Exibir código-fonte para NFS-e

=='''MANUAL NFSE'''==
Atualmente o instalador do SESIAG 7 já contém integrado a opção de implantação da NFSe. Com
isto basta executá-lo, e escolher a opção que está indicada na imagem abaixo:<br><br>
[[Arquivo:nfse 01.jpg|1000px]]<br><br>

Feito isto, como mostra na imagem a baixo, é criado dentro da pasta SE uma subpasta chamada
NFSE, nela contendo os arquivos necessários para o correto funcionamento da mesma. Dentre eles,
está o registraDLLNFSe.bat, arquivo este que deve ser executado obrigatoriamente.<br><br>
[[Arquivo:nfse 02.jpg|1000px]]<br><br>

Vamos então para a configuração nos DADOS DA EMPRESA. Ao entrar, clique F7, e vá a aba
módulos, logo após, o campo Nfe-s (NF Serv Eletr) deve ser preenchido com a opção P; que é
indicativa de Produção. O campo Cód Serv Padrão não necessariamente deve ser preenchido,
quando este for informado, trará a vantagem de no momento da criação de uma NFSe, o campo
serviço já virá preenchido com o mesmo número informado nos dados da empresa para o código
padrão de serviço, como mostra a imagem a baixo:<br><br>
[[Arquivo:nfse 03.jpg|1000px]]<br><br>

Em Configuração do INI, iremos por partes, primeiramente campos como Certificado Digital,
Chave da DLL, e o modelo WEBISS (para Formiga e região); devem ser preenchidos
obrigatoriamente.<br>
Outros.:<br>
1-Tipo Visualização : NAVEGADOR (abrirá o Internet Explorer para demonstração da NFSe), ou,
WEBBROWSER trará a nota para a tela com uma janela feita pelo SESIAG7.<br>
2-Informar Trib. ISS – Quando SIM, a tributação de ISS segue a informada pelo sistema, e quando
NÃO, pega a tributação de ISS imposta pelo município. Obs.: opção disponível para alguns clientes
somente, por necessidade.<br>
3-XML para Cliente : se existe a necessidade de envio de XML das NFSE para os clientes em forma
de XML.<br>
4-Chamar Navegador : Caso marcado SIM, o sistema trará à tela o navegador com a nota referida,
sem o pedido de confirmação para visualização ou não; caso marcado NÃO, aparecerá na tela uma
mensagem pedindo confirmação de visualização da mesma.<br>
5-Transmitir somente em sequência: Quando SIM, o sistema não permite o envio de outro XML
até que o anterior seja enviado, e quanto ao NÃO, ele permite o envio sim fora da ordem de envio.<br>
6-Cancelar NFSe com paridade: Têm o mesmo sentido da opção anterior, não deixar o envio caso o
último XML não seja enviado, para este bloqueio, marcar a opção SIM.<br>
7-Ao gerar nota, Imprimir? : o sistema dá as alternativas de imprimir também o Recibo Provisório
de Serviço (RPS), o detalhamento da nota em questão, ou nenhum deles, mostrando somente a
NFSe.<br>
8-Visualizar RPS/Detalhamento: esta opção está diretamente ligada a anterior, irá imprimir ou
visualizar na tela a escolha de demonstração do RPS ou do detalhamento, marcado na opção
anterior.<br>
9-Envia XML (Servidor): Autoriza o envio de XMLs pela empresa, ao servidor responsável pela
recepção das NFSe da região.<br>
10-Visualizar NFSe: Esta opção está ligada indiretamente à de número 1, caso ela esteja marcada
SIM, a primeira entrará em funcionamento, caso não, somente será possível consultar a nota,
autorizando-a. Sem nenhuma visualização.<br><br>
[[Arquivo:nfse 04.jpg|1000px]]<br><br>

Então chega-se no momento de cadastro do produto/serviço. Temos como campos importantes a
DESCRIÇÃO que deve seguir uma lógica ao serviço que será prestado; o TIPO PRODUTO hoje
obrigatoriamente devendo ser preenchido com o tipo “S”; o COD LST (SERVIÇO) é o código
indicativo em que se identifica o serviço na Receita Federal (tipo NCM); o CNAE( classificação
nacional de atividades econômicas) aplicada a todos os agentes econômicos que estão engajados na
produção de bens e serviços, podendo compreender estabelecimentos de empresas privadas ou
públicas, estabelecimentos agrícolas, organismos públicos e privados, instituições sem fins
lucrativos e agentes autônomos(pessoa física). A TRIBUTAÇÃO LST (ISSQN) está detalhada no
nosso sistema como mostra a segunda imagem a baixo.<br>
COD LST, CNAE e TRIBUTAÇÃO LST são dados que devem ser fornecidos pela empresa ou
contador responsável.<br><br>
[[Arquivo:nfse 05.jpg|1000px]]<br><br>
[[Arquivo:nfse 06.jpg|1000px]]<br><br>

