) Vendas -> DAV -> Devolução DAV: Ao gerar DAV de Devolução, não será carregada a forma de pagamento do DAV anterior, desta forma, não realizando lançamento no caixa.
3) Cadastros -> Tabelas -> Grupo de Tributação: Corrigido erro ao incluir ou alterar grupo de tributação. Erro se dava por conta de campo duplicado na tabela. Os campos duplicados serão deletados e inserido um novamente.
SeSiag7 versão 7.22.7.10 - 28/07/2022
Implementação:
1) Financeiro -> Relatório (A Pagar) -> Contas Pagar/A pagar : Implementado a opção do relatório em "Paisagem" quando o usuário escolher a opção de "Contas Pagas" ordenado
por "Fornecedor Simplificado".
2) Cadastros -> Tabelas -> Formas de Pagamento NFCe / PDV : Implementado novo modelo da tela utilizando o método de herança no cadastro.
SeSiag7 versão 7.22.7.9 - 26/07/2022
Implementação:
1) Utilitários -> Configuração Usuário-> Acessos -> Controles: Adicionados os seguintes botões do cadastro de cliente para controle individual: Bloquear Após Vencimento, Conceito, Limite de Crédito, Status, Vendedor. Os botões não selecionados ficaram desabilitados, caso nível do usuário não seja 9
2) Cadastros -> Tabelas: Criado cadastro de Dicionário de Dados (Campos Personalizados) . Ao incluir um registro onde o nome do campo inicia com "CPU", será inserido na tabela
selecionada. Ao entrar no cadastro da tabela onde o registro foi inserido, será mostrado na aba "Personalizados" os campos que iniciam com "CPU", buscando a descrição de acordo com o que foi cadastrado no Dicionário de Dados.
3) Relatórios -> Vendas -> Relatório de Vendas/Compras : Implementado novo relatório que informa os produto de cada nota de venda referente ao período informado, agrupando por item, no corpo do agrupamento mostra as informações de ultima compra referente ao produto.
Correções:
1) Sesiag7>Cadastro>Produtos - Movido campo localização e campo referência, caso tenha mais que 10 caracteres irá ficar maior.
SeSiag7 versão 7.22.7.8 - 25/07/2022
Implementação:
1) Cadastros -> Produtos: Aba Produção será habilitada independente do cliente ter produção ou não. Adicionado atalho Cadastro de Fórmulas em Cadastro -> Tabelas.
2) Cadastros -> Clientes: Para a CAO do Brasil, implementado aba "Outras Informações" na tela nova de clientes. Adicionado campo Atividade na aba "Outras Informações"
Correções:
1) Cadastros -> Produtos: No grid de produtos, ao marcar a opção "Habilitar Grupos", a pesquisa será feita atraves da condição "like", para facilitar a busca.
2) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Corrigida associação do item e gravação na SIFPROD quando o produto associado for através do EAN ou Código de Barras.
SeSiag7 versão 7.22.7.7 - 22/07/2022
Implementações:
1)Utilitários>Dados Empresa - Criado campo “Inscrição estadual unificada”, para habilitar o sincronismo de empresas. Só irá habilitar quando campo estiver preenchido com “S”.
2)Utilitários -> Dados da Empresa: Adicionada configurações de ini nas abas da NFe e NFCe. Campos NFe: Informações Adicionais do Produto. Campos NFCe: Tamanho do Zoom no
Preview, Imprimir em uma linha, Imprimir QRCODE na Lateral.
3)Cadastros -> Tabelas -> Forma de Recebimento/Pagamento : Implementado o novo modelo de tela usando o método herdado no cadastro.
Correções:
1)Vendas>CT-e>Importar XML NFe - Foram retiradas algumas mensagens de estado e consumidor final ao importar NF-e para gerar CT-e.
2)Cadastro>Produtos - Tratado quando na descrição do item possuir caracter especial de ENTER e BACKSPACE.
3)Cadastro>Movimentos - modificado campos referentes a Pis/Cofins e IPI.
SeSiag7 versão 7.22.7.6 - 20/07/2022
Implementação:
1) Sesiag7>Vendas>EFD>Sincroniza Empresas - Criado sincronismo de empresas para gerar o EFD.
2) Cadastros -> Movimentos: Criada nova aba para alocar campos que referem ao PIS/COFINS. Adicionado novo campo : TPBASEPISC para definir o Valor da Operação (Padrao ou
Preço de Custo).
Correções:
1) Sesiag7>EFD>Contábil>Manutenção Máscara Contábil/Plano de Contas - Quando alterar a máscara contábil, caso ela for com a mesma quantidade de níveis e for maior que a
anterior será modificado também nos demais arquivos.
2) Retirada regra onde precisava estar marcado o campo "EFD - Contribuiçoes (PIS/COFINS) " para criar as tabelas EFD?????.dbf
3) Almoxarifado -> Importação CTe: Corrigida regras para importação baseado nos CST dos Fretes, de acordo com o manual do CT-e.
SeSiag7 versão 7.22.7.6 - 20/07/2022
Implementação:
1) Sesiag7>Vendas>EFD>Sincroniza Empresas - Criado sincronismo de empresas para gerar o EFD.
2) Cadastros -> Movimentos: Criada nova aba para alocar campos que referem ao PIS/COFINS. Adicionado novo campo : TPBASEPISC para definir o Valor da Operação (Padrao ou Preço de Custo).
Correções:
1) Sesiag7>EFD>Contábil>Manutenção Máscara Contábil/Plano de Contas - Quando alterar a máscara contábil, caso ela for com a mesma quantidade de níveis e for maior que a anterior será modificado também nos demais arquivos.
2) Retirada regra onde precisava estar marcado o campo "EFD - Contribuiçoes (PIS/COFINS) " para criar as tabelas EFD?????.dbf
3) Almoxarifado -> Importação CTe: Corrigida regras para importação baseado nos CST dos Fretes, de acordo com o manual do CT-e.
SeSiag7 versão 7.22.7.6 - 20/07/2022
Implementação:
1) Sesiag7>Vendas>EFD>Sincroniza Empresas - Criado sincronismo de empresas para gerar o EFD.
2) Cadastros -> Movimentos: Criada nova aba para alocar campos que referem ao PIS/COFINS. Adicionado novo campo : TPBASEPISC para definir o Valor da Operação (Padrao ou
Preço de Custo).
Correções:
1) Sesiag7>EFD>Contábil>Manutenção Máscara Contábil/Plano de Contas - Quando alterar a máscara contábil, caso ela for com a mesma quantidade de níveis e for maior que a
anterior será modificado também nos demais arquivos.
2) Retirada regra onde precisava estar marcado o campo "EFD - Contribuiçoes (PIS/COFINS) " para criar as tabelas EFD?????.dbf
3) Almoxarifado -> Importação CTe: Corrigida regras para importação baseado nos CST dos Fretes, de acordo com o manual do CT-e.
SeSiag7 versão 7.22.7.5 - 15/07/2022
Implementação:
1) Financeiro -> A Receber -> Baixas -> Baixa de Títulos: Adicionada gravação nos campos COD_TDC e OPERADOR na tabela CXLANC quando utilizada essa rotina.
2) Vendas -> SeVendas: Ao importar pedido, sera gravado o Valor Total na tabela SIITPVEN ( Campo VR_TOTAL).
3) Cadastro -> Clientes : Implementado para as empresas do "Tipo 9 - Recauchutadora" novos campos na ABA "Manchão".
4) Cadastros -> Tipo de Movimento : Implementado para empresas "Tipo 02 - Derivados de Petróleo" o campo referente ao "Código de Operação SIMP".
5) Fiscal -> DAPI: Adicionado documentos gerados para cliente no exterior no DAPI. CFOP 3.XXX e 7.XXX irão ser gerados no arquivo.
Correções:
1) Fiscal -> Relatórios -> Resumo Entrada e Saída por CFOP : Correção no campo "Valor Total" do relatório referente as NF-e de devolução, acrescentando o desconto dos produtos na formula.
2) Contábil -> Tipo de Lançamento: Corrigido erro ao confirmar alterações no tipo de lançamento após cadastrar histórico por dentro do lançamento.
3) Cadastros -> Tabelas -> Tarefas Agendadas: Corrigido erro quando não se tinha email configurado nos dados da empresa.
4) Fiscal -> Relatorios -> Detalhamento NF/ICMS: Correção nos valores de ICMS do simples nacional no relatorio.
5) Financeiro -> A Receber -> Baixas -> Baixa de Títulos: Corrigida baixa parcial quando duas ou mais parcelas contém valores iguais aos inseridos na forma de pagamento.
SeSiag7 versão 7.22.7.4 - 13/07/2022
Implementação:
1) Almoxarifado -> Importar NF-e Compras: Criada rotina para associar fórmula ao item da importação. Ao selecionar um item que contém fórmula preenchida e o campo "Converter Produtos Entrada XML para Fórmula" for igual a Sim, o item será substituído pelos itens contidos na fórmula. Os novos itens não serão gravados na SIFPROD.
Correções:
1) Sesiag7>Cadastro>Produtos - Campos de EAN estavam invertidos. Corrigido.
2) Utilitários -> Dados da empresa: Retirada regra quando estiver marcado sincronizar empresas para cópias de testes. Independente de estar marcado ou não, o diretório setado no DIR_CT não irá ser alterado.
3) EFD -> EFD ICMS/IPI: Corrigida geração de EFD. Registro no bloco C500 estava levando documentos duplicados.
SeSiag7 versão 7.22.7.2 - 06/07/2022
Implementações:
1) Vendas -> DAV -> +Opções -> Devolução DAV: Ao devolver produto com mais de uma parcela gerado no financeiro, sera rateado o valor da devolução entre as parcelas no financeiro.
2) Vendas -> DAV -> +Opções -> Cancelar DAV: Ao cancelar o DAV, sera gravado a data e a hora do cancelamento. Criado campos na tela de manutenção de DAV, podendo ser alterados por usuários nível 9.
3) Financeiro -> Bancos -> Bancos: Habilitado recurso para mover e gravar colunas do Grid de Cadastro de Bancos.
4) Almoxarifado -> NF Produtos -> +Opções -> Consultar NFe/Portal da Receita: Criada consulta de Nota de Entrada no Portal da Receita. Ao clicar em download, o xml vai ser gravado dentro da firma na pasta "xmlDown", possibilitando a impressão da nota através do botão imprimir do Grid.
5) Na consulta de Produto, Cliente, Fornecedor, Vendedor e Transportador foi modificado os campos de desabilitado para somente leitura, deixando os campos mais visíveis.
6) Sesiag7>Cadastro>Movimentos - Campos referentes a PIS, Cofins e IPI modificadas para a aba informações.
7) Dav (Outros) -> Agrupar DAV's: A cada pesquisa realizada, será zerado e desmarcado os valores dos DAV, evitando erros de cálculo.
SeSiag7 versão 7.22.7.1 - 04/07/2022
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas/Compras>Importação Bp-e - Criado indice da tabela de BPe para otimizar a importação XML.
2) Sesiag7>Uteis>Registro/Versões - Modificado nome da rotina Uteis>Registro DLL para "Registro Versões", e acrescentada versões dos Exe utilizados pelo sistema.
3) Financeiro -> Bancos -> Bancos: Recriada tela de cadastro de Bancos.
4) Cadastros -> Tabelas -> Tipos de Lançamento Contábil: Recriada tela de Cadastro de Lançamentos Contábeis.
5) Sesiag7>Cadastro>Produtos>Incluir/Alterar:
a - Ao inserir um registro na firma1, irá verificar se existe nas filiais, caso existir não irá inserir e dará um aviso.
b - Ao alterar um registro na firma1, irá alterar nas demais empresas e gravar auditoria em todas.
c - Campos do cadastro de produtos que NÃO serão alterados nas filiais: SALATUAL, SALINICIAL, SALDO_PED, SALDO_RES, SALDO_INT, SALDO_DTER, SALDO_CTER, SALDO_CON, CUSTINICIA, CUSTMEDIO, CUSTMEDIO2, CUSTREPOS, CUSTSCRED, ULTVENDA, ULTAQUIS, ULTFORN1, ULTFORN2, ULTFORN3, QTDE_U_COM
SeSiag7 versão 7.22.6.12 - 29/06/2022
Correção:
1) Vendas -> NF-e -> Duplicar NFe: Ao duplicar uma NF-e, o campo REG_CONT da tabela SINF será preenchido com 0.
SeSiag7 versão 7.22.6.11 - 27/06/2022
Implementações:
1) Cadastro -> Produtos -> Produção (F2) : Criado campo CONVPXMLE na tabela ITEM. Criado combo "Converter Produtos Entrada XML para Formula (Padrão Não)".
2) Dados da Empresa -> Configurações EFD(F9) -> EFD Contribuições: Criado campo EFDNFEF100 na tabela DADOSSIS. Criado combo: Gerar Registros F100 (Frete/Despesas/Seguro) para definir geração de registros do F100 do EFD.
3) Criado campos TIPO_REG e NO_REG na tabela EFDF100.
4) DAV -> Impressão -> Modelo 37: Criada variável VENCIMENTO, buscando o campo Vencto da tabela SINFORPG.
5) Sesiag7>Cadastro>Produtos - Criado parâmetro para configurar se o diretório da imagem será SIS\img ou SIS\Firmax
Correção:
1) Utilitários -> Exportações -> Exportação Itens: Corrigida distribuição de itens na tela e checagem de exportação.
SeSiag7 versão 7.22.6.10 - 23/06/2022
Correções:
1) Modificação em todos os cadastros usando herança no tamanho da tela referente a ABA "Cadastro", deixando pequena para resolver o problema de espaço sobrando.
2) Vendas -> DAV -> Impressão Modelo 37: Corrigido erro que fazia duplicar itens no modelo 37 quando se tinha duas condições de pagamento.
SeSiag7 versão 7.22.6.9 - 22/06/2022
Implementação:
1) Vendas -> Backup Documentos: Ao realizar backup de documentos DF-e, será realizada uma checagem das NFC-e que não estão gravadas na SINFCREG. Caso encontre, será consultada em lote as NFC-e encontradas.
2) Dav -> +Opções -> Manutenção DAV: Caso o Parametro 28 do DAV esteja como não, o campo Vendedor 2 não será habilitado para manutenção.
3) Fiscal>>Relatórios>>Resumo Entrada e Saída por CFOP: Agrupado documentos NFe e NFCE por situação: Autorizadas e Canceladas. Notas canceladas irão receber valor 0.
SeSiag7 versão 7.22.6.8 - 21/06/2022
Implementação:
1) Sesiag7>Vendas/Compras>Importação Bp-e - Acrescentada importação BP-e por forma de pagamento.
SeSiag7 versão 7.22.6.7 - 17/06/2022
Implementações:
1) Vendas>>DAV (Requisições)>>+ Opções>>Outros>>Relatório de Rentabilidade: Adicionado filtro de mostrar somente soma faturamento = 'X'.
2) DAV->+opções->Manutenção DAV: Adicionado o campo CODV2_PVE, da tabela SIPVENDA, definindo o nome de acordo parâmetro 29 do DAV.
Correção:
1) Sesiag7>EFD->Outras Informaçes->Registros Bloco F - Campos de Conta analítica não estavam configurados a pesquisa para o caminho do diretório contábil. Corrigido.
SeSiag7 versão 7.22.6.6 - 13/06/2022
Implementações:
1) SeSiag7 -> Cadastros: Adicionada verificação de campos que iniciam com "CPU" para adicionar na aba de Campos Personalizados nos cadastros.
2) Utilitários -> Dados da Empresa -> Diversos (F8) -> Financeiro: Criado campo para digitar onde o banco está integrado. Será gravado no campo DIR_BAN da tabela DADOSSIS.
3) Almoxarifado -> Importar NFe Compras -> Cad. Auto. Produtos: Caso a tag cEAN esteja preenchida, e a tag cEANTrib não esteja, será preenchido os dois campos com o ean encontrado na tag cEAN.
4) Vendas -> NFC-e -> Manutenção -> Consulta NFC-e em lote: Criada consulta de NFC-e em lote, através do atalho 63 da SENFE (Consulta sem a necessidade de apertar ESC a cada consulta).
5) Fiscal -> Relatórios: Adicionado campo CFOPAJU_NF da SIPRONFS nos seguintes relatórios: Detalhamento NF/ICMS | Conferência ST/IPI/ICMS | Conferência PIS/COFINS | Conferência ICMS/IPI/PIS/COFINS.
Correções:
1) Fiscal -> DAPI (EFD): Corrigido valores de geração de DAPI.
2) Fiscal -> DAPI (EFD): Retirados valores de ICMS não aproveitado da geração do DAPI
Sesiag7 versão 7.22.6.5 - 10/06/2022
Implementações:
1) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Ao cadastrar o produto, no campo Código Produto, ao informar qualquer código, será buscado também nos campos EAN_UNPRO e COD_BARRA, além do CODITEM.
2) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Será mostrado a unidade de acordo com o XML, tanto a unidade da tag uCom, quanto da tag uTrib. Ao gravar, continuará gravando com dois caracteres no banco, através da tag uCom. Campos da tela de cadastro de item foram redistribuídos.
3) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Ao cadastrar o produto, o campo UN_UNPRO, que é lido através da tag uTrib, será gravado com dois caracteres.vado com dois caracteres.
Sesiag7 versão 7.22.6.4 - 08/06/2022
Implementações:
1) Almoxarifado -> NF Produtos -> +Opções -> Ajustes EFD -> Registro C195: Ajustado tamanho do campo "Complemento Observação"
2) Vendas>DAV Requisições>+Opções>Devolução DAV - Se a condição de pagamento do DAV estiver configurada para gerar Crédito para o cliente a rotina irá gerar o crédito.
3) Vendas>NF-e>+Opções>GNRE:
- Alguns estados são obrigatórios passar a chave de acesso na tag <campoExtra>.
- Na emissão de GNRE foram acrescentados campos de BANCO e AGENCIA pois dão erros no sintegra se não preenchidos.
Correções:
1) Uteis>Converte Empresa - Rotina dava erro de não localizar as tabelas quando era executada duas vezes.
SeSiag7 versão 7.22.6.3 - 08/06/2022
Implementações:
1) Almoxarifado -> Configuração CFOP/CST:Implementado regras no CST, caso seja 00, 10, 60 implica opcionalmente no CFOP de venda e devolução. Correção ao confirmar o cadastro esta verificando todos os campos da ABA "Saída" se não estão vazio.
2) Vendas -> NF-e -> +Opções (ABA: Outros) : Implementado nova tela para mostrar ao usuário os itens da NF-e selecionada que não possui GTIN / Código de Barra informada (Podendo alterar o item).
3) Utilitários -> Configuração Usuário-> Acessos -> Controles: Adicionados os seguintes botões do cadastro de cliente para controle individual: Bloquear Após Vencimento, Conceito, Limite de Crédito, Status, Vendedor. Os botões não selecionados ficaram desabilitados ao invés de ficarem invisíveis.
4) Utilitários -> Dados da Empresa -> Diversos -> Envio Email: Adicionado dois novos botões de configuração: Habilitar Duas Etapas e Criar Senhas de App.
5) Utilitarios -> Dados da Empresa -> Configurações (F7) -> Configuração INI -> NF-e ACBR: Ao entrar nos dados da empresa, caso a Chave DLL não esteja preenchida, será marcado os checkbox "Enviar NFe usando ACBr" e "Gerar XML usando ACBr"
6) Analises -> ABC -> Curva ABC Lucro Bruto Produto: Criada opção de ordenação por quantidade, e adicionado DAV na busca de valores.
Correções:
1) Corrigida rotina que envia relatórios, documentos, davs por WhatsApp. Erro se dava por conta de espaços no nome do documento. Substituído por underline ( _ )
2) Utilitários> Manutenção> Excluir CEP's duplicados: Corrigido erro na rotina de excluir CEP's duplicados.
3) Almoxarifado -> Importar NF-e Compras: Corrigida regra de CFOP para importação, analisando tanto CST quando CSOSN separadamente.
SeSiag7 versão 7.22.6.2 - 02/06/2022
Correções:
1) Ao enviar e-mail através do PDF (Cartinha), será lido os dados da tabela CONFIGEMAIL ao invés de ler do ini, para evitar erros quando se troca de empresa.
Implementações:
1) Vendas -> CT-e : Implementação da coluna "Peso Bruto" no "Grid", e adicionado na barra de busca.
2) Úteis -> Parâmetros -> Cadastro PDV -> Chave : 2929 - Informar Entregador : Implementado o parâmetro para acrescentar o campo referente ao "Entregador" na finalização da venda no PDV.
SeSiag7 versão 7.22.6.1 - 01/06/2022
Correções:
1) Cadastros -> Fornecedor -> Incluir/Alterar -> Importação XML (F7) -> Inserir : Correção no campo "Tipo Movimento(F8) mostrando todos os tipos de movimento.
Implementações:
1) Sesiag7 -> Cadastro -> Produtos -> +Opções -> Portal NFe/Consulta GTIN : Criado rotina para chamar site de consulta GTIN produto.
SeSiag7 versão 7.22.5.17 - 31/05/2022
Correções:
1) Cadastros -> Clientes: Se o cliente utilizar modelo NF 40 (CAO do Brasil), será marcado o checkbox "Cadastro Antigo" automaticamente ao entrar na rotina, devido as particularidades utilizadas.
2) Cadastros -> Produtos -> +Opções -> Manutenção NCM: Caso o usuário digite o mesmo NCM nos dois campos, será bloqueado.
3) Vendas -> NFC-e -> Cancelar NFC-e: Corrigido cancelamento da NFC-e.
4) Sesiag7>Vendas>NF-e>+Opções>GNRE: s XML da GNRE agora serão salvos em pastas separadas por mês. Ao clicar F1 no GRID de GNRE irá mostrar uma tela com links clicáveis para a GNRE.
SeSiag7 versão 7.22.5.16 - 27/05/2022
Correções:
1) Almoxarifado -> Relatórios -> Demonstrativo Pagamento Leite (Gráfico) : Correção no SQL retirando a condição "CUSTUNIT = 0.01" e adicionando "NF = 000000".
2) Vendas -> NFe -> +Opções -> Ajustes NFE/EFD: Trocado atalho da NFe ao realizar alterações, será chamado um atalho que não necessita de ser confirmado pelo usuário para alterar a nota.
3) Correção na rotina de carregaWebCEP ao buscar o município retira os acentos para ser compatível a tabela SICEP.
4) Correção na rotina de carregaWebCEP ao buscar o município retira os acentos para ser compatível a tabela SICEP.
5) Vendas -> NFe -> Duplicar NFe: Retirada regra onde somente notas autorizadas poderiam ser duplicadas. Independente do status, a nota vai poder ser duplicada.
6) Vendas -> NFe -> +Opções -> Carta de Correção: Corrigida leitura de série da nota.
7) Vendas -> Dav -> +Opções -> Devolução DAV: Retirada mensagem de "Rotina em Manutenção" ao abrir tela.
8) Vendas -> Dav -> +Opções -> Devolução DAV: Aumentado quantidade decimais após a virgula do campo Quantidade Devolvida para 4 dígitos.
SeSiag7 versão 7.22.5.15 - 26/05/2022
Correções:
1) Fiscal -> relatórios -> Conferencia de impostos ICMS / IPI/ PIS COFINS : Ajuste nas colunas do relatório com o filtro por "Tipo de Movimento Produto", corrigindo o corte de alguns valores nas casas decimais.
2) Vendas -> NFe -> Cancelar NFe: Corrigido erro ao cancelar alterando método para realizar o cancelamento. Será chamada a ação de cancelamento do projeto SeNFe, logo após será chamado o atalho do harbor para realizar o restante do cancelamento.
SeSiag7 versão 7.22.5.14 - 25/05/2022
Implementações:
1) Cadastros -> Produtos -> +Opções -> Relatório Hist. Preço de Venda : Implementado a tela de relatório responsável em gerar o histórico de preço de venda dos itens.
2) Relatórios -> Vendas -> Formas de Pagamento : Implementado no relatório os documentos NF-e / DAV, podendo selecionar as opções de documentos (NFC-e, NF-e, DAV) e o filtro para mostrar somente movimento com soma faturado = 'X'.
3) Utilitários -> Personalizar Modelo DAV: Adicionado campo VENCTO da tabela SINFORPG na edição do DAV personalizado 37.
4) Cadastros -> Produtos -> +Opções -> Manutenção NCM: Criada tela para substituir NCM dos produtos selecionados.
5) Utilitários -> Manutenção DLL: Adicionado código da DLL para identificar qual ação vai ser chamada. Liberada opção para usuário S.E.
6) Úteis -> Converter Tamanho de Imagens: Criado utilitário para reduzir tamanho de imagens (para quando não for possível exportar imagens muito grandes para o SeVendas)
Correção:
1) Fiscal -> Geração GIA-ST 3.1: Corrigido valores ao gerar txt para importar na GIA-ST.
SeSiag7 versão 7.22.5.13 - 25/05/2022
Correção:
1)Sesiag7>EFD>EFD ICMS - Modificado no SQL do Registro D195 para buscar da tabela temporária gerando um ganho de desempenho.
SeSiag7 versão 7.22.5.12 - 24/05/2022
Implementação:
1) Cadastros -> Tabelas -> Grupo Tributação -> +Opções : Implementado a tela responsável em gerar relatórios do grupo de tributação.
2) Nas informações do canto direito da tela, será informado o Diretório da Integração Contábil, caso a empresa tenha integração contábil e o diretório esteja preenchido.
3) Fiscal -> Diversos -> Relatórios: Adicionado botão grid nos relatórios : PIS/COFINS, ST/IPI/ICMS, NF Simples Nacional, ICMS/IPI/PIS/COFINS.
SeSiag7 versão 7.22.5.11 - 23/05/2022
Implementação:
1)Sesiag7>Financeiro>ChequesCriadas>Cheques a Compensar Gráfica (Baixa) - Criada nova tela para baixa de cheques.
2)Sesiag7>Financeiro>ChequesCriadas>Cheques a Compensar Gráfica (Retirar) - Criada nova tela para retirar a baixa de cheques.
