http://www.sesistemas.net/sewiki/index.php?action=history&feed=atom&title=EFD_Contribui%C3%A7%C3%B5es_-_Lucro_Presumido 2026-04-18T14:13:54Z Histórico de revisões para esta página neste wiki MediaWiki 1.33.0 http://www.sesistemas.net/sewiki/index.php?title=EFD_Contribui%C3%A7%C3%B5es_-_Lucro_Presumido&diff=279&oldid=prev 2012-06-29T13:10:03Z

<p>Criou página com &#039; &#039;&#039;&#039;Criado por:&#039;&#039;&#039; Renata de Brito Fernandes - 26/06/2012 &lt;h4&gt;&#039;&#039;&#039;Sumário&#039;&#039;&#039; &lt;/h4&gt; * Informações&lt;br&gt; * Cadastro de Contador&lt;br&gt; * CST Pis/Cofins&lt;br&gt; * NFe Saída&lt;br…&#039;</p> <p><b>Página nova</b></p><div> &#039;&#039;&#039;Criado por:&#039;&#039;&#039; Renata de Brito Fernandes - 26/06/2012<br /> <br /> &lt;h4&gt;&#039;&#039;&#039;Sumário&#039;&#039;&#039; &lt;/h4&gt;<br /> <br /> * Informações&lt;br&gt;<br /> * Cadastro de Contador&lt;br&gt;<br /> * CST Pis/Cofins&lt;br&gt;<br /> * NFe Saída&lt;br&gt;<br /> * NFe Saída de Serviço&lt;br&gt;<br /> * Conhecimentos&lt;br&gt;<br /> * Relatórios&lt;br&gt;<br /> * Geração da EFD&lt;br&gt;<br /> * Importação no EFD<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Informações&#039;&#039;&#039;&lt;br&gt;<br /> &#039;&#039;&#039;[[Empresas Lucro Presumido :]]&#039;&#039;&#039; Apura imposto só pelas saídas.&lt;br&gt;<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Cadastro de Contador&#039;&#039;&#039;&lt;br&gt;<br /> É preciso preencher o contador com os dados preenchidos abaixo para fazer a<br /> geração do EFD Contribuições.&lt;br&gt;<br /> [[Arquivo:Contador.jpg]]<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;CST Pis/Cofins&#039;&#039;&#039;<br /> CST Pis/Cofins pode ser configurado em dois lugares.&lt;br&gt; <br /> 1. No cadastro de produto:<br /> Habilita primeiramente nos dados da empresa&lt;br&gt;<br /> [[Arquivo:Habilita pis-cofins.jpg]]&lt;br&gt;<br /> Ao habilitar nos dados da empresa configura o &#039;&#039;&#039;Pis/Cofin&#039;&#039;&#039;s de entrada e saída no<br /> cadastro de produto.&lt;br&gt; <br /> &#039;&#039;&#039;Lembrando que:&#039;&#039;&#039;&lt;br&gt;<br /> o Para entrada a configuração é do 50 ao 98<br /> o Para saída a configuração é do 1 ao 49<br /> o Alíq. Diferenciada, caso o produto tenha uma alíquota diferenciada<br /> configura neste campo, de acordo com o que o contador informar.&lt;br&gt;<br /> [[Arquivo:Produto.jpg]]&lt;br&gt;<br /> 2. No tipo de movimento:<br /> Para configurar no tipo de movimento o Pis/Cofins de acordo com o Código<br /> Fiscal. Se o código fiscal for de entrada, configurar o Pis/Cofins sendo entrada<br /> do 50 ao 98. Se o código fiscal for de saída, configurar o Pis/Cofins sendo saída<br /> do 1 ao 49.&lt;br&gt;<br /> [[Arquivo:Pis-Cofins.jpg]]&lt;br&gt;<br /> Se o Pis/Cofins for configurado nos dados da empresa, na aba Outras<br /> configurações (F6), tem que estar como ‘S’ no campo: Gera EFD PIS/Cofins.<br /> [[Arquivo:Pis-Cofins 2.jpg]]&lt;br&gt;<br /> &#039;&#039;&#039;OBS:&#039;&#039;&#039; Se nos dados da empresa estiver habilitado PIS/COFINS Produto, você vai<br /> configurar o CST Pis/Cofins no cadastro do produto. Agora, se não estiver habilitado<br /> PIS/Cofins Produto, o CST Pis/Cofins vai ser configurado no tipo de movimento.&lt;br&gt;<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;NFe Saída&#039;&#039;&#039;&lt;br&gt;<br /> Depois que foi feito todos os passos acima, quando é feito a nota fiscal de<br /> saída, o valor do PIS/COFINS e as bases de PIS/COFINS tem que ser geradas e aparecer<br /> em Totalizadores.&lt;br&gt;<br /> [[Arquivo:NfSaida.jpg]]<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;NFe Saída de Serviço&#039;&#039;&#039;&lt;br&gt;<br /> Depois que foi feito as configurações, ao fazer a NFe Saída de Serviço, o valor<br /> do PIS/COFINS e as base de PIS/COFINS tem que ser geradas e aparecer no local<br /> marcado de vermelho.&lt;br&gt;<br /> &#039;&#039;&#039;[[Lembrete:]]&#039;&#039;&#039; Como não são todas as empresas que tem PIS/COFINS, a empresa que tiver<br /> nota fiscal de serviço terá que clicar em ‘Calcular Retenções’ pra calcular o PIS/COFINS.&lt;br&gt;<br /> [[Arquivo:NfServico.jpg]]<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Conhecimentos&#039;&#039;&#039;&lt;br&gt;<br /> Depois que foi feito as configurações, ao fazer o conhecimento, o valor do<br /> PIS/COFINS e as base de PIS/COFINS tem que ser geradas e aparecer em<br /> Totalizadores(F2).&lt;br&gt;<br /> [[Arquivo:Conhecimento.jpg]]<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Relatórios&#039;&#039;&#039;&lt;br&gt;<br /> Relatórios que podem ser tirados são os da imagem abaixo.&lt;br&gt;<br /> [[Arquivo:Relatorio.jpg]]<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Geração da EFD&#039;&#039;&#039;&lt;br&gt;<br /> Na tela de geração é preciso colocar o período a ser gerado. Sempre o mês<br /> anterior do mês atual.&lt;br&gt;<br /> [[Arquivo:Geracao.jpg]]<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Importação no EFD&#039;&#039;&#039;&lt;br&gt;<br /> Para fazer a importação do arquivo txt para ser validado olhe a imagem<br /> abaixo.&lt;br&gt;<br /> [[Arquivo:Importacao.jpg]]&lt;br&gt;<br /> Após importar o arquivo txt, é preciso fazer o passo 1 que é ‘Gerar<br /> Apurações’ e o passo 2 que é ‘Verificar Pendencias de Escrituração’. Feito isso, é<br /> preciso arrumar os erros se caso tiver.&lt;br&gt;<br /> [[Arquivo:Passos.jpg]]&lt;br&gt;<br /> Depois de importar, validar e corrigir os erros pode ser gerado os relatórios de<br /> conferencias do PVA. Tipo este abaixo.&lt;br&gt;<br /> [[Arquivo:Pva.jpg]]</div>

Renata