No cadastro de clientes temos como campos que influenciam à emissão de NFSe,o
COD. ESTADO/ALIQ devendo ser preenchido com o estado do cliente, e, ao escolher este estado,
observar caso esse tenha tributação de ISS, caso sim, preencher no cadastro do estado o campo
referente a alíquota de ISS; RETENÇÃO ISS é a indicativa de retenção de ISS pelo cliente, SIM ou
NÃO a retêm. Também considera-se importante o campo localizado na aba F6, email, nele quando
preenchido será utilizada a rotina de envio de XML para o cliente em questão.<br><br>
[[Arquivo:nfse 07.jpg|1000px]]<br><br>
[[Arquivo:nfse 08.jpg|1000px]]<br><br>

Em seguida temos a tela de criação de uma NFSe, os campos são os seguintes:<br>
1- Tipo Movimento : nele se busca o tipo de movimentação que irá se referir ao tipo serviço e ao
estado referente ao destinatário.<br>
2-Cliente : Cliente para qual será prestado o serviço.<br>
3-Município da Prestação de Serviço : caso o serviço seja prestado em município distinto do que se
encontra o cliente para tal nfse. Caso contrário não se faz necessário o preenchimento do mesmo.<br>
4-Tipo de Documento : Este campo se preenche com a intenção da nota em questão ser origem de
algum título no caixa, se irá gerar boleto ou não, dentre outras configurações básicas.<br>
5-Condição Pagamento : esta opção está diretamente ligada a dois fatores, primeiro a necessidade
do tomador do serviço, e segundo se tais notas devem ir para a contabilidade seguindo à prazo a
contas contábeis de clientes, e à vista para a conta caixa (sem identificação do cliente; geralmente
não utilizada).<br>
6-Alíquota ISS : quando preenchido no cadastro de ESTADO a alíquota de ISS, esta cairá
automaticamente neste campo, não impossibilitando a alteração do mesmo caso haja necessidade.<br><br>
[[Arquivo:nfse 09.jpg|1000px]]<br><br>

Tela de inserção do Serviço que será prestado.<br>
Campos;<br>
Serviço (F8): Campo para escolha do serviço que será prestado (filtrando somente os de tipo “s”).<br>
Filial (F8): Campo utilizado por empresas específicas(como Prumo Engenharia), feito para
contabilizar por filiais(no caso da Prumo por obras) o serviço que está sendo prestado.<br>
Gravar: Gravar a nota no banco de dados.<br><br>
[[Arquivo:nfse 10.jpg|1000px]]<br><br>

1-Envia XML : Ao preencher todos os campos anteriormente mostrados, clica-se em ENVIA XML,
este enviará ao servidor configurado no ini as informações da NFSe.<br>
2-Atualizar : Atualiza os botões do topo, para que siga uma rotina comum à autorização,
habilitando os próximos, consulta RPS e consulta NFSe (autorização).<br>
3-Consulta RPS: Traz uma agilidade ao prestador do serviço em atender seu cliente com algum
recibo provisório do serviço por ele tomado.(Não tira a obrigatoriedade de Consultar a NFSe).<br>
4-Consulta NFSe: Autoriza a nota fiscal de serviço, neste momento a nota aparecerá em forma de
chamada ao navegador ou webbrower, de acordo com o configurado no INI da mesma.<br><br>
[[Arquivo:nfse 11.jpg|1000px]]<br><br>
A seguir configurações necessárias no navegador Internet Explorer para que a NFSe seja
corretamente visualizada. Coloca-se em SITES CONFIÁVEIS o link referente ao servidor de NFSe
utilizado para recepção da mesma; também deve-se desmarcar a caixa de seleção logo a baixo, que
exige que o site contenha criptografia para segurança na rede.(HTTPS).<br><br>
[[Arquivo:nfse 12.jpg|1000px]]<br><br>