SeSiag7 versão 7.22.5.10 - 23/05/2022
Implementação:
1) Sesiag7>Utilitários>Manutenções>Atualiza Tabela NCM ACBr Criada importação de NCM's utilizando componente ACBr.
2) Ao iniciar o sistema, com o converte na versão 62, será verificado se o tamanho do campo CODITEM da SIFPROD é menor que o tamanho do campo CODITEM da tabela ITEM Se for, o campo CODITEM da SIFPROD passará a ter o tamanho da CODITEM da tabela ITEM.
3) Contábil > Tipo Lançamento: Ao excluir, será verificado se existe alguma movimentação do tipo de lançamento em outras rotinas Caso encontrado, não será possível realizar a exclusão Para codigos entre 1 e 111 e acima de 500, só será habilita exclusão para usuário SE.
Correção:
1) Sesiag7>Financeiro>Cheques >Relatorios>Cheques emitidos Tratado no relatório para quando filtrar Data de Vencimento, mostrar somente os cheques que não foram compensados.
SeSiag7 versão 7.22.5.9 - 19/05/2022
Correções:
1) Sesiag7>Vendas>NF-e>+Opções>Guias>Guia GNRE(Difal) - Modificada e mensagem de guia já emitida, agora só irá mostrar ao clicar no botão incluir.
2) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Ao abrir chamada de alteração do item associado, será aberta a nova tela de produtos.
3) Cadastro -> Clientes -> Aba Crédito : Correção se a "Natureza" do registro é "Crédito" realiza uma soma no totalizador, caso a "Natureza" seja "Debito" ocorre uma subtração nototalizador.
Implementações:
1) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Ao abrir chamada de alteração do item associado, será aberta a nova tela de produtos.
2) Ao abrir o SeSiag7, será verificado se o SeUpdate2 está em execução. Se não estiver, será executado. Caso não encontre o SeUpdate2 no sistema, será dada mensagem avisando para realizar instalação.
3) Vendas -> NFe -> +Opções -> Ajustes NFE/EFD: Criada nova aba "Informações Adicionais", contendo os campo Tipo de Documento, Tipo de Cobrança e Condição de Pagamento. Caso algum desses campos sejam alterados, será chamada a NFe em alteração ao gravar.
4) Utilitários -> Manutenções -> Excluir Ceps Duplicados: Criada opção para excluir CEP's duplicados no sistema.
5) Financeiro -> A Receber -> Baixas -> Baixa de Títulos : Implementado o bloqueio de "Tipo de Recebimento" com o status "Inativo" referente ao campo "Tipo de Baixa (F8)".
6) Utilitários -> Dados da Empresa -> Certificado Digital: Ao abrir tela para selecionar certificado, será filtrado os certificados de acordo com o CNPJ informado ( 8 primeiros digitos ).
SeSiag7 versão 7.22.5.8 - 17/05/2022
Correções:
1) Financeiro /Baixas /Baixa de Título - Ao baixar um título com baixa variada e usando baixa parcial o sistema estava gerando o novo título com o valor total do anterior ao invés do
valor restante. Corrigido
2) Financeiro>Arquivo de Retorno - Erro de CAST ao baixar boletos.
Implementações:
1) Vendas>DAV(Requisições)>+Opções>Manutenção DAV - Ao alterar o tipo de movimento do DAV, caso este tipo de movimento tenha natureza da operação preenchida, irá alterar
também o tipo de documento informado nesta natureza da operação.
2) Cadastro>Produtos>Incluir - Na inclusão de produtos irá iniciar o tipo de produto com "1 - Mercadorias"
3) Cadastro>Produtos - Na aba F3 do cadastro de produtos, ao escolher "Tributado pelo Tipo de Movimento" no campo CST IPI, o sistema irá limpar o campo código de
enquadramento.
4) Vendas>DAV(Requisições)>Alterar - Na alteração do DAV, quando DAV tiver tipo de movimento 46 e campo Fechado = 1, irá ser alterado o contas a pagar do mesmo.
5) Cadastro>Produtos - Foram alterados alguns campos de lugar na tela nova de cadastro de produtos.
6) Sesiag7>Vendas>DAV Requisições>+Opções>Outros>Gerar Pedido de Compras - Foram feitas algumas alterações:
- Ao abrir a tela de geração de pedidos os produtos irão ficar com o preço zerado.
- Ao confirmar, caso a condição de pagamento estiver vazia irá preencher com 0002 automaticamente.
- O tipo de documento irá buscar por padrão o 501 se não estiver preenchido no cadastro de fornecedor.
7) Vendas>DAV Requisições>Excluir - Na Exclusão do DAV, quando DAV tiver tipo de movimento 46 e campo Fechado = 1 (DAV de Compra), irá ser excluído o contas a pagar do
mesmo.
8) Utilitários>Manutenções>Personalizar modelo DAV - Criado variável "faturaspg" com vencimentos do DAV quando for de Compra.
9) Faturamento -> Cadastro Cedentes : Ao digitar o CNPJ referente a empresa na inserção do cadastro de cedente, importa os dados da empresa.
10) Criados campos OPERADOR, USUARIO E DATA_REG na tabela CFCAIXA.
11) Financeiro -> Relatórios(A Pagar) -> Contas Pagas -> A Pagar : Implementado na opção de "Contas Pagas" e ordenado por "Nome Fornecedor" o usuário escolhe se deseja o
relatório na impressão "Retrato" ou "Paisagem".
SeSiag7 versão 7.22.5.7 - 12/05/2022
Correção:
1)Cadastro>Produtos>Incluir/Alterar - Alterações no cadastro:
- Após o enter na descrição foco agora vai para o campo Preço de venda.
- Quando clicar no preço de venda o campo já ficará com conteúdo selecionado.
- Quando escolhe um produto e clica em Exclusão e Cancela ponteiro estava indo para o final da tela. Corrigido.
SeSiag7 versão 7.22.5.6 - 11/05/2022
Implementação:
1)Utilitários>Manutenções>Personalizar modelo DAV - Acrescentado campo VR_DESCRTO nos DAV’s personalizados.
SeSiag7 versão 7.22.5.5 - 09/05/2022
Correções:
1) Fiscal>Inventário>Inventário Gráfico - Filtro de data não estava funcionando no registro de inventário gráfico. - corrigido
2) Cadastros -> Clientes : Correção no ponteiro do registro selecionado no "grid" ao clicar no botão de "Excluir".
Implementações
1) EFD>EFD Contribuições - Tratada mensagens do EFD Contribuições dos lançamentos contábeis e códigos da receita. Agora os produtos que estiverem faltando códigos da receita
irão mostrar quais documentos para serem corrigidos.
2) Vendas>NFC-e>+Opções>Ajustes NFC-e - Criada tela de Ajustes da NFC-e.
3) Cadastro>Fornecedor>+-Opções>Associar Fornecedor x CEP - Criada nova rotina para preencher o código do município do cadastro de fornecedor de acordo com o cadastro de
CEP.
4) Cadastro>Clientes>+-Opções>Associar Clientes x CEP - Criada nova rotina para preencher o código do município do cadastro de Clientes de acordo com o cadastro de CEP.
5) Contábil>Lançamentos>Excluir - Ao excluir um lançamento, caso o filtro de busca estiver filtrando por código o filtro será limpo para evitar a mensagem de "registro não
encontrado".
6) Cadastros -> Tipo de Movimento : Acréscimo da tabela SIPVENDA na verificação de exclusão do registro de tipo de movimento.
SeSiag7 versão 7.22.5.4 - 06/05/2022
Implementação:
1) Sesiag7 -> Relatórios -> Vendas a Vista e a Prazo : Retirado o calculo de desconto rateado, agora irá pegar do campo específico.
Correçoes:
1) Cadastros -> Tipo de Movimentos : Correção no campo "Tabela de Preço do Cliente:" estava puxando a informação errada da tabela.
SeSiag7 versão 7.22.5.3 - 05/05/2022
Implementação:
Sesiag7>Cadastro>Produtos>Incluir - Acrescentada Grade no cadastro de produtos.
Correçoes:
1)Sesiag7>Relatorios-Vendas-Comissão ->ECF/DAV/NOTAS - Relatório não estava considerando o desconto no total do DAV. - Corrigido
2)Sesiag7>EFD>EFD ICMS/IPI - Correções no preenchimento do BLOCO1, Registro 1010.
3)Sesiag7>Cadastro>Produtos>Incluir/Alterar
- Corrigida sequência dos edits quando tem preço atacado.
- Campo indice de arredondamento não estava preenchendo.
4)Cadastros -> Fornecedor : Correção na mensagem de erro relacionado ao campo de telefone no "Consultar"/"Excluir".
SeSiag7 versão 7.22.5.2 - 04/05/2022
Analises, SeGestor, Visualiza o tempo de geração e envio de DF-e
Links uteis
https://arquivei.com.br/blog/exclusao-do-icms-da-base-de-calculo-pis-cofins-o-que-muda-nas-obrigacoes-acessorias/
https://tributei.net/blog/como-calcular-o-difal-por-dentro-por-fora/
Implementações:
1)Cadastro>Produtos>Incluir/Alterar - Criado campo “Grupo de Tributação” no cadastro de produtos.
2)Financeiro>Cheques(A Pagar)>Relatórios>Cheques Emitidos - Acrescentado um combo para escolher a data que deseja filtrar e acrescentado filtro por data de vencimento.
3)Vendas>DAV(Requisições)>+Opções>Manutenção DAV - Acrescentado campos de Data e Tipo de Movimento. Só será permitido alterar caso o tipo de movimento não movimentar
estoque. (Tipo de Sinal 0 e 3)
Correção:
1)Sesiag7>Relatórios>Vendas>Comissões Notas Fiscais de Mercadorias >ECF/DAV/NOTAS - Corrigido DAV cancelado saindo no relatório e acrescentado botão GRID.
SeSiag7 versão 7.22.5.1 - 02/05/2022
Correção:
1) Financeiro>Relatórios(A Receber)>Títulos a Receber/Recebidos - No modelo "todos os títulos", caso o título for baixado, o valor a ser mostrado no relatório será o valor pago , e
caso o título estiver em aberto mostrará o valor do título.
Implementações
1) Cadastro>Analise Química>Componente - Acrescentados campos de Especificações no cadastro de Componentes.
2) Cadastro>Análise Química>Incluir - Ao inserir um componente na Analise agora está buscando a especificação máxima e mínima do cadastro do componente.
3) Cadastro>Produtos - liberado o preenchimento dos campos CST Orig, CST e CSOSN caso a empresa não possua documentos em Produção.
4) Cadastros -> Clientes : Implementado o campo do valor referente ao "Crédito Restante".
5) Utilitários>Dados Empresa - Criado campo para deduzir ICMS de Entrada da base do PIS e Cofins.
6) Cadastros -> Produtos : Correção deixar visualizar as colunas "Fabricante/Produto" e "Aplicação/Produto" habilitados caso a empresa tenha nos dados da empresa.
SeSiag7 versão 7.22.4.15 - 29/04/2022
Implementação:
1) Cadastros -> Produtos : Adicionada colunas Fabricante e Aplicação.
2) Cadastros -> Produtos : Acrescentado logTempo na abertura das tabelas.
3) Relatórios -> Etiquetas -> Etiquetas Gráficas -> Etiquetas Produtos : Implementado opção e o campo para inserir um item pelo código de barra.
4) Cadastros -> Cliente : Implementado o campo dos valores dos títulos "A Vencer" e "Vencido" referente ao cliente, e adicionado tela com as observações ao "Consultar" um cliente.
5) Cadastros -> Cliente / Fornecedor : Ao pesquisar um CEP existente, se ele não estiver cadastrado na tabela "SICEP" realiza o cadastro.
6) Cadastros -> Tabelas / Cadastros -> Cliente -> +Opções : Implementado a tela referente ao cadastro de grupo de tributação
Correções:
1) Cadastro -> Produtos : Nomes de Fabricante e Aplicação não estavam carregando os nomes na consulta/alteração.
2) Cadastros -> Cliente : Correção ao buscar o CNPJ do cliente pelo Sintegra de SP, deixando somente os caracteres numéricos.
SeSiag7 versão 7.22.4.14 - 28/04/2022
Correções:
1) Financeiro -> A Receber -> Baixas -> Baixa de Títulos : Corrigido erro de rotina ao inserir mais de um cheque e cancelar a ação. Não estava limpando a tabela temporária.
2) Sesiag7 -> Cadastro -> Produtos -> Incluir - Quando o tamanho do código do produto era maior que 5 e menor que 13, ao clicar em incluir não estava buscando o úlitmo código +1.Corrigido
3) Financeiro > Receber > Relatórios > Títulos a receber: Corrigida ordenação por data de vencimento quando o tipo de Ordenação escolhido for "Cliente alfabético /Vendedor ".
SeSiag7 versão 7.22.4.13 - 27/04/2022
Implementação:
1) Cadastros -> Clientes : Implementação da opção "Bloqueado" no campo "Status".
2) Cadastros -> Clientes -> +Opções -> Diversos -> Consulta Geral Clientes : Implementado a ABA referente a NFC-e, buscando informações do documento para o cliente selecionado.
3) Cadastro - >Produtos : Criada nova tela de cadastro de produtos.
SeSiag7 versão 7.22.4.12 - 25/04/2022
Implementação:
1) Vendas -> CTe -> Importar NF-e: Criado campo para informar o Tipo de Carga na importação. Ao importar a nota, será pego do parâmetro CTe /Chave 193 - Tipo de Carga padrão, sendo possível ser alterado.
Correção:
2) Almoxarifado -> Importacao NF Entradas: Corrigida regra da tabela LFCFSAI quando a nota não tem CST, somente CSOSN.
SeSiag7 versão 7.22.4.11 - 22/04/2022
Correções:
Cadastros -> Clientes :
1) Correção no erro quando a tabela de "CLIENTES" estiver vazia e inserir um cliente pelo código manual.
2) Correção se não está checando a tabela "SICHAVES" quando a inserção é por código manual (Não apresenta sincronismo).
3) Correção se não está inserindo o próximo código pela a tabela "SICHAVES" quando a inserção é por código manual (Não apresenta sincronismo).
4) Correção quando inserir um CEP puxando o "Cód. Aliq. Estado" correto.
5) Correção ao clicar no botão cancelar na tela de inserir o código manual, não ira abrir a tela de cadastro.
1) Cadastro>CTe - Quando configurado com Open SSL o CT-e exibia uma mensagem de DLL mesmo ela estando atualizada. Corrigido
1)Almoxarifado>Relatórios(Compra de Leite)>Demonstrativo Pagamento Leite Gráfico - Quando o tamanho do campo telefone da empresa era igual a 11 caracteres era exibido um
erro ao imprimir o relatório. Resolvido
SeSiag7 versão 7.22.4.10 - 19/04/2022
Implementações:
1) Vendas -> +Opções -> Gerar NF-e DAV's: Criado checkbox "Excluir Títulos do Contas a Receber". Criado Parametro para controlar CheckBox no grupo DAV.
2) Uteis -> Parametros: Criada dois campos para pesquisa, onde o "Busca Descrição1/Descrição2" localiza todos os registros com o texto digitado, e o campo "Busca Descrição1 (Grupo)" localiza somente os grupos.
3) Sesiag7>Cadastro>Fornecedor>+Opções>Manutenção de crédito - Acrescentada nova rotina de manutenção de crédito do Fornecedor.
Correções:
1) Almoxarifado -> NF Produtos -> Devolução NF: Aplicada regra para exigir campos obrigatórios ao gerar a nota.
2) Vendas -> NF-e: Corrigida checagem de produto sem saldo quando o item tiver outro produto referenciado.
3) Almoxarifado -> Importar NFe Compras -> Buscar NFE com Certificado: Caso o XML da chave informada na rotina se encontre na pasta XMLDOWN, será importada a NFe sem abrir o site para download.
4) Vendas -> Importar NF-e Compras: Corrigida leitura da tag da aliquota de IPI da nota.
5) Almoxarifado -> Importar NF-e Compras: Corrigida regra da LFCFOSAI quando se tem CSOSN preenchido.
SeSiag7 versão 7.22.4.9 - 14/04/2022
Implementações:
1) Cadastros -> Clientes -> +Opções: Adicionada opção de inclusão na rotina de Manutenção de Crédito.
2) Almoxarifado -> NF Produtos -> + Opções: Criada opção para visualizar o XML da nota de entrada.
3) Cadastros>Tabelas>Tipo de Pagamentos e Recebimentos>Incluir - Na tela de inclusão de tipo de pagamento irá cadastrar automaticamente o tipo de lançamento contábil e abrir a tela para que sejam colocadas as contas. (Somente quando a empresa tem contabilidade integrada).
Correção:
1)Contábil -> Disponibilidade Financeira : Correção na ordenação por conta contábil, referente a parte de saldo inicial do relatório .
Sesiag7 versão 7.22.4.8 - 13/04/2022
Implementações:
1) Sesiag7>Cadastros>Clientes e Cadastros>Fornecedor - Acrescentado campo de Inscrição Estadual no GRID e na pesquisa de cliente e fornecedor.
2) Sesiag7>Vendas>+Opções>NFe>+Opções - Acrescentada aba de Guias com botões referentes a Guia GNRE. A Guia é feita buscando os dados referentes a NF-e, envia para o
webService via XML e imprime.
SeSiag7 versão 7.22.4.7 - 12/04/2022
Implementações:
1) Uteis -> Parâmetros -> Configurações do Sistema: Criado parâmetro Verificar tabela IBPT/Vendas/Produtos (Chave 2984).
2) Sesiag7>Cadastro>Clientes - Criado novo parâmetro de Tipo de Documento padrão. Parâmetro chave: 53
3) Acrescentado opção no Exibir de "Difal maior que zero" e "ST maior que zero". Acrescentadas colunas de Difal ICMS e Difal FCP no GRID.
Correções:
1) Sesiag7>Cadastros>Clientes - Preencher campos de endereço de cobrança caso estiver vazio, com o endereço normal .
2) Sesiag7>Vendas>Notas Pendentes - Não será permitido Enviar NF-e SVC ou FSDA caso o campo NFE_RECIBO estiver preenchido. Somente notas que não foram enviadas poderão ser modificadas para SVC ou FSDA.
3) Tela Principal -> SeWike: Mudado link para : http://www.sesistemas.net/sewiki/index.php?title=Hist%C3%B3rico_de_Vers%C3%B5es_dos_Sistemas_SE
SeSiag7 versão 7.22.4.6 - 12/04/2022
Implementações:
1) Cadastros -> Clientes -> Incluir / Alterar / Consultar / Excluir : Implementação da ABA "Crédito" no novo modelo de tela do cadastro, correção na função de ajuste de telefone.
2) Vendas -> DAV -> +Opções -> Gerar Pedido de Compra: Ao atualizar o valor de um produto, será setado o próximo para ser digitado, em sequência.
3) Utilitários -> Parâmetros -> Chave 2463: Alterado nome de "Mudar Status do DAV para fechado" para "Habilitar botão Confirmar/Fechar.
SeSiag7 versão 7.22.4.5 - 11/04/2022
Implementação:
1) Vendas -> NF-e -> + Opções -> Guia GNRE Site: Criada opção para abrir site para retirar guia GNRE de acordo com o Estado do Cliente.
SeSiag7 versão 7.22.4.4 - 08/04/2022
Implementação:
1) Vendas -> DAV -> + Opções (Outros) -> Gerar Pedido de Compras: Implementada rotina para gerar pedido de compras através da rotina de copiar DAV.
Correção:
2) Vendas /Grupo NFCe - Manutenção -> Gerar NF-e de NFC-e: Corrigido valor do CST quando for 090. Estava exibindo 009. Criado parâmetro "Excluir títulos do Financeiro" no grupo de parâmetros da NFC-e, para controlar o checkbox "Excluir títulos do Contas a Receber" da rotina.
SeSiag7 versão 7.22.4.3 - 07/04/2022
Implementação:
1) Cadastros -> Clientes -> Inclusão : Implementado ao confirma o cadastro a verificação se vai buscar o próximo código do registro "Primary Key" da tabela correspondente ou da tabela SICHAVES.
2) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Implementado nova tela para importação de nota direto do site da Receita, através da Chave e Certificado Digital.
Correções:
1) Sesiag7: Correção na rotina de verifica do ultimo código cadastro da tabela SICHAVE.
2) Almoxarifado -> Importação XML: Quando alterar o preço do item pelo grid, será alterada também a data de alteração com a data atual. Campo: DTALT_ITM na tabela ITEM.
3) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Corrigido regras do cadastro de Configuração CFOP/CST. Implementada regra para CST 60, para zerar informações do ICMS.
SeSiag7 versão 7.22.4.2 - 06/04/2022
Correção:
1) Cadastro -> Clientes: Corrigida exibição e verificação dos campos PAIS e Aliquota do Estado.
SeSiag7 versão 7.22.4.1 - 05/04/2022
Implementação:
1) Sesiag7>Vendas>NF-e>+Opções>Ajustes NFe/EFD : Acrescentado campo para alteração Contingência NF-e (NF_CONTIG ). Agora será gravado na auditória essas alterações na NF-e.
2) Cadastros -> Clientes / Fornecedor : Implementado a verificação se o "Código Aliq. de Estado" está relacionado ao "UF" quando realizar o confirma no cadastro. Correção na máscara de telefone do cadastro.
Correções:
1) Sesiag7>Fiscal>SIMP - Campo 27 (valor unitário produto) e Campo 18 (Frete da NF-e) estavam gerando com valores incorretos. - Resolvido
2) Cadastros -> Clientes : Correção no campo "País" e campo "Código Aliq. Estado".
3) EFD -> EFD Contribuições: Corrigido registros M400, M410, M800 e M810 quando a empresa tiver somente NFC-e no período.
4) EFD -> EFD Contribuições: Corrigido relatorio de Inconsistência do Bloco C100/C170. Não estava considerando valores de FCP
SeSiag7 versão 7.22.3.19 - 31/03/2022
Implementação:
1) Sesiag7 -> Vendas -> NF-e -> +Opções -> Ajustes NFe/EFD - Acrescentado campos de Código Recibo, Recibo e Chave NF-e para alteração. (Somente usuário nível 9).
2) Sesiag7 -> Vendas -> NF-e - Se a NF-e for emitida em contingência 6 ou 7 será exibido no campo STATUS Autorizada/SVC e caso for emitida em contingência FSDA será exibido
Autorizada/Conting.
Correções:
1) Sesiag7 -> Analises -> DRE Gerencial - Não estava totalizando os valores totais do primeiro nível, quando a DRE da empresa possuía 3 níveis. - Corrigido.
SeSiag7 versão 7.22.3.18 - 30/03/2022
Implementação:
1) Almoxarifado -> Distribuição DF-e -> Buscar NFE Com Certifcado: Criado opção para fazer download da NFe diretamente do site da Receita através do Certificado Digital.
Almoxarifado -> Importação de NF Entrada:
1) Criado campo para controlar movimentação de estoque individual por produto, de acordo com o Tipo de Movimento escolhido.
2) Criado campo para mostrar custo do item (Somando ST e IPI).
3) Corrigida associação ao cadastrar produtos automaticamente. Caso encontrar o produto, ele já será associado ao código cadastrado.
4) Criado Campos para mostrar CST do PIS/COFINS que veio da nota.
5) Corrigida exibição do Tipo de Lançamento quando o CFOP só tem um tipo de lançamento.
6) Corrigida associação manual de produtos.
7) Corrigido valores dos campos Aliquota PIS/COFINS.
Correções:
8) Vendas -> Dav (Outros) -> Agrupar Davs: Corrigida soma ao marcar e desmarcar os DAV's.
9) Almoxarifado -> Devolucao NF: Caso o fornecedor não tenha o campo "País" preenchido, ao cadastrar o cliente será preenchido (1058 - Brasil). Preenchido também o campo TP_EMPRESA = 02
10) Almoxarifado -> Importar NF-e Compras: Ao cadastrar fornecedor automaticamente através do xml, será preenchido o campo "País".
SeSiag7 versão 7.22.3.17 - 29/03/2022
Implementação:
1) Almoxarifado -> NF Produtos: Criado botão + Opções, devido a quantidade de botões na tela. Botões passados ( Monitor DFe e Ajustes EFD)
2) Sesiag7>Financeiro>(A receber)>Relatórios>Títulos a Receber/Recebidos: Acrescentado campo para filtrar vários Tipos de Pagamentos.
3) Sesiag7>Financeiro>(A receber)>Relatórios>Títulos a Receber/Recebidos: Criado novo modelo de relatório agrupando por Tipo de Pagamento com Todos os títulos.
4) Relatórios -> Etiquetas -> Etiquetas Gráficas -> Etiquetas Produtos : Implementado um novo "modelo de etiqueta" denominado de "1 Coluna 1 Linha (Cód. Barras)" para o Supermercado do Paulinho.
5) Relatórios -> Etiquetas -> Etiquetas Gráficas -> Etiquetas Produtos : Implementado um novo "modelo de etiqueta" denominado de "01 coluna 01 linha - Óticas".
Correções:
6) Relatório > Vendas > Comissão > Comissão Conhecimento: Corrigida exibição do relatório. Estava levando CTe cancelado e anulado.
7) SeSiag7 -> Tela Principal: Quando modelo de empresa 21 - Produtor Rural, as informações da empresa irão mostar o CPF do produtor.
8) SeSiag7 -> Tela Principal: Se a resolução de tela do monitor na altura for de 900 ou menos irá diminuir o espaço entre as informações da empresa, para conseguir visualizar mais informações.
SeSiag7 versão 7.22.3.16 - 25/03/2022
Implementação:
1) Vendas ->Manutenção(Conhecimeto)>Reimpressão do DACTE em lote: Passada rotina de reimpressão para o SeSiag7. Adicionado filtro de Tomador e exportação para PDF
2) Sesiag7>Cadastros>Códigos Fiscais - Criada tela para visualizar o tipo de lançamento contábil, clicando com o direito ou pressionando F3.
3) Financeiro -> Relatórios(A Receber) -> Títulos Envio E-Mail : Implementado nova tela para gerar relatórios e enviar e-mail de cobrança de títulos "A Vencer / Vencido" para os clientes manualmente.
4) Cadastros -> Tabelas -> Tarefas Agendadas : Implementado a opção de agendamento para realizar a cobrança diária de títulos "A Vencer" e "Vencidos" realizando a ação presente em "Financeiro -> Relatórios(A Receber) -> Títulos Envio E-Mail".
5) Cadastros -> Clientes : Implementado novo modelo de tela para o cadastro de clientes, usando o conceito de herança.
Correções:
6) Cadastros -> Clientes : Correção no carregamento da tabela SIESTTP em empresas que não possui a tabela ou a opção de tabela de preço desativado.
7) Almoxarifado -> NF Produtos -> Devolução NFe: No grid de produtos não será mais possível deletar itens. Para os itens não serem levados na devolução, só deixar a quantidade zerada.
SeSiag7 versão 7.22.3.15 - 23/03/2022
Implementação:
1) Cadastros -> Movimentos: Adicionado os códigos de algumas opções que somente havia descrição no "combobox" do código de CST de IPI na entrada e saída.
2) Utilitários -> Dados da Empresa -> Configuração INI -> TEF: Adicionado duas novas opções de TEF: gpPayGo e gpPayGoWeb
3) Úteis -> Parâmetros -> Cadastro PDV -> Buscar Peso Automático da Balança pela inclusão(F3) (Chave: 2928) : Implementado o parâmetro para realizar a pesagem automática de itens de peso, se estiver "Sim" na opção.
Correções
4) Cadastros -> Estado : Modificação no cadastro de estado referente ao label "Desconto da NF-e Compoem a Base de ST" para "Deduzir o desconto da Base de ST".
5) Cadastros -> Fornecedor : Correção na verificação da exclusão do registro referente a tabela "MOVIM" verificando somente "SINAL_TM = (1, 3)".
6) Cadastros -> Tabelas -> Tarefas Agendadas: Caso ocorra erro ao gerar Sintegra, não será preenchida a data da ultima geração.
7) Fiscal -> Inventário Gráfico: Corrigido valores do inventário. Estava incorreto devido ao conjunto de grupos em branco.
8) EFD -> EFD Contribuições: Corrigido geração de informações referente ao registro 500 (Plano de Contas).
SeSiag7 versão 7.22.3.14 - 17/03/2022
Correções:
1) Sesiag7>Cadastro>Documentos : Erro ao pesquisar em alguns clientes em que o campo LIC_BOL não existe. Resolvido
2) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Corrigida mensagem exibida sobre a diferença na base de PIS/COFINS
3) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Ao utilizar a rotina de Download NFE Ciência, o arquivo será mantido na pasta xmlDown.
4) EFD -> EFD Contribuições: Corrigido busca das contas contábeis referente ao registro C170.
5) Almoxarifado -> Importa CT-e: Correção na inserção das contas de débito e crédito nos lançamentos contábeis ao importar o CT-e.
Implementação:
6) Vendas -> DAV: Adicionada coluna placa (referente ao campo PLACA_NF) no Grid.
SeSiag7 versão 7.22.3.13 - 14/03/2022
Implementações:
1) Foi feita a verificação nos cadastros de Clientes, NF entrada, Contas a Receber e Boleto, se o último SICHAVES for menor que o último registro da tabela irá forçar o usuário a executar a rotina de Atualiza Chaves.
2) Financeiro>>A Receber>>Títulos>>+Opções>>Excluir Título: Criado na Aba Controles do Controle de Usuario (Titulos_Receber_Opcoes: "Excluir Titulo").
3) Sesiag7>Financeiro>Relatórios>Caixa - Modelo padrão de impressão definido para laser.
SeSiag7 versão 7.22.3.12 - 10/03/2022
Correção:
1) SeSiag7 -> Cadastros -> ProdutosXML / Vendedor / AssociaProdutos / Cep / CondPagamento / Documentos / NCMMonofasico / TipoPagRec / TitularesCheque : Ajuste nos cadastros em processos que passaram a ser centralizado na unit pai(Herança).
Implementação:
2) Cadastros -> Movimentos : Implementado o campo "Tabela de Preço do Cliente" na ABA "Outras Configurações", para usuário que habilita a função no "Dados da Empresa".
SeSiag7 versão 7.22.3.11 - 10/03/2022
Implementações:
1) Cadastros -> Estados: Criado aba DIFAL, onde será definido a Base de Calculo do Difal para Contribuintes e Não Contribuintes de ICMS. Ao incluir ou alterar um estado, será setado como padrão "Base Única", exceto para o Estado de São Paulo, que será setado como "Base Dupla"
SeSiag7 versão 7.22.3.10 - 08/03/2022
Correções:
1) Almoxarifado -> Importacao NFe (Compras): Corrigida funcionalidade do checkbox "Gerar lançamentos no Contas a Pagar". Criada verificação de inserção de registros na tabela MOVIM.
2) Cadastros -> Importação Cadastros -> Transportador gera Fornecedor: Corrigido erro ao gerar cadastro a partir desta opção.
3) EFD -> EFD ICMS/IPI: Corrigida condição para informar valores do registro C191. Somente será informado o FCP quando o CST for: (10,30,70,90,201,202,203 ou 900)
Implementação:
4) Vendas -> CT-e -> Importar XML NFe: Criado campo para informar tipo de lançamento contábil quando a empresa tiver integração contábil.
SeSiag7 versão 7.22.3.8 - 07/03/2022
Implementações:
1) SeSiag7 -> SeDashBoard : Implementado o 4º Parâmetro que leva o "Nº de Copia" na chamada do SeDasboard.
Correções:
2) Sesiag7>Vendas /CT-e /+Opções /Acrescentar o número da Averbação - Aumentado campo de acrescentar número da averbação do CT-e para 40 caracteres.
3) Faturamento -> Duplicata Gráficas: Corrigido erro ao visualizar duplicata quando não se tinha logo no formato png.
4) Cadastro -> Transportador: Tamanho dos Campos Tara/KG, Capacidade KG e Capacidade M3 adequados de acordo com o manual do MDF-e.
SeSiag7 versão 7.22.3.6 - 03/03/2022
Correção:
1) SeSiag7 : Correção na opção de Habilitar/Desabilitar o "LogOFF" pelo tempo de inatividade.
SeSiag7 versão 7.22.3.5 - 03/03/2022
Implementações:
1) Cadastros -> Fornecedor : Implementado o botão de chamada para o "WhatsApp" em frente ao campo de telefone.
2) Cadastros -> Fornecedor : Implementado a tecla "F9" para pesquisa o CEP.
Correções:
3) Sesiag7: Ao entrar no Sesiag7 quando executava a Alteração nas tabelas estava dando erro na tabela SEREL. Resolvido
4) Almoxarifado -> NF Produtos -> NF-e Devolução: Corrigido valores dos campos Quantidade de Produtos da Nota, Peso Bruto e Peso Líquido. Será levado valor zerado para o próprio usuário definir o valor.
5) EFD -> EFD Contribuições: Corrigido erro nos blocos D201 e D205 ao gerar o EFD.
SeSiag7 versão 7.22.3.3 - 03/03/2022
Implementações:
Consulta DFE tempo entre as consulta: 5 minutos
SeSiag7 versão 7.22.3.2 - 02/03/2022
Implementações:
1) Vendas -> DAV -> +Opções -> Copiar DAV: Corrigido travamento ao realizar cópia de dois ou mais DAV'S. Criado formulário novo para a rotina de copiar DAV.
2) Vendas -> CT-e: Ao selecionar o Tipo de Documento, será aberta a nova tela de Tipo de Documento, filtrando pelos documentos que tem o TIPO_TDC = "R" (Recebimento).
SeSiag7 versão 7.22.2.14 - 25/02/2022
Implementações:
DFE Suspensão dos serviços "ConsNSU" e "ConsChNFe"
Alteração para suportar a nova maneira de consulta de DFE, porem se consulta seguido ira bloquear por 1 hora o serviço, conforme explicação do fisco
https://www.projetoacbr.com.br/forum/topic/66276-suspens%C3%A3o-dos-servi%C3%A7os-consnsu-e-conschnfe/
SeSiag7 versão 7.22.2.14 - 25/02/2022
Correções:
1) Cadastros -> Produtos -> +Opções -> Desconto por Quantidade : Correção não podendo digitar uma data menor que a atual nos campos de "Data inicial" e "Data final" no grid.
2) Ao entrar no SeSiag7 irá copiar as DLL lib para a pasta SE e a pasta de diretório da balança no SIPARCOD quando estiver preenchido.
Implementação:
3) Relatórios>Gerador Relatórios - Foram criados 4 campos de SQL. Agora o SEREL suporta SQL de até 28 mil linhas.
SeSiag7 versão 7.22.2.13 - 24/02/2022
Correções:
1) Vendas /CT-e /+Opções /Gerar RPA - Corrigida geração de RPA para funcionar com CT-e feito com cálculo Livre
2) Vendas /NF-e /+Opções /Imprimir Analise Química - Analise com erro para imprimir quando tinha dois produtos iguais na NF-e.
3) Cadastros -> Produtos -> +Opções -> Consultar Movimento : Correção quando o campo "Movimenta" do grid estiver vazio, assumi que não movimenta estoque.
SeSiag7 versão 7.22.2.12 - 23/02/2022
Implementações:
1) Utilitários -> Dados da Empresa -> Documentos: Criado aba DashBoard para informar a senha para exportar Dashboards para a Web
2) Almoxarifado -> Importação NFe Compras: Implementada regras para marcação dos checkbox de ICMS e PIS/COFINS.
Correções:
3) Vendas -> NFSe: Corrigido erro de foco ao entrar na aba Observação (F6) antes de sair do campo do cliente.
4) Cadastros -> Tabelas -> Formas de Pagamento NFC-e/PDV : Correção quando o usuário trocava de "Meio de Pagamento" atribuía o valor "1" no campo "Parcelas", mudando a atribuição para "0" no campo "Parcelas".
SeSiag7 versão 7.22.2.11 - 21/02/2022
Implementações:
1) Utilitários -> Dados Empresa -> ABA "Diversos(F8) -> Outros Dados" : Implementado a opção para Habilitar/Desabilitar o bloqueio da tela por inatividade. Caso queira a função deve acessar os "Dados da Empresa" e habilitar.
2) Financeiro -> Cheques Terceiros -> Relatório Cheques : Implementado a opção para gerar o relatório "Multi-Empresa" informando a firma inicial e a final para gerar o relatório de cheques.
SeSiag7 versão 7.22.2.10 - 18/02/2022
Implementações:
1) Vendas -> CTe -> Averbar DF-e: Criado ambiente de produção para averbações da Seguradora Porto Seguro. Ao clicar em Averbar DF-e, é enviado o protocolo e retornado o número da averbação.
SeSiag7 versão 7.22.2.9 - 16/02/2022
Correções:
1) Vendas -> DAV: Corrigida impressão do DAV para empresas que não tem o campo PLACA na tabela de DAV.
2) Faturamento - Duplicata Grafica - Modelo -Fatura com Canhoto (3): Corrigida exibição dos valores por extenso.
3) Vendas/Compras /Importação XML: Corrigida importação de valores da alíquota de redução do ICMS.
Implementações:
4) Utilitários -> Relatório LOG Usuário: Adicionada pesquisa de texto e exportação para excel.
5) Criado campos NRO_CLI e COMPL_CLI na exportação dos clientes para a Web.
6) Vendas -> CTe: Adiconado campo Transportador (Código e Nome).
SeSiag7 versão 7.22.2.8 - 15/02/2022
Implementações:
1) Utilitários -> Manutenção DLL: Opções para Manutenções DLL foram passadas para um novo formulário. Somente cópias S.E e usuário S.E terão acesso as ações.
2) Almoxarifado > Importar CTe: Criado Checkbox "Não Gerar Financeiro". Ao ser marcado, os CT-e's não serão lançados no financeiro.
3) Almoxarifado -> NF Produtos -> NF-e Devolução: Criada opção para realizar Nota Fiscal de Devolução referente a nota de entrada selecionada, sendo possível alterar a quantidade (calculando assim todos impostos).
4) Utilitários -> SeReindexa - Implementação da chamada do Executável do "SeReindexa" com índice único, fica visível somente se existir o Executável estiver dentro da pasta SIS.
SeSiag7 versão 7.22.2.7 - 14/02/2022
Correções:
1) Cadastros -> Clientes: Corrigido erro ao cadastrar cliente com CEP inexistente.
2) Financeiro > Receber > Arquivo Retorno: Corrigido erro ao ler arquivo de retorno. Não estava localizando o título correto para realizar a baixa.
3) Cadastros -> Tabelas -> Tipo de Pagamento e Recebimento : Correção na ordenação do Grid pelo código, e implementação do campo "Título Caixa" para gerar caixa.
4) Cadastros -> Documento : Correção no tratamento dos campos quando estavam vazio.
Implementação:
5) Sesiag7>Relatórios>Etiquetas>Etiquetas Gráficas>Etiquetas produtos - Criado novo modelo 1 Coluna 1 Linha simplificada (Bematech).
SeSiag7 versão 7.22.2.6 - 10/02/2022
Implementações:
1) Sesiag7>Vendas>CT-e>+Opções>Manutenção CT-e/EFD: Criada opção para realizar ajustes do CT-e.
2) Sesiag7>Vendas>CT-e>+Opções>Validar XML SVRS - Acrescentando novo link de validar XML CT-e.
3) Parâmetros -> Cadastro NFe: Criado parâmetro 2933 : "Informar Fax do Cliente/Fornecedor na Observação da NFe", padrão "N”.
4) Sesiag7>Utilitários>Manutenção>Personalizar modelo DAV - Acrescentado campo PLACA nos modelos 33,35 e 37 do DAV personalizado.
Correções:
5) Vendas -> Backup Documentos: Documentos NF-e com CFOP de entrada serão levados para o Backup.
SeSiag7 versão 7.22.2.5 - 09/02/2022
Correções:
1) EFD -> EFDICMS/IPI: Valores da Base de IPI só serão inclusos no Registro E510 quando a saída for CST 50 e a entrada for CST 00.
2) Financeiro -> Utilitáros -> Recibos: Adicionado campo Data de Vencimento nos Débitos Recebidos.
Implementação:
3) Criado parâmetro Exibir placa no DAV. Chave: 2485 / Parâmetro Mecanico - Chave: 18
SeSiag7 versão 7.22.2.4 - 08/02/2022
Implementações:
1) Cadastros -> Tabelas -> Tipos de Pagamentos e Recebimentos : Implementação do novo modelo de cadastro do "Tipos de Pagamentos e Recebimentos".
2) Cadastros -> Tabelas -> Condição de Pagamento : Implementação do novo modelo de cadastro de "Condição de Pagamento".
3) Cadastros -> Fornecedor : Implementação na nova tela cadastro os campos para Firmas "02- Derivados do Petróleo", "07- Industria de Cal", "08- Cooperativa de Leite".
4) Sesiag7>Cadastros>Códigos Fiscais: Alterado label "Gera Débito" Pis, Cofins e ICMS. Quando CFOP de entrada mudará para "Aproveita Crédito". Combos irão abrir com o enter.
5) Cadastros -> Análise Química -> Componente : Implementação do novo modelo de cadastro de "Componentes Químicos".
6) Cadastros -> Análise Química -> Químico : Implementação do novo modelo de cadastro de "Responsável Químicos".
SeSiag7 versão 7.22.2.3 - 07/02/2022
Correções:
1) Centralizado formulário que efetua a troca de empresas.
2) Sesiag7>Fiscal>DAPI(EFD): No DAPI os Documentos com CST 60 foram movidos da coluna Outras para a Coluna ST, tanto nas NF de entrada e Saída como NFC-e. (Visto no manual)
SeSiag7 versão 7.22.2.2 - 03/02/2022
Implementações:
1) Livros Fiscais -> Cadastros (Cadastros Fiscais) -> Grupos : Implementação e ajuste do cadastro de grupos para o projeto SeIcon7.
2) Cadastros -> Tipo de Movimento: Adicionado campos Aliquota PIS e Aliquota COFINS Campos só serão preenchidos quando CST PIS e COFINS for igual a 2.
3) Cadastros -> Estados: Adicionado campo "Desconto da NF-e Compoe a Base de ST", para informar com Sim ou Não
Correções:
4) Ajuste ao mudar a opção de pesquisa no Grid pelo F2 não fazer nenhuma regra de alterar o ComboBox, buscar pelo campo selecionado.
5) Sesiag7>Vendas>DAV Requisições>+Opções>Alterar Tipo de Movimento por Mapa: Modificada a regra para habilitar o botão "Alterar Tipo de Movimento por Mapa", irá habilitar para empresas que tenham NFC-e em homologação ou Produção.
6) EFD -> EFD ICMS/IPI: Registros 1600 só serão inclusos no EFD caso esteja setado como SIM nos Dados da Empresa
SeSiag7 versão 7.22.2.1 - 02/02/2022
Implementações:
1) Sesiag7>Cadastro>Tabelas>NCM Monofásico: Criado novo cadastro de NCM Monofásico.
2) SeSiag7 -> Úteis: Adicionado botões para chamar CMD e Bloco de Notas.
3) Sesiag7: Ao pressionar F12 na tela principal do sistema, será aberto o Acesso Remoto.
Correções:
4) Vendas -> Manutenção -> Gerar NF-e de NFC-e: Corrigida exibição do checkbox "Mostrar NFC-e que já geraram NF". Corrigido valor do CST para "090" para produto com CST 00.
5) Vendas -> NFS-e -> A prazo: Centralizada tela de Parcelas na Tela da Nota de Serviço.
6) Ajuste no cadastro de transporte e de CEP para o projeto SeBalança.
SeSiag7 versão 7.22.1.11 - 31/01/2022
Implementações:
1) Utilitários>Manutenção(DLL): Atalhos de regerar lançamentos da DLL disponíveis no Sesiag7. (Somente com senha SE)
2) Sesiag7>Utilitários>Dados Empresa: Criado um checkbox nos dados da empresa para mostrar a senha do certificado quando configurado pfx. (Só aparece com usuário S.E.).
3) Sesiag 7 >Relatórios>Etiquetas>Etiquetas Gráficas>Etiquetas Produto: Criado novo modelo de etiqueta zebra sem código de barras.
4) Faturamento -> Cadastro de Cedente: Caso o checkbox "Boleto com Registro" esteja em branco, será preenchido como "Sim" na inclusão ou alteração.
SeSiag7 versão 7.22.1.10 - 27/01/2022
Correções:
1) Verificação de cadastros sincronizados nas filiais funcionando nos Cadastros novos.
2) Sesiag7>Cadastros>Movimentos - Os campos de combo agora já abrem setados na primeira opção ao ir pulando campos com o ENTER e eles estiverem vazios.
3) Utilitários -> Dados da Empresa: Corrigido erro de data no período inicial quando o mês de fechamento estiver vazio.
SeSiag7 versão 7.22.1.9 - 26/01/2022
Correções:
1) Sesiag7>Vendas>NFSe: Ao Criar uma NFS-e a prazo e clicar no confirma e envia, o sistema mostra uma mensagem de SICHAVES Bloqueada - Resolvido
2) Cadastros -> CEP: Adicionada verificação se existe o campo COANP ao efetuar busca por descrição.
SeSiag7 versão 7.22.1.8 - 25/01/2022
Implementações:
1) Sesiag7>Cadastro>Fornecedor>Incluir/Alterar - Ao digitar um CPF/CNPJ do fornecedor o sistema irá exibir uma mensagem caso já exista um fornecedor cadastrado com o mesmo
CPF/CNPJ.
2) Nos Cadastros Gerais novos, quando a empresa tem Sincronismo de cadastros, ao tentar Incluir/Alterar/Excluir em alguma firma diferente de 1, o sistema não irá permitir e exibir
uma mensagem.
3) Sesiag7>Cadastros>Fornecedor>Incluir/Alterar - No cadastro de fornecedor quando a empresa tem cadastros sincronizados, ao confirmar o cadastro cadastra também nas filiais.
SeSiag7 versão 7.22.1.7 - 24/01/2022
Implementações:
1) Sesiag7>Utilitários>Dados Empresa: Criado novo campo Calcular Difal aba Configurações(F5)-DADOSSIS->DIFAL_ALT
2) Utilitários -> Dados da Empresa: Criado preenchimento automático de endereço ao digitar CEP.
3) Financeiro -> Cadastro Titulares (Cheques Terceiros) : Implementação da nova tela de cadastro de "Titulares Cheques" usando o novo modelo de herança.
Correções:
4) Sesiag7>Vendas>MDF-e : Ao incluir um MDF-e com o mesmo transportador e placas diferentes o sistema não considerava a placa para incluir. Corrigido.
5) Cadastros -> Movimentos: Corrigida pesquisa e alteração do Tipo de Movimento.
SeSiag7 versão 7.22.1.6 - 19/01/2022
Implementação:
1) EFD -> EFD ICMS/IPI: Acrescentado campos referente ao registro C500 ( Nota de Energia Elétrica )
2) EFD -> EFD ICMS/IPI: Acrescentada regra para preencher layout 016 quando o EFD for referente a 2022. Adicionado gravação no ConfigSE.ini referente a opção de buscar código do município.
3) Sesiag7>Cadastros>Código NCM: Criada nova tela de cadastros de NCM.
4) Cadastros -> Tabelas -> Contas DRE Gerencial : Implementação do novo modelo de tela refente ao cadastro de "Contas DRE Gerencial".
Correções:
5) Cadastros -> Movimentos : Correção na lista de CST PIS / CST Confis de Entrada nos itens 56, 74, 98.
SeSiag7 versão 7.22.1.5 - 18/01/2022
Implementação:
1) Sesiag7>Cadastros>Movimentos : Criado novo Cadastro de Tipo de movimento
2) Sesiag7>Cadastro>Tabelas>Centro de Custo - Criado novo GRID de Centro de Custo.
Correções:
3) Relatórios -> Vendas -> Vendas Completo: Corrigida exibição da coluna VALOR UNITÁRIO.
4) Sesiag7>Cadastros>Codigos Fiscais: Modificada a Table de CTCFO para Apollo - Correções no GRID
5) Cadastros -> Fornecedor : Correção na máscara do campo "Código Contábil" utilizando a máscara do (DADOSSIS > MASC_CT).
6) Vendas -> BackupDocumentos: Corrigido backup DF-e quando não se tem NFS-e.
SeSiag7 versão 7.22.1.4 - 13/01/2022
Correções:
1) Sesiag7>Relatórios->Vendas->Vendedor/cliente/documentos - Relatório não imprimia quando marcado deduzir devoluções e o código do cliente não estava informado no fornecedor. E não retornava nenhuma mensagem
2) Sesiag7>Cadastros>Códigos Fiscais - Ao inserir um tipo de lançamento contábil no CFOP não estava atualizando o índice. Corrigido
SeSiag7 versão 7.22.1.3 - 12/01/2022
Implementação:
1) Função para exportar documentos pendentes para Web foi transferida para o projeto SeAtualizaTabelas.
Correções:
2) Sesiag7>Relatórios>Etiquetas>Etiquetas Gráficas>Etiquetas Produtos: Quando visualizava as etiquetas e incluía ou alterava algum produto, estava multiplicando a quantidade de etiquetas. Resolvido
SeSiag7 versão 7.22.1.2 - 10/01/2022
Implementação:
1) Sesiag7>Relatórios>Etiquetas>Etiquetas Gráficas>Etiquetas Produtos: Modelo Etiqueta 4 Colunas 15 Linhas ( Pedal Extremo ) acrescentar checkbox de preço de venda
2) Sesiag7>Cadastros>Natureza de Operação: Criado novo GRID de Natureza da Operação
3) Vendas -> Backup Documentos: Adicionado NFS-e no Backup DF-e. Corrigido Backups de Documentos Fiscais Cancelados.
Correções:
4) Sesiag7>Cadastro >Motorista: GRID estava deletando o conteúdo da busca depois de alterar ou consultar e perdendo a pesquisa.
5) Sesiag7>Cadastro >Transportador: Corrigido erro quando entrava para alterar em algum transportador com CPF/CNPJ com mascara./GRID estava limpando o conteúdo da busca depois de alterar ou consultar e perdendo a pesquisa./Checar o parâmetro 541 para modificar colunas do GRID com click.
6) Sesiag7>Relatórios>Entrada de Produtos: Quando descrição do produto muito grande estava saindo em branco
SeSiag7 versão 7.22.1.1 - 04/01/2022
Implementação:
1) Cadastros -> Fornecedor : Implementação do controle de acesso do usuário para a digitalização do campo "Código Contábil" e geração automática do código de acordo com o que foi cadastrado em "Utilitários -> Dados Empresa -> Informações(F3) ->Outras Configurações(F6) -> Código Contabilidade automático".
2) Sesiag7>Cadastro>Fornecedor - Pesquisa de Grupo de Empresas do Cadastro de Fornecedor, chamar Novo Cadastro de Grupo de empresas.
3) Sesiag7>Relatórios>Etiquetas>Etiquetas Gráficas>Etiquetas Produtos - Criado novo modelo 4 Colunas 15 Linhas (Pedal Extremo).
4) Cadastro>Tabelas>Grupos - Criada nova tela de Cadastro de Grupos com Herança do CADGERAL.
5) Sesiag7>Cadastros>Tabelas>Veículos - Criado novo Cadastro de veículos utilizando CadGeral
Correções:
6) Sesiag7>Relatórios>Etiquetas>Etiquetas Gráficas>Etiquetas Produtos - Corrigido código de barras modelo zebra imprimindo errado quando maior que 10 caracteres.
7) Cadastros -> Fornecedor : Correção na visualização do "Grid" da ABA "Importações XML" para mostrar somente itens do fornecedor selecionado.
8)Cadastros -> Fornecedor : Correção no preenchimento do Cód. Aliq/Estado pegando do primeiro estado, caso esse estado estiver cadastrado mais de uma vez. E ajuste no "Grid"
quando ocorrer uma inclusão seta o ultimo registro.