Desmarcar a opção que ativa o bloqueio de pop-up.<br><br>

[[Arquivo:nfse 13.jpg|1000px]]<br><br>
[[Arquivo:nfse 14.jpg|1000px]]<br><br>

1-NFSe Serviço: Menu de criação da Nfse.<br>
2-NFSe Autorizadas: Relaciona todas as notas autorizadas.<br>
3-NFSe Pendentes: Relaciona todas as notas com pendência no envio.<br>
4-Manutenção><br>
4A-Envia lote NFSe: Envia lote de xml para o servidor local.<br><br>
[[Arquivo:nfse 15.jpg|1000px]]<br><br>

Obs.: Se algum xml dentre os que estarão no lote tiver algum erro de estrutura, ou por outro
motivo não seja aceito pelo servidor, TODO o lote será processado com erro.<br>
4B-Consulta NFSe lote: Consulta todas as notas que foram enviados os xml, e estão pendentes de
autorização.<br>
Obs.: Não trará a tela as notas aprovadas, somente as deixará com status de aprovada caso sejam,
trazendo a elas, seu devido número de ordem.<br><br>
[[Arquivo:nfse 16.jpg|1000px]]<br><br>

4C-Detalhamento em Lote: Usado para empresas específicas (por ex: Segurança), detalhamento
este que traz informações do serviço que está sendo prestado de forma mais detalhada, processos e
etc...<br>
4D-Consulta NFSe por RPS: Segue a mesma intenção da Consulta NFSe Lote, porem trazendo
uma numeração de RPS como sequencia das notas feitas por este processo.<br><br>
[[Arquivo:nfse 17.jpg|1000px]]<br><br>

1-Consulta NFSe: Faz uma consulta sobre os dados da NFSe na base de dados do servidor e traz
para a tela caso necessite, uma visualização da nota escolhida.<br>
2-Cancela NFSe: Faz o cancelamento da NFSe seguindo alguns motivos pré-definidos.<br><br>
[[Arquivo:nfse 18.jpg|1000px]]<br><br>

3-Consulta RPS: Faz uma consulta dos dados da NFSe segundo dados resultantes da rotina
de“consulta por RPS”.<br>
4-Consulta Detalhamento: Traz para a tela o detalhamento da nota selecionada.<br>
5-ReConsulta (protocolo): Faz uma nova consulta com a utilização da numeração de protocolos, e
não numeração de RPS.<br><br>
[[Arquivo:nfse 199.jpg|1000px]]<br><br>

1-Consulta NFSe Protocolo: Faz uma consulta/autorização da NFSe já posta em
processamento(envio de xml).<br>
2-Consulta NFSe RPS: Faz a função de enviar o XML para o servidor, das notas gravadas sem
tentativa de envio, ou que ocorreram erros na primeira tentativa, seguindo uma ordem de
autorização por RPS.<br>
3-Envia XML: Faz a função de enviar o XML para o servidor, das notas gravadas sem tentativa de
envio, ou que ocorreram erros na primeira tentativa, seguindo uma ordem de autorização por
protocolo.<br>
4-Consulta RPS: Traz para a tela um recibo provisório do serviço prestado (obs.: não obrigatório a
sua impressão, somente quando necessite.)<br>
5-Consulta Detalhamento: Faz a consulta do detalhamento da NFSe, neste se encontra detalhes do
serviço prestado (lembrando que só existe para empresas específicas).<br><br>
A seguir temos o relatório usado pelos nossos clientes para conferência das notas por ele emitidas.<br><br>
[[Arquivo:nfse 20.jpg|1000px]]<br><br>

Segue abaixo as opções de filtro deste relatório:<br>
Destacando o período em que se deseja o relatório, o tipo de retenção, se mostrará as canceladas ou
não, todas, ou somente com status de autorizada , ou, não autorizadas. Além da opção por filtrar
por datas da nf (que é a data de criação da nota), ou, data de autorização.<br><br>
[[Arquivo:nfse 21.jpg|1000px]]<br><br>

Por ultimo temos a função de Exportação NFSe para contabilidade. Nela vale lembrar que buscará
o registro segundo datas de emissão da nota, e não data de autorização da mesma.<br><br>
[[Arquivo:nfse 22.jpg|1000px]]<br><br>

O arquivo resultante desta rotina se chama SITMPLAN, que ficará salvo como padrão no C: do seu
computador, neste arquivo contêm informações básicas da conta contábil do cliente (somente
quando notas a prazo), nome do cliente, nota fiscal referente, dentre outros poucos.<br>
Obs.: Este arquivo deverá ser enviado para a contabilidade da forma que se encontra, para
importação do mesmo.<br><br>
[[Arquivo:nfse 23.jpg|1000px]]<br><br>

=='''NFSE'''==
[[Arquivo:nfse 24.jpg|1000px]]<br><br>