SeSiag7 versão 7.21.12.16 - 29/12/2021
Implementação:
1) Cadastros -> Tabelas -> Grupo Empresa : Implementado a nova tela usando herança no cadastro de "Grupo Empresa".
SeSiag7 versão 7.21.12.15 - 27/12/2021
Implementação:
1) Sesiag7>Cadastro>Transportador - Ao incluir o campo UF já fica preenchido com a UF dos dados da empresa. CPF estava ficando preenchido na inclusão - Corrigido.
2) Sesiag7>Relatórios>Etiquetas>Etiquetas Gráficas>Etiquetas produtos -> Modelo 3 Colunas 1 Linha - Zebra ZD220 -> Acrescentado combo para sair preço de venda.
SeSiag7 versão 7.21.12.14 - 23/12/2021
Implementação:
1) Centralização das funções de "preencheCampoText" e da função "G_PART" nos cadastros herdados.
2) Criado campo NFE_TRIB na tabela CLIENTES.
3) Sesiag7>Vendas>NFe>+Opções(Aba Outros)>Validar XML SVRS Acrescentando novo link de validar XML NF-e
4) Almoxarifado>Prestação Serviço em Desacordo Link Chama link para prestação de serviço em desacordo no navegador padrão.
Correção:
5) Cadastros -> Fornecedor : Correção na regra para manipular o campo "Código Contábil" refente a ação de "Alterar".
6) Cadastros -> Fornecedor : Correção no campo "Código Contábil", trazendo o código automaticamente se estiver configurado no "Dados da Empresa".
7) Sesiag7>Vendas>CT-e>+Opções>CT-e de Anulação Estava dando erro quando pesquisava algum CT-e antes de gerar a anulação - Corrigido
SeSiag7 versão 7.21.12.13 - 21/12/2021
Correção:
1) Fiscal -> Relatórios -> Relatório ST/IPI/ICMS : Acrescentado GRID, corrigido preenchimento de datas e acrescentado nome do CST do IPI modelo CST IPI/CFOP.
SeSiag7 versão 7.21.12.12 - 20/12/2021
Implementação:
1) Cadastros -> CEP : Criado Novo Cadastro de CEP.
2) uDM.CadGer : Configuração das conexões das tabelas ibqAux, ibqSIS, IBDSICEP e ibdSIPARCOD.
Correção:
1) Cadastros -> Vendedor -> Rotas : Correção no campo "UF" para navegar para o próximo campo pelo tecla "Enter".
2) Relatórios -> Diversos -> Planilha Inventário : Aumentado o tamanho do campo código em modelo de fonte pequena.
SeSiag7 versão 7.21.12.11 - 17/12/2021
Implementação:
1) Cadastros -> Fornecedor : Implementação das teclas de atalho para alterar as ABAS da tela de cadastro.
Correções:
1) SeSiag7 -> Cadastros : Correção na chamada dos cadastros de Grupo / Condições de Pagamento / Tipo de Lançamento Contábeis / Centro de Custos / Tipos de Pagamentos e
Recebimentos / Cadastro do Plano de Contas Gerencial.
SeSiag7 versão 7.21.12.10 - 16/12/2021
Implementação:
1) Cadastros -> Estados : Pesquisa de Observação do Cadastro de Estados, chamar Novo Cadastro de Observações.
2) Cadastros -> Vendedor : Implementação do novo modelo de "Cadastro de Vendedor", usando o novo modelo de "Cadastro de Rotas de Vendedor".
Correções:
1) Cadastros -> Transportador : Correção na tecla "F2" + "Seta para Baixo" voltando para a opção de "Código".
2) Cadastros -> Fornecedor / Transportador / Motorista / Estados / Documento / Códigos Fiscais : Correção na "Busca" de itens no "Grid" dos cadastros.
SeSiag7 versão 7.21.12.9 - 15/12/2021
Correções:
1) Utilitários -> Dados da Empresa -> Parametros: Passado Parâmetro 2982 da Configurações do Sistemas para padrão Não
2) Sesiag7>Cadastro>Códigos Fiscais: Acrescentado atalhos nas Abas.
SeSiag7 versão 7.21.12.8 - 14/12/2021
Correções:
1) Financeiro -> A Receber -> Arquivo de Retorno: Corrigida verificação de títulos a serem baixados
SeSiag7 versão 7.21.12.7 - 13/12/2021
Correções:
1) Cadastros -> Fornecedor : Retirada à tela de mensagem de cadastro do CEP, caso o usuário digitasse um CEP inexistente. Implementado a entrada no cadastro de CEP
diretamente.
2) Cadastros -> Transportador : Retirada à tela de mensagem de cadastro do CEP, caso o usuário digitasse um CEP inexistente. Implementado a entrada no cadastro de CEP
diretamente.
3) Centralização dos componentes e funções referente ao banco de dados (ADS, Apollo) para reutilizar em outros cadastros herdados.
SeSiag7 versão 7.21.12.6 - 13/12/2021
Implementação:
1) EFD -> EFD ICMS/IPI: Ao gerar o EFD, caso existam notas sem registro de CHAVE, mas com registro na SINFCREG, serão preenchidas as chaves da SINFCREG na SINFCE.
2) Vendas -> MDFe -> + Opções: Adicionado botão para chamar Cadastro de Transportador no +Opções do MDF-e.
3) Vendas -> MDFe: Criado campos referente as placas de Reboque no Grid dos documentos fiscais do MDF-e.
4) Vendas -> NFSe: Criada pergunta para selecionar outro tipo de movimento caso o pis/cofins não esteja preenchido. Se não abrir, será liberado para fechar a tela. Ao confirmar item da nota, o foco voltará para a aba Valores (F5)
5) Vendas -> NFSe: Liberado campo "Responsável Retenção ISS" para alteração, quando o Cliente tiver Retenção de ISS.
6) Sesiag7>Cadastro>Códigos Fiscais: Criada Tela nova de cadastros de CFOP.
7) Almoxarifado -> NF Produtos -> Devolução Compras: Ao criar nota, o cliente será cadastrado automaticamente. Adicionado campo CLIENTES -> COD_FOR com o código do fornecedor selecionado.
8) Sesiag7>Vendas>DAV Requisições>+Opções>Checa Preço DAV x Tabela de Preços: Criado relatório que mostra diferença entre o preço de venda do DAV x preço de venda tabela de preços.
Correções:
9) Vendas>>DAV (Outros)>>Agrupar DAV's: Melhorada velocidade para criação do DAV. Corrigido erro ao selecionar vários DAV'S e clicar na aba "Novo Dav".
SeSiag7 versão 7.21.12.5 - 08/12/2021
Correções:
1) Utilitários /Exportações /Exportação Itens - Balança MGV5/Filizola: Corrigido envio de informações referente a impressão da data de validade e embalagem.
2) Sesiag7>Financeiro>Títulos(A Receber)>+Opções>Históricos Título: Campo Referência do título não estava sendo preenchido.
SeSiag7 versão 7.21.12.4 - 06/12/2021
Implementação:
1) Vendas -> NFSe -> Cancelar: Criada rotina para cancelar boletos e excluir lançamentos na rotina de títulos a receber ao cancelar uma Nota Fiscal de Serviço que tenha provisionado financeiro.
SeSiag7 versão 7.21.12.3 - 03/12/2021
Correções:
1) Cadastros -> Motorista : Correção no tamanho da fonte das "Labels" e "Edits".
2) Cadastros -> Fornecedor / Contador / Importação Produto XML : Correção no atraso na visualização dos componentes , que estava deixando um efeito de "piscar" na tela.
SeSiag7 versão 7.21.12.1 - 01/12/2021
Implementação:
1) Cadastro de Clientes/Fornecedor/Titulos a Receber: Desenvolvido GRID e cadastro de históricos de cliente, fornecedor e títulos a receber.
2) Cadastros -> Estados : Adicionou novo campo "Cód. Obs NF-e" no cadastro de "Estado", da tabela "SIESTEST" campo "COD_OBSNFE".
3) Cadastros -> Fornecedor -> Inclusão / Alteração / Consultar / Exclusão : Implementado o novo modelo de tela do "Cadastro de Fornecedor".
Correções:
4) Vendas -> MDFe -> Incluir: Corrigido erro ao incluir MDF-e a partir de um CT-e
5) Cadastros -> Estados : Correção no filtro "Geral" para buscar no grid do "Estado".
SeSiag7 versão 7.21.11.19 - 30/11/2021
Implementação:
1) Sesiag7<Vendas>Manutenção(Notas Fiscais de Serviço)>Envia NFS-e em Lote: Criada a tela de envia NFS-e em lote.
SeSiag7 versão 7.21.11.18 - 30/11/2021
Correções:
1) Vendas -> NFe / Almoxarifado -> NF Produtos: Corrigido erro onde sumia os dizeres referente ao fornecedor após abrir grid de produtos.
2) Almoxarifado -> NF Produtos -> Importar XML: Corrigido erro onde após clicar em Importar XML, o cadastro de Tipo de movimento ficava vazio.
SeSiag7 versão 7.21.11.17 - 29/11/2021
Implementação:
1) Úteis -> Parâmetros -> Cadastro PDV -> Produto com saldo negativo(Chave: 2907) : Implementado nova opção denominado "Desabilitado", quando estiver desabilitado mostrar os produto na cor preta no grid.
Correções:
2) Vendas -> DAV -> Impressão: Corrigida descrição de faturas na impressão dos DAV's de modelo 37 e 36.
3) Cadastro -> Observações: Ao abrir o cadastro de observações e clicar no grid, será selecionado a linha ao invés da celula, de modo que o Grid não movimente ao ser clicado.
SeSiag7 versão 7.21.11.16 - 29/11/2021
Implementação:
1) Vendas -> MDFe: Adicionada coluna PLACA_DOC no grid dos documentos do MDF-e.
2) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Ao editar o preço de venda do produto a ser importado e der seta abaixo ou acima, será possível continuar editando os outros registros. Adicionado cor aos campos que podem ser editados.
Correções:
3) Vendas -> NF-e: modificada a verificação para mostrar o botão Cancelar para (NFE_AUT = 'S' and SITUAC<>'C')
4) Uteis>Informações Sistema: Corrigido alinhamento dos campos
5) Financeiro>Lançamentos(Caixa): Não permitir excluir lançamentos vinculados a algum documento. Só exclui TIPO_REG = 0
SeSiag7 versão 7.21.11.15 - 26/11/2021
Implementação:
1) Cadastros -> Produtos -> +Opções -> Consultar Movimento : Implementado um CheckBox "Mostrar Registro S/ Movimentação" com o padrão marcado, caso queira ver somente registros que ocorreram movimentação basta desmarcar o CheckBox.
Correção:
2) Cadastros>Tabelas>Formas de Pagamento NFC-e/PDV: Campo cedente permitir digitar 0 e só ser exigido caso meio de pagamento boleto/Ao incluir o campo parcelas iniciar com 0
3) EFD>EFD Contribuições: Foi modificada a verificação do modelo para gerar o registro C170 para modelo <> 65.
4) Vendas -> NFS-e: Corrigida condição para habilitar botões "Consulta NFS-e" e "Consulta por RPS". Botão "Cancelar NFS-e" passado para a tela de + Opções.
5) Vendas -> DAV -> Impressão: Corrigida impressão de vencimentos no DAV referente aos registros da SIRBMOV. Retirada restrição de modelos.
SeSiag7 versão 7.21.11.13 - 25/11/2021
Implementação:
1) Faturamento>Manutenção de Boleto: Acrescentado campos NO_REG e TIPO_REG no GRID.
2) Almoxarifado>Prestação Serviço Desacordo: Foi acrescentado um botão para importar XML e retirado a gravação do certificado no configse.ini
3) Almoxarifado -> NF Produtos: Criada opção para realizar a devolução dentro do Grid das notas de entrada. Criada opção para informar frete.
Correção:
4) Almoxarifado -> Importação XML -> Corrigido erro ao cadastrar produto com tipo de lançamento na importação de notas.
5) Financeiro>Titulos(A Pagar): Estava dando erro de focus quando colocava a pesquisa por Documento
SeSiag7 versão 7.21.11.12 - 24/11/2021
Correção:
1) Financeiro -> Lançamentos(Caixa) -> Relatório Caixa : Correção no filtro de operador relacionado ao relatório de 80 Colunas. E implementação de um "checkbox" para movimentações com o ano menor que 2020, para resolver o problema de valores de desconto.
2) Foi feita uma verificação de AM e PM no fuso horário antes de entrar no sistema.
3) Vendas -> NFS-e : Ao cancelar uma nota, o foco do grid voltará para a NFS-e Cancelada.
4) Vendas -> Dav: Removido palavra requisição do título.
5) Vendas -> Dav -> Impressão: Corrigida exibição dos titulos referente ao DAV na impressão.
6) Utilitarios -> Dados da Empresa: Corrigido labels da tela de configuração do certificado e botão para buscar certificado através do diretório
Implementação:
7) Vendas -> NFS-e -> + Opções: Adicionado botão para realizar consulta por Lote/ACBr.
8) Relatórios -> Vendas -> Vendas Completo : Implementação do novo modelo de relatório "Vendas por Transportador/Clientes" .
SeSiag7 versão 7.21.11.11 - 23/11/2021
Correção:
1) Utilitário-> Dados Da Empresa: Corrigida gravação do diretório referente a geração dos SPEDs
2) Cadastros -> Transportador : Correção na busca do CEP informado, para preencher os campos de endereço automaticamente.
3) Vendas -> NFC-e -> Manutenções -> Envia NFC-e em lote: Corrigido campos para digitar nota inicial e final.
4) EFD-> EFD PIS/COFINS: Corrigida checagem de produtos sem código da receita.
SeSiag7 versão 7.21.11.9 - 18/11/2021
Implementação:
1) Relatórios -> Produtos(Movimentações) -> Vendas de produtos/NCM : Implementação na verificação da existência do NCM informado, na tabela "SINCM", e correção nos valores totais do relatório.
Correção:
2) Cadastros -> Estados : Correção ao sair do cadastro de estado pela tecla de atalho "ESC" e ordenação na navegação dos campos para cadastrar.
3) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Caso existir configuração cadastrada referente ao CFOP/CST daquele item, sua configuração será usada ao importar a nota. Do contrário, usará as configurações previamente cadastradas na tabela SIFPROD.
4) Vendas > NFC-e -> Manutenção -> Envia NFC-e em Lote: Corrigido modo de leitura do Log ao final da rotina, permitindo deletar o arquivo sem que esteja preso ao executável.
5) Vendas -> NFCe: Ao enviar ou consultar uma NFC-e, o foco voltará para a nota selecionada.
6) Almoxarifado -> Importar NFe Compras -> Cad. Auto. Produtos: Caso o EAN for "SEM GTIN", não será checado a duplicidade ao cadastrar os produtos.
SeSiag7 versão 7.21.11.8 - 16/11/2021
Implementação:
1) Cadastros -> Transportador : Implementação da barra de rolamento para resoluções de telas inferiores à 1024x750, e diminuiu o limite de busca de informações do CEP, estourando o limite realiza uma mensagem na tela perguntando se deseja realizar a busca novamente.
Correção:
2) Cadastros -> Estados : Ajuste no tamanho dos fonte e adicionado barra de rolamento na tela (Telas inferior à 1024x750).
SeSiag7 versão 7.21.11.7 - 16/11/2021
Implementação:
1) Vendas>>(NFCE) Manutenção>>Envia NFC-e em Lote: Após enviar as NFC-e pendentes, será mostrado um log ao final, descrevendo quais notas foram enviadas e seus respectivos retornos. Criada opção para parar o envio no meio do processo. Durante o envio, as mensagens de erro serão ignoradas, e seram mostradas no log ao final.
Correção:
2) EFD -> EFD ICMS/IPI -> Criado campos na tabela SIOFC113, referente a Data de Emissão da Nota Referenciada, NO_REG e TIPO_REG da nota. Corrigida disposição dos campo IND_OPER e IND_EMIT (Tipo de Operação e Emitente do Documento Fiscal) Passado para Saída e Emissão Própria - 1 e 0.
SeSiag7 versão 7.21.11.5 - 10/11/2021
Implementação:
Suporte a AcbrXNfse Consulta Lote,Rps e Impressão de Nfse
SeSiag7 versão 7.21.11.4 - 09/11/2021
Implementação:
1) Almoxarifado -> Importar NF-e Compras -> Cadastro Automático de Produtos: Criada verificação ao cadastrar produtos. Caso existir produto já cadastrado com o mesmo EAN, será informado ao usuário e não será cadastrado o produto.
2) Almoxarifado -> Importar NF-e Compras: Ao importar nota que contenha produtos com a tag infAdProd, será mostrado no grid e gravado na tabela de produtos importados.
SeSiag7 versão 7.21.11.3 - 08/11/2021
Correção:
1) Vendas>>(NFCE) Manutenção>>Gerar NFE de NFC-e: Ao entrar na rotina, o Checkbox "Excluir Titulos do Contas a Receber" estará marcado.
SeSiag7 versão 7.21.11.2 - 04/11/2021
Implementação:
1) Utilitários -> Dados da Empresa -> Configuração INI -> NFS-e: Criado CheckBox "Enviar NFS-e com ACBr".
2) Financeiro -> Relatórios(A Receber) -> Títulos a Receber/Recebido : Implementado quando é marcado a opção de "Todos os Titulos" é liberado os filtros de Tipo Doc inicial e Final, e filtro Tipo de Documentos (Multi Seleção). E correção do período da data pelo parâmetro do Sistema Chave: 542.
Correção:
3) Relatórios -> Vendas -> Vendas a Vista e a Prazo : Correção do erro quando é somente marcado a opção de DAV no relatório.
4) Vendas -> NFS-e: Corrigido foco ao selecionar o Tipo de Movimento da NFS-e.
5) Fiscal -> Relatórios(Diversos) -> - Conferencia de Impostos: ST/IPI/ICMS /Conferencia de Impostos: ICMS ST IPI Desconto/Acréscimo Total NF /Conferencia de Impostos:ICMS/IPI/PIS/CONFINS: Ajuste no relatório para visualização de registros que não possui vendedor.
6) Vendas -> MDF-e: Corrigido travamento ao realizar busca com filtro de placa no grid do MDF-e
7) Corrigida exportação para PDF nos relatórios onde o nome da tela continha "/". O Windows reconhecia a "/" como divisão de diretório. Substituída por " - ".
SeSiag7 versão 7.21.10.12 - 28/10/2021
Implementação:
1)Relatórios -> Gerador de Relatórios: Criado nível de acesso para acessar relatórios no gerador. Ao gravar o relatório, terá opção de escolher o nível de usuário que poderá acessar aquele relatório.
* Caso o usuário tenha nível menor do que o requerido para acessar o relatório, será bloqueado alterações, consultas, exclusões, exportações, referente aquele relatório.
* Somente o usuário nível 9 tem permissão para alterar os níveis de acesso do relatório. Usuário nível 9 tem acesso a todos relatórios.
2) Almoxarifado -> Importar NF-e Compras: Criada tabela SINFENTXML para armazenar chave referenciada na importação.
3) Adicionado campo CFO_SAI na tabela LFCODCFO
Correção:
4) Financeiro -> Relatórios(Receber) -> Títulos Receber/Recebidos : Ajuste aumentando a coluna valor do relatório.
5) Utilitários -> Dados da Empresa -> Configuração INI -> NF-e ACBr: Configuração para enviar e criar XML via ACBR passado para ConfigSE.ini
6) Almoxarifado -> Importar NF-e: Compras Corrigido regra para aplicar desoneração ao importar nota, conforme visto no link: https://suporte.treeunfe.com.br/hc/pt-br/articles/115002662387-Como-%C3%A9-feito-o-c%C3%A1lculo-do-Valor-Total-vNF-da-Nota-Fiscal
7) Relatórios>>Etiquetas>>Etiquetas Gráficas>>Etiquetas Produtos>>2 colunas 1 linha - Jóias - CJ: Feitas alterações no Layout da Etiqueta.
SeSiag7 versão 7.21.10.11 - 27/10/2021
Correção:
1) Vendas -> NFe: Acrescentado campo Data de Saída no Grid.
2) Relatórios -> Vendas -> Preço Médio por Peso : Correção nos valores do campo "Vr. Médio" do relatório.
3) Adicionada pergunta ao executar manutenção na tabela SEHISTOR.
4) Vendas -> NF-e: Corrigido filtro ao escolher Contigência (Exibir F3).
5) Vendas -> NF-e -> Cancelar NF-e: Corrigida checagem de títulos baixados ao efetuar cancelamento da nota. Adicionada informações sobre o título ao tentar cancelar nota.
SeSiag7 versão 7.21.10.10 - 25/10/2021
Implementação:
Agora a chamada do Gerador de Relatório ira liberar o Sesiag7 para acesso no Alt-tab
Correção:
Ao entrar no Gerador de Relatório, a tabela serel.dbf esta sendo bloqueada
SeSiag7 versão 7.21.10.9 - 22/10/2021
Correção:
1) Corrigida imagem serrilhada na tela principal do sistema.
2) Relatórios -> Vendas -> Preço Médio por Peso : Correção para agrupar os registros no relatório "Preço Médio por Peso".
3) Vendas -> NFe: Retirada mensagem Deseja recriar o protocolo de envio da NFe? ao enviar nota fiscal.
4) Corrigido erro ao exportar notas pendentes para web onde a nota for 'SV'
SeSiag7 versão 7.21.10.8 - 20/10/2021
Implementação:
1) SeSiag7 -> Cadastros -> Documentos : Cadastro dos Documentos recriado para o novo modelo do sistema.
Correção:
2) Relatórios > Aba Mensais > Vendas > Preço Médio por Peso: Verificação para evitar erro de divisão por zero acrescentada ao visualizar ou gerar o Grid do relatório.
SeSiag7 versão 7.21.10.7 - 19/10/2021
Implementação:
1) Cadastros > Aba Cadastros > Produtos > +Opções : Criado o botão para realizar a consulta CEST do produto. Criado o formulário onde é realizada a rotina de busca do CEST.
Correção:
2) Financeiro -> Lançamentos(Caixa) -> Relatório Caixa -> 80 Colunas : Correção do relatório de 80 Coluna no valor da movimentação do caixa.
3) Vendas -> DAV: Corrigida exibição de itens duplicados no relatório personalizado.
SeSiag7 versão 7.21.10.6 - 18/10/2021
Correção:
1) SeSiag7(Ordem Serviço) -> Cadastros -> Tabelas -> Tipo Ordem Serviço : Liberação e ajuste do relatório do Tipo Ordem de Serviço.
2) Sesiag7>Almoxarifado>Devolução/Remessa Compras: Corrigida geração de nota fiscal de devolução de compras.
SeSiag7 versão 7.21.10.4 - 11/10/2021
Implementação:
1) Vendas -> CT-e -> + Opções: Criada rotina para realizar anulação de Valores do CT-e (Botão Anulação de Valores). Criado parâmetros na aba CT-e para informar Tipos de
Movimentos padrões para anulação (Para dentro e para fora do Estado)
2) Faturamento -> Manutenção Boleto: Realizada configurações para emissão de Boleto Caixa Acbr
3) SeSiag7 -> Financeiro -> Arquivo de Retorno : Implementado o lançamento no banco referente as baixas do arquivo de retorno, caso a empresa esteja configurada com baixas integrada ao banco.
Correção:
4) Vendas -> Backup Documentos: Corrigida execução de backup de NFC-e. Adicionado tela de aguarde para geração de backup e envio por email.
5) Vendas -> NFSe: Corrigida gravação do campo U_RECEB (referente ao ultimo titulo a receber) quando a condição de pagamento for a prazo e existir 2 ou mais parcelas.
SeSiag7 versão 7.21.10.3 - 08/10/2021
Implementação:
1) Almoxarifado /Pedido de Compra /+ Opções /Relatório: Acrescentado campo observação no relatório.
Correção:
2) SeSiag7 -> Cadastros -> Cadastro Transportador : Correção ao preencher o campo da "Placa" deve selecionar um "UF da Placa".
3) Almoxarifado > Aba Movimentação > Vale Lenha: Corrigida exibição de placa incorreta no campo 'Código/Placa' do Grid.
SeSiag7 versão 7.21.10.1 - 05/10/2021
Implementação:
1) Adicionada opção para enviar por WhatsApp em: relatórios, boletos e outros documentos.
2) Utilitários -> Manutenções -> Personalizar Modelo DAV: Adicionada condição para mostrar "3" no campo TP_PRODUTO.
3) Relatórios > Aba Outros > Etiquetas > Etiquetas Gráficas > Etiquetas Produtos: Acrescentada opção de modelo de etiqueta '3 Colunas 1 Linha - Zebra ZD220' para impressora Zebra modelo ZD220 com ajuste de coluna inicial para impressão.
SeSiag7 versão 7.21.9.13 - 30/09/2021
Correção:
1) Campo NO_NF_PED da tabela SIPEDCOM passou a ter tamanho 9.
2) Almoxarifado -> NF Produtos: Corrigida rotina ao incluir nota quando não havia registros.
3) Almoxarifado -> NF Produtos: Corrigida rotina de verificação do campo U_NFENT da SICHAVES.
4) Almoxarifado /Pedido de Compra /Relatório: Corrigida exibição do campo Aprovação no relatório.
Implementação:
5) SeSiag7 -> Almoxarifado -> Pedido de Compra : Implementado o botão de "+Opções" transferindo o botão de "Relatório" e implementado o botão de "Gerador de Relatório" para dentro do "+Opções".
SeSiag7 versão 7.21.9.12 - 29/09/2021
Correção:
1) Fiscal -> Relatórios -> Conferencia de impostos ST/IPI/ICMS : checagem pelo SQL do campo "CFOPAJU_NF" da tabela "SIPRONFS" quando ele estiver preenchido, será impresso no relatório no lugar do campo "CFOP_NF" da tabela "SIPRONFS".
2) Fiscal -> Relatórios -> Conferência de impostos ST/IPI/ICMS : Correção no tamanho da coluna "Vr. IPI" no relatório.
3) Financeiro -> Grupo Caixa -> Relatórios -> Razão Analítico : Correção no valor do saldo anterior no relatório, quando marcado a exibição do saldo anterior.
4) Financeiro -> Títulos a Receber: Corrigida filtragem de títulos, diminuindo a lentidão ao pesquisar por documento.
Implementação:
5) Financeiro -> Titulos a Receber -> + Opções: Ação dos botões referente a Baixa no +Opções serão checados através do parâmetro 218 (Cadastro Títulos a Receber)
6) Ao entrar no sistema, será checado a quantidade de registros na tabela SEHISTOR. Se for maior que 5.000 registros, serão deletados.
7) Vendas -> DAV -> +Opções: Criada botão Impressão DANFe/DANFC-e, para imprimir documento fiscal referente ao DAV selecionado.
8) Utilitários -> Dados da Empresa: Reformulação feita na tela.
SeSiag7 versão 7.21.9.11 - 28/09/2021
Correção:
1) Utilitários -> Dados Empresa -> Informações(F3) -> Diversos(F8) -> Documentos -> Modelo DAV (SePDV Modelos) : Correção somente é permitido atualmente os modelos 33, 36, 37, 38 para Modelo DAV (SePDV Modelos)
2) Fiscal -> Relatórios -> Conferência de Impostos ICMS/IPI/PIS/COFINS : Criado um novo agrupamento "Tipo de Produto/CFOP", correção no relatório quando minimizava um agrupamento o totalizador era zerado.
3) Relatórios /Etiquetas /Etiquetas Gráficas /Etiquetas Produtos: Corrigida rotina de pesquisa.
SeSiag7 versão 7.21.9.10 - 24/09/2021
Implementação:
1) Utilitários > Dados da Empresa > Aba Diversos > Aba Documentos > Aba Orçamento: Acresentada opção de modelo '05 - Modelo SE Sistemas Novo'.
* Vendas > Aba Requisição > DAV (Requisições) > Imprimir Orçamento: Acrescentada a rotina para imprimir orçamento no modelo '05 - Modelo SE Sistemas Novo'.
2) Utilitários -> Manutenções -> Personalizar Modelo DAV : Acréscimo dos campos "NOMEAUT" da tabela "SIPVENDA" para a personalização dos relatórios.
3) Utilitários -> Manutenções -> Personalizar Modelo DAV : Acréscimo dos campos "CUBAG_ITM" da tabela "ITEM" para a personalização dos relatórios.
4) Utilitários -> Manutenções -> Personalizar Modelo DAV : Acréscimo dos campos "VPAG" e VR_TROCO" da tabela "SINFORPG" para a personalização dos relatórios.
5) Faturamento -> Relatórios -> Duplicatas: Criadas opções para emitir o relatório ordenado por duplicatas ou por ordem alfabética de clientes
Correção:
6) Vendas -> DAV: Corrigido erro no GRID após clicar em gerar NF-e
7) Vendas -> DAV: Corrigida exibição do Grid após utilizar filtros.
SeSiag7 versão 7.21.9.9 - 22/09/2021
Implementação:
1) Cadastros > Clientes > +Opções > Aba Outros > Consultar Opts. Simples: Tela para consultar optantes pelo simples por CNPJ.
Cadastros > Fornecedor > +Opções > Consultar Opts. Simples: Tela para consultar optantes pelo simples por CNPJ.
Correção:
2) Sesiag7 -> Vendas -> CT-e -> Importar XML NF-e : Correção na rotina do botão XML, onde pergunta o usuário se deseja importar novamente a NF-e, caso já tenha sido importada.
SeSiag7 versão 7.21.9.8 - 20/09/2021
Implementação:
1) Relatórios -> Vendas -> Preço Médio por Peso / Venda de Produto/Serviços / Vendedor/Cliente/Documentos / Condições Pagamento Documentos : Implementou NFC-e ao gerar nesses relatório.
2) Cadastros /Preços /Tabela de Preços /Botão Produtos: Coluna Preço de Venda passa a ser editável direto no grid.
3) Faturamento -> Manutenção Boleto: Caso o banco seja Bradesco, no local de pagamento, os dizeres serão: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso
SeSiag7 versão 7.21.9.7 - 17/09/2021
Correção:
1) Corrigido erro ao abrir Gerador de Relatórios logo após abrir a rotina de Lançamentos, onde desaparecia todos os relatórios.
2) Adicionada checagem para ver se o campo Grupo existe na tabela Serel, caso não exista, não serão habilitados os campos do Gerador de Relatórios nas rotinas.
3) Procedimento Checa Periodo Contabil para capturar erro caso aconteça.
SeSiag7 versão 7.21.9.6 - 15/09/2021
Correção:
1) Corrigido erro de duplicidade de chave quando se tem clientes com as tabelas SINF e SINFCE com o campo Serie_nf em branco.
SeSiag7 versão 7.21.9.5 - 13/09/2021
Implementação:
1) Vendas -> NFC-e -> Manutenções: Ao clicar no menu manutenção NFC-e e a NF-e estiver desabilitada, será dada mensagem para habilitar NF em produção.
2) Almoxarifado -> Importa NFe Compras: Caso os campos cEAN e cEANTRIB vindos do XML contenham 0 a esquerda, serão retirados antes de fazer a importação.
Correção:
3) Almoxarifado -> Importa NFe Compras: Corrigida checagem das TAGs qCom, vUNCom e vProd para realizar ou não a divisão por 100.
4) Corrigido erro ao exportar notas pendentes para a Web, onde a serie do documento estava em branco.
5) Vendas -> Dav -> +Opções -> Relatório de Rentabilidade: Corrigida exibição do relatório, formatando as casas decimais para 2 após a virgula.
SeSiag7 versão 7.21.9.2 - 06/09/2021
Implementação:
1) SeSiag7 -> Financeiro -> Lançamentos: Criada opção para abrir Gerador de Relatórios, buscando todos os relatórios que estiverem dentro do grupo "CAIXA"
2) SeSiag7>Almoxarifado>Importar NFE compras: Após associar o código do produto, será possível alterar a UN (Unidade de Medida) e Preço de Venda do produto. As alterações realizadas serão gravadas na tabela item.
3) SeSiag7->Almoxarifado->Importa NFe Compras: Ao tentar cadastrar um produto onde o código EAN já esteja cadastrado no sistema, será sugerido ao usuário utilizar o produto encontrado.
4) Vendas -> Backup Documentos: Adicionada notas de entrada referente a CT-e (Fretes) na rotina de Backup DF-e.
5) Cadastro -> Tabelas -> Tarefas Agendadas: Criada opção para realizar rotina de backup DF-e automaticamente ao definir a data.
Correção:
6) Vendas -> DAV(Requisições) -> +Opções -> Comprovante Auxiliar : Correção na geração do comprovante auxiliar do DAV, resolvendo o problema para impressão.
7) Cadastros -> Tabelas -> Cadastro de Formas de Pagamento NFC-e/PDV : Retirou o meio de pagamento 14 - Duplicata Mercantil.
8) Sesiag7>Relatórios>Vendas>Vendas Completo: Corrigida visualização do relatório ao selecionar opção "Vendas por Cliente/Produto"
9) Ao criar o parâmetro (Configurações do Sistema -> Exportar NF/NFC-e Pendentes -Chave 2983), o padrão da ação será 'Sim' (Referente a exportação de notas pendentes para web)
SeSiag7 versão 7.21.9.1 - 01/09/2021
Implementação:
1) Utilitários -> Dados da Empresa -> Diversos(F8) -> Chão de Fábrica: Informações da aba 'Importação Ficha de Pneus' foram transferidas para aba 'Chão de Fábrica'. A aba Chão de Fábrica só estará disponível caso o checkbox 'Chão de Fábrica' estiver marcado (Dados da Empresa -> Configurações(F7) -> Módulos)
2) Vendas -> MDF-e -> +Opções -> Reimpressão: Criada rotina para reimprimir MDF-e, podendo selecionar o modelo de impressão.
3) Utilitários -> Dados da Empresa -> Diversos(F8) -> Documentos -> SePDV: Criada opção para definir modelos de impressão de DAV e NF utilizados nas vendas realizadas pelo SEPDV.
4) Utilitários -> Manutenção -> Personalizar Modelo DAV : Acrescentou as variáveis dos dados da empresa: EMAIL, CEP, NUMERO, COMPL. E o botão de ajuda que lista todas variáveis possíveis para utilizar nos relatórios personalizados.
5) Sesiag7>Contábil>Razão>Razão Analítico Gráfico: Quando não existir movimento no período informado, será informado "Sem Movimento" e saldo anterior.
SeSiag7 versão 7.21.8.15 - 31/08/2021
Implementação:
1) Vendas>(Nota Fiscal Consumidor)Manutenção>Gerar NF-e de NFC-e : Ao gerar nota de Devolução, será preenchido automaticamente o tipo de movimento cadastrado com soma_fat = 'D'. Caso não existir cadastro de Fornecedor referente ao cliente da NFCE selecionada, será cadastrado automaticamente e preenchido o código no campo Cli.For/da NF.
Correção:
2) Almoxarifado -> Importa NFe Compras: Corrigida importação de nota caso os valores referente aos produtos no XML não contenham ponto(.) para separar as casas decimais
SeSiag7 versão 7.21.8.14 - 30/08/2021
Implementação:
1) Cadastros > Transportador : Acrescentada uma máscara, uma verificação e validação ao campo placa (tanto para o antigo quanto para o novo formato).
2) Utilitários -> Manutenções -> Exporta NF/NFC-e: Criado para fazer a exportação de documentos pendentes para a base de dados na web (sesistemas61);
*Ao entrar no sistema, serão exportadas todas notas pendentes (NF e NFC-e) para a base de dados na web (sesistemas61);
*Para ativar essa função, será necessário setar o parâmetro (Configurações do Sistema -> Exportar NF/NFC-e Pendentes -Chave 2983) como 'S' (Padrão será Não).
Correção:
3) Sesiag7>Vendas>Ordem de Coleta: Corrigido fast referente a Ordem de Coleta para suportar nome do destinatário sem cortar.
4) Cadastros > Motorista : Realizada a verificação para diferenciar quando for acionada a tecla ENTER para pesquisar dentre os registros no grid e quando for um "Consultar" registro (visualizar as informações completas de um registro).
5) Cadastros > Transportador : Realizada a verificação para diferenciar quando for acionada a tecla ENTER para pesquisar dentre os registros no grid e quando for um "Consultar" registro (visualizar as informações completas de um registro).
SeSiag7 versão 7.21.8.13 - 26/08/2021
Implementação:
1) SeSiag7 -> Vendas(Aba) -> Requisição : Implementação do botão para o executável do aplicativo SeAPIws.
SeSiag7 versão 7.21.8.12 - 26/08/2021
Correção:
1) Sesiag7>Relatórios>Vendas>Vendas Completo: Corrigido SQL quando marcado "Vendas por cliente NF(Todas empresas)"
2) Caso exista algum usuário alterando os Dados da Empresa, não será permitido realizar modificações em sua tabela através da rotina Altera Periodo Contábil.
Implementação:
3) Relatórios > Diários > Relatórios > Send by E-mail (Em qualquer um dos relatórios): Adicionada a verificação para os campos 'para' e 'cc' quando for e-mail Yahoo. Os dois campos não podem ser preenchidos com os mesmos dados, caso contrário, não permite o envio.
SeSiag7 versão 7.21.8.11 - 23/08/2021
Implementação:
1) Vendas > Requisição > DAV (Requisições) : Acrescentada a verificacao do vazio como NFe, devido aos antigos registros.
SeSiag7 versão 7.21.8.10 - 23/08/2021
Implementação:
1) Vendas -> SeVendas: Adicionada opção em Dados da Empresa -> Diversos -> SeVendas: Exportação de Clientes, onde poderá ser escolhido importar todos os clientes do vendedor, ou todos os clientes.
2) Vendas -> SeVendas: Adicionada opção para exportação de imagens dos produtos para o SeVendas de acordo com o parâmetro (Cadastro Se Vendas -> Chave 2851).
3) Ao entrar no sistema, será verificado se a tabela G_LOGENV existe. Caso existir e contenha 80.000 registros ou mais, serão deletados todos com mais de 30 dias de envio.
Correção:
4) EFD -> EFD Contribuições: Retirado valores referente ao FCP dos seguintes registros: C100, C170, M215 e M615
5) Sesiag7>Utilitários>Dados Empresa>Diversos(F8)>Boleto: Aumentado campo Texto Padrão para 200 caracteres. Campo OBSPAD agora contém 200 caracteres.
6) Corrigida rotina para alterações na tabela SIFPROD ao entrar no sistema.
SeSiag7 versão 7.21.8.9 - 19/08/2021
Implementação:
1) Sesiag7 -> Almoxarifado -> Devolução/Remessa Compras : Implementação de escolher tipos de movimento "Simples Remessa", além de "Devolução". E troca de nome do botão de
"Devolução de Compras" para "Devolução/Remessa Compras".
2) Criação do parâmetro : Cadastro SE Vendas -> Deseja exporta imagem do produto para o SeVendas (Chave: 2851).
Correção:
1) SeSiag7 -> Arquivos Pendentes de Envio/Geração : Correção na mensagem de aviso, mudança no ícone dos arquivos pendentes (Verde = Não possui documentos Pendentes;
Vermelho = Possui documentos Pendentes; Cinza = Desabilitado ação pelo parâmetro).
SeSiag7 versão 7.21.8.7 - 17/08/2021
Implementação:
1) SeSiag7 -> Arquivos Pendentes de Envio/Geração : Adicionou um parâmetro(Chave = 2982) para habilitar ou desabilitar a ação de consulta de documentos pendentes, presente no
cabeçalho do SeSiag7 no formato de uma bolinha da cor vermelho ou verde.
SeSiag7 versão 7.21.8.6 - 16/08/2021
Implementação:
1) Vendas -> NFC-e -> Manutenção -> Consulta NFC-e em Lote: Criada rotina para consultar NFC-e em lote, para notas que não contenha a tag <nfeProc>
2) Cadastras > Transportador : Habilitado o sincronismo entre empresas para o cadastro de transportador no cadastro novo.
Correção:
3) Almoxarifado -> Pedido de Compra -> Cotação: Trocado link principal para acessar a cotação.
4) Vendas -> Backup Documentos: Caso a nota esteja com status de não autorizada, mas o registro dela estiver na SINFCREG, não será checada como documento pendente. Ao selecionar somente NFC-e, corrigida verificação que não levava documentos cancelados.
5) EFD -> EFD ICMS/IPI: Corrigido valores referente ao FCP para os registros C100,C170,C190 e E250. Corrigido valores do saldo Credor e Devedor para registros E200. Corrigida informações do registro 0015.
SeSiag7 versão 7.21.8.5 - 13/08/2021
Implementação:
1) Cadastros -> Clientes : Implementação do bloqueio do campo do "Status", somente para usuário com permissão, pode alterar o campo.
Correção:
1) Vendas -> CT-e -> Importar XML NF-e -> Notas Fiscais(Aba) -> Importar Diretório : Correção na lentidão da importação XML NF-e/CT-e no diretório selecionado.
SeSiag7 versão 7.21.8.4 - 12/08/2021
Implementação:
1) Vendas -> MDFe: Criada rotina para inserção de dados sobre as Informações de Pagamento do MDF-e.
2) Ao entrar no sistema, caso a tabela GLOG_ENV contenha 80.000 registros ou mais, serão deletados todos com mais de 30 dias de envio. (Para cópia de teste, serão 1.000 registros).
Correção:
3) Corrigida criação do índice TAREFASA.CDX. Corrigido erro que refazia a rotina de criação da SIFPROD toda vez que entrava no sistema.
SeSiag7 versão 7.6.8.3 - 11/08/2021
Implementação:
1) Utilitários > Manutenção > Manutenções > Manutenção/Exclusão Mercado Livre : Nova unit para controle de produtos Mercado Livre.
2) Cadastros > Motorista : Implementado novo cadastro de motoristas.
3) Utilitários -> Dados Empresa : Implementação da verificação do "Período Inicial" não pode ser menor que a data do "Ultimo Fechamento".
Correção:
4) Relatórios > Relatórios > Nota Fiscal Serviço : Aumentado o tamanho do campo do número da NFS no relatório quando for "Organizar por data".
5) Vendas > DAV (Requisições) > +Opções > Manutenção DAV : Adicionado campo "Modelo documento" e preenchimento automático do campo "Status" para fechado quando informado o número da nota e a série.
6) Vendas -> CT-e -> Importar XML NF-e -> Notas Fiscais(Aba) -> Importar Diretório : Correção na lentidão da importação XML NF-e/CT-e no diretório selecionado.
SeSiag7 versão 7.6.8.2 - 09/08/2021
Implementação:
1) Fiscal -> Simp: Adicionada checagem para notas canceladas ao gerar relatório de inconsistências. Adicionado checkbox para deixar o usuário escolher se vai gerar ou não o relatório de inconsistência.
SeSiag7 versão 7.6.8.1 - 05/08/2021
Correção:
1) Financeiro /A Pagar /Títulos /+Opções /Emissão Recibo : Correção na informação de CPF/CNPJ do recebedor
2) Vendas -> DAV(requisições) -> +Opções(outros) -> Relatório de Condicionais : Correção no travamento ao executar o botão na geração do relatório.
3) Utilitários -> Dados Empresa -> Configurações(F7) -> Configuração INI : Correção em finalizar o cadastro da empresa com um certificado sem estar na lista, para as copias-SE apagar o serial e finalizar o cadastro .
Implementação:
4) Utilitários -> Dados Empresa -> Diversos(F8) -> Documentos -> SePDV : Criação do campo "Chave PIX", para utilizar na finalização da venda no SePDV.
5) Vendas -> MDFe: Adicionada verificações obrigatórias para envio de Vale Pedágio
6) Utilitários -> Dados Empresa -> Configurações(F7) -> Licença(Controle) : Liberação da aba "Licença(Controle)" para todos usuários.
7) Utilitários -> Dados Empresa -> Informações(F3) -> Diversos(F8) -> Outros Dados: Criação do campo de tempo mínimo para bloquear à tela por inatividade.
8) Alteração: Acrescentado a pasta de instalação na frente da "Estação " no grupo de "Informações".
SeSiag7 versão 7.6.7.12 - 28/07/2021
Correção:
1) Vendas -> DAV (Requisição) -> +Opções -> Reimpressão DAV(Gráfico) : Correção na dedução do desconto sobre o valor total, ao imprimir um DAV no modelo 38.
2) Vendas -> MDFe: Retirado bloqueio ao selecionar novamente a mesma UF, visto que o cliente pode passar no mesmo estado mais de uma vez.
Implementação:
3) Cadastros -> Transportador -> Incluir : Implementação de auto preenchimento dos campos referente ao CNPJ/CPF digitado.
4) Vendas -> MDF-e: Será checado o Tipo de Transportador com o tipo de Inscrição (CPF/CNPJ) ao confirmar ou enviar o MDF-e, dando um aviso ao usuário caso não se cumpra as condições.
5) Almoxarifado -> Pedido de Compra: Será checada se a opção 'Baixa Pedido Compra' está marcada no Controle de Permissão do Usuário para realizar a baixa do Pedido. Do contrário, será bloqueada a baixa.
SeSiag7 versão 7.6.7.11 - 26/07/2021
Correção:
1) Sesiag7 > Relatórios > Vendas > Vendas a Vista e a Prazo: Alterada a verificação para setar valor zerado no relatório quando DAV se referir a "Remessa de Entrega Futura".
2) Vendas -> Dav: Corrigido erros de exibição da coluna Status no GRID do DAV.
3) Vendas -> DAV -> +Opções -> Pedido de Venda: Corrigida quantidade de casas decimais quando se gera o DAV referente ao pedido de venda.
4) Vendas -> MDF-e: Será permitido ao usuário tentar realizar o cancelamento após 24 horas, devido a possibilidade de realizar o cancelamento extemporâneo.
Implementação:
5) EFD > grupo EFD ICMS/IPI : Tela criada para gerar relatórios de entrada e saída (registro fiscal).
6) Vendas -> Backup Documentos:
6.1) Feita checagem de notas não autorizadas ao selecionar NFC-e.
6.2) Quando escolhido NFC-e, se o documento estiver autorizado e não encontrar o XML na pasta "firma\NFCE\ENVIO", será buscado da pasta "firma\NFCE\XML".
6.3) No campo histórico, será mostrado ao usuário as notas pendentes, as notas não encontradas e a quantidade total das notas que foram feitas Backup. Adicionado botão Imprimir Histórico.
6.4) Ao entrar na Rotina, será mostrado o mês anterior ao atual.
7)Vendas -> Backup Documentos: Criada opção DF-e
7.1) Ao selecioná-la, será feito Backup dos seguintes documentos: NF-e, NFC-e, CT-e e Notas de Entradas.
7.2) Ao realizar o backup, será checado se há documentos pendentes de envio naquele período. Caso houver, não será feito o backup.
7.3) Ao realizar o backup, será criado uma pasta com nome DFE-MES-ANO, e dentro dela separado por documentos, NFE, NFC-E, CTE e ENTRADAS.
SeSiag7 versão 7.6.7.9 - 21/07/2021
Implementação:
1) Financeiro -> Relatórios(A Receber) -> Títulos A Receber/Recebidos : Ajustou os dias vencidos dos títulos no relatório, e adicionou o relatório matricial de títulos "A Receber"
referente ao valor bruto = (Valor Doc. - Desconto - Devolução).
2) Financeiro -> A Pagar -> Títulos -> +Opções
Financeiro -> A Receber -> Títulos -> +Opções
Criação do botões do gerador de relatório nos +Opções do "Títulos A Pagar" e do "Títulos A Receber" relacionando a relatórios do grupo "PAGAR" e "RECEBER".
3) Relatórios -> Vendas -> Comissões Notas Fiscais de Mercadorias -> Vendedor/Cliente/Produto : Correção no calculo total com o rateio dos produtos referente ao desconto e
acréscimo
4) Relatórios -> Clientes -> Clientes Ativos/Inativos (Vendas) : Alteração no filtro do relatório em relação ao Período de Venda.
SeSiag7 versão 7.6.7.7 - 16/07/2021
Implementação:
1) Vendas -> NFC-e -> Manutenção -> Envia NFC-e em lote: Ao enviar NFC-e em lote, será mostrado ao usuário qual NFC-e está sendo enviada naquele momento. Trocada mensagem de envio para melhor controle.
2) Utilitários /Dados Empresa: Ao importar dados da consulta, também serão preenchidos o CNAE, Regime de Recolhimento e Tributação da Empresa. Feitas melhorias na tela de consulta.
3) Na versão 40 do Converte, os campos PREDBC, PICMSST e PMVAST são zerados, para corrigir valores que foram importados incorretamente.
Correção:
4) Fiscal> Relatórios> Relatório Conferencia de impostos ST/IPI/ICMS: Corrigido valores do relatório.
SeSiag7 versão 7.6.7.5 - 14/07/2021
Implementação:
1) Financeiro /A Pagar /Títulos /+Opções /Emissão Recibo : Adicionou um modelo de Recibo em para os títulos liquidado.
SeSiag7 versão 7.6.7.4 - 13/07/2021
Correção:
1) Corrigido notas com duplicação.
2) SeSiag7 -> Relatórios -> Vendas -> Preço Médio por Peso : Ajuste no relatório para contabilizar o desconto do produto.
3) Vendas /Dav (Requisições): Corrigido filtro ao buscar clientes que tinham DAV's substituídos.
4) SeSiag7 -> Produção -> Relatório(Máquinas) : Ajuste de tamanho e posição nos campos do relatório.
Implementação:
5) Almoxarifado > Importar NFe Compras: Cad. Auto. Produtos : Nova tela para cadastrar automático com as opções de associar produto padrão, cadastro automático, associar apenas uso e consumo. Ao escolher cadastrar produto automático, deverá escolher o tipo de Produto Padrão.
6) EFD-> EFD ICMS/IPI: Criado checkbox para usuário escolher de onde vai ser buscado o código do município. Criado campo Código do Município nos Dados da Empresa.
7) Almoxarifado /Distribuição DF-e: Ao cadastrar o fornecedor automático, o campo Data de Cadastro será preenchida com o dia que foi feito o cadastro.
8) Almoxarifado /Distribuição DF-e: Ao cadastrar o fornecedor, caso tenha as informações necessárias, será preenchido os campos: Optante pelo Simples Nacional, Codigo do Cliente e Grupo Empresas.
9) Sesiag7>Almoxarifado>Importar NF-e Compras: Criado campo para gravar diferencial de alíquota de ICMS do Produto.
SeSiag7 versão 7.6.7.3 - 09/07/2021
Implementação:
1) Relatórios -> Etiquetas -> Etiquetas Gráficas -> Etiquetas Produtos : Adição do novo modelo de etiqueta "2 Colunas 1 linha - Jóias - CJ".
Correção:
2) Fiscal -> Inventario(Registro(s)) -> Inventario Gráfico : Retirada do grupo do relatório por letras no tipo alfabético.
3) Produção -> Relatório(Máquinas) : Ajuste de tamanho e posição nos campos do relatório.
SeSiag7 versão 7.6.7.2 - 09/07/2021
Implementação:
Nova Parametro(SIPARCOD)
Configurações do Sistema
Enviar DF-e em Segundo Plano (2981)
1-Enviar pelo SePdv/Semail(Padrão)
2-Enviar pelo SePdv
3-Enviar pelo Semail
4-Não enviar em segundo plano
SeSiag7 versão 7.6.2.8 - 06/07/2021
Implementação:
Distribuição DF-e
1) Fiscal -> Inventario(Registro(s)) -> Inventario Gráfico : Adicionou a descrição dos código de cada agrupamento e retirei o total do grupo alfabético.
2) Mudou o agrupamento para maquina e operador, passei o código de produção para dentro do agrupamento.
SeSiag7 versão 7.6.2.6 - 01/07/2021
1) Converte Delphi:
Criado campo no DEV_DAV na tabela SIPVENDA
Adicionou novo campo TIPO_PRO na tabela SIESTTRA
2) Vendas > DAV> +Opções > Devolução DAV:
Otimizado a rotina e Melhorado velocidade do Grid.
Corrigido calculo de total, que não levava em consideração quantidade em decimal
Adicionado calculo para descobrir a % do desconto, % acréscimo e % devolvido. Para ao deletar o item recalculado o total
Depois de gerar ao clicar em imprimindo será impresso
Possivel escolher apenas forma de pagamento com parcela = 0
Dav devolvido estará com status fechado
Será possivel devolver um dav mais de uma vez, para essa funcionalidade foi criado uma coluna "Total Devolvido", que possuir
a quantidade que foi devovlida até o momento.
Ao gerar um DAV de devolução será incluído o valor de devolução no Financeiro
Ao gerar vários davs de devolução será atualizado no financeiro
Não deixa copiar dav dessa rotina
Não poderá alterar/excluir dav que tenha devolução
Podendo devolver quantidade parcial preenchendo a coluna "Qtde Devolvida
3) Vendas > DAV> Copia DAV: Correção Tipo de Documento estava abrindo tipo de movimento.
4) Vendas > MDFe:
Quando o documento vier de uma NFe carregará cep destino pertencente dos dados da empresa e o de descarregamento do cliente
Corrigido bug ao trocar transportador não estava atualizando na tabela MDFEDOC
Caso o contratante possuir o mesmo CNPJ que nos dados da empresa, não irá aparecer a mensagem. "Não é necessário preencher o contratante. Deseja continuar?
5) Cadastro > Transportador: Adicionado campo Tipo de Proprietário.
SeSiag7 versão 7.6.2.4 - 28/06/2021
1) Vendas > MDFe: Criado validação Caso o CNPJ do transportador <> CNPJ dados da empresa irá aparecer a mensagem: "Não é necessário preencher o contratante Deseja continuar?" Caso a resposta for sim, irá levar o campo preenchido no xml. Se o campo estiver vazio irá pegar dos dados da empresa.
2) Ao criar um MDfe de NFe será carregado o produto predominante e o tipo de cartão padrão de acordo com o parâmetro Cadastro CTe> Tipo de Carga Padrão (193).
SeSiag7 versão 7.6.2.3 - 28/06/2021
1) Vendas -> MDFE: Criada tela para inserção de informações sobre o Vale Pedágio para envio de MDFE.
SeSiag7 versão 7.6.2.2 - 24/06/2021
1) Vendas -> Dav: Corrigido filtro 'Exibir (F3)'
2) SeSiag7 -> Cadastros -> Contador: Ao cadastrar novo Contador, será aberto como padrão o novo modelo de cadastro.
3) SeSiag7 -> Fiscal -> SIMP: Ao gerar o arquivo SIMP, será checado se o tipo de movimento está preenchido sem o código de operação, orientando o usuário a preencher caso este esteja em branco.
SeSiag7 versão 7.6.2.1 - 23/06/2021
Implementação:
Distribuição DF-e
Nova Opção para Manifestação da Chave podendo escolher o Tipo de Manifestação como:
Confirmação, Ciência, Não realizada ou Desconhecimento
A opção antiga Vendas,Manutenção,Manifestação pela Chave foi desabilitada
SeSiag7 versão 7.6.1.99 - 22/06/2021
Implementação:
1) Vendas> MDFe: 1.1) Criado campo no converte do delphi, campo : CD_CONT na tabela SIMDFE.
1.2) Adicionado campo contratante.
1.3) Se o manifesto for feito a partir de NFe irá buscar um cliente com o CNPJ dos dados da empresa, caso encontrar irá colocar automaticamente, se não possuir
irá mostrar a mensagem : "Favor informar o campo contratante."
2) Vendas> MDFe: Adicionado chceckbox Municipal/Intermunicipal/Estadual: Retirado a regra da solicitação 27297, que modificada de forma automática do tipo de MDFe.
3) Cadastro > Tabelas > Tarefas Agendadas: Ao entrar na na tela, irá aparecer a mensagem pedindo para configurar e antes de chamar a tarefa irá verificar se possui os campos dos
e-mails preenchidos.
4) Sesiag7>Financeiro>Títulos(A Receber)>+Opções>Manutenção Titulos a Receber: Criada tela para manutenção dos campos Referência e Complemento.
5) Vendas -> Dav(Requisições): Caso o parâmetro "Grid maximizar" for igual a "S", a tela será maximizada.
6) Faturamento > Duplicata Grafica Recente > Fatura com Canhoto: Implementado código de barras EAN128 neste modelo.
Correção:
7) Vendas> MDFe: Corrigido erro no produto predominante.
8) Lotação: irá buscar informações na tabela SICEP e o usuário deverá completar com o restante.
SeSiag7 versão 7.6.1.98 - 17/06/2021
Implementação:
1) SeSiag7 -> Cadastros -> Contador - Implementação do novo modelo de cadastro do Contador com as validações dos campos (Selecionar no CheckBox).
Correção:
2) Faturamento > Arquivo de Remessa: Para o banco do itau irá salvar o arquivo de remessa com o nome "CI+ codigoReserva.txt"
3) SeSiag7 -> Cadastros -> Transportador - Correção ortográfica realizada no cadastro de transportador, campo: "Tipo de Transportador".
4) Relatórios > Vendas > Vendas Completo: Correção quando o DAV tem desconto.
SeSiag7 versão 7.6.1.97 - 17/06/2021
Implementação:
1) Sesiag7>Almoxarifado>Importar NFe Compras: CheckBox Movimenta Estoque será trocado de acordo com o Tipo de Movimento escolhido pelo usuário.
2) Financeiro -> Relatórios -> Titulos a Receber/Recebidos: Adicionado coluna contendo o valor da devolução do título.
Correção:
3) Almoxarifado-NFe de Produtos->Ajustes EFD: Corrigido para tamanho dos campos acompanhar o tamanho do campo definido na tabela.
4) SeSiag7 -> Financeiro -> Titulos(A Receber) - Correção no busca da opção "Recibo" no filtro.
5) Financeiro -> A receber -> Baixas /Baixa de Títulos: Corrigido cálculo de média de pagamento.
SE Siag7 versão 7.6.1.96 - 11/06/2021
Implementação:
1) Telas de Herança: O CheckBox Cad Anterior, quando o formulário está com o tamanho 10 ( padrão), está cortando e escrevendo Cad Anterio.
2) Cadastros -> Transportador: Campo Inscrição Estadual agora aceita letras, para contemplar transportadores ISENTOS.
3) Cadastros>Transportador: Adicionados botões na aba +Opções: Consulta RNTRC e Ficha.
4) Sesiag7>Almoxarifado>Distribuição DF-e: Caso o usuário aperte a tecla ESC durante a busca de Notas na SEFAZ, será interrompida.
Correção:
5) Sesiag7>Contábil>Lançamentos: Corrigida rotina de lançamentos contábeis ao trocar de firma no sistema. Carrega corretamente os registros da firma selecionada.
6) Sesiag7>Vendas>DAV(Requisições)>+Opções>Alterar Operador: Corrigido rotina para alterar corretamente o operador, após fazer uma pesquisa.
SE Siag7 versão 7.6.1.94 - 09/06/2021
Implementação:
1) Vendas -> DAV-> +Opções -> Pedido de Venda: Criada rotina de Pedido de Venda no DAV. Lista os pedidos de vendas cadastrados, podendo ser gerado o DAV a partir do pedido selecionado.
2) Vendas -> DAV: Adicionado novo campo no grid: Nº do Pedido.
Correção:
3) Vendas ->Backup Documentos-> NFS-e -> Corrigido rotina de Backup de XML das Notas Fiscais de Serviço.
4) EFD ICMS/IPI: Corrigido Bloco E300, que não será gerado para UF "EX".
SE Siag7 versão 7.6.1.93 - 09/06/2021
Correção:
Alguns Relatorios por Produto, não estava considerando a NFe de Fornecedor referente a Devolução de Vendas
SE Siag7 versão 7.6.1.92 - 08/06/2021
Correção:
Alguns Relatórios por Cliente, não estava considerando a NFe de Fornecedor referente a Devolução de Vendas
SE Siag7 versão 7.6.1.91 - 08/06/2021
Correção:
Relatório > Venda > Venda a Vista e A Prazo: Correção no desconto e acréscimo no DAV.
SE Siag7 versão 7.6.1.90 - 08/06/2021
Implementação:
1) Relatórios /Relatórios /Documentos de Entrada e Saída /Nota Fiscal Entrada: Adicionado filtro de fornecedor.
SE Siag7 versão 7.6.1.89 - 07/06/2021
1) Utilitários -> Dados Empresa : Adicionou mascara de telefone no campo referente ao FAX da empresa.
2) Relatórios -> Etiquetas -> Etiquetas Gráficas -> Etiquetas Produtos : Adicionou na etiqueta "2 colunas 01 linha (Prazo de devolução)" um campo de data para o usuário inserir manualmente e um campo para o FAX da empresa.
SE Siag7 versão 7.6.1.88 - 07/06/2021
1) Uteis->Parâmetros->Parâmetro 2909 do PDV: No grid, a senha será mostrada criptografada.
2) Retirado botão Agendar no aviso de vencimento do Certificado Digital.
3) Relatórios /Movimentos /Entrada de Produtos: Corrigido valor unitário quando o relatório for agrupado por Fornecedor
4) Vendas -> NFS-e -> Serviços (F7): Criado atalhos para inserção, alteração e exclusão de serviços: I -> Incluir, A-> Alterar e E-> Excluir. Ao confirmar a nota, caso não tenha nenhum serviço inserido, será informado ao usuário para informar o serviço.
5) Sesiag7>Fiscal>Relatórios>Conferência de Impostos ST/IPI/ICMS: Corrigido valores no relatório. Valores estavam sendo carregados em colunas erradas.
6) Relatórios > Vendas > Produto /Estado/ Documentos: Corrigido valores no relatório.
7) Sesiag7>Almoxarifado>Saída de produtos: Corrigido para carregar corretamente as opções do grid salvas pelo usuário
SeSiag7 versão 7.6.1.87 - 04/06/2021
Implementação:
1) Modificou a versão do converte para o 34.
2) Adicionado campo PRO_USOCOM (char 1) na tabela FORNECED.
3) Adicionado campo VR_ACRERTO (Numeric 11,2) na tabela SIITPVEN.
4) Alterado o campo FAX (char 15) na tabela DADOSSIS.
5) Grid Importação SeVendas agora ira mostrar o Pedido Inicial e Pedido Final.
6) Para os Sevendas exportar o No do Pedido o mesmo deve esta na (versão 1.0.137).
SeSiag7 versão 7.6.1.86 - 01/06/2021
Implementação:
Distribuição DFE, Importação de NF-e em Lote
PDV Off Line alterações
Quando habilitado somente pode utilizar NF-e e NFC-e com série distinta para cada estação
Vários recursos desabilitados pois não podem ser utilizados com PDV Off Line
PDV Local o DAV foi desabilitado , este deve ser centralizado no servidor via terminal service
SeSiag7 versão 7.6.1.83 - 28/05/2021
Implementação:
Almoxarifado-> Importaçao de xml
Nova regra para importação de NFe de Uso e Consumo
Configurar o Fornecedor na Aba F6
'Lançar todas as compras Deste Fornecedor como uso e Consumo'
Informar o Tipo de Movimento padrão para entrada
SeSiag7 versão 7.6.1.83 - 28/05/2021
Implementação:
Almoxarifado-> Distribuição DFE
Nova Aba (Importação em Lote)
Permite importar as NF-e já classificadas em Lote
SeSiag7 versão 7.6.1.82 - 28/05/2021
1) Relatórios -> Tabela de preços -> Tabela por cliente : Correção no SQL ao entrar, para quem possuir ADS inferior ao 12.
2) Vendas -> Pedidos de Venda(Grupo) -> Relatório : Verificação do campo de pedido no DAV, para empresas que não utilizam DAV.
SeSiag7 versão 7.6.1.81 - 27/05/2021
Importa Xml e ou DFE
Varias melhorias para melhora de velociade na importação
SeSiag7 versão 7.6.1.80 - 27/05/2021
1) Relatório> Vendas> Relatório Geral/ Compras:
Corrigido calculo referente a nota
Se for usuário S.E. irá salvar o sql com o nome de : relGeralFatuDocumento
Corrigido diferença de centavos nos DAV
Corrigido a montagem do SQL ao escolher filtros na aba Configurações Avançadas
SeSiag7 versão 7.6.1.79 - 26/05/2021
Importação de XML NF-e de Compras
Opçao para visualizar o xml e ou imprimir o DANFe
SeSiag7 versão 7.6.1.77 - 26/05/2021
1) Vendas -> Pedidos de Venda(Grupo) -> Relatório : Novo modelo de relatório de pedidos implementado no sistema.
2) Vendas -> Pedidos de Venda(Grupo) : Renomeou o relatório atual para "Relatório NF" e adicionou o novo como "Relatório".
3) Vendas -> Pedidos de Venda(Grupo) -> Cadastro : Substituiu o relatório atual pelo novo.
4) Relatórios -> Vendas -> Produtos por Estado/Documentos : Adicionou novamente o relatório de "Produtos por Estado/Documentos".
SeSiag7 versão 7.6.1.76 - 25/05/2021
1) Relatorios -> Etiquetas -> Etiquetas Grafica -> Etiquetas Produtos> Modelo de etiquetas 2 colunas 01 linha (Prazo de devolução): Modificado o codigo de barra para o Code39 e retirado label de "3" e o de valor.
SeSiag7 versão 7.6.1.75 - 25/05/2021
1) Fiscal> SIMP: Corrigido a geração quando possui operação 1052001 e 1051001.
2) Relatorios -> Etiquetas -> Etiquetas Grafica -> Etiquetas Produtos: Criação do modelo de etiquetas 2 colunas 01 linha (Prazo de devolução).
3) Relatórios -> Vendas -> Vendas Completo: Migrou o relatório de "Produtos por Estado/Documentos" para "Vendas Completo" (caminho anterior apagado). E teve a adição da desoneração no relatório.
SeSiag7 versão 7.6.1.74 - 24/05/2021
1) Cadastro >Transportador: Adicionado São Paulo nos combos de estado.
2) EFD > EFD Contribuições: Adicionado no registro C500, notas de modelo 55 e com LFCODCFO->TIPO_CFO=4. (Notas de energia).
3) Adicionado campos TIPO_AJ, COD_AJ e DESCRICAO nas tabelas EFDM215 e EFDM615.
4) Alterado tabela cobranca, campo nosso_nume para tamanho 15.
5) Relatórios -> Vendas -> Vendas à Vista e a Prazo: Substituiu "QTDE_ITP * VALOR_ITP - DESC_ITP" pelo campo "VR_TOTAL" em todos os SQL de DAV
referente ao valor total.
6) Faturamento > Cadastro Cedentes:
Tipo de cobrança foi para o início dos dados do Cedente
Ao escolher o tipo de cobrança diferente de "15 - Bancoob" e "04 - Santander" desabilitar o campo dígito do cedente e não obrigar o preenchimento
7) Vendas > DAV> + Opções (aba Outros) Locação de Equipamento: Melhoria do Layout.
SE Siag7 versão 7.6.1.73 - 24/05/2021
Implementação
Outros Cadastros
Cadastro, Tabelas, Outros Cadastros
Permite criar cadastros Personalizados no Sistema, com base na Tabela eCADOUT.DBF
Implementação
Cadastros Gerais agora suporta o F9 para pesquisa
Cadastros de Transportador agora suporte pesquisa por Placa,Nome,End,email etc basta digitar no campo descrição para pesquisa geral
SE Siag7 versão 7.6.1.71 - 19/05/2021
Implementação
Lançamentos Contábeis em Empresa integrada com path local e ou diferente:
Previsão do Contas a Pagar
NFS-e
SE Siag7 versão 7.6.1.70 - 18/05/2021
1) Cadastro -> Clientes Gráfico : Gerar relatório de venda sempre trazendo com faturamento.
2) Vendas -> CTe -> +Opções -> Gerenciar E-mail's : Rotina atualizada.
3) Relatórios -> Etiquetas -> Etiquetas Gráficas -> Etiquetas Produtos : "Modelo: 1 Coluna 01 Linha s/ nome da empresa Simplificada" de
etiqueta, modificou a nome deixando centralizado em cima e o preço centralizado a baixo do nome.
E correção de bug quando visualizava a etiqueta sem item no grid.
4) EFD -> BLOCO G -> MOVIMENTO -> INCLUIR -> CALCULAR : Correção caso esteja desmarcada nos dados da empresa a opção
"Acrescentar ST nas Saídas Tributadas para Cálculo do CIAP".
SESiag7 versão 7.6.1.68 - 13/05/2021
1) Relatórios> Vendas > Vendas á Vista e a Prazo.: Organizar o alinhamento das colunas.
2) Almoxarifado > Importacação NFe:
Realizando leitura dos campos vBCSTRet, pST,vICMSSTRet do XML
Adicionado campos no GRID : ABC_ST, AALQ_ST e AVR_S
3) Almoxarifado> Importar NF Compras> Download com Ciencia e Almoxarifado> Distribuição DFe> Importar XML:
Se for Tipo de Empresa 5 ( Simples Nacional) irá olhar o parâmetro Cadastro NFe Entrada (463) e caso estiver N irá executar o botão Recalcular (não irá aparecer nenhuma mensagem).
Botão Recalcular desativado(Pois já estaria realizado a ação)
4) Relatórios > Vendas Completo: Substituído filtro de clientes e produto pela tela do cadastro.
5) EFD> EFD ICMS/IPI: Corrigido problema ao enviar Bloco C001, será considerado apenas notas de entrada que possui valor total.
6) Rotina para renumerar boletos foi para : Utilitários > Manuteções > Lancamento Boleto e será considerado linhas em branco se : NUM_DUP, CODCLI_DUP, CEDENTE e NOSSO_NUME estiverem vazias.
7) Faturamento> Manutenção Boleto: Ao entrar na rotina, irá chamar manutenção de boleto caso o ultimo registro não tenha no_lan.
SESiag7 versão 7.6.1.67 - 12/05/2021
1) Habilitado botão confirmar quando alterar uma nota.
2) Vendas -> NFse: Adicionado regras para realizar lançamento contábil:
-Parcela > 0 e possui conta contabil === Conta da Condição de Pagamento
-Parcela > 0 e sem conta contabil === Conta do Cliente
-Parcela = 0 e sem conta === Conta nos dados da empresa.
3) Relatórios -> Vendas -> Vendas à Vista e a Prazo - Correção no valor total das notas e ajuste nos dados do relatório.
4) Fiscal -> Relatórios -> Conferência de Impostos ST/IPI/ICMS: Modificado nome da coluna VFCPS para VFCPST
5) Vendas -> DAV: Corrigido problema ao filtrar um registro.
6) Vendas -> DAV e Vendas -> DAV -> Copiar DAV : Telas Menores que 1024 e 768 entrará maximizado.
SE Siag7 versão 7.6.1.66 - 10/05/2021
1) EFD -> Movimento -> CIAP: Adicionado campo V_N_BC_RED no calculo dos CST (20,70) e ao Entrar com o usuário S.E. irá salvar os SQL's.
2) Fiscal -> Relatórios -> Conferência de Impostos ST/IPI/ICMS: Adicionado duas colunas no relatório: ICMS_SUBS e VFCPST.
SeSiag7 versão 7.6.1.64 - 06/05/2021
1) Cadastro > Transportador: Correção nas rotinas de 'Alteração' das telas de Herança.
SeSiag7 versão 7.6.1.63 - 06/05/2021
1) Fiscal > Relatórios: Criado novo relatório: Conferencia de Impostos ICMS ST IPI - Desconto/Acréscimo Total NF. Este relatório considera o desconto total aplicado na Nota Fiscal.
SeSiag7 versão 7.6.1.62 - 05/05/2021
1) Financeiro > Receber > Relatórios Títulos Receber\ Recebidos: Corrigido a impressão do relatório, estava cortando casas decimais.
2) Sesiag7 > Financeiro > Relatórios(A Receber) > Títulos a Receber/Recebidos: Corrigido filtro de Cidades.
SeSiag7 versão 7.6.1.61 - 05/05/2021
1) Novo parâmetro: Cadastro NFe Entrada> Lançar Vr de ICMS para Optante pelo Simples ( chave: 463)
2) Relatórios->mensais->Previsão de consumo..: Tirado o filtro ITEM->TP_PRODUTO = 5 do produto e acrescentado 31 dias em "Dias a trabalhar".
3) Vendas>NF-e>+Opções>Imprimir Analise: No fast , quando clicar no ícone de enviar email, irá buscar o email no cadastro de cliente.
SeSiag7 versão 7.6.1.59 - 04/05/2021
1) Almoxarifado -> Importar NFe Compras -> XML CTE - Corrigido se não possui registros com LFCODCFO.DBF -> TIPO_CFO = 6 irá executar o SQL anterior.
2) Relatórios -> Vendas -> Vendedor/Cliente/Documentos - Ajustes no alinhamento das colunas do relatório.
3) Faturamento -> Cadastro Cedente - Identificação do Cedente modificado label "Nome" para "Beneficiário ( nome que é impresso no boleto)".
SeSiag7 versão 7.6.1.58 - 03/05/2021
1) Relatórios -> Vendas -> Vendedor/Clientes/Documentos - Acrescentou devoluções e corrigiu falhas no relatório.
2) Almoxarifado -> NFe produtos -> Auditoria - Corrigido problema de não aparecer campos modificados.
3) Vendas -> DAV -> + Opções - Criado abas, na aba outras irá possuir os seguintes botões: Locação de equipamentos, Relatório de Rentabilidade, Rota de Carregamento, Ficha Financeira, Relatório de Condicionais, Gera Cupom e Gera DAV/Entradas e o restante continuará em Principal.
Sesiag7 versão 7.6.1.56 - 28/04/2021
1) Cadastros -> Tabelas -> Tipo de ordem de serviço - Botão habilitado somente para empresa com CNPJ da SE Sistemas.
Sesiag7 versão 7.6.1.55 - 28/04/2021
1) Novo parâmetro: Configurações do Sistema >SEPDV CTRL+V e pelo mouse (chave 2923).
2) Cadastro->Tabelas->Tipo de Ordem de Serviço->Relatórios - Criação do relatório de ordem de serviço.
Sesiag7 versão 7.6.1.54 - 26/04/2021
1) Vendas> DAV> +Opções> Locação de Equipamento: Modelo para Contrato de Locação de Equipamento.
Sesiag7 versão 7.6.1.53 - 26/04/2021
1) Vendas -> DAV(Outros) -> Relatórios -> Relatório Vendas/Documentos - Adicionou um novo filtro por Status do DAV no relatório.
2) Almoxarifado -> Importar NFe Compras: Corrigido erro quando cancelava a importação e tentava executar o processo novamente
3) Vendas > NF-e > + Opcoes > Gerenciar E-mails: Se possuir o arquivo CONFIGEMAIL.DBF irá pegar as informações nele, caso contrário irá carregar do ini.
SeSiag7 versão 7.6.1.52 - 19/04/2021
1) Relatórios -> Fornecedor -> Movimentação Produtos por Fornecedor - Ajuste nas colunas de valores do relatório.
2) SeSiag7 -> Relatórios -> Vendas -> Vendas a Vista e a Prazo - Acrescentou no relatório remessas de entregas futuras, onde é representado com valores zerados, Regra para remessa de entrega futura: Tipo de movimento "0047", soma_fat= x e cfop 5.117. E adicionou botão de ajuda.
3) SeSiag7 -> Relatório -> Vendas -> Vendas a Vista e a Prazo - Adicionou no relatório as devoluções relacionado ao DAV e o valor total de devoluções no rodapé, adicionou o total registro de vendas referente a data e corrigiu o erro quando visualizava por nota fiscal.
4) Relatórios > Vendas > Vendas Produtos /Serviço: Corrigido relatório para mostrar valor do desconto corretamente.
5) SeSiag7 -> Cadastros -> Estados - Correção nós campos de valores para não aceitarem números negativo.
6) Sesiag7>Utilitários>Manutenção>Personalizar modelo do DAV: Caso a forma de pagamento esteja em branco, será avisado ao cliente para preencher, pois estava ocasionando erro na impressão.
7) Sesiag7>Utilitários>Manutenção>Personalizar modelo do DAV: Campo Nome_AUT adicionado para edição do modelo 35 do DAV Personalizado
SE Siag7 versão 7.6.1.51 - 16/04/2021
1) Compilado o projeto com a versão nova do Fast(2021.0.6).
SE Siag7 versão 7.6.1.50 - 15/04/2021
1) Vendas > CTe> Incluir (Contingência), caso não tenha imprimido irá aparecer o Botão para imprimir. Caso já tenha realizado irá aparecer o botão de Enviar CT-e do atalho Manutenção /Enviar CT-e em Contingência.
2) Vendas -> NFSe: Inserida coluna hora de envio e de autorização no grid.
3) Vendas -> NFSe: A) Caso o cliente tenha retenção, será automaticamente preenchido os campos Responsável Retenção ISS e Incentivo Fiscal, com 1 e 2, respectivamente.
B) Se a consulta de um protocolo retornar não autorizado, será zerado o lote e protocolo de todos pertencentes aquele lote.
4) Vendas -> NFSe -> Serviços: Ao inserir o serviço, será limitado o número de linhas no complemento do serviço, visto que a prefeitura está retornando com erro caso ultrapasse o limite.
5) Ao checar se o SeUpdate2 está instalado, o caminho checado será através do SeSiag.ini -> Dir_Padrão.
SE Siag7 versão 7.6.1.49 - 14/04/2021
1) Financeiro -> (A Receber) -> Utilitários -> Recibos - Correção da soma dos débitos pagos no relatório.
2) Cadastros -> Transportador - Criação da nova unit referente ao transportador.
SE Siag7 versão 7.6.1.48 - 09/04/2021
1) SeSiag7 -> Cadastros -> Estados - Melhoramento na inicialização da unit.
2) Vendas/Compras > Importacao XML: Modificado regra para aparecer a tela de associação. Passou a ser: "Se TipoItem = 1 e não estiver no cadastro na tabela do item ,irá procurar na tabela de associação, caso nao encontre, irá abrir a tela de associação.
SE Siag7 versão 7.6.1.47 - 08/04/2021
1) SeSiag7 -> Cadastros -> Tabelas -> Veiculos - Adicionou no "UF veiculo" a opção "Sem UF". Por motivos do novo padrão de placas mercosul de veiculos, o UF do veiculo não é obrigado a informar o Estado(UF).
2) SeSiag7 -> Cadastros -> Estados - Nova unit relacionada ao cadastro de Estado.
3) 1- Correção ao converter uma nova firma.
2- Caso ocorra algum erro será mostrada a seguinte mensagem para o usuário: "Ocorreu um erro ao tentar realizar o converte, favor entrar em contato com o suporte" e não irá mudar o numero do converte.
4) Será criado as tabelas: SIMDFE, SMDFEREG, MDFELAC, MDFEAVERB, MDFECIOT, MDFECONT, MFEDOC, SIUNTRDOC, SILACUNT, SIUNCUNT, SILACUNC.
SE Siag7 versão 7.6.1.44 - 06/04/2021
1) Agora quando enviar o Boleto por email,sera enviado na msg do email:
Link da NFSe (quando WebIss)
Quando NF Fatura:
Chaves da NFe
Chaves da NFCe
SE Siag7 versão 7.6.1.44 - 06/04/2021
1) Cadastros -> Transportador: Adicionado campo Termo de Autorização de Fretamento (TAF) no GRID.
SE Siag7 versão 7.6.1.43 - 03/04/2021
1) Cadastro > Tabela > Tarefas Agendadas.
2) Ao entrar no sistema, irá conferir se tem tarefas agendadas para ser realizada.
SE Siag7 versão 7.6.1.42 - 31/03/2022
1) Vendas -> NFS-e: Criada verificação de quantidade de casas decimais na inclusão da NFS-E. Será verificado o campo Aliquota ISSQN no cadastro de Estado. Caso tenha 3 ou mais casas decimais, será informado para o usuário.
SE Siag7 versão 7.6.1.41 - 29/03/2021
1) Adicionado campo (QTD_MEDIA) Numeric (12,3) na tabela SIESTTP.
SE Siag7 versão 7.6.1.40 - 29/03/2021
1) SeRel: Corrigido parâmetro para passar login, antes estava passando nome do usuário.
2) SeDashBoard: Alterado o limite máximo de caracteres do SQL do Dashboard. Novo limite: 4000 em cada campo na tabela, totalizando 12.000.
SE Siag7 versão 7.6.1.39 - 26/03/2021
1) Vendas > DAV> Imprimir: Corrigido problema ao imprimir um DAV OS fechado.
SE Siag7 versão 7.6.1.38 - 26/03/2021
1) Cadastro > Cliente: Corrigido problema no Grid do cliente ao utilizar filtro F9.
2) Almoxarifado > Importação XM> XML CTe: Foco colocado na aba Dados Cte.
3) Almoxarifado >Importar NFe COmpras> XML CTE: Realizando um segundo SQL com a condição LFCODCFO.DBF->TIPO_CFO = 6, caso não possui registros irá executar o anterior.
4) EFD > Ajuste> Cadastrar Ajuste: Nova tela de Cadastro.
SE Siag7 versão 7.6.1.37 - 24/03/2021
1) Adição de um nova coluna no Grid relacionado ao Código do Transportador, e inclusão no parâmetro "Grid Foco Busca(F2)" dos campos: Mapa de carregamento, Nome Mapa de Carregamento, Operador, Novo DAV, Codigo Transportador.
2) Utilitários -> Manutenções -> Personalizar Modelo Dav: Adicionado informações do transportador no modelo 35 do DAV.
3) Vendas -> NFe: Adicionada coluna Valor ICMS ST FCP.
4) Faturamento -> Manutenção Boleto: Quando inserir um registro em Manutenção de Boleto, vai ser gravado no Receber(SirbMov) o TIPO_REG e o NO_REG. Sendo: TIPO_REG = 33 e NO_REG = Nº do lançamento do boleto.
5) Produção -> Máquinas -> Relatório: Feitas correções de espaço, enquadramento, e ordenação no relatório.
6) + Opções (Cliente, DAV, NFCE, NFE, Produto e Fornecedor) -> Gerador de Relatórios: Caso não houver relatórios referente aquele grupo, o botão ficará desabilitado.
SE Siag7 versão 7.6.1.36 - 19/03/2021
1) SeSiag7 -> Cadastros -> Tabelas -> Formas de Pagamento Nfc-e / PDV - Adicionou os meios de pagamento referente: (16= Depósito Bancário; 17= Pagamento Instantâneo (PIX); 18= Transferência bancária, Carteira Digital; 19= Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual).
2) EFD -> EFD ICMS e Contribuições: Corrigido campo Valor da Mercadoria ao gerar EFD.
3) EFD -> EFD ICMS/IPI: Corrigido valores ao gerar EFD ICMS/IPI.
4) Cadastros -> Transportador: Adicionada colunas: Endereço, Bairro, Numero, Cidade e CEP.
SE Siag7 versão 7.6.1.35 - 17/03/2021
1) Criado campo IMP_QRCODE na tabela SIESTORC, referente ao uso do QRCODE
SE Siag7 versão 7.6.1.34 - 16/03/2021
1) Vendas -> Pedido de Compra: Corrigido valores com casa decimal maior que 6 na impressão do pedido;
2) Vendas -> NFe: Adicionada nova coluna: Valor ICMS-ST (Campo ICMS_SUBS). Coluna Valor de Produto passou a ser checado do campo VL_MERC.
3) EFD -> EFD ICMS/IPI: Corrigido erro na geração do EFD ICMS/IPI.
4) EFD -> EFD Matriz/Filial: Corrigido erros na geração do EFD.
SE Siag7 versão 7.6.1.31 - 12/03/2021
1) Relatórios-> Vendas->Comissões Notas Fiscais de Mercadorias ->Vendedores: Foi Removido a opção Vendedores;
2) Sesiag7>Relatórios>Cadastros>Produtos/Grupos: Adicionado o checkbox "Mostrar Produtos Inativos", que ao ser marcado, acrescenta ao relatório os produtos inativos.
3) Vendas-Balança-Cadastro de lote: Corrigido erro ao gravar lote quando se tinha campo em branco.
4) Sesiag7>Vendas>Opções CT-e>Gerar CT-e Subcontratação: Corrigido erro ao gerar CT-e de Subcontratação quando o XML só tem um campo Carga.
SE Siag7 versão 7.6.1.30 - 10/03/2021
1) Finaceiro->Caixa-Relatórios -> Caixa e Razão Analítico: Adicionado combobox que lista operadores e filtra os resultados apresentados no relatório de acordo com o operador selecionado;
2) Financeiro->Caixa-Lançamentos: Filtro por operador logado aplicado no grid (O grid somente exibirá lançamentos do operador logado, a não ser que o mesmo possua nível de acesso 09).
3) Cadastros->Consultor Promotor: Cadastro de Consultor Promotor recriado utilizando o novo padrão.
4) Relatórios->Vendas->Comissões Notas Fiscais de Mercadorias->DAV: Retirado conteúdo fixo no campo Tipo de Movimento.
5) Produção > Máquinas > Relatório: Incluído Turno no filtro e no relatório. Incluído código de lançamento da produção.
6) Sesiag7>EFD>EFD ICMS/IPI: Corrigido o campo de data Vencimento do "ICMS - Fundo de Amparo a Pobreza" . Agora salva corretamente.
7) Vendas -> NFS-e: Quando o cliente tiver Retenção ISS = Não, o campo Responsável Retenção ISS será preenchido em branco.
8) Vendas>>Requisição> DAV: Quando os DAV'S forem agrupados para gerar um, os DAV'S antigos iram receber status SUBSTITUÍDO. Criada coluna Novo DAV para informar o nº do DAV gerado a partir do agrupamento. Corrigido cor do grid ao pesquisar por um DAV.
SE Siag7 versão 7.6.1.29 - 04/03/2021
1) Vendas->NFe->Ajustes NFe: Corrigido para buscar CST IPI de Entrada para CFOPS de entrada.
2) Registros do M215 E M615 agora são unificados.
SE Siag7 versão 7.6.1.28 - 03/03/2021
1)Checagem quando não tem arquivos na firma1 e não tem indices na pasta de instalação
SE Siag7 versão 7.6.1.27 - 03/03/2021
1) Checagem em segundo plando se ha internet para executar o SeAcessoonLine e SeatualizaTabelas na entrada do Sistema
SE Siag7 versão 7.6.1.26 - 03/03/2021
1) Cadastros -> Clientes: Adicionada coluna Data de Nascimento no cadastro de clientes.
2) Produção -> Máquinas -> Turno: Criado cadastro de Turnos. Criado campo na tela de produção para informar o turno cadastrado.
3) Rotina: Utilitários /Dados Empresa: Ao digitar o CNPJ, será perguntado se deseja consulta-lo no site da Receita, possibilitando a importação dos dados consultados para o cadastro.
SE Siag7 versão 7.6.1.25 - 01/03/2021
1) EFD ICMS Bloco C ,valor do Desconto será a soma de Documenot(VR_DESC+VR_DESCP)
SE Siag7 versão 7.6.1.24 - 25/02/2021
1) Novo parâmetro: Cadastro Lançamento Caixa > Usar Caixa por operador (chave 1925)
2) Vendas > MDFe> Incluir: Caso encontra divergência irá mudar o campo CFG_MDFETP para T.
Vendas > MDFe> Incluir: Ao tiver estar com usuário será salvo o SQL com o nome SQL.txt
SE Siag7 versão 7.6.1.23 - 24/02/2021
1) Cadastro > DRE, Formas de Pagamento,NCM Monofásico , Fomas de Pagamento/ Recebimento, NCM : Adicionado contador de registros ao agrupar.
2) EFD > EFD ICMS/IPI: Corrigido erro quando existe fornecedor e cliente com as mesmas informações (esta levando as duas informações).
3) Principal - Substituição da verificação de índice por uma procedure denominada: 'eChecaIndices' centralizando o código. Somente nos Actions com atalho 851.
4) Converte: Alterado o tamanho do campo VALOR da tabela SISNFES para 14.
5) Utilitários->Atualização On-Line: Trocada chamada para o utilitário SeUpdate2. Adicionado novo botão: Atualizar Sistemas ( Abre o utilitário SeAtualiza).
SE Siag7 versão 7.6.1.22 - 22/02/2021
1) Adicionado índices que estavam faltando nos projetos.
2) Vendas > Cte: Será mostrado na situação 'Anulado' notas de entrada que referencia CT-e.
3) Vendas > Cte: Utilizar índices únicos.
SeSiag7 versão 7.6.1.21 - 18/02/2021
1) Ao entrar no SeSiag será criado a tabela EFDM215 e EFDM615.
2) EFD > EFD Contribuições: Se tipo de Empresa igual 4 e estiver desmarcado nos dados da empresa 'Gerar Ajustes de Devolução Bloco M220 e M620' irá gerar os blocos M215 e M615.
SeSiag7 versão 7.6.1.20 - 12/02/2021
1) Adicionado no sistema a funcionalidade de selecionar o tipo movimento antes de entrar no PDV para realizar a venda de acordo com o tipo de movimento selecionado. Para habilitar essa funcionalidade deve ir em:
SeSiag7 -> Úteis -> Parâmetros -> Cadastro PDV -> Informar Tipo de Movimento no PDV e marca a opção "Sim".
2) Relatórios -> Vendas -> Vendas à Vista e a Prazo - Adição no rodapé do relatório os valores de IPI e ICMS ST e subtrai esses valores no total.
3) Utilitários -> Exportações -> Exportação Itens - Balança MGV5/Filizola: Implementação arquivo de Informações Extras da Balança MGV6. Criada tela
para cadastro de Informação Extra em: Cadastros -> Tabelas -> Informações Extras. A Informação Extra cadastrada deve ser informada no produto, na
aba Outras(F6), campo OBS Extra.
SeSiag7 versão 7.6.1.19 - 09/02/2021
1) Financeiro>Baixas(A Receber)>Baixa de Títulos: Corrigido o problema de mostrar títulos já baixados.
SeSiag7 versão 7.6.1.18 - 08/02/2021
1) Almoxarifado>>Distribuição DFE: Desabilitado o botão Importar XML caso o documento não esteja Disponível para Importação.
2) Vendas>>(NFCE)Manutenção>>Gerar NFe de NFCe: Corrigido erro que ao marcar "Excluir títulos do financeiro", não estava sendo executada a ação corretamente.
3) Sesiag7>Vendas>DAV(Requisições): Corrigido erro quando no GRID do DAV, quando clicado em Mapa de Entrega e dar ESC, o GRID do DAV apagava o nome do Vendedor, Mapa, Tipo de movimento, Condição de Pagamento e Rota.
SeSiag7 versão 7.6.1.17 - 02/02/2021
1) Os Blocos G130 e G140 sofreram modificações no layout 14, e estas foram levadas para o próximo layout('s').
2) Retirado mensagem do converte ao entrar com usuário S.E. sem ter nenhuma modificação.
3) Corrigido campos CODIGO_NF e DATA_CONT na tabela SINFTERC.
4) Financeiro -> Utilitários -> Provisão de Contas a Pagar: Corrigido erro ao gravar títulos em empresa que tem integração contábil.
5) Almoxarifado>Pedido de Compra>Imprimir: Para o modelo Matricial(Normal) com Novo Pedido de Compra marcado, foi retirada a coluna "Código do Fornecedor" e aumentado o tamanho da coluna "Fabricante". Pois precisam de mais espaço na coluna fabricante.
6) Relatórios -> Relatórios -> Movimento Diário NFC-e - Ajuste da Forma de Pagamento na emissão do relatório da movimentação Diário NFC-e.
7) Ao converter/criar campo pelo Delphi irá aparecer uma tela de Aguarde.
SeSiag7 versão 7.6.1.16 - 01/02/2021
1) Vendas -> DAV -> Imprimir - Verificação e melhoramento da velocidade de impressão do DAV.
SE Siag7 versão 7.6.1.15 - 28/01/2021
1) EFD ICMS: Adicionado 5 novos campos no C500: FIN_DOCe, CHV_DOCe_REF, IND_DEST, COD_MUN_DEST e COD_CTA.
2) EFD ICMS : Corrigido problema no registro C113, pois estava pegando série e modelo incorreto.
3) Financeiro > baixa de Títulos : Otimizado o SQL do botão Visualizar.
4) Criado parâmetro:
2979 Alinhar imagem LogoCliente
2980 Alinhar imagem LogoCliente2
Ao carregar as logos será configurado de acordo com o parâmetro.
5) EFD > EFD ICMS/ IPI: Corrigido problema E310 para o layout 15 (2021)
SE Siag7 versão 7.6.1.14 - 27/01/2021
1) Vendas>Manutenção>Gerar NF-e de NFC-e: Resolvido problema de lentidão ao marcar a opção "Mostrar NFC-e que já geraram NF".
SE Siag7 versão 7.6.1.13 - 27/01/2021
1) Financeiro>Utilitários(A Pagar)>Provisão Contas a Pagar: Corrigido erro em empresas que não tem integração contábil. Agora será checado ao executar a rotina se a empresa tem integração contábil
2) Utilitários /Exportações /Exportação Itens - Balança MGV5/Filizola: Adicionado recursos novos na exportação de itens para as Balanças Toledo/Filizola (1 Opção de Filtrar por Grupo / 2 - Filtro de itens caso a checagem não seja por grupo / 3 - Validade do item / 4 - Conferência de unidade (Produto de Quilo ou Venda unitária) do item / 5 - Opção de Filtrar por Data)
SE Siag7 versão 7.6.1.12 - 25/01/2021
1) Retirado o UserControl a possibilidade de controlar o código automatico do cliente.
2) Almoxarifado >Importação NF-e Compras > XML CTe: Irá buscar apenas Fornecedores com estado diferente de inativo. Melhoramento na velocidade da rotina.
SE Siag7 versão 7.6.1.11 - 22/01/2021
1) Vendas>SeVendas: Corrigida checagem ao exportar produtos quando no cadastro do grupo o campo Exportar SeVendas = N.
2) Vendas>SeVendas: Ao importar os DAV's, será preenchido o campo de custo do item do DAV de acordo com o custo do cadastro de produtos.
3) Ao criar tabela no SeVendas, os campos Unidade e Codigo_UN serão criados com tamanho 6.
4) Vendas>SeVendas: Acrescentado Tipo de Preço ao cadastrar Tipo de Pedido, sendo exportado para a WEB.
SE Siag7 versão 7.6.1.10 - 22/01/2021
1) Corrigido problema ao não possuir o campo FAIFO_FIM, estava fechando o sistema.
SE Siag7 versão 7.6.1.9 - 22/01/2021
1) Ao entrar no sistema, será apagado os arquivos tim*.tmp (Arquivos temporários que o ADS esta criando).
SE Siag7 versão 7.6.1.8 - 20/01/2021
1)Faturamento > Manutenção Boleto > Imprimir/Enviar Email e Faturamento > Impressão: Se todos os boletos estiverem impresso o Rádio Grupo será colocado SIM.
2) Faturamento > Manutenção Boleto > Imprimir/Enviar Email e Faturamento > Impressão: Se possuir apenas boletos com impressão = 'N' irá marcar Reimpressão Não, caso contrario irá enviar para Todos. Quando estiver marcado 'Todos' não irá modificar a posição do radio.
SE Siag7 versão 7.6.1.7 - 20/01/2021
1) Vendas > CTe: Caso CTE esteja anulado irá mostrar "Autorizado/Anulado"
2) Vendas -> DAV(Requisições) -> +Opções -> Copiar DAV - Resolveu o problema do menu lateral sobrepondo tela do Copiar DAV na resolução 1024x786.
3) Parâmetros -> Configurações do Sistemas -> 2977 (Controle de Usuários Individual por Controles/Botões/etc: Corrigido erro no parâmetro que desabilitava os botões A(Auditoria) e EXP(Exportar para planilha).
4) Criada rotina para aumentar o período de lançamentos quando faltar 15 dias para a virada do ano. Será adicionado um ano no período final.
5) Em + Opções do cadastro de produtos, fornecedor, clientes, DAV, NFe e NFCe foi adicionado um botão para chamar o Gerador de Relatórios filtrando pelos grupos definidos no gerador.
SeSiag7 versão 7.6.1.6 - 15/01/2021
1) Vendas -> DAV(Requisições) -> +Opções -> Devolução DAV - Adicionou uma nova rotina para Gerar DAV de Devolução.
2) Vendas /CTe /Importar XML NFe /Gerar CT-e Subcontratação: Corrigido checagem ao importar XML de CTe que já foi cancelado.
3) Vendas>Manutenção>Gerar NF-e de NFC-e: Quando utilizar Gerar Nota de Devolução, o movimento de estoque será controlado pelo Tipo de
Movimento. Caso esteja marcado "Gerar Nota de Devolução", no campo tipo de movimento, será mostrado somente Tipos de Movimentos de Entrada e
com Soma Faturado = D
4) Vendas>Manutenção>Gerar NF-e de NFC-e: Corrigido erro onde ao selecionar a NFC-e, era preenchido o vendedor errado.
5) Relatórios -> Relatórios(Diários) -> Documentos de Entrada e Saída -> Diário de conhecimentos e Relatórios -> Relatórios(Diários) -> Documentos de
Entrada e Saída -> Relação de conhecimentos: Modificado a máscara do edit da placa do veículo para o novo formato Mercosul.
SeSiag7 versão 7.6.1.5 - 12/01/2021
1) Financeiro > RECEBER > Baixa de Títulos: Corrigido problema quando a tabela (sicheque) estava vazia.
2) EFD > ICMS/IPI: Corrigido erro na estrutura na estrutura pois estava faltando o conteúdo CHV_DOCe.
3) EFD > Contribuições: Corrigido erro na conta contábil se a conta de credito estiver vazio irá pegar a de debito.
4) Vendas>Diversos>Manutenção Cupons - Gráfica: Corrigido resolução do menu de Manutenção Cupons - Gráfica para monitores com resolução do PC de 1280 x 768 (ou com o tamanho vertical menor).
SeSiag7 versão 7.6.1.4 - 11/01/2021
1) Vendas -> Requisição -> DAV(Requisições) - Adição de LogTempo nos Botões de Alterar e Imprimir do DAV.
2) Cadastros -> Fornecedor - Resolveu o erro do filtro Geral quando digitava um caracter alfabético mudava o filtro
SeSiag7 versão 7.6.1.3 - 08/01/2021
1) Sesiag7: Para a cópia SE-000, aviso iniciando com 15 dias de antecedência ao vencimento da tabela IBPT.
2) Utilitários -> Dados Empresa - Adicionado um validador para o CNPJ e CPF nos dados da empresa.
SeSiag7 versão 7.6.1.2 - 06/01/2021
Implementação:
1)Consulta DF-e Implementação para evitar Consumo Indevido
2)Consulta DF-e Implementação Consulta por NSU especifico
3)Sesiag7>Relatórios>Vendas>Condição de Pagamento/Documentos: Corrigido erro no relatório quando era marcado "Agrupar cupom p/ Data(F5)". Adicionado total no relatório.
4)Novo parâmetro: Cadastro CTe > Enviar Email ... (chave 194)
SeSiag7 versão 7.6.1.1 - 04/01/2021
Versão 2021
SeSiag7 versão 7.5.0.68 - 30/12/2020
1) Vendas -> DAV(requisições) - Resolveu um problema de conflito que estava ocorrendo em gerar o relatório do pedido de compra.
2) Produção -> Relatório Fórmulas - Concerto no código referente ao acréscimo da unidade de medida do item, no produto acabado e nas matérias primas.
3) Vendas /DAV (Requisição) /+Opções /Cancelar DAV: Corrigido problema cancelar DAV, agora está excluindo lançamento contábil com DLL Sesiag 6.5.3.44 .
4)Quando enviar por e-mail, pega o e-mail automaticamente do fornecedor e insere o assunto, ex: "Pedido de compra Nº xxxxxxxx - Empresa X".
SeSiag7 versão 7.5.0.67 - 29/12/2020
1) Novo padrão da senha S.E.
2) Converte Delphi:
Ao converter se ocorrer algum erro irá salvar o SQL.
Adicionado mensagem '**Favor converter a tabela manualmente' caso aparecer a palavra Restructure
3) Adição da opção Geral no filtro de busca do Cliente, Produto e Fornecedor. E adição dessa opção nos parametros.
4) Produção -> Relatório Fórmulas - Acrescentou a unidade de medida do item, no produto acabado e nas matérias primas.
5) Almoxarifado>Pedido de Compra: Pedido de compra agora grava usuário. Corrigido F3 do GRID, não estava filtrando pendentes e aprovados.
6) Financeiro>Utilitários(A Pagar)>Provisão Contas a Pagar: Ao gravar os títulos no Financeiro, automaticamente já são gerados os lançamentos contábeis de acordo com o tipo de lançamento contábil configurado no tipo de documento escolhido.
7) Produção -> Máquinas -> Formulário O.P - Ajuste no relatório da ordem de produção, para o modelo novo já existente.
SeSiag7 versão 7.5.0.66 - 23/12/2020
1) Fiscal -> Inventário -> Inventário Gráfico - Adicionado opções para ordenar os dados dentro do grupo de posse do relatório.
2) Relatórios>Vendas>Condição de Pagamento/Documentos: Corrigido erro ao emitir relatório quando era marcado o checkbox "Forma de pagamento ECF".
3) Faturamento -> Controle Arq. Remessa - Adicionei a rotina para imprimir a remessa em "Contas a Pagar/Receber Recibo".
4) Almoxarifado /Pedido de Compra /Inclusão: Corrigido resolução de tela para diferentes tipos de monitores.
5) Adicionado um novo campo denominado Numero do Documento, onde o usuário inseri manualmente. Salvando o numero do documento junto com numero da parcela.
6) Vendas /DAV (Requisição) /+Opções /Cancelar DAV: Corrigido problema ao cancelar DAV, agora está excluindo o lançamento contábil.
SeSiag7 versão 7.5.0.65 - 22/12/2020
1) Cadastros -> Clientes -> +Opções - Adicionou no Botão +Opções um botão para o PDV que passa o Cliente como parâmetro.
SeSiag7 versão 7.5.0.64 - 18/12/2020
1) Dados da Empresa > Configurações > Configuração INI > Certificado Digital: Certificados estão em ordem alfabetica e nãõ airá aparecer os vencidos.
2) Modificado a descrição do parâmetro 2910 para 'Informar Tipo de Movimento no PDV'
3) Referenciado Carta de Correção (Cte) no menu Vendas > Manutenção > Carta de Correção.
4) Almoxarifado > Pedido de compra:
Habilitado Auditoria
Se a busca estiver ativa e apertar F2, será fechado.
Se a exibir estiver ativa e apertar F3, será fechado.
Correção que não apareceria a descrição dos produtos em Consultar Pedido F7.
5) Dados da Empresa (F7) -> Aba Configuração INI -> NFC-e: Criado novo campo nos dados da empresa para informar o número de Identificação do Código de Segurança do Contribuinte (CSC).
6) Financeiro -> Cheque Terceiros -> Cadastro Bancos - Adicionou a auditoria, novo padrão de grupos e revisão das rotinas.
7) Alterado campo INCENTI_FI (tabela : SINFSERV) para INCENT_FI
SeSiag7 versão 7.5.0.63- 18/12/2020
1)Checagem quando empresa tem somente Modulo CT-e
SeSiag7 versão 7.5.0.62 - 16/12/2020
1) EFD>EFD ICMS/IPI:
- Se o campo TIPO_EMIS do CTe estiver preenchido com 2 será levado esse valor para o campo TP_CT-e.
- Se o campo CDFIS_CRT < '4.000' _ind_oper recebe o valor 0.
2) Vendas -> CTe -> +Opções - Criação e integração da carta de correção do CTe para o Sesiag7, acrescentou de uma rotina para a pesquisa na carta de correção do CTe.
3) Financeiro -> A Receber -> Baixas -> Baixa de Títulos - Ajustou o valor pago que não era mostrado no recibo, agora está mostrando corretamente.
SeSiag7 versão 7.5.0.61 - 14/12/2020
1) Novo parâmetro: Cadastro PDV > Cliente Padrão PDV (2922). (DESFEITO A PEDIDO DO EDMAR)
SeSiag7 versão 7.5.0.60 - 14/12/2020
1) Produção -> Máquinas -> Máquina: Novo modelo de cadastro para: Maquina, Rota e Operador.
2) Faturamento > Cadastro Cedente:
Não deixar excluir cedentes que possui referencia nos boletos.
Ao excluir, constar essa informação no log do usuário.
Corrigido o tabOrder pelo ENTER.
3) Almoxarifado > Importar NFe Compras> Clicar em produto > Possível visualizar o campo "Quantidade Caixa", se não estiver configurado nos parâmetros para utilizar o campo estará desativado.
4) Criados os seguintes campos na tabela SINFSERV:
RESP_RET: caractere, tamanho 1;
INCENT_FI: caractere, tamanho 1;
COD_INTERM: caractere, tamanho 5.
SeSiag7 versão 7.5.0.59- 10/12/2020
1)Varias implementações para melhora de tempo de entrada no Sistema e msg de Log do Converte 2
SeSiag7 versão 7.5.0.58- 10/12/2020
1) EFD > EFD ICMS/IPI: caso o checkbox "Enviar para contador" esteja marcado, verifica se a pasta Arquivos existe dentro da pasta SIS. Se não existir, cria.
2) Faturamento > Arquivo de Remessa: Se ocorrer na hora de gerar arquivo de remessa, o campo CEP no cadastro de cliente estiver com espaço, será ignorado esse caractere para gerar o arquivo.
3)Controle de Usuários por Controles Individuais.
Novo Parâmetro(SIPARCOD) chave:2977 Padrão Não em: Configurações do Sistema
Quando habilitado somente se usuário tiver nível <9 para acessar os Cadastros:
Clientes, Fornecedores, Produtos e Novos Cadastros Gerais
Deve ser habilitado no Controle de Usuários, Aba Controles:
SeSiag7 versão 7.5.0.57- 09/12/2020
1) Produção > Grupo Máquinas > Produção > Incluir/Alterar > Produtos (F7) > Inserir/Alterar: feita alteração para permitir que a Perda (Kg) seja maior que a Quantidade (Kg).
SeSiag7 versão 7.5.0.56- 08/12/2020
1) Financeiro -> Cheques Terceiros -> Cadastro Cheques:
- Deixando habilitado apenas os botões de navigator padrões.
- Colocado legenda para Cheques Pendentes.
- Palavra "Grupos" acompanhando Habilitar
- Adicionado Auditoria.
- Salvando no banco o usuário no novo padrão.
- Ao excluir está gerando o seguinte log : 'Acessou Exclusão Lançamento Cheques de Terceiro Nº ... '
- Ao clicar em confirmar consultar novamente o numero do lancamento.
- Adicionado tempo log na rotina do Grid.
2) Almoxarifado > Grupo Movimentação > Vale Lenha: faz ou não o truncamento do cálculo dos valores da Média e do Total de acordo com o parâmetro
Configurações do Sistema > Truncar cálculo da média no Vale lenha.
Novo parâmetro: Truncar cálculo da média no Vale lenha (chave 2976).
3) DAV > + Opções -> Liberação Motor: Corrigido Texto da Liberação Motor
SeSiag7 versão 7.5.0.55- 07/12/2020
1) Vendas/Compras > Importação XML:
- Caso o tamanho do produto for inválido, abrirá uma tela com os produtos para associação, e um botão para cadastrar o produto automático
- SIFPRODS: Nessa Tabela terá informações dos produtos ("De" "Para").
2) Criada tabela SIFPRODS com os campos:
- NO_REG (numérico, tamanho 10, precisão 0);
- CODPXML (caractere, tamanho 50);
- CODITEM (caractere, tamanho definido pelo campo TAM_ITEM da tabela DADOSSIS);
- USUARIO (caractere, tamanho 24).
3) Fiscal > SIMP:
-Carregado tipo de sinal 3 com código de operação para o arquivo do SIMP.
- Retirado informações que compara M.OPER_SIMP <> 'N ' e colocado vazio.
- Ao sair da Data final será carregando informações do grid naquele período informado.
- Ao clicar em gerar, irá olhar se está no periodo informado, caso o contrário irá carregar antes de começar a gerar o SIMP
4) Vendas -> Ordem de Coleta - Relatório atualizado com RG e CNH na segunda via.
5) Fiscal -> Inventário -> Inventário Gráfico - Agrupou os itens de acordo com a posse no relatório do inventario
SE Siag7 versão 7.5.0.54 - 04/12/2020
1)Novos Cadastros:
Contas Padrões do Caixa
2)Correção:
No Cadastro Geral, Estando em inclusão ou Alteração, ao apertar ESC ira perguntar se deseja sair do cadastro
SE Siag7 versão 7.5.0.53 - 04/12/2020
1)Novos Cadastros:
Unidades, Aplicação, Fabricante, Observações Históricos Padrões do Caixa
SE Siag7 versão 7.5.0.52 - 03/12/2020
1) EFD > EFD Contribuições e EFD> EFD ICMS/IPI: Ao fechar a tela irá fechar todas as tabelas pendente e limpar o cache.
2) Apenas irá aparecer o Menu "NFC-e PDV séries/múltiplas" quando for Servidor (DADOSSIS->PDV_ESTACA=1).
3) NFe > +Opções > Impressão Boleto: Corrigido erro na rotina e melhorado mensagem se não tiver duplicata.
4) NFC-e PDV Series Multiplas > Comprovante auxiliar: Corrigido erro de memoria ao imprimir comprovante auxiliar quando vier do NFC-e
5) Rotina que envia boletos individuais, agora está pegando as informações da tabela CONFIGEMAIL.
6) Faturamento > Impressao Boleto e Impressão Boleto 2.0: Agora está enviando email pela informações da tabela CONFIGEMAIL.
SE Siag7 versão 7.5.0.51 - 01/12/2020
1) Poderá editar o DAV em modo de visualização, apenas se for usuário S.E.
SE Siag7 versão 7.5.0.50 - 01/12/2020
1) Vendas -> Dav -> +Opções -> Liberação Motor: Texto que antes era fixo, foi substituído pelo conteúdo da Observação 11, em Cadastros -> Tabelas -> Observações
2) A maioria dos relatórios não poderá ser editado quando está sendo visualizando o relatório, esse recurso será habilitado apenas para o usuário S.E.
SE Siag7 versão 7.5.0.49 - 30/11/2020
1) Almoxarifado > Pedido de Compra > Incluir > Produtos (F7) > Inserir > Produto (F8): corrigido erro quando pesquisava por um produto.
2) Fiscal > SIMP: Caso acontecer Inconsistências NFe de Saídas X Movimento,Entrada x Movimento, irá aparecer um relatório com a nota para o usuário corrigir.
SE Siag7 versão 7.5.0.48 - 26/11/2020
1) Relatórios > Vendas > NF Produto / Nf serv : Se o checkbox 'Valor Líquido' estiver desmarcado, será pego o valor total da nota. Caso contrário, somente o valor dos produtos.
2) Relatórios > Vendas > Venda Gerais: Corrigido valor total do Relatório.
3) Relatórios > Vendas > Condiçao Pagamento/ Documentos: Corrigido valor total do relatório
4) Relatórios > Vendas > Vendedor / Cliente/ Documentos: Corrigido valores do relatório.
5) Relatórios > Vendas > Preço Médio / Peso: Correção de Valores
6) Relatórios > Vendas > Preço Médio / Peso: Corrigido valores do relatório.
7) Cadastro > Produto -> +Opções -> Movimento produto: Adicionado um botão Consultar Movimentações, para mostrar ao usuario a movimentação do produto selecionado.
8) Cadastro > Produto -> +Opções -> Movimento produto: Otimização do SQL de movimento e produto.
SE Siag7 versão 7.5.0.47 - 26/11/2020
1) Faturamento > Impressão Boleto:
Checagem colocada ao sair do Campo Duplicata Final e no botão visualizar:
Se todos do intervalo estiver impresso = S, radio grupo vai passar para Reimpressão Sim
Se não possui registros no intervalo, aparecerá a mensagem: "Não possui duplicatas nesse intervalo"
Faturamento > Impressão Boleto2.0:
Diferença é que se estiver selecionado "Todos"na impressao , não irá realizar a checagem.
2) Vendas > MDFe: Liberado o campo SIMDFE->HS_EMI para editar
3) NFCe Pendentes - Vendas -> NFC-e -> Notas Pendentes: Criada rotina para consultar NFC-e pendentes em lote
4) Cadastros -> Fornecedor / Vendedor / Contador / Motorista - Foi realizado uma censura no Grid referente aos dados (LGPD), caso o usuário não tenha permissão para visualizar.
SE Siag7 versão 7.5.0.45 - 23/11/2020
1) Vendas/Compras XML > Importação XML: Correção não importa quando possui apenas um registro e não importava todas as notas, ficava uma para traz.
SE Siag7 versão 7.5.0.45 - 23/11/2020
1) Financeiro -> Títulos a pagar -> +Opções -> Alterar Vencimento dos Titulos: Corrigidos erros de filtro ao realizar alterações nas datas de vencimento.
2) Almoxarifado>Entrada de Produtos: Resolvido erro ocasionado quando era feita pesquisa de algum registro, e tentava excluir o registro.
3) Rotina: Vendas/Compras /Importações /Importação XML: Corrigido erro na importação, onde não preenchia corretamente todos os dados importados do xml da nota fiscal.
4) SeSiag7 -> Uteis -> Registro DLL NF-e: Criada opção para abrir o aplicativo TypeLibBrowser.
5) Almoxarifado> Importar NFe Compras > Dublo clique no produto > Cadastrar produto: Se a tabela de cadastro de produtos for numérico e possuir tamanho 13 ou 14, irá carregar de forma automática o código menor.
SeSiag7 versão 7.5.0.43 - 20/11/2020
1) Cadastro >Produto > Incluir: Se a tabela de cadastro de produtos for numérico e possuir tamanho 13 ou 14, irá carregar de forma automática o código menor.
2) Faturamento > Manutenção Boleto > Imprimir\Enviar Boleto: Modificado layout dos Fast para preencher informação do avalista e carregando informações do avalista se
estiver preenchido 'S' no cedente (pegando os dados da empresa).
SeSiag7 versão 7.5.0.42 - 19/11/2020
1) Cadastro clientes -> +opções -> Consulta geral de clientes -> Financeiro: Quando acessar a consulta geral de cliente na aba financeiro, se o usuário der um duplo clique
ou aperta Enter na tabela de títulos. Ele é direcionado à janela Baixa de Títulos listando todos os títulos referente ao cliente selecionado na consulta.
2) Cadastro de Motorista: Resolvido erro que era ocasionado quando era feita alguma pesquisa no Cadastro de Motorista e tentava alterar o campo CPF.
Corrigido erro que gravava alteração no campo CPF mesmo clicando para não salvar alterações.
3) NFe -> + Opções -> Outros -> Ficha de Importação de Conteúdo : Criada opção para chamar o executável do FCI( Ficha de Consumo de Importação).
*Caminho do executável: \\192.168.50.213\Dados\PROG\ProgTestes\Luan\FCI
*Copiar executável para: Diretório da Instalação\SIS\FCI
*Explicação sobre funcionamento da FCI: https://blog.cefis.com.br/fci-ficha-de-conteudo-de-importacao/
4) Faturamento > Manutenção Boleto > Incluir: Se gerar financeiro, levara o que foi preenchido no campo de "Observação" para o campo "Referencia" do financeiro.
5) Vendas>Manutenção>Gerar NF-e de NFC-e: Corrigido problema que não estava levando a chave no campo NFCOMPL.
6) Vendas>(Nota Fiscal Consumidor) Manutenção>Gerar NF-e de NFC-e > Atualizar (F5): Retirado mensagem : " Atenção! Cliente não cadastrado como fornecedor", caso o cliente do filtro não tenha CPF,CNPJ e Inscrição (INSEST_CLI).
SeSiag7 versão 7.5.0.41 - 18/11/2020
Correção: Quando usava o F9 na dll e não escolhia um registro e apertava voltar entrava em um Loop
SeSiag7 versão 7.5.0.40 - 17/11/2020
1) Almoxarifado > NF Produtos > Ajustes NFe Entrada :Corrigido erro ao confirmar e não ter ido na tela produto.
SeSiag7 versão 7.5.0.39 - 16/11/2020
1) Financeiro > Contas > Alterar: Desabilitado para modificar o numero da conta.
2) Financeiro > Contas > Habilita Grupo (F3): Irá aparecer um contador de registros. (Padrão novo).
3) Almoxarifado>Importar NFe Compras,
Almoxarifado>Distribuição DF-e>Importar XML
Almoxarifado>Distribuição DF-e>Download C/Ciência:
a) Não irá aparecer a mensagem e irá cadastrar automaticamente pegando o primeiro estado da tabela SIESTEST referente ao estado preenchido no cadastro.
b) Caso o Fornecedor já esteja cadastrado, e nele o Status esteja como Inativo. Mostrar uma pergunta: "Fornecedor com status de Inativo. Deseja cadastrá-lo novamente?" SIM (Fazer o cadastro automático) NÃO (Fechar a rotina.)
4) Almoxarifado> Importação NFe: Melhorando a velocidade e adicionado tempo log.
5) Almoxarifado > Importar NFe Compras: Realizar checagem se vNF = vProd colocar VRDESC_ABA = 0 para cada item.
SeSiag7 versão 7.5.0.38 - 13/11/2020
1) EFD > EFD Contribuições: Adicionado if para resolver o problema do bloco c com series iguais (nfe e nfce).
2) Vendas > DAV (Requisições) > +Opções > Liberação motor: acrescentado o texto "Cód.Obs:10", seguido da descrição da observação de código 10 da tabela SIESTOBS.
3) Financeiro -> Títulos a pagar -> +Opções -> Alterar Vencimento dos Titulos: Criada rotina para alterar a data de vencimento dos títulos pendentes do contas a pagar
SeSiag7 versão 7.5.0.37 - 11/11/2020
1) Almoxarifado > Importar NFe Compras > XML CT-e: Corrigido problema ao clicar em importar.
2) Almoxarifado /Importar NFe Compras: Corrigido problema de produtos ficarem vermelhos se utilizar o teclado, organizado o tab order da tela de Associação do produto.
3) Almoxarifado > NF Produtos > Ajustes EFD > Produtos (F4): implementada opção de editar o valor do NCM e do CEST dos produtos da Nota Fiscal
(apenas para usuário S.E. ou de nível 9). Para empresas Simples Nacional, não são exibidas as abas Obs. Lançamento Fiscal C195 e Obs. Complementar C110.
Botão Ajustes EFD na tela de lançamento das NF fica sempre visível.
SeSiag7 versão 7.5.0.36 - 11/11/2020
1) Faturamento > Manutenção Boleto: Corrigido o problema ao escolher um boleto, não esta sendo setado o cedente.
2) Financeiro > Arquivo de Retorno: Corrigido problema ao realizar baixa no Arquivo de retorno.
3) Financeiro > Arquivo de Retorno: Colocado informações do cedente no padrão novo.
4) Utilitários > Dados da Empresa> Diversos > Envio Email: Se o usuário for S.E. irá aparecer a possibilidade de mostrar a senha do email.
5) Utilitários > Manutenção> Rotina Email ACBR: Irá abrir o Demo de Email da ACBR que estiver na pasta raiz.
6) Modificado a função no principal para que ao habilitar grupo irá aparecer um contador de registros.
SeSiag7 versão 7.4.6.35 - 09/11/2020
1) Relatórios > Vendas > Vendas Gerais - Correção no SQL para o relatório de NF-e Manual referente ao numero de NF-e que não
estava sendo mostrado corretamente.
2) Dados da Empresa -> Aba Configurações (F5): Nome do campo Desc.Máx DAV nos dados da empresa passado para Desc.Máx DAV e SEPDV (%).
Campos Taxa de Juros e Desc Máx Dav e SePDV agora são formatados para valores percentuais (%).
3) Cadastros > Clientes > +Opções > Baixa de títulos: corrigido erro ao realizar uma Baixa de títulos e fechar todas as janelas da baixa e
do cadastro de clientes. Corrigido erro ao filtrar os clientes, realizar uma baixa de títulos e voltar para a tela de cadastro de clientes.
4) Vendas > Importar NFE: Corrigido o problema de placa ao realizar a importação. (Estava com 2 hífen).
5) Vendas >DAv > Imprimir Orçamento : Adicionado mensagem caso não possui registros para imprimir orçamento
6) Produção -> Produção: Grava posição das colunas alteradas no Grid.
SeSiag7 versão 7.4.6.34 - 06/11/2020
01) Financeiro -> Receber -> Baixa de Titulos: Corrigido erro ao efetuar a baixa de algum título utilizando um cheque cadastrado.
02) Relatórios->Vendas-Vendas Completo - Adicionou um novo modelo de relatório referente ao Comissão Vendedor/Clientes, levando os totais de venda e comissão para o grupo do cliente.
03) Financeiro -> Cheques Terceiros -> Cadastro de Cheques: Quando o tipo de Lançamento for definido para não gerar Lançamento Contábil (Status = N), será permitido utilizar o mesmo lançamento tanto para Provisão quanto para Baixa.
04) Faturamento > Manutenção Boleto > Imprimir/Enviar email e Boleto2.0: Alimentado a variável ValorDescontoAntDia no componente do boleto, que é utilizada para atualizar o valor do desconto no arquivo de remessa.
05) Dados da Empresa> Diversos > Documentos > Orçamento: Criado opção 04 Modelo meia folha e 00 nenhum
06) Vendas > DAV> Imprimir: Recuperado modelo 21 e 22.
07) Vendas > DAV: Irá habilitar o botão orçamento se tiver algum escolhido nos dados da empresa.
08) Vendas > DAV> Modelo 33,35 e 37: Adicionado o campo ALT_HORA
09) Vendas > DAV> Modelo 33,35 e 37: Adicionado o campo codMontador,montador, nome.
10) Modificado o combo de cedente em: Boleto 1.0, Boleto 2.0, Dados da Empresa > Diversos > Boleto e Faturamento > Arquivo de Remessa para Código do Cedente "Banco " Codigo do Banco "- Agência" codigo da Agencia "Nome Banco"
11) Almoxarifado > Importar NFe Compras: Adicionado icone de video que se clicar irá abrir o sewiki explicando a rotina.
SeSiag7 versão 7.4.6.33 - 06/11/2020
1) Corrigido problema de Auditoria.
2) Cadastro > Cliente: Corrigido o problema de não estava pintando no grid quando tinha títulos em aberto e atraso.
3) Almoxarifado > NF Produtos: corrigido erro quando buscava por algum campo no grid e clicava no botão Ajustes EFD.
4) Relatórios -> Vendas -> Comissões Nota de Serviço: Agrupamento agora é feito por Produto/Nota, referente a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
SeSiag7 versão 7.4.6.32 - 05/11/2020
1) Cadastros > Clientes: se o cliente for Pessoa Jurídica, não oculta seus dados.
2) Vendas > Conhecimento Importar NFe: Corrigido o erro de converter(null) para double.
3) Financeiro -> Caixa -> Lançamentos: Corrigido rotina da auditoria, não estava sendo gravada alterações nos registros.
4) Cadastros > Clientes > + Opções: criadas as abas Diversos e Outros. Os botões já existentes foram passados para a aba Outros, exceto o Consulta Geral Cliente.
Criados os botões Baixa de títulos, Venda DAV e Venda NFC-e, que realizam a ação com o cliente selecionado.
SeSiag7 versão 7.4.6.31 - 04/11/2020
1) Ao iniciar o SE Siag 7, executa o SeDashboard em segundo plano, caso o intervalo de geração dos dados (DASHBOARD > TEMPO_GERACAO) seja maior que a diferença
entre a data/hora do sistema e a data/hora da próxima geração (DASHBOARD > PROX_GERACAO).
2) Vendas > MDFe: Corrigido o problema quando inserido e não envia, depois entra em alteração, não está mostrando os documento contidos no MDFe.
Ao consultar desabilitado o botão Confirmar/Enviar.
3) Faturamento > Cadastro Cedente: Adicionado o campo Avalista ( Não será obrigatório)
4) Produção ->Produção ->Imprimir Produção: Caso a data da baixa esteja vazia, a conta será feita com a quantidade da formula. Do contrario será feita com a quantidade utilizada
SeSiag7 versão 7.4.6.30 - 03/11/2020
1) Almoxarifado /Importar NFe Compras > XML NFe: Corrigido o problema ao cadastrar um produto, estava mantendo vermelho.
2) Almoxarifado /Importar NFe Compras > XML NFe > Selecionar Produto > Cadastrar Produto: Criado 2 campos referente a quantidade e UN que serão carregados com as informações "Trib e qTrib" do XML, se não houver será informado QTD_UNPRO = 1 e UN_UNPRO = UN.
SeSiag7 versão 7.4.6.29 - 29/10/2020
1) Almoxarifado /Importar NFe Compras: Corrigido o problema que todos os produtos estava vermelhos.
SeSiag7 versão 7.4.6.28 - 28/10/2020
1) Ao iniciar o sistema, caso não tenha o Executável do SeUpdate2 na pasta, será dada a mensagem pedindo ao suporte para fazer a instalação.
2) Após iniciar o sistema, caso o número de usuários do sistema for igual ou menor que 2, e o nível de usuário for igual ou maior que 8, será feita uma checagem se o SeUpdate2 está sendo executado. Essa checagem será feita após o carregamento do Dashboard.
3) Ao iniciar no sistema, o cliente deverá aceitar ou recusar os termos do Contrato da LGPD
SeSiag7 versão 7.4.6.27 - 28/10/2020
1) Criados os campos ESTSAI, CFOPFSAI_V, CSTCF, CSOSCF e CFOPDEV na tabela LFCFOSAI.
2) Almoxarifado > NF Produtos > Importação XML > Selecionar Produto > Cadastrar Produto: Alterado a posição dos campos de acordo com a solicitação.
3) Almoxarifado>Configuração CFOP/CST: Organizado a rotina em duas abas :
- Entrada
-> CST ICMS (Entrada)
-> CSOSN (Entrada)
-Saída
-> CST
-> CSOSN
-> CST Consumidor Final ( de acordo com a chave 400)
-> CSOSN Consumidor Final ( de acordo com a chave 400)
-> CFOP
-> CFOP Devolução
-> Estado
4) Almoxarifado > NF Produtos >Importar XML, irá seguir as regras configuras : Se já possui o produto irá carregar apenas as informações da aba Entrada nas configurações.
caso contrário irá carregar as informações de acordo com a aba Saída.
5) Almoxarifado > NF Produtos >Importar XML> Click no Produto > Cadastrar Produto: Organizado os componentes e adicionado os campos:
CFOP Devolução, CST Consumidor Final, CSOSN Consumidor Final.
SeSiag7 versão 7.4.6.26 - 27/10/2020
1) Financeiro>(Caixa)>Lançamentos: Corrigido caracteres estranhos ao inserir acentos ou Ç nesta rotina.
2) Almoxarifado ->Cotação -> Gerar Compras -> Aba Fornecedores: Adicionado coluna observação referente ao fornecedor.
Sesiag7 versão 7.5.0.25 - 26/10/2020
1) Faturamento > Impressão Boleto 2.0: "Terminica80mm" modificado o nome para Termica80mm, para corrigir o erro de escrita.
Sesiag7 versão 7.5.0.24 - 23/10/2020
1) Vendas > Balança: corrigido problema que abria o SeBalanca minimizado.
2) Almoxarifado -> Importação NFE: Informado para o usuário o caminho para preencher o diretório padrão da importação
Sesiag7 versão 7.5.0.23 - 22/10/2020
1) Vendas -> NFC-e Séries/Multiplas: Corrigido erro na busca de notas.
2) Almoxarifado -> Estoque: Opções Entrada/Saída que estavam dentro de Almoxarifado-Entrada e Saída de produtos agora são separados e estão no novo menu 'Estoque'.
Sesiag7 versão 7.5.0.22 - 22/10/2020
1) Almoxarifado -> Distribuição DFe: Corrigido erro de digitação.
2) Vendas -> Dav -> Reimpressão: Corrigido erro que puxava condição de pagamento incorreta.
SeSiag7 versão 7.5.0.21 - 21/10/2020
1) Vendas -> NFS-e -> Inclusão: Corrigido erro ao incluir nota para empresas com integração contábil. Ao encontrar algum erro na inclusão ou envio da nota, será dada a mensagem de erro. Entretanto, não será gravada no SICHAVES.
2) Retirada alteração do nome do campo STATUS para STATUS_CT na tabela CTTPLCC. O erro foi corrigido no SQL, não se fazendo necessária a alteração no nome do campo na tabela.
SeSiag7 versão 7.5.0.20 - 21/10/2020
1) Foi retirado os fields da tabela ibdProduto do DM1, devido a um erro encontrado na rotina de importação de notas.
SeSiag7 versao 7.5.0.19 - 19/10/2020
1) Financeiro->Receber->Relatórios Receber/Recebidos e Financeiro->Pagar->Relatórios Contas Pagas/a Pagar: Adicionado Grid para visualizar registros do relatório
SeSiag7 versao 7.5.0.18 - 19/10/2020
1) Vendas -> NFC-e -> Manutenção -> Manutenção SINFCREG: Criado tela para dar manutenção nas NFC-e já autorizadas;
2) Alterado nome do campo STATUS para STATUS_CT na tabela CTTPLCC.
3) Almoxarifado -> Distribuição DFe: Ao eliminar uma nota, ela aparecerá como status "E - Eliminada" no grid para ser identificada quando o usuário tiver deletado a nota.
